（河北?。╆P(guān)于石家莊市趙縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于趙縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月28日在趙縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
趙縣財(cái)政局局長 鄭 峰
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將趙縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志們提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣上下在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆六中全會(huì)和省第十次黨代會(huì)會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，構(gòu)建新發(fā)展格局，落實(shí)提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化資金管理，增強(qiáng)財(cái)政政策可持續(xù)性，全縣財(cái)政運(yùn)行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。
（一）財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣全部財(cái)政收入完成133380萬元，同比增長9.58%。其中：一般公共預(yù)算收入完成88040萬元，占年初預(yù)算的100.27%，同比增長8.33%。按征收部門：稅收收入完成46128萬元，占年初預(yù)算的92.26%，同比增長12.48%；非稅收入完成 41912萬元，占年初預(yù)算的110.88%，同比增長4.11%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的52.39%。
2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算支出完成313226萬元,占調(diào)整預(yù)算97.71 %，比上年支出減少40002萬元，同比下降11.32%。民生支出累計(jì)完成265135萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.65%。七項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成255472萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.56%，同比增長1.55%。
按照一般公共預(yù)算支出功能科目分類
（1）一般公共服務(wù)支出28381萬元，同比增長37.98%，主要是科目調(diào)整增支。
（2）國防支出711萬元，同比下降6.82%。
（3）公共安全支出13905萬元，同比增長13.04%，主要是法院審判樓項(xiàng)目土地劃撥、公安局巡防處突人員經(jīng)費(fèi)、看守所建設(shè)智慧監(jiān)管及羈押擴(kuò)容工程等增支。
（4）教育支出79138萬元，同比增長0.24%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出4700萬元，同比增長0.36%。
（6）文化旅游體育與傳媒支出6301萬元，同比下降33.57%，主要是公共體育普及工程上級(jí)專項(xiàng)及縣級(jí)配套減支。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出36036萬元，同比下降26.37%，主要是2021年沒有一次性增支政策，財(cái)政補(bǔ)助缺口減小，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老補(bǔ)助減支。
（8）衛(wèi)生健康支出22495萬元，同比下降42.78%，主要是2021年開始城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌。
（9）節(jié)能環(huán)保支出33275萬元，同比下降12.59%，主要是雙代工程掃尾，雙代項(xiàng)目減支。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42242萬元，同比增長214.32%，主要是科目調(diào)整增支。
（11）農(nóng)林水支出25620萬元，同比下降59.25%，主要是科目調(diào)整減支。
（12）交通運(yùn)輸支出5741萬元，同比下降34.13%，主要是科目調(diào)整減支。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1797萬元，同比增長2.16%。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出939萬元，同比增長52.93%，主要是上級(jí)專項(xiàng)增支。
（15）自然資源海洋氣象等支出2064萬元，同比下降24.45%，主要是科目調(diào)整減支。
（16）住房保障支出2889萬元，同比增長0.84%。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出1860萬元，同比增長8.77%。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1882萬元，同比下降18.63%，主要是南柏舍消防站建設(shè)投入減支。
（19）其他支出412萬元，同比下降53.39%。
（20）債務(wù)付息支出2821萬元，同比增長26.33%，主要是債券余額增加，付息增支。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬元。
3.財(cái)政收支預(yù)算平衡情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入88040萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入201861萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7391萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入17900萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，從政府性基金調(diào)入3萬元，收入合計(jì)318195萬元。全縣一般公共預(yù)算支出313226萬元，加上上解上級(jí)支出-2899萬元，債務(wù)還本支出515萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7350萬元，支出合計(jì)318195萬元。全年財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金收入54466萬元，占年初預(yù)算的90.78%，同比增長40.51%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入4828萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入66500萬元，收入合計(jì)125911萬元。
2021年全縣政府性基金支出80643萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的64.05%，同比增長11.45%。政府性基金調(diào)出3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45265萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入50492萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12014萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20322萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18156萬元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出46094萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9800萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14181萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22113萬元。當(dāng)年收支結(jié)余4398萬元（主要是個(gè)人賬戶結(jié)余）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
因我縣2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，2021年未編列相應(yīng)國有資本經(jīng)營支出決算。
