（河北?。╆P(guān)于石家莊市井陘礦區(qū)2020年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于石家莊市井陘礦區(qū)2020年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月21日在石家莊市井陘礦區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
石家莊市井陘礦區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 馮雨花
各位代表：
現(xiàn)在，我代表井陘礦區(qū)人民政府向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，面對(duì)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、石鋼搬遷、疫情防控、公立醫(yī)院建設(shè)等重大事項(xiàng)和大規(guī)模減稅降費(fèi)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢(shì)，財(cái)政收支矛盾異常突出。全區(qū)各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)區(qū)委決策部署，緊緊圍繞做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ骱透臃e極有為的財(cái)政政策，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好，圓滿完成了區(qū)十五屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成44416萬元，完成年初預(yù)算的100.4%，超年初預(yù)算186萬元，比上年增長(zhǎng)10.5%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出119715萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年下降8.3%。
2、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成37710萬元，完成年初預(yù)算的104.1%，比上年增長(zhǎng)15.8%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出112959萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年下降8.8%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出26015萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出1769萬元、項(xiàng)目支出85175萬元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入6706萬元，完成年初預(yù)算的83.8%，比上年下降12.2%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6756萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)1.9%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入完成9248萬元，完成年初預(yù)算的20.6%，比上年下降81.6%。政府性基金支出112072萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.5%，比上年增長(zhǎng)70%。
2、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級(jí)政府性基金收入與全區(qū)相同（不再重復(fù)）。區(qū)本級(jí)政府性基金支出108825萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.3%，比上年增長(zhǎng)94.8%。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金支出3247萬元，完成調(diào)整預(yù)算的60.6%，比上年下降67.7%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，納入?yún)^(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)施范圍的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，按規(guī)定上繳國(guó)家的稅后利潤(rùn)為0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10400萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1696萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8704萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8849萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1115萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7734萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
2020年，新增地方政府債券102000萬元，其中：一般債券10000萬元，主要用于城市、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；專項(xiàng)債券92000萬元，主要用于醫(yī)院提升、棚戶區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況為年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，決算批復(fù)后再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（六）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
2020年，全區(qū)各級(jí)各部門全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十五屆人大四次會(huì)議及常委會(huì)決議，圍繞區(qū)重點(diǎn)工作，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持“六穩(wěn)”“六保”，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，大力壓減非急需、非剛性支出，提高資金使用效益，各項(xiàng)工作取得新成效。
——全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020年受新冠肺炎疫情影響，年初我區(qū)大部分企業(yè)停工停產(chǎn)，為促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我們主動(dòng)作為：一是全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。財(cái)政部門各項(xiàng)涉企收費(fèi)全部清零，稅務(wù)部門嚴(yán)格按照省市文件將稅收減免政策全部落實(shí)到位，為我區(qū)納稅人減免稅收6164萬元；二是全力保障石鋼投產(chǎn)。累計(jì)投入9.6億元建設(shè)天護(hù)新城安置區(qū)及小學(xué)、幼兒園等配套設(shè)施，推進(jìn)天護(hù)新城安置區(qū)項(xiàng)目平穩(wěn)建設(shè)。爭(zhēng)取特別國(guó)債8711萬元用于紅旗水庫(kù)擴(kuò)容、大峪排洪溝和石鋼路等各項(xiàng)工程建設(shè)，有效保障石鋼外圍工程順利完工，為石鋼投產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)；三是積極籌備總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)。推進(jìn)支撐稅源收入的總部經(jīng)濟(jì)的前期工作，對(duì)廢鋼、物流等行業(yè)制定支持政策，目前物流、廢鋼等行業(yè)總部經(jīng)濟(jì)正在逐步設(shè)立。
