（廣東?。╆P(guān)于茂名市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
茂名市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將茂名市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告提請市十三屆人大一次會議審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
——收入預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報數(shù)據(jù)，2021年全市一般公共預(yù)算收入為148.41億元，完成預(yù)算的100.9%，增長4%。其中，稅收收入83億元，增長11.8%；非稅收入65.41億元，下降4.4%。（詳見附表1-1）
——支出預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算支出490.15億元，完成預(yù)算的102.5%，增長2.2%。教育、社會保障和就業(yè)等民生類支出405.77億元，同比增支12.74億元，增長3.2%，占一般公共預(yù)算支出的82.8%。（詳見附表1-2）
據(jù)初步核算（下同），全市一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、債務(wù)收入、上年結(jié)余等，總收入為545.37億元。全市一般公共預(yù)算支出加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出545.37億元，收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
——收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市級一般公共預(yù)算收入為68.29億元，完成預(yù)算的100.1%，增長2.1%。稅收收入33.05億元，增長6.7%；非稅收入35.24億元，下降1.9%，其中涉及個人和企業(yè)的行政事業(yè)性收費收入下降16.5%。（詳見附表1-3）
——支出預(yù)算執(zhí)行情況
市級一般公共預(yù)算支出91.86億元，完成預(yù)算的110.9%，增長21.9%。（詳見附表1-4）
市級一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余等，總收入150.24億元。市級一般公共預(yù)算支出加上上解上級支出、補助區(qū)（縣級市）支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出150.24億元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金收入100.90億元，完成預(yù)算92.5%，下降5.3%，主要是受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，土地交易低迷導致縣級土地出讓金短收；加上上級補助、專項債務(wù)收入、上年結(jié)余等，總收入為266.23億元。全市政府性基金支出192.06億元（含專項債券支出），完成預(yù)算的104.3%，增長5.8%，加上專項債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出為266.23億元，收支平衡。（詳見附表1-5）
2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。市級政府性基金收入33.09億元，完成預(yù)算的110.6%，增長7.6%；加上上級補助、政府專項債券、上年結(jié)余等，總收入為74.05億元。市級政府性基金支出45.30億元，完成預(yù)算的152.1%，下降7.8%，主要是去年中央超常規(guī)政策退出（減少抗疫特別國債支出6億元），加上專項債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出為74.05億元，收支平衡。（詳見附表1-6）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為12501萬元，完成預(yù)算的122.3%，主要為國有企業(yè)上繳利潤、股利股息等收入，加上上級補助、上年結(jié)余等，總收入為14515萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為7494萬元，完成預(yù)算的102.1%，加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出14515萬元，收支平衡。（詳見附表1-7）
2.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4293萬元，完成預(yù)算的188.3%，主要是國有企業(yè)上繳利潤收入，加上上級補助等收入，總收入為5414萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1309萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出5414萬元，收支平衡。（詳見附表1-8）
