（河北?。╆P(guān)于石家莊市井陘礦區(qū)?2021年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級預(yù)算草案的報告
關(guān)于石家莊市井陘礦區(qū)2021年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級預(yù)算草案的報告
——2022年1月28日在石家莊市井陘礦區(qū) 第十六屆人民代表大會第二次會議上
石家莊市井陘礦區(qū)財政局局長 馮雨花
各位代表：
現(xiàn)在，我代表井陘礦區(qū)人民政府向大會報告工作，請予以審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，面對去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、疫情防控、大氣污染治理等重大事項和大規(guī)模減稅降費等嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢，財政工作面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)，各項任務(wù)十分艱巨，財政收支矛盾異常突出。全區(qū)各級各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實區(qū)委決策部署，緊盯收入入庫，嚴(yán)控各項支出，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅克難，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險，全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行總體良好，圓滿完成了區(qū)十五屆人大五次會議確定的各項預(yù)算任務(wù)，經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成53667萬元，完成預(yù)算的109.8%，超預(yù)算4807萬元，比上年增長20.8%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出124912萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%，比上年增長4.3%。
2、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成45603萬元，完成預(yù)算的109.9%，比上年增長20.9%。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出117796萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%，比上年增長4.3%。其中：人員經(jīng)費支出29820元、公用經(jīng)費支出1808元、項目支出86168萬元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入8064萬元，完成預(yù)算的109.4%，比上年增長20.3%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7116萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，比上年增長5.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入完成25019萬元，完成年初預(yù)算的45.5%，比上年增長170.5%。政府性基金支出47989萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%，比上年下降57.2%。
2、區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級政府性基金收入與全區(qū)相同（不再重復(fù)）。區(qū)本級政府性基金支出42657萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.2%，比上年下降58.5%。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金支出5332萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.9%，比上年增長64.2%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，納入?yún)^(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算實施范圍的國有獨資企業(yè)，按規(guī)定上繳國家的稅后利潤為0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出101萬元，完成調(diào)整預(yù)算的21.4%。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會保險基金收入9164萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1798萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入7366萬元。社會保險基金支出9402萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1180萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出8222萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
2021年，新增地方政府債券23000萬元，其中：一般債券2000萬元，主要用于城區(qū)道路建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、康復(fù)輔助器具研發(fā)展示中心、全民健身中心等公益性項目建設(shè)；專項債券21000萬元，主要用于體育文化綜合提升及場館配套和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況為年報統(tǒng)計數(shù)，決算批復(fù)后再向區(qū)人大常委會報告。
（六）2021年預(yù)算執(zhí)行效果
2021年，全區(qū)各級各部門全面貫徹落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十五屆人大五次會議及常委會決議，圍繞區(qū)重點工作，積極推進(jìn)財稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，大力壓減非急需、非剛性支出，提高資金使用效益，各項工作取得新成效，預(yù)算執(zhí)行情況受到市財政局通報表揚。