——統(tǒng)籌資金，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。積極籌集調(diào)度資金，整合上級(jí)專項(xiàng)資金和區(qū)級(jí)資金，累計(jì)投入1762萬元，用于紅星老年公寓醫(yī)學(xué)集中隔離觀察點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)助、建立應(yīng)急物資保障體系、基本公衛(wèi)提升，保障全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所轄社區(qū)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)防控資金需求，確保核酸試劑盒、防護(hù)服、醫(yī)用口罩等防控物資支出和購(gòu)置負(fù)壓專用車輛、核酸實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備等防控設(shè)備購(gòu)置，有效保障了疫情防控工作需要，為打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了資金保障。2020年我區(qū)以總價(jià)9466萬元收購(gòu)井礦集團(tuán)總醫(yī)院，轉(zhuǎn)型為公立醫(yī)院--礦區(qū)人民醫(yī)院，于2020年10月10日正式掛牌運(yùn)營(yíng)，讓我區(qū)群眾不出礦區(qū)就能享受二級(jí)醫(yī)院藥品零差率等醫(yī)改惠民政策，結(jié)束了15年沒有公立醫(yī)院的歷史，為疫情防控提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
——大力壓減非急需、非剛性資金，全力實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”“六?！?。根據(jù)我區(qū)實(shí)際和上級(jí)有關(guān)要求，2020年我們壓減非急需、非剛性資金11883萬元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“六穩(wěn)”“六?！焙蛥^(qū)委確定的重大事項(xiàng)。民生支出90179萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的75.3%。其中，教育支出18457萬元，主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制、中職免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金、學(xué)前教育、全民健身中心建設(shè)、小學(xué)及幼兒園等；社會(huì)保障和就業(yè)支出12530萬元，其中落實(shí)各項(xiàng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策11521萬元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)178萬元、退役士兵安置112萬元；衛(wèi)生健康支出14164萬元，主要用于人民醫(yī)院購(gòu)置、支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管等；文化體育與傳媒支出2408萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化場(chǎng)所免費(fèi)開放、文物保護(hù)、廣播電視等；節(jié)能環(huán)保支出3675萬元，主要用于大氣檢測(cè)能力建設(shè)、電代煤補(bǔ)貼、垃圾污水揚(yáng)塵治理和綠化項(xiàng)目等。城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出12442萬元，主要用于金川路、礦市街、南緯路等道路提升、濱河路排洪溝整治等工程；道路交通支出4678萬元，主要用于平涉路大修及綠化提升、南二環(huán)西延、西環(huán)旅游路、工業(yè)大道大修等；農(nóng)林水支出5376萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、造林綠化、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、動(dòng)物防疫等公益事業(yè)和環(huán)境綜合整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等；采煤沉陷區(qū)民生投入9659萬元，主要用于北環(huán)物流通道、清涼灣水流域治理等項(xiàng)目。
——積極向上爭(zhēng)取資金支持，緩解我區(qū)資金壓力。一是與省財(cái)政廳、市財(cái)政局積極對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金72203萬元，同比增長(zhǎng)11.5%。其中：爭(zhēng)取資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金15214萬元、采煤沉陷區(qū)治理資金17979萬元、特別國(guó)債8711萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金2467萬元、人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)1425萬元、文物保護(hù)資金1302萬元、社會(huì)保障資金2840萬元、雙代資金1075萬元、大氣污染防治資金997萬元、農(nóng)村綜合改革資金696萬元等。二是積極爭(zhēng)取政府性債券資金支持102000萬元（其中專項(xiàng)債券92000萬元和一般債券10000萬元），保障了棚戶區(qū)改造、城區(qū)供暖改造升級(jí)、人民醫(yī)院提升、工業(yè)園區(qū)高端裝備制造項(xiàng)目等工程順利實(shí)施。
——財(cái)政改革進(jìn)一步深化，管理水平逐年提高。一是建立事前、事中、事后預(yù)算績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績(jī)效管理一體化運(yùn)行，著重對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。印發(fā)《井陘礦區(qū)財(cái)政投資評(píng)審監(jiān)督管理辦法（修訂版）》和《井陘礦區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，制定《評(píng)審結(jié)果與部門經(jīng)費(fèi)掛鉤管理辦法》（試行），啟動(dòng)“礦區(qū)財(cái)政投資評(píng)審信息平臺(tái)”，為項(xiàng)目單位及評(píng)審機(jī)構(gòu)提供主材價(jià)格參考信息，對(duì)財(cái)政資金安全有效運(yùn)行、提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量等方面發(fā)揮了重要作用。2020年，共完成評(píng)審項(xiàng)目284個(gè)，送審金額109483萬元，審減金額11479萬元，審減率10.5%。三是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)體制機(jī)制改革，提高政府采購(gòu)質(zhì)量和效率。受理政府采購(gòu)項(xiàng)目213項(xiàng)，完成項(xiàng)目204項(xiàng)，政府采購(gòu)?fù)瓿?5375萬元，節(jié)約資金727萬元，節(jié)支率1.11%。四是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。今年我區(qū)完成了財(cái)政票據(jù)電子化改革，全面實(shí)行預(yù)算單位資金網(wǎng)上支付，真正打通了公務(wù)電子支付的便捷通道。