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。全市社會保險基金預(yù)算收入251.29億元，完成預(yù)算的110.3%；全市社會保險基金預(yù)算支出253.66億元，完成預(yù)算的115.1%。全市社?；痤A(yù)算當年結(jié)余-2.37億元（主要原因是支付全市人民接種新冠肺炎疫苗費用8.83億元），歷年滾存結(jié)余176.86億元。（詳見附表1-9）
2.市級社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。市級社會保險基金預(yù)算收入226.74億元，完成預(yù)算的126.8%；市級社會保險基金預(yù)算支出227.71億元，完成預(yù)算的130.7%。市級社?；痤A(yù)算當年結(jié)余-0.97億元（主要原因是支付全市人民接種新冠肺炎疫苗費用8.83億元），歷年滾存結(jié)余130.01億元。（詳見附表1-10）
（五）轉(zhuǎn)移支付補助管理使用情況
據(jù)初步統(tǒng)計，2021年全市共收到上級轉(zhuǎn)移支付補助330.32億元，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入131.72億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入198.60億元。上級財力性補助及專項補助有力彌補我市收支缺口，我市各級統(tǒng)籌用于“三?！北Ｕ?、打好污染防治攻堅戰(zhàn)、支持全面推進鄉(xiāng)村振興、支持科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持落實“六穩(wěn)”“六?！备黜椆ぷ鳌Ｎ沂懈骷墖栏癜凑崭黜椕裆吲涮滓?，落實本級應(yīng)負擔比例的資金，并堅持優(yōu)先保障民生政策落地落實。
（六）地方政府債務(wù)管理情況
1.政府債務(wù)余額情況。根據(jù)初步測算，2021年全市政府債務(wù)余額550.60億元，其中一般債務(wù)余額205.40億元，專項債券余額345.20億元。按級次分，市級（含經(jīng)濟功能區(qū)）債務(wù)余額310.11億元，區(qū)、縣級債務(wù)余額240.49億元。
2.政府債務(wù)限額情況。根據(jù)初步測算，2021年我市政府債務(wù)限額為551.80億元，其中一般債務(wù)限額206.44億元，專項債務(wù)限額345.36億元。其中，市級（含經(jīng)濟功能區(qū)）310.13億元，區(qū)、縣級債務(wù)限額241.67億元。我市政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)，符合中央和省債務(wù)管理規(guī)定。
3.債務(wù)風險情況。根據(jù)初步測算，2021年末我市債務(wù)率為86.32%，處于綠色等級（質(zhì)量最好等級），我市政府債務(wù)風險各項指標均控制在警戒線以下，債務(wù)風險總體可控。
（七）2021年財政重點工作完成情況
1.全力以赴抓好財政收支管，確保財政穩(wěn)健運行。認真貫徹落實中央、省和市委、市政府關(guān)于抓好財政收支管理工作部署，全力支持統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。一是依法組織財稅收入，在不折不扣落實減稅降費政策的前提下，進一步完善財政收入清單化管理機制，大力盤活政府存量資產(chǎn)，不斷提升財政統(tǒng)籌保障能力，全市實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入148.41億元，完成預(yù)算的100.9%，增長4%。二是保持財政支出規(guī)模，加快財政支出進度，助推全市經(jīng)濟社會和民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全市實現(xiàn)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算支出682.20億元，增長3.2%。三是切實兜牢“三?！保ū９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆┑拙€，五個區(qū)（縣級市）均建立“三?！辟Y金專戶管理制度，縣級“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行率達100.7%，全市各地均未發(fā)生“三?！蔽幢Ｕ系轿坏膯栴}。
2.落實積極財政政策，促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)落實減稅降費，激發(fā)市場主體活力。不折不扣落實國家各項減稅降費政策，2018年以來全市累計實現(xiàn)減稅降費超過110億元（預(yù)計2021年新增減稅降費超過12億元），以政府收入的“減法”換取企業(yè)利益的“加法”和經(jīng)濟發(fā)展動力的“乘法”，讓企業(yè)和群眾切身體會國家政策紅利。二是爭取更大規(guī)模新增債券資金，有力推動我市重點領(lǐng)域建設(shè)。