——多措并舉，積極培育財源。一是理順政策瓶頸，出臺招商引資政策。區(qū)委多次召開協(xié)調(diào)會研究加快我區(qū)發(fā)展的政策和破解制約發(fā)展的瓶頸，出臺《井陘礦區(qū)支持特鋼新材料及裝備制造產(chǎn)業(yè)培育壯大的獎補扶持政策》（礦發(fā)[2021]13號），為下一步更多企業(yè)落戶我區(qū)奠定政策基礎(chǔ)。二是新企業(yè)落戶為我區(qū)發(fā)展增枝添葉。2021年,區(qū)委為加快我區(qū)發(fā)展，加快推進(jìn)鑫鴻工業(yè)園、天匯產(chǎn)業(yè)園、豐達(dá)產(chǎn)業(yè)園等三個園區(qū)建設(shè)，為新企業(yè)落戶我區(qū)奠定基礎(chǔ)，同時加大招商引資力度，要求各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和各部門要“走出去、引進(jìn)來”，書記、區(qū)長親自帶隊外出招商。經(jīng)過各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的共同努力，優(yōu)智享、受成等一批新項目順利落戶我區(qū)，為我區(qū)發(fā)展帶來新生機(jī)；三是培育壯大財源，穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。撥付產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金5000萬元，用于園區(qū)廠房建設(shè)和兌現(xiàn)獎補扶持政策等。產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金的投入，加快了以石鋼為中心的上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是加快廢鋼收購企業(yè)落戶我區(qū)；加快以礦峰為主的建材行業(yè)發(fā)展，加快天匯產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；加快以工業(yè)泵為主的機(jī)械加工業(yè)行業(yè)發(fā)展，加快豐旺機(jī)械、慶晟精密機(jī)械等企業(yè)發(fā)展；加快鴻科碳素、新星化炭、鳳山化工等化工行業(yè)發(fā)展。同時積極爭取上級資金，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展，逐步壯大企業(yè)實力。協(xié)助企業(yè)積極跑辦，爭取上級專項資金2901萬元，主要有新世紀(jì)煤化補助1680萬元、石鋼制造升級和5G+智慧工廠800萬元、工業(yè)泵廠高耐磨渣漿泵115萬元、鴻科碳素轉(zhuǎn)型升級40萬元等。
——全面落實減稅降費政策，惠企紓困促發(fā)展。2021年,受新冠肺炎疫情反復(fù)對市場的影響，我區(qū)企業(yè)艱難發(fā)展。為改變企業(yè)困境，財政部門各項涉企收費全部清零，印發(fā)《減稅降費政策清單》《減稅降費政策一本通》《減稅降費惠企紓困政策清單宣傳冊》等，進(jìn)行減稅降費政策宣傳推送。稅務(wù)部門嚴(yán)格按照文件規(guī)定將稅收減免政策全部落實到位，在2020年減免稅收8000萬元的基礎(chǔ)上，2021年又新增減稅降費780萬元，減免租用公產(chǎn)租戶房屋租金2.7萬元，確保各項政策直達(dá)基層、直接惠企利民。
——統(tǒng)籌資金，確保疫情防控。積極籌集整合上級資金和區(qū)級資金，累計投入1504萬元，用于疫苗接種點設(shè)備、負(fù)壓救護(hù)車、人臉識別電子測溫等設(shè)備購置以及疫情防控物資采購、紅星老年公寓等醫(yī)學(xué)集中隔離觀察點運行補助等，同時積極跑辦，為人民醫(yī)院爭取230萬元專款和6000萬元政府專項債券用于設(shè)備改造，有效保障了疫情防控工作需要，為疫情防控常態(tài)化工作提供了資金保障，確保了我區(qū)無疫情病例。
——大力壓減非急需、非剛性資金，全力?！叭！?、保平衡。我們大力壓減非急需、非剛性資金5168萬元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“三?！焙蛥^(qū)委確定的重大事項。民生支出93439萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的74.8%。其中，教育支出17589萬元，主要用于落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制、中職免學(xué)費、助學(xué)金、學(xué)前教育、全民健身中心建設(shè)、天護(hù)新城和橫北小學(xué)及幼兒園建設(shè)等；社會保障和就業(yè)支出13968萬元，其中落實各項城鄉(xiāng)社會保障政策12634萬元、退役士兵安置225萬元；衛(wèi)生健康支出6443萬元，主要用于疫情常態(tài)化防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院零差率補助、人民醫(yī)院設(shè)備購置等；文化體育與傳媒支出4820萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化場所免費開放、文物保護(hù)、廣播電視等；節(jié)能環(huán)保支出9587萬元，主要用于大氣污染治理、大氣污染監(jiān)控點運行、城區(qū)和鄉(xiāng)村保潔、電代煤補貼、綠化項目等。城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8457萬元，主要用于公園養(yǎng)護(hù)、道路基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)、環(huán)衛(wèi)市場化運行、供暖改造等工程；交通運輸支出6425萬元，主要用于北環(huán)物流通道、賈鳳路南延、南二環(huán)西延、西環(huán)旅游路、工業(yè)大道大修等；農(nóng)林水支出4637萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、造林綠化、農(nóng)業(yè)保險、動物防疫等公益事業(yè)；住房保障支出18099萬元，主要用于棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造。
