（河北?。╆P(guān)于石家莊市平山縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
平山縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
——2021年3月9日在平山縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
平山縣財政局局長 焦彥虎
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢和突如其來的新冠肺炎疫情，全縣上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決落實中央和省、市、縣各級決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定貫徹新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實積極財政政策，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，深化預(yù)算績效管理改革，防范化解財政風(fēng)險，圓滿完成縣十六屆人大四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，全縣財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
——一般公共預(yù)算完成情況。公共財政預(yù)算收入完成207492萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.38%，同比增長6.27%。其中，稅收收入完成148721萬元，同比減少7.13%；非稅收入完成58771萬元，同比增長67.41%。
公共財政預(yù)算收入，加上一般債券收入、上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等275846萬元，收入總計483338萬元。縣本級公共預(yù)算支出，加上上解支出、專項轉(zhuǎn)移支付、一般債券支出和調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等總計475565萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年7773萬元。
——政府性基金預(yù)算完成情況。2020年縣本級政府性基金預(yù)算收入34934萬元，同比增長23.47%，加上級補助收入、新增專項債券收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等50841萬元，收入總計85775萬元；政府性基金預(yù)算支出完成84452萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1323萬元。
——社會保險基金預(yù)算完成情況。2020年社會保險基金收入完成142046萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入41526萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15185萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入30496萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入17475萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入37364萬元。
2020年社會保險基金支出完成150705萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出62118萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11750萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出30513萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出11730萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出34594萬元。
上年社會保險基金滾存結(jié)余71926萬元，2020年收支結(jié)余-8659萬元，年底滾存結(jié)余63267萬元。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。2020年我縣國有企業(yè)共有9家，因無經(jīng)營利潤，并且沒有上級轉(zhuǎn)移性收入，所以沒有應(yīng)上繳的國有資本收益，未編列相應(yīng)收支預(yù)決算，特向大會作出說明。
——地方政府債券使用情況。省代發(fā)我縣地方政府債券51500萬元。其中，一般債券30000萬元，主要用于交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；專項債券21500萬元，主要用于供水、供熱管網(wǎng)改造和垃圾處理等建設(shè)項目。因為疫情原因，2020年中央發(fā)行抗疫特別國債資金批復(fù)我縣額度7978萬元，主要用于抗疫相關(guān)支出和市政建設(shè)項目。
需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待省批復(fù)決算后，再向縣人大常委會報告。
2020年，我們認(rèn)真貫徹縣委決策部署，按照縣人大有關(guān)決議要求和批準(zhǔn)的預(yù)算，聚焦落實積極財政政策，全面實施減稅降費政策，加大對“六穩(wěn)”“六保”的支持力度，更多資金向民生領(lǐng)域和縣委、縣政府中心工作傾斜，深化財政體制改革，加強預(yù)算執(zhí)行管理，有力的抗擊疫情影響，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)了社會大局穩(wěn)定。
（一）籌資金，保后勤，全力抗擊新冠肺炎疫情。2020年新冠肺炎疫情發(fā)生后，為確保全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，財政部門積極發(fā)揮職能作用，按照縣委、縣政府“特事特辦、急事急辦”的工作要求，多渠道籌措資金，開通資金撥付綠色通道，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金調(diào)度、撥付和績效監(jiān)管工作。2020年全縣共籌措資金4758萬元，用于疫情防控相關(guān)支出，其中：中央資金2638萬元、省級資金105萬元、市級資金78萬元、縣級資金1937萬元。各部門及一線醫(yī)療機構(gòu)已實現(xiàn)支出4448萬元，其中:發(fā)放一線疫情防控人員補助6萬元，購置疫情防控設(shè)備和物資2566萬元，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出55萬元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系1121萬元，印制防疫宣傳資料、隔離費用、疫情防控檢測點物資配備等方面700萬元；此外，接收各界疫情防控捐款326萬元，主要用于定點醫(yī)院發(fā)熱門診醫(yī)療設(shè)備購置、病房改造、衛(wèi)生防控物資購置等；同時，從醫(yī)?；鹬蓄A(yù)撥疫情防控資金60萬元，預(yù)付定點醫(yī)療機構(gòu)用于救治患者。
