（河北?。╆P(guān)于石家莊市趙縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于趙縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月21日在趙縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
趙縣財(cái)政局局長(zhǎng) 鄭 峰
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志們提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣上下在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委的一系列決策部署，全力克服疫情沖擊，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，搶抓收入，優(yōu)化支出，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣全部財(cái)政收入完成121719萬元，同比增長(zhǎng)5.74%。一般公共預(yù)算收入完成81268萬元，占年初預(yù)算的100.21%,同比增長(zhǎng)9.33%。其中：稅收收入完成41011萬元，占年初預(yù)算的77.38%，同比下降2.02%；非稅收入完成40257萬元，占年初預(yù)算的143.26%，同比增長(zhǎng)23.94%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的50.46%。
2、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算支出353228萬元,占調(diào)整預(yù)算的95.56%，比上年支出增加50098萬元，同比增長(zhǎng)16.53%。民生支出累計(jì)完成314692萬元，比上年增長(zhǎng)16.57%，占一般公共預(yù)算支出的89.09%。
按照一般公共預(yù)算支出功能科目分類
（1）一般公共服務(wù)支出20569萬元，同比增長(zhǎng)10.82%。
（2）國防支出763萬元，同比增長(zhǎng)575.22%，主要是規(guī)范預(yù)算支出科目，調(diào)列國防支出。
（3）公共安全支出12301萬元，同比增長(zhǎng)24.97%，主要是縣政法委政法四級(jí)網(wǎng)擴(kuò)容建設(shè)、政法委雪亮工程等增支。
（4）教育支出78945萬元，同比增長(zhǎng)16.56%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出4683萬元，同比增長(zhǎng)56.78%，主要是扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)增支。
（6）文化旅游體育與傳媒支出9485萬元，同比增長(zhǎng)57.85%，主要是公共足球場(chǎng)及城市景觀提升項(xiàng)目增支。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出48943萬元，同比增長(zhǎng)24.99%，主要是對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老補(bǔ)助增支。
（8）衛(wèi)生健康支出39316萬元，可比增長(zhǎng)16.45%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出38066萬元，同比增長(zhǎng)65.70%，主要是雙代資金等上級(jí)專項(xiàng)投入增支。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13439萬元，同比下降32.64%，主要是用于城市建設(shè)類的債券安排減少。
（11）農(nóng)林水支出62865萬元，同比增長(zhǎng)33.98%，主要是上級(jí)專項(xiàng)增支。
（12）交通運(yùn)輸支出8716萬元，同比下降3.40%。
（13）資源勘探信息等支出1759萬元，同比增長(zhǎng)0.51%。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出614萬元，同比增長(zhǎng)90.09%，主要是上級(jí)專項(xiàng)以及便民市場(chǎng)建設(shè)和發(fā)放消費(fèi)券增支。
（15）自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2732萬元，同比增長(zhǎng)31.16%，主要是人員支出增支。
（16）住房保障支出2865萬元，同比下降47.74%，主要是城鎮(zhèn)保障性安居工程上級(jí)專項(xiàng)減支。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出1710萬元。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2313萬元，同比增長(zhǎng)29.94%，主要是政府債券用于南柏舍消防站建設(shè)增支。
（19）其他支出884萬元，同比下降33.33%。
（20）債務(wù)付息支出2233萬元，同比增長(zhǎng)44.44%，主要是債券余額增加，付息增支。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出27萬元，與上年持平。
3、財(cái)政收支預(yù)算平衡情況
2020年全縣一般公共預(yù)算收入81268萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入242670萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17071萬元，調(diào)入資金141萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入25000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，收入合計(jì)371150萬元。全縣一般公共預(yù)算支出353228萬元，加上上解上級(jí)支出-2739萬元，債務(wù)還本支出2220萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金354萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18087萬元，支出合計(jì)371150萬元。全年財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金收入38764萬元，占年初預(yù)算的99.91%，同比下降15.95%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1121萬元，抗疫特別國債收入8929萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)196萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25200萬元，收入合計(jì)74210萬元。
全縣政府性基金支出72356萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.65%，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1600萬元，政府性基金調(diào)出137萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出117萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入96264萬元（含縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助12207萬元），其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11606萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入41340萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17391萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25927萬元。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出82787萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8931萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出39840萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13676萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20340萬元。當(dāng)年收支結(jié)余13477萬元。（主要是個(gè)人賬戶結(jié)余）