——積極向上爭取資金支持，緩解我區(qū)資金壓力。一是與省財政廳、市財政局積極對接，爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金65709萬元，同比增長6%。其中：爭取資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金12900萬元、保障性安居工程18514萬元（其中：老舊小區(qū)改造7729萬元）、采煤沉陷區(qū)綜合治理資金7264萬元、特別國債404萬元、人口市民化獎勵1246萬元、社會保障資金2807萬元、大氣污染防治資金3600萬元、農(nóng)村綜合改革資金862萬元（一事一議資金312萬元，重點支持農(nóng)村道路、飲水管網(wǎng)、污水治理、農(nóng)村面貌提升；扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)250萬元，重點用于西崗頭、新王舍、荊蒲蘭、白彪、東崗頭等五村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；農(nóng)村綜合改革示范村300萬元，用于馮家溝村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等）。二是積極爭取政府性債券資金支持23000萬元（其中：專項債券21000萬元和一般債券2000萬元），保障了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、體育文化綜合提升及場館配套、工業(yè)園區(qū)高端裝備制造項目等工程順利實施。
——財政改革進(jìn)一步深化，管理水平逐年提高。一是預(yù)算績效管理水平進(jìn)一步提升。預(yù)算績效管理“1+N”制度體系基本建立，完成了經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項目等三個項目的事前績效評估工作，并將評估結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排；聘請專家組織開展了“一對一”績效目標(biāo)集中輔導(dǎo)培訓(xùn)；督促全區(qū)90個預(yù)算單位完成了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”；按照全覆蓋原則，全區(qū)各預(yù)算單位的所有預(yù)算項目完成了預(yù)算績效自評價工作，并按時間節(jié)點及時、完整地將預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)、績效自評、重點項目評價進(jìn)行公開。我區(qū)實現(xiàn)了預(yù)算和績效管理一體化，提高了財政資源配置效率和使用效益，預(yù)算績效管理工作被省財政廳評為優(yōu)秀等次，并在全省通報表揚。二是提高服務(wù)質(zhì)量，保證工程項目高效評審。堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的評審理念，對重大項目實施全過程跟蹤評審，對變更工程、隱蔽工程、緊急處理工程提早介入，事前踏勘，將審核工作前移，為后期結(jié)算評審提供詳實的參考依據(jù)。2021年，共完成評審項目284個，送審金額14.33億元，審定金額12.76億元，審減金額1.57億元，審減率10.97%。三是扎實推進(jìn)政府采購，提高政府采購質(zhì)量和效率。受理政府采購項目121項，完成項目115項，實際采購金額62449萬元，節(jié)約資金567萬元，節(jié)支率0.9%。四是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。今年我區(qū)完成了人民醫(yī)院非稅收入聯(lián)網(wǎng)改革，對全區(qū)財政供養(yǎng)單位聯(lián)網(wǎng)情況進(jìn)行了測試和監(jiān)測，行政事業(yè)單位全面運用電子化票據(jù)，全面實行預(yù)算單位資金運用河北財政管理信息系統(tǒng)一體化平臺網(wǎng)上支付、記賬，自動生成各類報表，真正實現(xiàn)了單位財務(wù)數(shù)據(jù)與財政實時共享。
——強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)控部門債務(wù)增量。為強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)控部門新增債務(wù)，出臺了《關(guān)于建立地方政府債券資金支出管理長效機(jī)制的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理的通知》，嚴(yán)禁部門新增政府債務(wù)和隱性債務(wù)。制定償還計劃，列入預(yù)算，逐步償還政府債務(wù)和隱性債務(wù)。2021年，化解隱性債務(wù)9700萬元，償還政府債務(wù)33萬元，支付政府債務(wù)利息5858萬元，積極防范債務(wù)風(fēng)險，確保政府債務(wù)可控。
2021年，我們圍繞中心、奮發(fā)作為，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅決落實區(qū)委決策部署，全面落實各項惠民政策，不斷完善社會保障制度。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障各項社會事業(yè)發(fā)展資金所需。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前財政面臨著許多困難和挑戰(zhàn)。主要是：受大氣污染治理和政策影響，我區(qū)原支撐財政收入的支柱稅源--焦化和洗煤已退出，稅收斷崖式下跌，新的稅源支柱--以石鋼為代表的上下游產(chǎn)業(yè)正在實施，短期內(nèi)對財政的貢獻(xiàn)力還不能充分顯現(xiàn)；土地市場低迷，政府性基金收入短收較多；民生等剛性支出增長較快，收支矛盾異常突出；部門依法用財、勤儉節(jié)約意識仍需加強(qiáng)，資金使用效率有待進(jìn)一步提高。這些問題，既是社會各界關(guān)注的熱點，也是財政工作的重點和難點，我們將采取多種措施，進(jìn)一步深化財政改革，強(qiáng)化績效管理，認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年是十四五規(guī)劃承上啟下之年，是我區(qū)建設(shè)“冶金新材料基地”的關(guān)鍵之年，財政工作面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)，各項任務(wù)十分艱巨。
