（河北省）關(guān)于石家莊市長安區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
長安區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年 3月7日在石家莊市長安區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
長安區(qū)財政局局長 底淑艷
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年區(qū)本級預算及區(qū)總預算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級預算及區(qū)總預算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，把握高質(zhì)量發(fā)展要求，在全球新冠疫情爆發(fā)、經(jīng)濟下行壓力加大的宏觀形勢情況下，眾志成城、勠力同心，積極落實中央“減稅降費”和“六穩(wěn)六?！闭?，減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場活力，深化結(jié)構(gòu)性改革，有力的推動了全區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
（一）區(qū)總預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預算收入完成638243萬元，占調(diào)整預算的100%，比上年增長6.5%。其中，稅收收入完成533657萬元，增長5.78%，非稅收入完成104586萬元，增長10.38%。
全區(qū)一般公共預算收入加上中央及省級分享收入660267萬元，全部財政收入完成1298510萬元。
全區(qū)一般公共預算支出398767萬元。占調(diào)整預算的98.34%，比上年增長9.72%。
2、政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入501959萬元，占調(diào)整預算的103.63%。市補助?？?29295萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3800萬元，調(diào)入資金4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13645萬元。全區(qū)政府性基金支出563646萬元，占調(diào)整預算的88.18%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出85057萬元。
3、社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，社會保險基金收入完成34174萬元，占調(diào)整預算的102.29%。其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金收入3467萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入30707萬元。全區(qū)社會保險基金支出完成33374萬元，占調(diào)整預算的95.75%。年終結(jié)余12811萬元，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余6841萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金年終結(jié)余5970萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年無國有資本經(jīng)營收入，上級補助收入257萬元，國有資本經(jīng)營支出257萬元，年末無結(jié)余。
（二）區(qū)本級預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級一般公共預算收入完成638243萬元，占調(diào)整預算的100%，比上年增長6.5%。
區(qū)本級一般公共預算收入完成638243萬元，加上級補助175365萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4220萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18000萬元，調(diào)入其他資金10000萬元，減上解支出436844萬元、補助鎮(zhèn)級支出5784萬元，全年可用財力達到403200萬元。全年實際支出392983萬元。補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金6942萬元，年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)3275萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3275萬元。
區(qū)本級一般公共預算主要項目支出情況是，一般公共服務(wù)45658 萬元；公共安全11392萬元；教育147346萬元；科學技術(shù)1917 萬元；文化體育與傳媒1138萬元；社會保障和就業(yè)49507萬元；衛(wèi)生健康22702萬元；節(jié)能環(huán)保3832萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)78685萬元；農(nóng)林水事務(wù)1897萬元；資源勘探信息等事務(wù)495萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1032萬元；金融105萬元；住房保障21951萬元；災害防治及應急管理1370萬元；其他3956萬元。
2、政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入501959萬元，占調(diào)整預算的103.63%。市補助?？?29295萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3800萬元，調(diào)入資金4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13645萬元。區(qū)本級政府性基金支出533670萬元，補助鎮(zhèn)級支出29976萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出85057萬元。