今年全市爭取到新增債券資金112億元，資金規(guī)模再創(chuàng)新高，主要投向科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市政和交通運輸?shù)戎卮蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污染防治、鄉(xiāng)村振興、教育發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施補短板等重點領(lǐng)域，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮債券資金效益，有力保障一批國家、省、市重點項目建設(shè)順利推進。三是管好用好直達資金，直接惠企利民。不斷完善資金直達基層直達民生機制，實現(xiàn)零停留審核撥付、資金全流程監(jiān)管，確保直達資金112.29億元第一時間全部直達基層、直接惠企利民，惠及各類市場主體1325家，受益群眾3500萬人次，解民生之需，助企業(yè)紓困，讓更多的“真金白銀”用于增就業(yè)、促消費、擴內(nèi)需，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與民生改善互為促進的良性循環(huán)，為構(gòu)建新發(fā)展格局、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，茂名市直達資金支出進度排全省第4位。四是加強財政資源統(tǒng)籌，用好財政收入增量，盤活存量資源資產(chǎn)，用好用足上級轉(zhuǎn)移支付補助資金和新增債券資金，保持財政支出強度。2021年全市一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算合計支出682.20億元，同比增支20.96億元，集中財力落實國家、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)，推進重點項目建設(shè)和民生事業(yè)發(fā)展，促進全市經(jīng)濟社會穩(wěn)健發(fā)展。
3.推動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，加快重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。堅決貫徹落實產(chǎn)業(yè)強市戰(zhàn)略部署，強化財政政策、資金保障，推動我市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴容增效力度不減，投入18.10億元加快完善綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)園、茂名國家高新區(qū)化工園、南方國際汽車產(chǎn)業(yè)園和各地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是支持科技自立自強，加大對基礎(chǔ)研究的支持力度，推動優(yōu)化和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。完成科學技術(shù)支出3.40億元，同比增長37%，支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新改造、科技成果轉(zhuǎn)化運用；累計投入超過2.80億元推動嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術(shù)廣東省實驗室茂名分中心建設(shè)。三是支持招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，完成商業(yè)服務(wù)業(yè)和金融支出合計1.37億元，努力推動實體經(jīng)濟穩(wěn)定增長。四是加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，完成交通運輸支出21.22億元，同比增長16.2%?；I集8.80億元支持濱海旅游公路茂名先行段建設(shè)，籌資40億元建設(shè)疏港鐵路，為我市中聯(lián)南拓東進、向海而興、融灣建帶，打造沿海經(jīng)濟帶上的新增長極改善交通條件。撥付綜合客運樞紐一二期工程資金1.50億元，安排深茂鐵路再融資債券4.01億元，撥付廣湛鐵路項目征地拆遷補償款3億元。
4.支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全力打造鄉(xiāng)村振興“茂名樣板”。保持農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完成農(nóng)林水支出48.47億元，同比增長10.1%。一是深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。2019年以來爭取到省級涉農(nóng)資金75.52億元（其中2021年23.84億元），投向推進農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲用水、農(nóng)村廁所革命、四好農(nóng)村路建設(shè)等領(lǐng)域，建成了一批如“錦江畫廊”、“西江畫廊”、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展田園綜合體、大唐荔鄉(xiāng)等示范工程、民生工程，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，有力推動了我市鄉(xiāng)村振興發(fā)展。2021年茂名市省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付金額排行全省第2位。