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運行形勢，2022年預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實省、市全會、經(jīng)濟(jì)工作會議部署和區(qū)委十二屆三次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)字當(dāng)頭，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以改革開放為動力，推動高質(zhì)量發(fā)展，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅持以收定支，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，實施“花錢必問效，無效必問責(zé)”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實推進(jìn)財稅改革，防范化解財政風(fēng)險，增強(qiáng)財政可持續(xù)性，全面推動高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平，為礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供財力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作總體思路是厲行節(jié)儉，有保有壓，精準(zhǔn)施策，有效供給。預(yù)算安排堅持以下原則：一是深化改革。認(rèn)真貫徹中央和省、市、區(qū)要求，加快建立現(xiàn)代財政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。按照《財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。二是依法理財。全面落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)以及中央和省、市、區(qū)各項政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開、績效公開。三是厲行節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С?、落實中央和省、市、區(qū)重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實結(jié)算支出等重點支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費。四是講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實施新增重大政策、重大專項事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。五是保障重點。緊緊圍繞區(qū)委決策部署，突出保障“三保”，著力推動轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強(qiáng)區(qū)等，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。六是科學(xué)精細(xì)。周密謀劃項目，強(qiáng)化項目庫管理，準(zhǔn)確測算項目進(jìn)度和資金需求，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，降低代編預(yù)算規(guī)模，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
（一）一般公共預(yù)算
1、全區(qū)一般公共預(yù)算
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排58000萬元，比上年增長8.1%；上級補助收入30784萬元（其中提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入11014萬元）；上年專項結(jié)轉(zhuǎn)4784萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4866萬元；收入總計98434萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排89255萬元（其中區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排84759萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出安排4496萬元）；上解上級支出7302萬元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1877萬元；支出總計98434萬元。
2、區(qū)本級一般公共預(yù)算
2022年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排49290萬元，比上年增長8.1%，上級補助收入30784萬元（其中提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入11014萬元）；上年專項結(jié)轉(zhuǎn)4564萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4866萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4434萬元；收入總計93938萬元。
2022年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排84759萬元（其中：人員經(jīng)費31372萬元；公用經(jīng)費2186萬元；項目支出51201
萬元），上解上級支出7302萬元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1877萬元；支出總計93938萬元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算
2022年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入8710萬元，比上年增長8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入220萬元；收入總計8930萬元。
2022年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排4496萬元，比上年下降36.8%；上解區(qū)級支出4434萬元；支出總計8930萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1、全區(qū)政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金收入安排45000萬元，比上年增長79.9%；上級補助收入184萬元；上年結(jié)余收入1264萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)338萬元；政府性基金收入總計46786萬元。
2022年，全區(qū)政府性基金支出安排44829萬元，比上年下降6.6%，年終結(jié)余1957萬元；政府性基金支出總計46786萬元。
2、區(qū)本級政府性基金預(yù)算
區(qū)本級政府性基金收入與全區(qū)相同（不再重復(fù)）。