3、社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，社會保險基金收入完成34174萬元，占調(diào)整預算的102.29%。其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金收入3467萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入30707萬元。全區(qū)社會保險基金支出完成33374萬元，占調(diào)整預算的95.75%。年終結(jié)余12811萬元，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余6841萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金年終結(jié)余5970萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年無國有資本經(jīng)營收入，上級補助收入257萬元，國有資本經(jīng)營支出257萬元，年末無結(jié)余。
（三）區(qū)級重點支出和財政運行情況
1、落實“減稅降費”提振經(jīng)濟。2020年，受突如其來的新冠肺炎疫情影響，致使大范圍企業(yè)停產(chǎn)停工，對經(jīng)濟影響甚大，絕大部分企業(yè)受疫情影響經(jīng)營困難。我區(qū)財稅部門堅決落實落細中央減稅降費政策，不折不扣把黨中央、國務(wù)院減稅降費部署落實到位。2020年全區(qū)累計實現(xiàn)減稅降費27億元，其中新增支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策14億元。減稅降費實施效果良好，激發(fā)了市場活力，拉動了固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額和地區(qū)生產(chǎn)總值增長，推動了全區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
2、全力支持疫情防控工作。堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，將疫情防控作為頭等大事來抓，強化疫情防控資金保障，開通資金撥付和政府采購綠色通道，認真落實疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應等一系列財稅支持政策，努力讓政策和資金“跑”在疫情前面，財政投入3341萬元，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。積極爭取抗疫特別國債9307萬元，用于我區(qū)老舊小區(qū)建筑節(jié)能改造，為我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展提供了資金保障。
3、著力確保全年收支平衡。積極爭取上級在政策、資金和項目上向我區(qū)傾斜，特別是爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金1.1億元，用于社保就業(yè)和基層運轉(zhuǎn)直接相關(guān)的民生保障，有效緩解了區(qū)級財政壓力。爭取政府專項債券3800萬元，用于我區(qū)教育系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)。積極盤活存量資金，對結(jié)余資金和兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金全部收回財政，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)六?！?。對“六?！蓖馐褂靡话阖斄Π才诺牟块T事業(yè)發(fā)展項目支出、專項公用經(jīng)費等進行壓減，全力保障全年收支平衡。
4、穩(wěn)步提高民生保障水平。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，把增加民生福祉作為不變的堅守，不斷增強全區(qū)人民的獲得感、幸福感。2020年全區(qū)民生支出達到33.38億元，占一般公共預算支出比重達到83.7%，有力支持了我區(qū)各項社會事業(yè)的發(fā)展。撥付教育發(fā)展資金1.14億元，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障政策，加強學?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學條件，提升教育水平。認真貫徹落實省市就業(yè)促進工作要求，撥付就業(yè)資金2397萬元，新增就業(yè)18892人。撥付公共衛(wèi)生和計劃生育工作經(jīng)費8160萬元，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提升居民衛(wèi)生健康水平。撥付低保和優(yōu)撫補助金6441萬元，加強困難人員的兜底保障，確實做到應保盡保。認真落實提高退休人員基本養(yǎng)老金政策，確保了退休金提標和及時發(fā)放。
5、持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。一是加強環(huán)境和大氣污染治理，撥付5015.5萬元，用于“雙代”、垃圾轉(zhuǎn)運站和環(huán)衛(wèi)車輛購置等，治理霧霾和揚塵，讓天藍景美。二是提高城市建設(shè)和景觀水平，撥付3832萬元，用于街道整修、園林綠化，給城市披彩填綠，提高城市品位。三是提高老舊小區(qū)物業(yè)管理水平，撥付1632萬元，用于保障冬季采暖供熱、紅色物業(yè)承接老舊小區(qū)開荒和獎補，讓老百姓住的溫暖、安全。
6、不斷增強績效監(jiān)督。深化預算績效管理改革，積極開展財政專項資金部門績效自評和重點評價，對“食品安全檢測”、“四鎮(zhèn)垃圾管控”、“居家養(yǎng)老服務(wù)”等項目進行了重點評價，提高財政資金使用效益。嚴格按照《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》的規(guī)定，細化公開內(nèi)容、規(guī)范公開格式，區(qū)級預決算公開率達到100%。堅持以服務(wù)政府投資項目、提高財政監(jiān)管水平為目標，堅持“不唯減”、“不唯增”、“只唯實”的評審理念，積極開展財政投資評審工作。加強對政府采購的監(jiān)管力度，積極拓寬采購政策功能，著力規(guī)范采購行為。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，大力壓減行政支出，全區(qū)“三公”經(jīng)費支出517.65 萬元，比上年下降14.29 %。