（二）攻難點、重精準(zhǔn)，支持大事攻堅取得新進(jìn)展。堅持底線思維，聚焦重點任務(wù)，注重穩(wěn)扎穩(wěn)打，堅決打好打贏縣委縣政府大事攻堅戰(zhàn)。一是大力支持脫貧攻堅。按照脫貧不脫政策要求，我們立足“因需而整”、“應(yīng)整盡整”的涉農(nóng)資金整合原則，結(jié)合本年度扶貧工作任務(wù)及扶貧項目需求，足額保障扶貧資金投入。2020年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金18645萬元，扶持項目408個，其中，縣級投入財政專項扶貧資金1830萬元。二是大力支持污染防治。共投入21133萬元，支持大氣污染防治、水土污染治理、農(nóng)村環(huán)境整治，城鄉(xiāng)垃圾處理，以及礦山復(fù)綠、植樹造林和保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)等，推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。投入資金8597萬元，落實農(nóng)村清潔取暖補助政策，優(yōu)化“潔凈型煤”“雙代”補貼資金發(fā)放流程，資金使用效益不斷提升。三是著力防范化解債務(wù)風(fēng)險。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線，壓實責(zé)任，督查督辦，積極籌措資金8600萬元，完成了隱性債務(wù)年度化解任務(wù)。嚴(yán)格規(guī)范舉債行為，嚴(yán)格按照財政部和省廳要求，在法定限額內(nèi)申請地方政府債券額度，保障我縣重大項目資金急需，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。
（三）辦實事、惠民生，人民群眾獲得感不斷增強。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，讓人民群眾充分享受經(jīng)濟發(fā)展成果。全縣民生支出36億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到80%，有力支持了縣政府11件利民惠民實事的落實。一是大力支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。全年教育事業(yè)投入資金80322萬元。落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)；投入資金8480萬元，對平山中學(xué)教學(xué)樓和宿舍樓、實驗中學(xué)食宿樓、東街二小綜合樓、小覺小學(xué)食宿樓、南甸中學(xué)教學(xué)樓、回舍中學(xué)教學(xué)樓、西柏坡中學(xué)多功能教室等進(jìn)行改擴建；健全資助體系，投入資金1436萬元，資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生28568人。二是加快推進(jìn)健康平山建設(shè)。全年醫(yī)療衛(wèi)生共計投入資金46212萬元，全力做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)、傳染病防控工作。先后投資6795萬元，對縣醫(yī)院和中醫(yī)院的傳染病區(qū)病房樓、增建負(fù)壓隔離病房、醫(yī)療設(shè)備等進(jìn)行新建和更新；爭取抗疫國債資金1400萬元，完成疾病預(yù)防體系項目建設(shè)；將30種大病全部納入農(nóng)村貧困人口大病集中救治范圍，全縣大病患者1306人，全部得到救治。三是強化民生政策托底。提高低保標(biāo)準(zhǔn)，落實資金9790萬元，24519人低收入貧困群體基本生活得到有效保障；籌措資金1216萬元，支持重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)；籌集資金505萬元，落實長期五保護(hù)理制度；落實資金533萬元，推進(jìn)保障性安居工程和老舊小區(qū)改造建設(shè)。四是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略?；I集資金14322萬元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村綠化美化亮化；撥付水利設(shè)施建設(shè)等資金7604萬元，支持改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；撥付資金18099萬元，落實水庫移民后期扶持政策；籌集財政資金3840萬元，新建和改造廁所21735座，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步改善。
（四）抓改革、強績效，財政管理水平實現(xiàn)新提升。強化目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，推進(jìn)財政改革向縱深發(fā)展，確保改革舉措落實落地。一是加快財政體制改革。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)分稅制財政管理體制，從拓展稅源、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面給予政策支持，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快發(fā)展的積極性。出臺了《平山縣財政投資評審監(jiān)督管理辦法》，使政府投資項目評審工作有規(guī)可依、有章可循，把好資金關(guān)口，確保政府資金發(fā)揮最大效益。二是深化預(yù)算管理改革。構(gòu)建規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度，財政預(yù)決算公開內(nèi)容更加細(xì)化，縣鄉(xiāng)兩級政府和部門預(yù)決算公開率全部達(dá)到100%。加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，健全支出通報機制，執(zhí)行進(jìn)度提質(zhì)增效。牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出949萬元，全縣“三公”經(jīng)費支出下降15.37%，清理盤活資金1.5億元，統(tǒng)籌用于重點項目和民生領(lǐng)域。三是全面推進(jìn)績效改革。全面落實省市縣預(yù)算績效管理實施意見和推進(jìn)方案，加大重點項目評價力度，對外環(huán)路改造、扶貧專項及整合和縣城環(huán)衛(wèi)市場化運營等項目共計24522萬元進(jìn)行績效評價。完善政府投資評審機制，全年預(yù)算評審項目172個179100萬元，審減資金24000萬元，審減率13.4%；結(jié)算評審項目31個10371萬元，審減資金965萬元，審減率9.3%。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。“十三五”期間，我縣財政事業(yè)發(fā)展走過了一段很不平凡的奮斗歷程，也取得了新的重大成就，財政實力進(jìn)一步增強，財政支出保持較高強度，減稅降費力度空前，民生投入逐年增加，財稅體制改革縱深推進(jìn)。在決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅的偉大實踐中，財政工作理念、思路、方法進(jìn)一步完善，對做好財政工作的規(guī)律性認(rèn)識進(jìn)一步深化。五年來，財政收支規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長，縣級財力顯著提升。全部財政收入和公共財政預(yù)算收入分別由2015年的20.09億元和9.36億元，增加到2020年的43.24億元和20.75億元，年均分別增長16.57%和17.26%，尤其是公共財政預(yù)算收入在2016年首次突破10億元后，僅僅四年就實現(xiàn)了翻番，2020年突破了20億元；全縣一般公共預(yù)算支出由2015年的26.74億元增加到2020年的46.1億元，年均增長11.5%。五年來，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，民生福祉持續(xù)改善，用于民生事項的支出五年累計達(dá)到172億元，年均增長13.6%，占一般公共預(yù)算支出比重逐年提高至80%，養(yǎng)老、醫(yī)療等社保投入大幅增長，教科文衛(wèi)等社會事業(yè)快速發(fā)展。五年來，財政改革不斷深化，預(yù)算績效管理體系不斷完善，管理機制更加健全，支出方式不斷創(chuàng)新，政策導(dǎo)向更加有力，財政在政府治理中的基礎(chǔ)和重點支柱作用更為突出。五年來，財政調(diào)控作用有效發(fā)揮，支持發(fā)展成績斐然。財政籌融資渠道大大拓寬，良好的財稅環(huán)境逐步形成，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟穩(wěn)定增長。五年來，財稅隊伍建設(shè)不斷加強，管理水平明顯提高，干部思想、能力、作風(fēng)得到全面提升。
各位代表，在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前還有一些制約財政高質(zhì)量建設(shè)的矛盾和問題亟待解決。受經(jīng)濟下行壓力、減稅降費、新冠肺炎疫情和剛性必保支出增長過快等多種因素疊加影響，全縣財政收支平衡壓力較大；通過績效評價和審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)，一些部門績效意識不強、資金使用績效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在，個別單位使用財政資金不規(guī)范的問題還時有發(fā)生；政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但防范化解的任務(wù)依然較重。對此，我們將高度重視，強化問題導(dǎo)向，采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是“十四五”開局之年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年，做好財政工作意義重大。根據(jù)面臨的形勢和任務(wù)，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，認(rèn)真落實省、市、縣委全會決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持高質(zhì)量發(fā)展，堅持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，落實積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，堅決貫徹黨政機關(guān)過緊日子的要求，強化預(yù)算約束和績效管理，加強地方政府債務(wù)管理，實現(xiàn)全縣經(jīng)濟行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，讓平山人民過上更加幸福美好的生活。
基于以上指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循“深化改革、保障重點、厲行節(jié)約、講求績效、依法理財、防范風(fēng)險”的原則。一是緊扣中央和省、市、縣部署，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的實施，促進(jìn)“十四五”各項工作起好步。二是全面貫徹財稅改革要求。全面實施預(yù)算績效管理，認(rèn)真落實各領(lǐng)域財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，落實稅制改革，鞏固和拓展減稅降費成效。三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實提質(zhì)增效的積極財政政策，在保持適當(dāng)強度的支出規(guī)模的同時，強化資金統(tǒng)籌整合，盤活存量，用好增量，優(yōu)化資金投向，全面提升財政資源配置效率。四是深入推進(jìn)依法理財。嚴(yán)格執(zhí)行以《預(yù)算法》為核心的各項法律法規(guī)和財經(jīng)政策，積極利用審計監(jiān)督、績效評價、專項檢查的結(jié)果，對無效項目預(yù)算予以削減。五是牢固樹立過“緊日子”思想。積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算，從嚴(yán)從緊安排項目支出，堅決壓減非急需、非剛性支出和一般性支出，“三公”經(jīng)費做到只減不增。六是切實加強政府債務(wù)管理。落實好還本付息資金，積極防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險。立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，完善跨年度平衡機制，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年，一般公共預(yù)算預(yù)計總收入386544萬元，其中：①公共財政預(yù)算收入222000萬元；②上級補助收入151479萬元，其中：稅收返還補助2165萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付146139萬元，專項轉(zhuǎn)移支付3175萬元；③上年結(jié)余收入7773萬元；④預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入792萬元；⑤地方政府一般債券收入4500萬元。