2022年，區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算安排39454萬元，比上年下降7.5%；補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5346萬元；年終結(jié)余1957萬元；政府性基金支出總計46757萬元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算
2022年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金區(qū)級補助收入5346萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29萬元，支出預(yù)算共計5375萬元，比上年增長0.8%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，納入?yún)^(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算實施范圍的國有獨資企業(yè)，按規(guī)定上繳國家的稅后利潤為0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上級補助收入283萬元（其中：提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入283萬元），上年專項結(jié)轉(zhuǎn)372萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出655萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算
2022年，社會保險基金收入安排11640萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入安排2020萬元（其中：財政補貼1158萬元），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入安排9620萬元（其中：財政補貼5095萬元）。社會保險基金支出安排10665萬元。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1245元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出9420萬元。當(dāng)年結(jié)余975萬元。
（五）區(qū)本級重點支出保障和主要項目安排情況
1、支持保障和改善民生。教育支出安排17249萬元，主要用于落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制、中職免學(xué)費、助學(xué)金、學(xué)前教育、天護(hù)小學(xué)幼兒園、橫北小學(xué)及幼兒園建設(shè)等；社會保障和就業(yè)支出安排14402萬元，主要用于落實各項城鄉(xiāng)社會保障政策、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、退役士兵安置、優(yōu)撫對象補助、老年津貼、殘疾人保障，以及對養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的補助等,安排機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險區(qū)級補助5300萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險154萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險604萬元、再就業(yè)650萬元、臨時價格補貼20萬元；衛(wèi)生健康支出安排6398萬元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、疾病防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、慢性病防控示范區(qū)建設(shè)等，其中：疫情防控常態(tài)化1500萬元、藥品零差率補助100萬元；文化體育傳媒支出安排1449萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化場所免費開放等；公共安全支出安排3063萬元，主要用于保障政法機(jī)關(guān)辦案、社區(qū)矯正、公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；住房保障支出安排5385萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1220萬元。
2、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。預(yù)算安排5056萬元，主要用于新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村改廁區(qū)級配套、水利設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)林補助、防汛抗旱等涉農(nóng)支出。
3、支持轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動。解放思想，用活政策，全力以赴促發(fā)展，積極培植財源，保障全區(qū)重點項目建設(shè)資金需求。安排產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)資金5000萬元，用于加快礦區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、促進(jìn)科技創(chuàng)新總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)及招商引資獎勵等。
4、支持環(huán)境綜合整治。預(yù)算安排3862萬元，主要用于大氣污染防治1993萬元，環(huán)衛(wèi)市場化運營1849萬元，區(qū)級農(nóng)村清潔取暖補貼20萬元等。
5、支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，重點用于杏花溝精細(xì)化管護(hù)798萬元、網(wǎng)格化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測服務(wù)19萬元、各項占地補償3410萬元、豐達(dá)土地收儲5700萬元、三供一業(yè)項目2213萬元、土地增減掛鉤指標(biāo)1100萬元；積極化解政府債務(wù)，預(yù)算安排一般債券本息3330萬元，專項債券本息9345萬元，隱性債務(wù)還本付息7187萬元。
需要說明的是，以上預(yù)算安排堅持了厲行節(jié)約、集中財力辦大事的原則。2022年，安排民生支出63702萬元，占區(qū)級一般公共預(yù)算支出的74.9%?！叭苯?jīng)費及會議費、培訓(xùn)費預(yù)算安排430萬元，與上年相比增長5%。
三、完成預(yù)算任務(wù)的保障措施