二是持續(xù)推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過積極爭取上級財政專項資金、統(tǒng)籌我市市縣財政資金、引入社會資本等方式，累計籌集到位13.60億元，大力支持荔枝、化橘紅、三華李、羅非魚、香蕉、沉香等特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，形成“6+10”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局。三是落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，保障國家糧食安全，投入財政資金4.42億元支持全市高標準農(nóng)田建設(shè)。四是加大力度支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入36億元支持農(nóng)村集中供水工程建設(shè)，給全市160萬農(nóng)村人口家家用上安全飲用自來水。累計投入6.30億元支持濱海新區(qū)供水工程，吉達港支線全長6.82公里，已實現(xiàn)通水。五是充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險防災(zāi)減損、保障農(nóng)戶受災(zāi)穩(wěn)收功能，累計為174.19萬農(nóng)戶提供94.56億元的風險保障，理賠金額3.19億元，茂名市農(nóng)業(yè)保險深度排全省第2位，茂名市政策性農(nóng)業(yè)保險工作在廣東省農(nóng)業(yè)保險工作小組會議暨全省農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展推進會上作經(jīng)驗介紹。
5.踐行綠色發(fā)展理念，持續(xù)提升城市品質(zhì)。一是爭取到中央及省級生態(tài)環(huán)境專項補助2.60億元，實施小東江流域彭村湖生態(tài)修復(fù)工程，電白區(qū)入海排污口綜合整治和寨頭河水環(huán)境綜合整治工程，鎮(zhèn)級生活污水處理設(shè)施建設(shè)運維補助和城市生活污水處理提質(zhì)增效，以高度的政治責任感抓好第二輪第四批中央環(huán)保督察通報問題整改。二是落實生態(tài)保護區(qū)財政補償轉(zhuǎn)移支付資金4.28億元，持續(xù)加大對生態(tài)保護紅線區(qū)域、省級以上禁止開發(fā)區(qū)及國家級海洋特別保護區(qū)等生態(tài)功能重要地區(qū)的轉(zhuǎn)移支付力度。三是堅持生態(tài)優(yōu)先，打好藍天碧水綠地保衛(wèi)戰(zhàn)，完成節(jié)能環(huán)保支出和自然資源海洋氣象等支出17.27億元。安排垃圾焚燒處理費2600萬元，每年安排高州水庫環(huán)保專項資金1500萬元，水生態(tài)環(huán)境大幅改善。市級安排1.66億元支持第一水質(zhì)凈化廠擴容提標，安排6650萬元保障該廠持續(xù)運行凈化污水達標排放。加大財政投入，引水改善露天礦湖水生態(tài)環(huán)境，加強綠植養(yǎng)護，打造環(huán)境優(yōu)美露天礦生態(tài)公園。三是加快城市擴容提質(zhì)，完成城鄉(xiāng)社區(qū)和市政基礎(chǔ)設(shè)施支出103.53億元。全力支持創(chuàng)建“全國文明城市”。加快祥和、荔紅等11個老舊小區(qū)改造，工作進度居全省前列。加快市政道路建設(shè)和改造，大園二路、保利東灣東側(cè)街坊路建成通車，茂南大道改擴建工程建成通車，甲子大道、東粵路、官山七路、雙山八路推進建設(shè)，逐步完善茂東片區(qū)和站南片區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施。拓展綠色公共空間，推進鐵路文化公園、好心綠道二期工程建設(shè)。在城市重要節(jié)點種植蒔花，營造枝繁葉茂花艷的綠化景觀。四是落實財政資金保障，全力支持做好城市規(guī)劃編制、國土空間規(guī)劃編制和土地收儲，優(yōu)化城市發(fā)展空間。支持共青河建設(shè)發(fā)展。
6.兜住兜牢民生底線，持續(xù)保障改善民生。加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，2021年全市財政民生支出405.77億元，同比增支12.74億元，占一般公共預(yù)算支出的82.8%。撥付省十件民生實事市縣級配套資金9.95億元，完成年度預(yù)算的136.42%，支出進度居全省前列。一是落實教育經(jīng)費支出“兩個只增不減”，推動教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，全市教育支出135.29億元，在校學生人均一般公共預(yù)算教育支出7714.66元，兩個數(shù)據(jù)均實現(xiàn)增長。落實“兩個不低于或高于”政策，提高教師隊伍能力素質(zhì)，全市累計投入中小學教師繼續(xù)教育經(jīng)費1.33億元，占全市教師工資總額的2%，督促各學校將公用經(jīng)費預(yù)算總額10%安排用于教師培訓。投入學前教育生均公用經(jīng)費7627萬元，增長20%，累計安排6184.50萬元支持茂名市第三幼兒園建設(shè)。促進義務(wù)教育發(fā)展，統(tǒng)籌各級財政資金21.40億元，全面改善我市中小學校辦學條件。