各位代表，一年來，我們堅決貫徹落實區(qū)委決策部署，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，全面落實各項惠民政策，著力加強民生兜底提標，扎實推進基本公共服務(wù)均等化，讓人民群眾實實在在共享發(fā)展成果。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政改革發(fā)展還存在一些問題和矛盾，主要是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊動能轉(zhuǎn)換和大規(guī)模減稅降費政策疊加，財政增收困難，剛性必保支出增長較快，收支矛盾突出。一些部門績效意識不強，資金使用績效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在，資金效益有待進一步提高。對此，我們將高度重視，強化問題導向，深化預算改革，規(guī)范資金使用，防控運行風險。同時，懇請各位代表、委員一如既往地加強對財政工作的監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2021年財政預算（草案）
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神以及省、市、區(qū)對財政工作的要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，2021年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實省、市、區(qū)委決策部署，圍繞我區(qū)發(fā)展總目標，貫徹新發(fā)展理念，落實積極財政政策，推進預算績效管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力加強生態(tài)文明建設(shè)，著力增進民生福祉，著力提高治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，為推動“經(jīng)濟強區(qū)、美麗長安”建設(shè)提供堅實的財力保障。
基于以上指導思想，預算編制遵循“深化改革、保障重點、厲行節(jié)約、講求績效、依法理財、防范風險”原則。嚴格落實《預算法》等法律法規(guī)，全面貫徹中央、省、市、區(qū)委決策部署和改革要求；進一步加強各類財政資金的統(tǒng)籌整合，集中財力辦大事，千方百計保障重點項目和重點支出，深化績效預算管理，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制非急需、非剛性和一般性支出，“三公”經(jīng)費做到只減不增。
（一）全區(qū)總預算安排
1、全區(qū)公共預算安排情況
2021年一般公共預算收入預算682920萬元，同比增長7%。按照現(xiàn)行財政體制及上級專項補助測算，當年財力為374247萬元（含財力性補助80723萬元，專項補助37367萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3835萬元,調(diào)入政府性基金收益28000萬元）。一般公共預算支出安排374247萬元。
2、政府性基金預算安排
2021年,全區(qū)政府性基金收入安排60億元,全部為國有土地有償使用權(quán)出讓收入。當年收入加上級補助收入172萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)85057萬元,按照收支平衡和?？顚Ｓ迷瓌t,相應安排支出657229萬元，其中：城鄉(xiāng)事務(wù)656978萬元；文化旅游體育與傳媒23萬元；其他支出100萬元；地方政府專項債務(wù)付息128萬元。調(diào)出資金28000萬元。
3、社會保險基金預算安排
2021年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金預算收入安排3728萬元，預算支出安排2397萬元，累計滾存結(jié)余8370萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金預算收入安排37174萬元，預算支出安排32977萬元，累計滾存結(jié)余10315萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算安排
2021年國有資本經(jīng)營預算收入安排1000萬元，全部為上級補助收入。國有資本經(jīng)營預算支出1000萬元，為國有企業(yè)退休人員社會管理補助，年末無結(jié)余。
（二）區(qū)本級預算安排情況
1、一般公共預算安排情況
2021年，區(qū)本級一般公共預算收入預算682920萬元，同比增長7%。按照現(xiàn)行財政體制測算，區(qū)本級一般公共預算收入加上上級補助801010萬元（含上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金37367萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)3275萬元，減上解上級支出461873萬元，減補助鎮(zhèn)級支出5291萬元，可用財力為337121萬元。鑒于2021年收支情況，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3835萬元，調(diào)入政府性基金收益28000萬元，可用財力達到368956萬元。
區(qū)本級一般公共預算功能分類支出情況是，一般公共服務(wù)44325萬元；公共安全12510萬元；教育126857萬元；科學技術(shù)664萬元；文化旅游體育與傳媒772萬元；社會保障和就業(yè)63142萬元；衛(wèi)生健康45795萬元；節(jié)能環(huán)保900萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)42294萬元；農(nóng)林水3703萬元；交通運輸829萬元；資源勘探工業(yè)信息等2171萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1246萬元；金融201萬元；住房保障6938萬元；災害防治及應急管理3026萬元；預備費10000萬元；其他支出3583萬元。
2、政府性基金預算安排
2021年,全區(qū)政府性基金收入安排60億元,全部為國有土地有償使用權(quán)出讓收入。當年收入加上級補助收入172萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)85057萬元,按照收支平衡和?？顚Ｓ迷瓌t,相應安排支出657229萬元，其中：城鄉(xiāng)事務(wù)656978萬元；文化旅游體育與傳媒23萬元；其他支出100萬元；地方政府專項債務(wù)付息128萬元。調(diào)出資金28000萬元。
3、社會保險基金預算安排
2021年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金預計收入3728萬元，預計支出2397萬元，累計滾存結(jié)余8370萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金預計收入37174萬元，預計支出32977萬元，累計滾存結(jié)余10315萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算安排