二、預(yù)算執(zhí)行的主要成效
（一）千方百計(jì)抓收入，不斷壯大財(cái)政實(shí)力
積極落實(shí)財(cái)政政策，夯實(shí)工作舉措，深入推進(jìn)綜合治稅工作，加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度，強(qiáng)化涉稅部門溝通協(xié)調(diào)，加大稅收監(jiān)控力度，全力挖潛增收，做到了應(yīng)收盡收。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，盤活國有資產(chǎn)，增加非稅收入，彌補(bǔ)稅收缺口。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，營造良好營商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)活力，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加強(qiáng)政策研究和趨勢(shì)判斷，加大“雙問計(jì)”力度，積極向上跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金，緩解當(dāng)前財(cái)政支出壓力。被省財(cái)政廳授予“2019年度全省優(yōu)秀財(cái)政局”榮譽(yù)稱號(hào)，財(cái)政總決算工作也被省財(cái)政廳通報(bào)表揚(yáng)。
（二）全力克服疫情沖擊，毫不動(dòng)搖保障民生
一是面對(duì)2020年疫情影響，嚴(yán)格按照中央“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，簡(jiǎn)化政府采購流程，建立“綠色通道”，全面落實(shí)減免國有資產(chǎn)出租租金政策，第一時(shí)間撥付各級(jí)疫情防控資金2958.73萬元。二是成立了直達(dá)資金監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了《關(guān)于做好直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控有關(guān)工作的通知》、《2020年特殊轉(zhuǎn)移支付資金和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金分配方案》等制度文件，及時(shí)將直達(dá)資金按規(guī)定用途全部分解落實(shí)到預(yù)算部門和具體項(xiàng)目，確保直達(dá)資金直接惠及企業(yè)、改善民生。三是提高了社會(huì)保障水平，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目人均標(biāo)準(zhǔn)提高到74元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金各級(jí)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)提高到550元，及時(shí)撥付公教人員工資、保險(xiǎn)及各項(xiàng)補(bǔ)貼，兌付2019年精神文明獎(jiǎng)及2018年目標(biāo)績(jī)效管理獎(jiǎng)10710.06萬元。完成了全面建成小康社會(huì)統(tǒng)計(jì)檢測(cè)指標(biāo)：全縣人均150元公共文化財(cái)政支出目標(biāo)值。
（三）積極籌措資金，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，制定了《趙縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案（修訂）》，堅(jiān)持快速響應(yīng)、分類施策、各司其職、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的措施，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了全縣經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。二是安排扶貧資金支出2771萬元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃、改善貧困戶居住環(huán)境等項(xiàng)目，為全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。三是撥付型煤補(bǔ)貼1268萬元，雙代資金22735萬元，企業(yè)補(bǔ)貼631萬元，新能源公交車補(bǔ)貼和燃油補(bǔ)貼398萬元，用于環(huán)境污染治理工作。
（四）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展
繼續(xù)落實(shí)好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼7134萬元，提高農(nóng)民種糧積極性。嚴(yán)格落實(shí)國家政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)1795萬元，增強(qiáng)我縣種植、養(yǎng)殖業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力?；I措資金14521萬元提高和改善農(nóng)村人居環(huán)境，落實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金4413萬元，農(nóng)村綜合改革資金1756萬元，促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施工作，增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
（五）支持“三創(chuàng)四建”活動(dòng)，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
2020年共爭(zhēng)取中央直達(dá)資金38924.76萬元，其中抗疫特別國債8929萬元；爭(zhēng)取新增地方政府債券48700萬元。用于趙縣人民醫(yī)院整體搬遷、傳染病區(qū)建設(shè)、婦幼保健院提升、污水廠升級(jí)改造、中水回用、地下水超采治理、縣城主次干道改造提升、文化教育衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目。堅(jiān)持落實(shí)“階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、初次創(chuàng)業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等政策扶持，安排1188萬元解決軍隊(duì)退役人員遺留問題及退役士兵保險(xiǎn)繳費(fèi)接續(xù)工作。爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金1299萬元。
（六）持續(xù)深化財(cái)政改革，不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督
堅(jiān)持把全面深化改革作為財(cái)政建設(shè)的重要任務(wù)來抓，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，為企業(yè)減稅降費(fèi)9808萬元。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)建成預(yù)算績(jī)效管理體系。積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，在全縣范圍內(nèi)全面使用財(cái)政電子票據(jù)。推廣政府采購電子化交易系統(tǒng)，完成全縣政府采購預(yù)算24022萬元，中標(biāo)金額23573萬元，節(jié)約資金449萬元。深入開展項(xiàng)目評(píng)審工作，累計(jì)完成評(píng)審項(xiàng)目179個(gè),涉及金額52510萬元，審減金額9524萬元，審減率18.14%。對(duì)全縣行政事業(yè)單位進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)、錄入，合理利用公物倉，發(fā)揮國有資產(chǎn)的使用效率。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：雖然財(cái)政工作整體運(yùn)作平穩(wěn)，但財(cái)源基礎(chǔ)依然薄弱，稅收收入連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，非稅收入占比較高，地方可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，組織收入面臨壓力很大；落實(shí)民生、教育、環(huán)保等剛性支出不斷加大，收支矛盾較為突出。