市財政近年累計投入52.95億元支持“兩本四?！备叩冉逃ㄔO(shè)。落實中職教育免學費補助和教育助學金政策，各級財政補助資金2.40億元，受助5.8萬人次。足額保障教師工資待遇和教研能力提升經(jīng)費。二是落實就業(yè)優(yōu)先政策，持續(xù)提高社會保障水平，完成社會保障和就業(yè)支出81.96億元。用好用足各級財政就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助和高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金，支持解決好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點人群就業(yè)，支持高質(zhì)量推進“廣東技工”、“粵菜師傅”、“南粵家政”三大工程。加大多層次社會保障體系建設(shè)力度，穩(wěn)步提高全市25.64萬名退休人員的基本養(yǎng)老金水平，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月提高到180元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準每人每年提高到580元，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。做好雙擁工作，落實優(yōu)撫補助標準自然增長機制。三是加強醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，完成衛(wèi)生健康支出60.66億元。全市各級累計投入超過1.20億元支持做好常態(tài)化疫情防控工作，做好全民免費接種新冠病毒疫苗費用保障工作。不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，補助標準提高到每人每年79元。加快醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施補短板，統(tǒng)籌各級財政專項資金和新增債券資金等，累計籌集6.20億元支持市人民醫(yī)院應(yīng)急大樓建設(shè)、市中醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)和市第三人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)。茂名市緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)真抓實干成效明顯受到省通報表揚。四是加強基本住房保障，完成住房保障支出15.81億元，籌集到位保障性住房項目建設(shè)資金1.90億元。五是管好用好社會保險基金，完成各險種的征收任務(wù)，及時足額發(fā)放退休人員退休費和支持參保人員醫(yī)療費，兜牢老有所養(yǎng)、病可醫(yī)治的底線。
7.加大基層黨建和社會事業(yè)投入，支持建設(shè)共治共享社會格局。一是加大對縣級補助力度，足額安排中央、省、市的各項民生政策市級配套資金、基層運轉(zhuǎn)補助和縣級財力補助等共計15.50億元，有力保障基層運轉(zhuǎn)。每年從基層政權(quán)運轉(zhuǎn)經(jīng)費中安排1100萬元專項用于基層黨建工作。二是撥付基層組織保障經(jīng)費市級資金2.62億元，其中村（社區(qū)）“兩委”干部補貼1.58億元，村（社區(qū)）“兩委”干部補貼標準提高至人均每月3200元；村黨組織書記人均年績效獎勵6400元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費6264萬元，村黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費3758萬元。撥付2021年市縣鎮(zhèn)領(lǐng)導班子換屆選舉工作經(jīng)費、黨代表活動經(jīng)費、黨內(nèi)關(guān)愛互助金522萬元，撥付兩新組織黨建經(jīng)費市級資金556萬元。安排候任村干部補助1590萬元。撥付正常離任村干部補助資金5990萬元。三是加大力度支持文體事業(yè)繁榮發(fā)展，完成文化旅游體育與傳媒支出13.39億元。全力支持開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動。持續(xù)支持打造好心文化品牌，支持籌備省運會，推動全市圖書館、博物館、文化館等免費或低收費開放，支持文物保護及紅色革命基地保護利用。四是安排公共安全支出19.42億元，保障公安人均辦公經(jīng)費達標，支持公安裝備改進，支持“智慧新警務(wù)”建設(shè)，保障民警執(zhí)勤津貼和輔警工勤人員工資待遇發(fā)放。安排專項資金扎實推進全民禁毒工程，推進公共法律服務(wù)均等化，支持村居法律顧問、法律援助等公共法律服務(wù)工作。