——強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)控部門債務(wù)增量。為強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)控部門新增債務(wù)，區(qū)政府出臺(tái)了《關(guān)于建立地方政府債券資金支出管理長(zhǎng)效機(jī)制的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理的通知》，嚴(yán)禁部門新增政府債務(wù)和隱性債務(wù)，區(qū)政府逐步償還政府債務(wù)和隱性債務(wù)，2020年化解隱性債務(wù)3350萬元、償還政府債務(wù)1240萬元，支付政府債務(wù)利息2619萬元，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保政府債務(wù)可控。2020年我區(qū)債務(wù)管理考核指標(biāo)列全省第一位。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年?；仡欉^去的五年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和大氣污染治理、焦化去產(chǎn)能、洗煤企業(yè)關(guān)停的影響，我區(qū)經(jīng)濟(jì)波瀾起伏，全區(qū)各級(jí)各部門迎難而上、奮力攻堅(jiān)，財(cái)政事業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。五年間，全部收入和公共預(yù)算收入分別由2015年的48289萬元和22231萬元，增加到2020年的89619萬元和44416萬元，年均分別增長(zhǎng)13.2%和14.9%。五年間，全區(qū)一般公共預(yù)算支出由2015年的67292萬元增加到2020年的119715萬元，年均增長(zhǎng)12.2%，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，民生支出占比由2015年的73%提高到75.3%，財(cái)政的公共性、共享性、公平性進(jìn)一步體現(xiàn)。五年間，財(cái)政改革不斷深化，預(yù)算體系不斷完善，財(cái)政管理信息一體化平臺(tái)得到廣泛應(yīng)用，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)水平不斷提高，管理機(jī)制進(jìn)一步完善，支出方式不斷創(chuàng)新，政策導(dǎo)向更加有力。
在總結(jié)“十三五”成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政面臨著許多困難和挑戰(zhàn)。主要是：受洗煤行業(yè)關(guān)停、大氣污染治理、焦化去產(chǎn)能等影響，財(cái)稅部門組織收入的壓力持續(xù)加大，石鋼公司雖然已經(jīng)投產(chǎn)，但由于投入多、抵扣大，對(duì)稅收的貢獻(xiàn)短期內(nèi)難以顯現(xiàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)有限，疫情的復(fù)發(fā)和常態(tài)化防控、公立醫(yī)院運(yùn)行、大氣污染防治、民生政策提標(biāo)擴(kuò)面、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等財(cái)政必保事項(xiàng)明顯增多，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)較大，收支矛盾異常突出；全面深化財(cái)政改革任重道遠(yuǎn)；項(xiàng)目資金的使用效益亟待提高；有的部門勤儉節(jié)約、依法理財(cái)意識(shí)仍需加強(qiáng)。這些問題既是各界關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政工作的難點(diǎn)，我們將高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年是“十四五”規(guī)劃第一年，是我區(qū)建設(shè)“科技特鋼城、品質(zhì)新礦區(qū)”的起步關(guān)鍵之年，財(cái)政工作面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨。
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，2021年預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市全會(huì)部署和區(qū)委十一屆十次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，讓積極的財(cái)政政策更加積極有效，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)施“花錢必問效，無效必問責(zé)”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為實(shí)現(xiàn)打造“科技特鋼城、品質(zhì)新礦區(qū)”提供財(cái)力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作總體思路是厲行節(jié)儉，有保有壓，精準(zhǔn)施策，有效供給。預(yù)算安排堅(jiān)持以下原則：一是深化改革。認(rèn)真貫徹中央和省、市、區(qū)要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。按照《財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。二是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開、績(jī)效公開。三是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С?、落實(shí)中央和省、市、區(qū)重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國(guó)家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。四是講求績(jī)效。牢固樹立績(jī)效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。五是保障重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施；著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強(qiáng)區(qū)等，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（一）一般公共預(yù)算
1、全區(qū)一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排48860萬元，比上年增長(zhǎng)10%；上級(jí)補(bǔ)助收入54596萬元（其中提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5998萬元）；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)4560萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3500萬元；收入總計(jì)111516萬元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排101727萬元（其中區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排95464萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出安排6263萬元）；上解上級(jí)支出8568萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1221萬元；支出總計(jì)111516萬元。