縣本級可用財力277049萬元，包括：①公共財政預(yù)算收入222000萬元；②財力性補助60257萬元；③預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入792萬元；④上解上級-6000萬元。
按照收支平衡原則，2021年縣級一般公共預(yù)算支出計劃為386544萬元，其中：①人員經(jīng)費136581萬元；②日常公用經(jīng)費25137萬元；③縣本級項目經(jīng)費109031萬元；④上級專項資金91222萬元；⑤預(yù)備費6300萬元；⑥地方政府一般債務(wù)還本支出4500萬元；⑦上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7773萬元；⑧上解上級6000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，政府性基金預(yù)計總收入52909萬元，其中：①縣本級收入34565萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30928萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入392萬元，國有土地收益基金收入1945萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元，污水處理費收入500萬元，彩票公益金收入290萬元，彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費收入10萬元。②上級專項資金17021萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)1323萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)821萬元，彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)502萬元。
政府性基金可安排縣級財力總計12434萬元，包括：1.土地出讓收入凈收益11434萬元；2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元；3、污水處理費收入500萬元。
按照收支平衡原則，2021年政府性基金支出52909萬元，其中：1.縣本級支出34565萬元。包括：①征地成本17400萬元；②計提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)及國有土地收益基金共計2337萬元；③計提廉租房支出2094萬元；④彩票公益金安排項目支出300萬元；④政府性基金項目支出12434萬元。2.上級專項資金17021萬元。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1323萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排情況
縣級社會保險基金預(yù)算收入安排74565萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入39315萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入18612萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入16638萬元。
縣級社會保險基金預(yù)算支出安排66554萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出39662萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出14118萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出12774萬元。
縣級社會保險基金收支結(jié)余8011萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排7萬元，全部是上級轉(zhuǎn)移性收入。支出預(yù)算安排7萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
（五）縣級重點支出和重點項目預(yù)算安排情況
——著力保障和改善民生，最大限度增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，安排社會事業(yè)支出33466萬元。其中，教育支出安排5705萬元，主要用于落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，免除職業(yè)教育學(xué)雜費和補助貧困寄宿生生活費、交通費、住宿費，以及改善薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件和困難學(xué)生資助，民辦代課教師補助等等；醫(yī)療衛(wèi)生支出安排7559萬元，支持新冠肺炎疫情防控、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、醫(yī)療救助和加強醫(yī)保基金安全監(jiān)管；社會保障和就業(yè)支出安排14333萬元，主要用于城鄉(xiāng)五保低保補助、優(yōu)待撫恤、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補貼、高齡補貼、退役士兵保障等政策，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)；文體傳媒支出安排366萬元，用于加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持融媒體發(fā)展，培育文化產(chǎn)業(yè)項目，以及愛國主義教育宣傳項目；公共安全支出安排5503萬元，主要用于支持科技強警、社會治理創(chuàng)新，以及推進(jìn)公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出36386萬元。其中，扶貧資金安排13861萬元，主要支持脫貧攻堅鞏固提升和鄉(xiāng)村振興；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展資金安排6603萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治提升、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)保險等；水利工程建設(shè)資金安排12126萬元，主要用于防汛抗旱、河道整治工程；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金安排2956萬元，主要用于森林防火、病蟲害防治和植樹綠化等；安排農(nóng)村廁所革命縣級補助資金840萬元。