（一）多措并舉，確保收支平衡。在確保“減稅降費”政策落實的前提下，積極組織收入，嚴(yán)控支出，確保收支平衡。一是強(qiáng)化收入征管，多渠道增加收入。加強(qiáng)地方稅種的綜合治稅力度，以總部經(jīng)濟(jì)、煤炭保供基地建設(shè)為抓手，整合涉煤企業(yè)，確保不丟失主導(dǎo)行業(yè)稅收；加強(qiáng)新上企業(yè)稅務(wù)稽查力度，防治偷稅、逃稅行為產(chǎn)生；積極創(chuàng)造條件加快推進(jìn)土地招拍掛進(jìn)度，加大政府性基金收入。二是堅決兜住“三?！钡拙€。優(yōu)先保障“三?！敝С觯泐~保障人員工資發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、民生保障等基本支出，確保不出任何問題。三是切實硬化預(yù)算約束。預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加預(yù)算，加大資金整合力度，支持重點項目建設(shè)。四是狠抓支出進(jìn)度。優(yōu)化資金審批流程，制定預(yù)算支出長效機(jī)制，落實資金掛鉤制，提高資金使用效益。
（二）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生和重點支出。強(qiáng)化一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、本級資金與上級資金的統(tǒng)籌，切實提高集中財力辦大事的水平。在足額保障工資發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)等基本支出的基礎(chǔ)上，大力壓減一般性支出，堅持厲行節(jié)約，通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，加大資金整合力度，重點向疫情防控、民生保障等工作傾斜，支持和推動重點項目建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
（三）積極問計省市，爭取上級資金支持。精準(zhǔn)把握上級政策變化，掌握政策最新動向，把握時間節(jié)點，及時了解上級項目資金安排情況，切實把握中央實施積極財政政策的機(jī)遇，抓好項目儲備，提高工作質(zhì)效，為爭資創(chuàng)造條件。與省、市財政部門積極溝通、主動匯報，促進(jìn)項目與上級政策、資金精準(zhǔn)對接，發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，匯聚相關(guān)部門合力，最大限度的爭取上級資金支持。
（四）全面實施績效預(yù)算管理。強(qiáng)化部門績效預(yù)算管理，繼續(xù)將績效預(yù)算管理納入班子考核范圍，對當(dāng)年重點項目進(jìn)行績效評估，對部門整體實行績效自評并抽查自評效果，對重點項目和債券項目進(jìn)行重點評價，對次年的重點項目進(jìn)行事前績效評價，并將評價結(jié)果運用于預(yù)算安排之中。強(qiáng)化績效監(jiān)控，建立項目績效跟蹤機(jī)制，全面提升財政政策實施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量。
（五）積極推進(jìn)財政改革。一是以收定支，完善財政支出工作機(jī)制。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約。壓一般、保重點，大力壓減非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生和區(qū)委確定的重大決定部署。堅持“以收定支”，防止“前松后緊”，保障全年財政收支平衡，確?；鶎舆\轉(zhuǎn)不出問題。二是優(yōu)化整合，深化國企改革。深入落實區(qū)委深化國資國企改革重大決策，出臺《區(qū)屬國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)注入實施方案》，加快推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，增強(qiáng)企業(yè)“自身造血、滾動發(fā)展”實力與能力。三是加大政府采購、項目評審與績效評估結(jié)合力度。2022年，我們將進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍，按照公開、公平、公正的原則實行應(yīng)采盡采，對采購項目實施事前意向公開制度，提前30日公開擬采購詳細(xì)信息；對于政府投資項目繼續(xù)實行評審和采購制度，對區(qū)重點項目實行項目結(jié)算評審與績效評價相結(jié)合的形式，對項目進(jìn)行總體評審與績效評價，并將績效評價結(jié)果運用于預(yù)算安排之中。
(六）化存控增，防范化解風(fēng)險。在嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)的同時，以逐步化解存量為重點，綜合運用債務(wù)率、償債率等指標(biāo)，動態(tài)監(jiān)控自身債務(wù)風(fēng)險，防范政府債務(wù)風(fēng)險事件發(fā)生，全面提高政府性債務(wù)風(fēng)險防范和化解風(fēng)險能力，保證資金安全。
（七）堅持依法行政，主動接受監(jiān)督。切實做到依法理財，嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》和其他各項規(guī)定，與審計、紀(jì)委監(jiān)委等部門一道加強(qiáng)財政資金監(jiān)督檢查，從嚴(yán)處理違規(guī)違紀(jì)問題，強(qiáng)化責(zé)任追究，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算和績效公開，加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)更新，嚴(yán)格落實相關(guān)要求，主動接受人大和社會輿論監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行人大常委會關(guān)于財政預(yù)決算及相關(guān)事項備案和報告工作規(guī)程，確保財政資金在陽光下運行。
各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)十分艱巨，責(zé)任非常重大。我們將在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實本次大會的決議和要求，攻堅克難，砥礪前行，開拓進(jìn)取，依法理財，奮力推動財政高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，為加快建設(shè)“科技特鋼城 品質(zhì)新礦區(qū)”做出財政貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