8.深化預(yù)算管理改革，加快建立現(xiàn)代財政體制。一是深入貫徹落實中央、省關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革精神，不斷完善改革配套文件，持續(xù)深入推進改革。出臺《茂名市市級財政資金績效評審管理辦法（試行）》，建立健全績效評審機制，提高預(yù)算編制的科學性及精準度；出臺《茂名市市級預(yù)算項目支出定額標準體系（通用標準）》，全面推進預(yù)算編制標準化建設(shè)，健全預(yù)算支出定額標準體系。印發(fā)《茂名市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，進一步完善國有企業(yè)收入分配制度，促進國有資本合理流動和優(yōu)化配置，增強政府宏觀調(diào)控能力。二是持續(xù)推進實施全面預(yù)算績效管理，探索建立新增重大政策預(yù)算安排資金事前績效評估機制，穩(wěn)步推進重點資金預(yù)算執(zhí)行和績效目標運行情況事中“雙監(jiān)控”工作，加強重大項目支出事后績效評價，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，不斷提高財政資金使用效益。茂名市在2020年縣級財政管理績效綜合評價工作受到省通報表揚，全省57個縣中信宜市、化州市分別排全省第3、14位，進入全國前200名。茂名市2021年縣級財政管理績效綜合評價工作繼續(xù)受到省通報表揚，信宜市、高州市分別排名全省第3、20位。三是成功上線“數(shù)字財政”系統(tǒng)，實現(xiàn)管財理財信息化全省、全市一盤棋，為茂名深化預(yù)算管理改革、提高財政管理現(xiàn)代化提供技術(shù)平臺支撐，形成全市財政管理有載體、財政監(jiān)管有抓手、財政決策有支撐工作格局，做好以“政”領(lǐng)“財”，以“財”輔“政”，保障黨委政府決策部署落地見效，更好地服務(wù)保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
9.加強財政資金控管，確保資金安全規(guī)范有效使用。一是堅決落實政府過緊日子要求，把勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制的基本原則，加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴控一般性支出，嚴控“三公”和會議經(jīng)費，嚴禁樓堂館所、政績工程建設(shè)。二是印發(fā)《茂名市財政局直達資金常態(tài)化管理內(nèi)部操作規(guī)程（試行）》，進一步細化直達資金項目管理、分配管理、資金調(diào)撥、使用管理、監(jiān)控系統(tǒng)管理等具體要求。三是印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范公務(wù)卡使用和現(xiàn)金管理的通知》，提高公務(wù)卡使用率，減少現(xiàn)金支出，確保財政資金安全規(guī)范有效使用。四是進一步加強涉企和個人財政補貼（補助）資金管理，開展市縣兩級預(yù)算單位“白條賬”、公務(wù)卡和現(xiàn)金管理專項治理，加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理。五是完善財政投資評審各項內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高評審效率和質(zhì)量，2021年市級審核完成3678個項目，送審總造價約287.79億元，核減總金額約25.16億元，核減率8.7%。
10.以黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)財政各項工作，不斷提升政治能力和理財水平。一是始終把政治建設(shè)擺在首位，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導，對黨絕對忠誠，準確把握黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗，深刻把握“兩個確立”的決定性意義，更加自覺地把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”落到財政工作方方面面，不斷提高政治判斷力領(lǐng)悟力執(zhí)行力。二是高標準高質(zhì)量開展黨史學習教育，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，積極落實財政“我為群眾辦實事”五項民生實事資金，切實做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。三是充分發(fā)揮全面從嚴治黨引領(lǐng)保障作用，加強反腐倡廉警示教育，毫不松懈糾治“四風”，完善財政重點領(lǐng)域監(jiān)督和財政內(nèi)部控制機制，以強有力的政治監(jiān)督確保黨中央重大決策部署貫徹落實到位。推進基層黨支部規(guī)范化建設(shè)，全面提升財政部門黨的建設(shè)工作質(zhì)量。四是貫徹落實省市財政管理專題工作會議精神，提升科學統(tǒng)籌財政資源能力水平，更好服務(wù)保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。2021年，市財政局高質(zhì)量完成牽頭辦理的市委市政府重點工作事項5項、督辦批示件89件，60項重點工作提交市委市政府審議，29項工作受到省通報表揚、3項工作獲市委市政府主要領(lǐng)導批示肯定，農(nóng)業(yè)保險、財政管理工作績效、省十件民生實事市縣配套資金支出進度、盤活存量資金管理、國庫庫款管理、財政會計決算報告等多項工作在全省名列前茅，連續(xù)多年在市績效考核中名列前茅。