三、2021年財(cái)政收支預(yù)算草案
2021年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。2021年預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)河北工作重要指示批示和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，落實(shí)提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，著力化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)財(cái)政政策可持續(xù)性，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，奮力譜寫新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、文化名城、美麗趙州新篇章，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年，一般公共預(yù)算收入安排87800萬元，比上年實(shí)際完成增長(zhǎng)8%，其中稅收收入安排50000萬元，非稅收入安排37800萬元。加上上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付91593萬元，提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付70861萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金18087萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元,減上解支出-3185萬元，2021年一般公共預(yù)算全部可用財(cái)力274526萬元，2021年一般公共預(yù)算支出安排273556萬元，比上年年初預(yù)算安排增長(zhǎng)1.48%,債務(wù)還本支出970萬元，一般公共預(yù)算收支平衡。
1.按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：機(jī)關(guān)工資福利支出26225萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出17335萬元，機(jī)關(guān)資本性支出24444萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助81226萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助10665萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助34318萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56021萬元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助14109萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出3240萬元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留2700萬元,其他支出3273萬元。
2.按照一般公共預(yù)算支出功能科目分類：
（1）一般公共服務(wù)支出17461萬元；
（2）國防支出1441萬元，比上年年初預(yù)算可比口徑增長(zhǎng)148%，主要是人防工程增支；
（3）公共安全支出14793萬元,比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)41%，主要是檢察院、法院在職人員績(jī)效考核獎(jiǎng)、聘用制書記員工資及法院審判樓項(xiàng)目增支；
（4）教育支出75112萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)4%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出4334萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)189%，主要是扶持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目增支;
（6）文化旅游體育與傳媒支出7965萬元，比上年年初預(yù)算可比口徑增長(zhǎng)59%，主要是承辦石家莊市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)增支；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出41445萬元;
（8）衛(wèi)生健康支出19198萬元，比上年年初預(yù)算可比口徑持平；
（9）節(jié)能環(huán)保支出18534萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)92%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出增加;
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2961萬元;
（11）農(nóng)林水支出47035萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)5%，主要是繳納南水北調(diào)水費(fèi)增支;
（12）交通運(yùn)輸支出5046萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)39%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出增加;
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出507萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)86%，主要是提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)資金支出增加；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出677萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)12%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出增加;
（15）自然資源海洋氣象等支出3928萬元，比上年年初預(yù)算下降11%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出減少；
（16）住房保障支出2410萬元；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出2588萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)222%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出增加;
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1672萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)15%，主要是提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)資金支出增加；
（19）預(yù)備費(fèi)2700萬元；
（20）債務(wù)付息支出3200萬元；
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元；
（22）其他支出509萬元；
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算根據(jù)“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡”的原則編制。