（五）政府債務(wù)限額及政府債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年初全縣政府債務(wù)限額191626萬元，上級(jí)批復(fù)我縣2021年度新增政府債務(wù)限額84400萬元，2021年底全縣政府債務(wù)限額276026萬元。
2021年省財(cái)政廳下達(dá)我縣新增政府債券84400萬元，主要用于教育、文化旅游、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)保、交通、水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，償還政府債務(wù)本金515萬元，2021年底全縣政府債務(wù)余額259909萬元。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要成效
（一）有力有序穩(wěn)抓收入，全力以赴確保增長
全面落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，千方百計(jì)降低疫情和減稅降費(fèi)等因素帶來的影響，盯緊收入目標(biāo)不放松，落實(shí)“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，多措并舉抓征管，全力以赴穩(wěn)增長，持續(xù)發(fā)揮綜合治稅作用，加強(qiáng)稅收監(jiān)控力度，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收。不斷加大招商引資力度，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目落地、投產(chǎn)、達(dá)效。積極盤活存量資金和資產(chǎn)，增加國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入，為我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。
（二）積極爭取資金支持，助力縣域高質(zhì)量發(fā)展
緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，認(rèn)真研究政策，積極謀劃項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)上問計(jì)，向上爭取資金工作取得了新突破。今年共爭取省對(duì)下財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金61454萬元，比2020年增長18641萬元，增長43%。爭取到位新增地方政府債券84400萬元，較上年增加35700萬元，增長73.3%，主要用于教育、文化旅游、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)保、交通、水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。積極爭取2021年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金700萬元、綜合改革示范村資金600萬元、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金664萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金909萬元，有效支持鄉(xiāng)村振興，營造美好人居環(huán)境。為趙縣城市綜合館PPP項(xiàng)目爭取河北銀行融資貸款3億元。協(xié)助相關(guān)部門為企業(yè)爭取中央污染治理和節(jié)能減碳資金1950萬元，用于趙縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，為企業(yè)解決資金困難。
（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生
堅(jiān)持以人民為中心，把民生工作擺在重要位置。一是在疫情防控常態(tài)化的前提下，牢固樹立“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”精神，全年共撥付各級(jí)疫情防控資金3949萬元，全力保障疫情防控工作需求；二是撥付企業(yè)養(yǎng)老金縣級(jí)補(bǔ)助1231萬元，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助5985萬元；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4679萬元，其中縣級(jí)補(bǔ)助1003萬元；撥付機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金22178萬元，其中縣級(jí)補(bǔ)助1852萬元；撥付城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金14447萬元，其中縣級(jí)補(bǔ)助1150萬元；撥付困難群眾基本生活補(bǔ)助（低保、五保、孤兒等）4615萬元，其中縣級(jí)配套1405萬元；撥付高齡補(bǔ)貼466萬元（全部為縣級(jí)補(bǔ)助資金）。讓各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處，極大增強(qiáng)了人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。三是教育投入79138萬元，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)。每月按時(shí)撥付公職人員工資、各項(xiàng)保險(xiǎn)及住房公積金、交通補(bǔ)貼及移動(dòng)通訊補(bǔ)貼，兌付了精神文明獎(jiǎng)、年終一次性獎(jiǎng)金、平安建設(shè)獎(jiǎng)及目標(biāo)績效管理獎(jiǎng)和事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，調(diào)動(dòng)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的積極性。
（四）全面落實(shí)惠農(nóng)政策，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
安排各類財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金2994萬元；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼等資金8822萬元；安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金1442萬元、地下水超采綜合治理資金1421萬元、動(dòng)物防疫資金520萬元、改廁資金6041萬元；籌措各類政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)3718萬元；撥付農(nóng)村清潔取暖資金20542萬元。通過以上措施，進(jìn)一步鞏固拓展了脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（五）深化財(cái)稅體制改革，不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督
不斷推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，嚴(yán)格按照“6+1”工作機(jī)制，最大限度釋放政策紅利，激發(fā)市場(chǎng)活力；深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)，深化績效目標(biāo)管理，認(rèn)真組織開展預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作；進(jìn)一步加強(qiáng)國庫資金管理和使用直達(dá)資金情況的監(jiān)督，確保資金安排符合相關(guān)制度規(guī)定，體現(xiàn)政策導(dǎo)向；評(píng)審工程類項(xiàng)目金額97163萬元，審減金額15050萬元，審減率達(dá)15.5%，政府采購預(yù)算25557萬元，節(jié)約資金408萬元，節(jié)約率達(dá)1.6%，為政府節(jié)約資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；按時(shí)完成了2019、2020年度預(yù)決算公開檢查情況系統(tǒng)填報(bào)、2020年度全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)從業(yè)資格人員的信息采集、變更、繼續(xù)教育學(xué)習(xí)、代理記賬的年審備案和中級(jí)網(wǎng)上報(bào)名及證書發(fā)放工作。
財(cái)政工作雖然整體運(yùn)行平穩(wěn)，但是財(cái)政運(yùn)行中還存在著財(cái)源基礎(chǔ)依然薄弱，組織收入壓力較大，且收入質(zhì)量較差，非稅收入占比較高，地方可用財(cái)力增長有限，縣級(jí)可支配財(cái)力不足，部分剛性支出仍無法滿足，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金壓力大等問題，財(cái)政收支矛盾依然存在。