2、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排41490萬元，比上年增長(zhǎng)10%，上級(jí)補(bǔ)助收入54596萬元（其中提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5998萬元）；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)3803萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3500萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2640萬元；收入總計(jì)106029萬元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排95464萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)30685萬元；公用經(jīng)費(fèi)2197萬元；項(xiàng)目支出62582
萬元），上解上級(jí)支出8568萬元；補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出776萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1221萬元；支出總計(jì)106029萬元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入7370萬元，比上年增長(zhǎng)9.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入757萬元；區(qū)級(jí)補(bǔ)助收入776萬元，收入總計(jì)8903萬元。
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排6263萬元，比上年下降7.3%；上解區(qū)級(jí)支出2640萬元；支出總計(jì)8903萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1、全區(qū)政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金收入安排55000萬元，比上年增長(zhǎng)4.9倍；上級(jí)補(bǔ)助收入1萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)54萬元；政府性基金收入總計(jì)55055萬元。
2021年，政府性基金支出安排54514萬元，比上年下降51.4%，年終結(jié)余541萬元；政府性基金支出總計(jì)55055萬元。
2、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)政府性基金收入與全區(qū)相同（不再重復(fù)）。
2021年，區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排49535萬元，比上年下降54.5%；年終結(jié)余541萬元；補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4979萬元；政府性基金支出總計(jì)55055萬元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金區(qū)級(jí)補(bǔ)助收入4979萬元，支出預(yù)算4979萬元，比上年增長(zhǎng)53.3%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，納入?yún)^(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)施范圍的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，按規(guī)定上繳國(guó)家的稅后利潤(rùn)為0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入375萬元，上年結(jié)余收入98萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出473萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排10174萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排1864萬元（財(cái)政補(bǔ)貼1153萬元），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排8310萬元（財(cái)政補(bǔ)貼4001萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排9399萬元。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1226元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8173萬元。當(dāng)年結(jié)余775萬元。
（五）區(qū)本級(jí)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
1、支持保障和改善民生。教育支出安排17936萬元，主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制、中職免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金、學(xué)前教育、天護(hù)小學(xué)幼兒園、橫北小學(xué)及幼兒園等；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排11948萬元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、退役士兵安置、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、老年津貼、殘疾人保障，以及對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助等。安排機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)補(bǔ)助6000萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)144萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)580萬元、再就業(yè)300萬元、殘疾人就業(yè)20萬元；衛(wèi)生健康支出安排6625萬元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、疾病防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、慢性病防控示范區(qū)建設(shè)等、疫情防控常態(tài)化1000萬元、藥品零差率補(bǔ)助200萬元；文化體育傳媒支出安排3671萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化場(chǎng)所免費(fèi)開放等；公共安全支出安排2582萬元，主要用于保障政法機(jī)關(guān)辦案、社區(qū)矯正、公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；住房保障支出安排2899萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1242萬元；焦化去產(chǎn)能資金5750萬元。
2、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。預(yù)算安排4026萬元，主要用于農(nóng)村改廁區(qū)級(jí)配套、水利設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)林建設(shè)、水庫(kù)防滲、農(nóng)村廁所管護(hù)等涉農(nóng)支出。
3、支持轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。解放思想，用活政策，全力以赴促發(fā)展，積極培植財(cái)源，保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。安排產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)資金9000萬元，用于加快礦區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、促進(jìn)科技創(chuàng)新及招商引資等；安排總部經(jīng)濟(jì)政策獎(jiǎng)勵(lì)7000萬元，發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。