2021年國有資本經(jīng)營收入1000萬元，全部為上級補助收入，國有資本經(jīng)營支出1000萬元，年末無結(jié)余。
（三）區(qū)級重點支出和重點項目預算安排情況
為更好地保障上級和區(qū)委決策部署的落實，我們認真研究改革要求、支出政策，逐項梳理存量項目，深入分析增支需求，重點放在以下三個方面：
1、保障和改善民生。鑒于2021年初石家莊爆發(fā)的疫情，落實習總書記把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位的要求，安排疫情防控資金2.2億元。落實義務(wù)教育經(jīng)費保障政策，安排1.37億元教育發(fā)展資金，主要用于加強學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各種教育補助政策落實，改善辦學條件，提升教育水平。安排民政保障資金4403萬元，主要用于城市低保、特困補助、殘疾人生活護理和高齡老人津貼等，保障弱勢群體的生活。安排退役軍人事務(wù)資金5387萬元，主要用于撫恤金、傷殘撫恤金、優(yōu)撫定期補助、退役士兵待安置生活費和優(yōu)撫對象慰問和救助等，保障退役軍人權(quán)益。安排衛(wèi)生和健康資金7548萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼。安排機關(guān)事業(yè)保險制度改革財政補助、補貼2億元，保證機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險及年金等項政策支出。
2、提高城市建管水平。支持城市建設(shè)攻堅提質(zhì)，安排1.4億元，主要用于垃圾轉(zhuǎn)運站、道路建設(shè)與維修、老舊小區(qū)改造、既有建筑節(jié)能改造。安排住房和城區(qū)建設(shè)資金4542萬元，主要用于D級危房加固工程、紅色物業(yè)、老舊小區(qū)整治。安排城市管理資金4706萬元，主要用于石聯(lián)豐整治項目、古城東路提升整治項目、四鎮(zhèn)生活垃圾管控和清運、采暖季供熱應急搶修。
3、改善生態(tài)居住環(huán)境。落實中央一號文件精神，安排2000萬元，用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排綠化管護資金5523萬元，主要用于轄區(qū)日常綠化管護、滹沱河生態(tài)修復租地。安排社區(qū)黨建惠民項目區(qū)級配套資金3240萬元，主要用于社區(qū)內(nèi)設(shè)施建設(shè)維護、社區(qū)文體公益活動等，提高社區(qū)服務(wù)管理水平。
三、貫徹提質(zhì)增效，堅持更可持續(xù)，確保完成預算任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是我區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越趕超的關(guān)鍵之年。我們將認真貫徹中央和省、市、區(qū)各項決策部署，嚴格落實《預算法》和區(qū)人大有關(guān)決議，積極推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，突出問題導向，堅持依法理財，深化財稅改革，優(yōu)化管理機制，強化保障措施，確保完成全年預算任務(wù)。
（一）堅持政治引領(lǐng)財政建設(shè)。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。準確把握財政改革發(fā)展新要求，自覺強化“財隨政走、以財輔政”意識，認真落實中央和省市區(qū)安排部署，按照區(qū)委九屆九次全會確定的發(fā)展思路，著力提升依法理財、科學理財能力，進一步優(yōu)化資源配置，全面推進高質(zhì)量財政建設(shè)。
（二）堅持深化預算管理改革。進一步完善項目庫管理制度，加強項目事前評審論證，提高入庫項目質(zhì)量，推進支出標準體系建設(shè)。加強各類財政資金的統(tǒng)籌整合，集中財力支持“1+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、改善民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，堅決壓減一般性支出，擠出更多資金用于重點和急需支出。完善預算公開制度體系，加大預算公開力度，自覺接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督。
（三）堅持規(guī)范預算執(zhí)行管理。全面落實積極的財政政策，確保財政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。嚴格執(zhí)行稅收和收費政策，既要該減的減到位，又要確保應收盡收，堅決防止虛增收入行為。堅持“先有預算、后有支出”，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴控預算調(diào)整和調(diào)劑事項，切實強化預算約束。強化預算單位主體責任，健全預算執(zhí)行督導機制，提高財政資金支出時效。嚴格執(zhí)行國庫集中收付、政府采購和評審制度，確保財政資金規(guī)范安全運行。
（四）堅持全面加強績效管理。全面落實中央、省和市關(guān)于加強績效管理的要求，把政府收支、部門和單位預算全面納入績效管理，將績效理念、績效管理、績效方法覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建全方位預算績效管理格局。對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度實施“雙監(jiān)控”，及時糾正執(zhí)行偏差。加大重點績效評價力度，強化評價結(jié)果應用，對一些績效評價差或者無績效的項目堅決予以削減，切實提高財政資金使用效益。
（五）堅持防控政府債務(wù)風險。堅決貫徹中央防范化解風險重大決策部署，樹牢底線思維，強化舉債主體責任，加強督導，傳導壓力，以責任落實推動風險防控的落實。嚴格落實債務(wù)化解規(guī)劃，積極化解存量債務(wù)。進一步完善隱性債務(wù)監(jiān)督機制，嚴肅執(zhí)紀問責，堅決遏制新增隱性債務(wù)。加強風險監(jiān)測和預判，動態(tài)監(jiān)測債務(wù)變化，密切關(guān)注到期債務(wù)風險隱患，做好應對預案，確保不發(fā)生任何風險。
各位代表，做好今年財政工作，責任重大，使命光榮。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，嚴格落實區(qū)人大及其常委會的決議和要求，牢記初心使命，主動擔當作為，全力以赴完成各項目標任務(wù)，推動財政工作再上新臺階，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