2021年政府性基金收入預(yù)算為60000萬元，其中國有土地收益基金收入2800萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入700萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入53500萬元，彩票公益金收入200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元，污水處理費(fèi)收入800萬元,加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金143萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金117萬元，2021年政府性基金可用財(cái)力為60260萬元。
2021年政府性基金支出預(yù)算為60260萬元，按照政府性基金預(yù)算支出功能科目分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55860萬元，其他支出429萬元，債務(wù)付息支出3930萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元；按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：商品和服務(wù)支出141萬元，資本性支出56148萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出3970萬元。
按照以上安排，2021年政府性基金可用財(cái)力為60260萬元，政府性基金支出預(yù)算為60260萬元。2021年政府性基金預(yù)算草案安排收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總收入52669萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14291萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19411萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18967萬元。（基金收入減少原因：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金2021年起市級(jí)統(tǒng)籌，此項(xiàng)基金預(yù)決算由市級(jí)編報(bào)，縣級(jí)不再體現(xiàn)。）
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總支出50565萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11800萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14000萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24765萬元。
當(dāng)年預(yù)計(jì)收支結(jié)余2104萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
因我縣2021年預(yù)計(jì)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，2021年未編列相應(yīng)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
四、確保完成預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）強(qiáng)化收入征管舉措。積極培植財(cái)源，多方籌集調(diào)度資金，支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大招商引資力度，設(shè)立扶持企業(yè)發(fā)展基金，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目落地、投產(chǎn)、達(dá)效。 繼續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持力度，落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化營商環(huán)境，為企業(yè)紓困解難。加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)溝通，發(fā)揮綜合治稅作用，加大稅收監(jiān)控力度，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收。同時(shí)，加大存量資金和資產(chǎn)盤活力度、增加國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入。
（二）繼續(xù)?！爸攸c(diǎn)”、壓“一般”。全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢固樹立過“緊日子”思想，把壓減一般性支出作為年度政治任務(wù)和重點(diǎn)工作，大力壓減一般性支出特別是非急需非剛性支出，除疫情防控、旅發(fā)大會(huì)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施、應(yīng)急救災(zāi)需要外，超出財(cái)政承受能力的既有增支項(xiàng)目、政策，及時(shí)予以調(diào)整、暫停或者取消，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，把有限資金用在刀刃上，提高資金使用效率。
（三）規(guī)范管理政府債務(wù)。消除違規(guī)舉債融資現(xiàn)象，避免新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加大上爭(zhēng)資金力度，結(jié)合全縣重點(diǎn)工作，認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，積極跑辦申報(bào)債券和中央資金，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金保障。
（四）全面深化財(cái)政改革。繼續(xù)完善績(jī)效預(yù)算管理體系，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的機(jī)制。努力推進(jìn)河北預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，逐步規(guī)范支付流程。進(jìn)一步加快公務(wù)卡應(yīng)用推廣和預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作。建立財(cái)政資金流量預(yù)測(cè)控制機(jī)制，穩(wěn)妥推進(jìn)國庫資金管理，積極探索提高財(cái)政庫款資金使用效益和增值運(yùn)作的新途徑。
（五）完善財(cái)政監(jiān)督制度。加大對(duì)上級(jí)專項(xiàng)資金及各種財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查力度，重點(diǎn)對(duì)“三農(nóng)”、教育、社保、民生等關(guān)系民生專項(xiàng)資金的進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)資金事前、事中、事后的全程監(jiān)督和跟蹤問效。繼續(xù)加強(qiáng)收支兩條線管理，確保財(cái)政專項(xiàng)資金即時(shí)分析系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，全力保障財(cái)政資金運(yùn)行安全。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，使命光榮、責(zé)任重大。讓我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、保持定力、真抓實(shí)干，努力完成全縣收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，奮力譜寫新時(shí)代加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、文化名城、美麗趙州新篇章，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)作出新的更大貢獻(xiàn)！