——著力支持縣城建設(shè)和提升城市品位，安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市運行維護(hù)等支出22437萬元。其中，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金5645萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)一體化及垃圾處理、縣城園林綠化、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、街道公園占地補償及過渡費等。安排16792萬元，用于償還到期政府債務(wù)本息。
——持續(xù)支持污染治理，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善，統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保支出3510萬元。其中，大氣污染防治相關(guān)支出3410萬元，主要用于農(nóng)村潔凈型煤及爐具推廣、公路清潔等；安排污水處理廠運營資金100萬元，主要用于污水處理廠運營補貼。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹中央和省、市、縣的各項部署，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》和縣人代會有關(guān)決議，自覺強化“以政領(lǐng)財、以財輔政”意識，積極推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快建設(shè)縣鄉(xiāng)財政管理制度，切實把制度優(yōu)勢化為治理效能，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)。
（一）規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理。全面落實積極的財政政策，確保財政收入合理增長。嚴(yán)格執(zhí)行稅收和收費政策，既要該減的減到位，又要確保應(yīng)收盡收，堅決防止虛增收入。堅持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項，切實硬化預(yù)算約束。牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。強化預(yù)算單位主體責(zé)任，健全預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)機制，提高財政資金支出時效。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中收付、政府采購、預(yù)決算評審制度，確保財政資金規(guī)范安全。進(jìn)一步完善項目庫管理制度，加強“兩庫一清單”與預(yù)算項目庫的銜接，加強項目事前評審論證，提高入庫項目質(zhì)量。加大政府性基金預(yù)算和一般公共預(yù)算統(tǒng)籌，強化重點領(lǐng)域保障。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，深入推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，讓財政資金在陽光下運行，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。
（二）全面推進(jìn)績效管理。全面落實中央和省市縣關(guān)于加強績效管理的要求，把政府收支、部門和單位預(yù)算全面納入績效管理，將績效理念、績效管理、績效方法覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局。對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度實施“雙監(jiān)控”，及時糾正執(zhí)行偏差。加大重點績效評價力度，強化評價結(jié)果應(yīng)用，對一些績效評價差或者無績效的項目堅決予以削減，切實提高財政資金使用效益。
（三）防控政府債務(wù)風(fēng)險。堅決貫徹中央防范化解風(fēng)險重大決策部署，樹牢底線思維，強化舉債主體責(zé)任，加強督導(dǎo)，傳導(dǎo)壓力，以責(zé)任落實推動風(fēng)險防控落實。嚴(yán)格實施債務(wù)化解規(guī)劃，積極化解存量債務(wù)。進(jìn)一步完善隱性債務(wù)監(jiān)督機制，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅決遏制新增隱性債務(wù)。加強風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)判，動態(tài)監(jiān)測債務(wù)變化，密切關(guān)注到期債務(wù)風(fēng)險隱患，做好應(yīng)對預(yù)案，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
各位代表，“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，“十四五”新篇已經(jīng)開啟。征途漫漫，惟有奮斗。我們要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央和省、市、縣委決策部署，認(rèn)真落實縣十六屆人大六次會議的決議和要求，永葆初心、牢記使命，乘風(fēng)破浪、揚帆遠(yuǎn)航，努力完成全年各項目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)新時代平山改革發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