三、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，做好財(cái)政工作意義重大。2022年預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會(huì)和中央、省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、縣委十二屆二次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎茖W(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，更好發(fā)揮財(cái)政保障作用、引導(dǎo)作用和撬動(dòng)作用，為加快打造創(chuàng)新之城、產(chǎn)業(yè)之城、品質(zhì)之城、文化之城，建設(shè)國家歷史文化名城、現(xiàn)代美麗新趙州貢獻(xiàn)更多更大財(cái)政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年，一般公共預(yù)算收入安排95600萬元，比上年實(shí)際完成增長8.59%，其中稅收收入安排50100萬元，非稅收入安排45500萬元。加上上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付107491萬元，提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付80697萬元，提前下達(dá)新增一般債務(wù)限額6900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金7350萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1920萬元，減上解支出-4075萬元，2022年一般公共預(yù)算全部可用財(cái)力304033萬元，2022年一般公共預(yù)算支出安排299646萬元，比上年年初預(yù)算安排增長9.54%,債務(wù)還本支出4387萬元，一般公共預(yù)算收支平衡。
1.按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
機(jī)關(guān)工資福利支出53488萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出35378萬元，機(jī)關(guān)資本性支出38192萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助55292萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助11723萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20927萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助51254萬元，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助26735萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出3657萬元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留3000萬元。
2.按照一般公共預(yù)算支出功能分類科目
（1）一般公共服務(wù)支出23686萬元，比上年年初預(yù)算增長36%，主要是工資性支出增加和科目調(diào)整；
（2）國防支出1239萬元，比上年年初預(yù)算下降14%，主要是科目調(diào)整；
（3）公共安全支出16221萬元,比上年年初預(yù)算增長10%，主要是工資性支出增加（包括新招錄輔警工資）；
（4）教育支出79099萬元，比上年年初預(yù)算增長5%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出3614萬元;
（6）文化旅游體育與傳媒支出2506萬元；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出46933萬元,比上年年初預(yù)算增長13%，主要是彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口支出增加;
（8）衛(wèi)生健康支出19669萬元，比上年年初預(yù)算增長2%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出17775萬元，比上年年初預(yù)算下降4%;
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7555萬元;比上年年初預(yù)算增長155%，主要是新增政府一般債券項(xiàng)目支出增加；
（11）農(nóng)林水支出53926萬元，比上年年初預(yù)算增長15%，主要是提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加;
（12）交通運(yùn)輸支出9960萬元，比上年年初預(yù)算增長97%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金和新增政府一般債券項(xiàng)目支出增加;
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出481萬元，比上年年初預(yù)算下降5%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出554萬元，比上年年初預(yù)算下降18%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出減少;
（15）自然資源海洋氣象等支出2486萬元，比上年年初預(yù)算下降37%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出減少；
（16）住房保障支出5197萬元，比上年年初預(yù)算增長116%，主要是科目調(diào)整；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出263萬元，比上年年初預(yù)算下降90%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出減少;
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1825萬元，比上年年初預(yù)算增長9%；
（19）預(yù)備費(fèi)3000萬元；
（20）債務(wù)付息支出3627萬元；
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30萬元；
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算根據(jù)“以收定支、?？顚Ｓ谩⑹罩胶狻钡脑瓌t編制。
2022年政府性基金收入預(yù)算為71700萬元，其中國有土地收益基金收入2800萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入700萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入63500萬元，彩票公益金收入200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元,加上提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2026萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金45265萬元，2022年政府性基金可用財(cái)力為118991萬元。
2022年政府性基金支出預(yù)算為118991萬元，按照政府性基金預(yù)算支出功能分類科目：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58939萬元，其他支出39335萬元，債務(wù)還本支出13042萬元，債務(wù)付息支出7622萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出51萬元；按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出640萬元，機(jī)關(guān)資本性支出69124萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助22053萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6459萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出7673萬元，債務(wù)還本支出13042萬元。