4、支持環(huán)境綜合整治。預(yù)算安排3125萬元。主要用于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)1849萬元，區(qū)級(jí)農(nóng)村清潔取暖補(bǔ)貼200萬元、人居環(huán)境整治179萬元等。
5、支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，重點(diǎn)用于土地整理1300萬元、居民天然氣置換工程1000萬元、杏花溝精細(xì)化管護(hù)369萬元、網(wǎng)格化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)服務(wù)100萬元、各項(xiàng)占地補(bǔ)償3779萬元、豐達(dá)土地收儲(chǔ)10454萬元、安排三供一業(yè)項(xiàng)目資金5022萬元、土地增減掛鉤指標(biāo)4848萬元；積極化解政府債務(wù)，預(yù)算安排一般債券本息1510萬元，專項(xiàng)債券本息4999萬元，隱性債務(wù)還本2500萬元，償還國(guó)開行貸款本金3700萬元。
需要說明的是，以上預(yù)算安排堅(jiān)持了厲行節(jié)約、集中財(cái)力辦大事的原則。2021年安排民生支出69549萬元，占區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出的72.5%，比例較低是因?yàn)椴糠置裆矫鎸ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金尚未下達(dá)?！叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排409萬元，與上年相比增長(zhǎng)3%。
三、完成預(yù)算任務(wù)的保障措施
（一）強(qiáng)化收入征管，確保收入任務(wù)完成。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型發(fā)展，深入分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，大力支持新上項(xiàng)目和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮特鋼的引導(dǎo)作用，積極發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)，多渠道培植和壯大財(cái)源基礎(chǔ)。依法強(qiáng)化稅收征管，狠抓堵漏增收，充分發(fā)揮綜合治稅作用，完善稅源信息動(dòng)態(tài)監(jiān)控，引進(jìn)第三方對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行納稅評(píng)估，同時(shí)加大稽查力度，挖潛增收。進(jìn)一步清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)管理，加強(qiáng)政府性基金特別是土地收入等非稅收入管理，為各項(xiàng)支出奠定資金保障。
（二）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生和重點(diǎn)支出。強(qiáng)化一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、本級(jí)資金與上級(jí)資金、現(xiàn)有資金與存量資金的統(tǒng)籌，切實(shí)提高集中財(cái)力辦大事的水平。在足額保障工資發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出的基礎(chǔ)上，大力壓減一般性支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資金整合力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，重點(diǎn)向疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、六穩(wěn)六保工作傾斜，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
（三）全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算管理。對(duì)當(dāng)年重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)上年項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)抽查進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)部門整體實(shí)行績(jī)效自評(píng)并抽查自評(píng)效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排之中。強(qiáng)化績(jī)效理念，注重結(jié)果導(dǎo)向，構(gòu)建政府預(yù)算、部門預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算三位一體的績(jī)效管理格局，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行，建立項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制，全面提升財(cái)政政策實(shí)施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量。
（四）加大政府采購(gòu)、項(xiàng)目評(píng)審與績(jī)效評(píng)估結(jié)合力度。2021年我們將進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，按照公開、公平、公正的原則實(shí)行應(yīng)采盡采；對(duì)于政府投資項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)行評(píng)審和采購(gòu)制度，對(duì)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合的形式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排之中。
(五）堅(jiān)持依法行政，主動(dòng)接受監(jiān)督。切實(shí)做到依法理財(cái)嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，與審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察部門一道加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，從嚴(yán)處理違規(guī)違紀(jì)問題，強(qiáng)化責(zé)任追究，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，主動(dòng)接受人大和社會(huì)輿論監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行人大常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)決算相關(guān)事項(xiàng)備案和報(bào)告工作規(guī)程，確保財(cái)政資金在陽(yáng)光下運(yùn)行。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的決議，繼續(xù)解放思想、開拓進(jìn)取、依法理財(cái)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，積極推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展！