按照以上安排，2022年政府性基金可用財(cái)力為118991萬元，政府性基金支出預(yù)算為118991萬元。2022年政府性基金預(yù)算草案安排收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總收入50962萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22206萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28756萬元（基金收入減少原因：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金2022年起市級(jí)統(tǒng)籌，此項(xiàng)基金預(yù)決算由市級(jí)編報(bào)，縣級(jí)不再體現(xiàn)）。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總支出45484萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15066萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30418萬元。
當(dāng)年預(yù)計(jì)收支結(jié)余5478萬元（主要是個(gè)人賬戶結(jié)余）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
因我縣2022年預(yù)計(jì)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，2022年未編列相應(yīng)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（五）政府債務(wù)限額情況
省財(cái)政廳提前下達(dá)我縣2022年度新增政府債務(wù)限額38200萬元，其中一般債務(wù)限額6900萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額31300萬元。新增一般債務(wù)限額主要用于交通局新南公路 (果王公路至定魏公路段)改造工程、干線道路兩側(cè)改造工程，住建局城區(qū)道路工程項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造工程，綜合行政執(zhí)法局排水防澇補(bǔ)短板項(xiàng)目、趙縣古城墻遺址園和永通橋公園改造項(xiàng)目，教育局中小學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目、趙縣中學(xué)改擴(kuò)建工程等公益性項(xiàng)目支出；新增專項(xiàng)債務(wù)限額主要用于趙州文化產(chǎn)業(yè)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目、趙州古城保護(hù)項(xiàng)目、學(xué)前及職業(yè)教育、趙縣農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造升級(jí)二期工程、東晏頭地下車庫項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、東晏頭村棚改等項(xiàng)目。
四、確保完成預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，確保財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。進(jìn)一步強(qiáng)化“保收入就是保大局”意識(shí)，積極培植財(cái)源，多方籌集調(diào)度資金，發(fā)揮綜合治稅作用，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化日常調(diào)度分析和督導(dǎo)，依法依規(guī)地組織財(cái)政收入，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。牢固樹立“項(xiàng)目為王”理念，支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大招商引資力度，設(shè)立扶持企業(yè)發(fā)展基金，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目落地、投產(chǎn)、達(dá)效。繼續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化營商環(huán)境，為企業(yè)紓困解難。加大存量資金和資產(chǎn)盤活力度、增加國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入，確保足額入庫。持續(xù)開展“對(duì)上問計(jì)、對(duì)下服務(wù)”活動(dòng)，以爭取政策支持、資金支持和項(xiàng)目支持為重點(diǎn)，搶占明年發(fā)展先機(jī)等方面問計(jì)，明確具體的目標(biāo)任務(wù)和跑辦時(shí)限，積極爭取上級(jí)資金和地方政府債券。
（二）不斷堅(jiān)持厲行節(jié)約，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。不斷加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，把過緊日子作為長期堅(jiān)持的基本要求，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，把壓減一般性支出作為年度政治任務(wù)和重點(diǎn)工作，大力壓減一般性支出，特別是非急需非剛性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，在兜牢“三保”底線的基礎(chǔ)上，用好增量，盤活存量，集中財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，把有限資金用在“刀刃”上，切實(shí)提高資金使用效率。
（三）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我縣財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。全面梳理我縣財(cái)政暫付款情況，建立財(cái)政對(duì)外借款終身負(fù)責(zé)制，分類逐項(xiàng)梳理各項(xiàng)暫付款。統(tǒng)籌本級(jí)財(cái)力，運(yùn)用財(cái)政存量資金、年度超收等多種清理消化方式，分項(xiàng)目分階段消化，預(yù)計(jì)2023年底全部消化完畢。同時(shí)，大力消除違規(guī)舉債融資現(xiàn)象，避免新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）全面強(qiáng)化預(yù)算管理，切實(shí)提高資金使用效益。優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高資金使用效益，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，將全部收入和支出依法納入預(yù)算，實(shí)事求是編制收入預(yù)算，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，完善相關(guān)重點(diǎn)支出保障方式。加強(qiáng)收入預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化支出預(yù)算約束控制，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，健全預(yù)算績效管理機(jī)制，著力加強(qiáng)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，加大績效結(jié)果應(yīng)用力度，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有效銜接。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。加大對(duì)上級(jí)專項(xiàng)資金及各種財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查力度，重點(diǎn)對(duì)“三農(nóng)”、教育、社保等關(guān)系民生的專項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)資金事前、事中、事后的全程監(jiān)督和跟蹤問效。繼續(xù)加強(qiáng)收支兩條線管理，確保財(cái)政專項(xiàng)資金即時(shí)分析系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，全力保障財(cái)政資金運(yùn)行安全。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，使命光榮、責(zé)任重大。讓我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、保持定力、真抓實(shí)干，努力完成全縣收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為全力打造創(chuàng)新之城、產(chǎn)業(yè)之城、品質(zhì)之城、文化之城，奮力建設(shè)國家級(jí)歷史文化名城、現(xiàn)代美麗新趙州作出新的更大貢獻(xiàn)！