2021年，我市財政運行總體平穩(wěn)，但也遇到一些困難和問題：一是我市大的稅源少、稅基弱，財稅收入受經(jīng)濟環(huán)境、政策等因素影響大，財稅增收乏力；二是我市人口基數(shù)大，“三?！北Ｕ霞罢畟鶆?wù)還本付息等剛性支出越來越大，財政收支矛盾愈加突出；三是部分預(yù)算單位未能落實預(yù)算編制、執(zhí)行主體責任，項目前期工作不夠扎實，財政專項資金支出進度慢、使用效益有待提高。我們高度重視這些問題，將采取更加積極有效措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，是我市打造沿海經(jīng)濟帶上的新增長極重要一年，做好今年預(yù)算編制和財政工作意義重大。全市各級財政部門緊緊圍繞中央、省和市委、市政府決策部署，堅持以“政”領(lǐng)“財”，科學研判2022年財政收支形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，為國家、省和市的重大戰(zhàn)略任務(wù)提供堅實財力保障。從財政收入看：一方面，隨著疫情防控成效不斷鞏固，經(jīng)濟基本面持續(xù)向好，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，我市積極融入“雙區(qū)”和兩個合作區(qū)發(fā)展為經(jīng)濟稅源高質(zhì)量發(fā)展提供新的支撐，加上近幾年國家持續(xù)實施精準、可持續(xù)的積極財政政策（減稅降費、增發(fā)政府債券等）效果進一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟活力大幅增強，為我市財政收入增長提供有利基礎(chǔ)。另一方面，國內(nèi)外形勢依然復(fù)雜嚴峻，經(jīng)濟出現(xiàn)新的下行壓力，國家持續(xù)實施新的減稅降費措施影響我市財政收入；加上為支持落實減稅降費政策，近幾年全市各級加大力度盤活存量資源資產(chǎn)組織非稅收入，隨著這些一次性收入來源渠道萎縮，財政收入增長壓力加大。我市財政收入將持續(xù)保持中低速增長態(tài)勢。從財政支出看：我市人口基數(shù)大，按標準計算維持運轉(zhuǎn)和各項民生補助資金（含人員工資福利和單位運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費）占可用財力超過8成，隨著教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等直接與人民生活相關(guān)的保障事項支出不斷擴面提標，其支出占比還持續(xù)加大；進入“十四五”時期，我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、融灣強帶、民生社會等重點領(lǐng)域、重大項目都需要加大投入，要保證財政支出強度。2022年財政收支矛盾依然突出，財政工作仍然面臨較多困難挑戰(zhàn)，科學合理編制好2022年財政預(yù)算，對于做好財政工作、發(fā)揮財政職能作用、促進經(jīng)濟社會發(fā)展至關(guān)重要。
編制2022年預(yù)算的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，抓住融入“雙區(qū)”和兩個合作區(qū)建設(shè)發(fā)展機遇，堅持向海而興、融灣強帶，深入貫徹落實省委“1+1+9”工作部署和市委 “1+4+6”工作布局，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力促進共同富裕。積極的財政政策要提升效能、注重精準、可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，集中財力保障國家、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)；堅持勤儉節(jié)約、精打細算，堅決落實政府過緊日子要求；深化預(yù)算管理制度改革，加強政府債務(wù)管理，加快建立現(xiàn)代財稅體制，為我市向海而興發(fā)展提供堅實財政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。貫徹上述指導思想，2022年財政預(yù)算安排必須堅持集中財力辦大事、加強統(tǒng)籌保重點、勤儉節(jié)約保民生、加大力度?；鶎印⑻豳|(zhì)增效保發(fā)展、盡力而為和量力而行等原則。
根據(jù)預(yù)算法等規(guī)定，現(xiàn)向市人民代表大會報告2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社?；痤A(yù)算四本預(yù)算的編制情況，具體如下：
（一）一般公共預(yù)算編制情況
1.全市一般公共預(yù)算編制情況（代編預(yù)算）
根據(jù)2022年預(yù)算編制指導思想和原則，綜合考慮我市經(jīng)濟形勢，國家實施新的減稅降費政策、能耗“雙控”政策和房地產(chǎn)調(diào)控政策等因素影響，2022年全市一般公共預(yù)算收入計劃為151.46億元，增長3%。加上上級補助收入、調(diào)入資金等，總收入為550.17億元。
全市一般公共預(yù)算支出計劃為492.69億元，增長3%，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，保證財政支出強度，保障經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定發(fā)展。加上上解上級支出、債務(wù)還本支出，總支出550.17億元，收支平衡。（詳見附表2-1,2-2）
2.市級一般公共預(yù)算編制情況
2022年市級一般公共預(yù)算收入計劃為70.26億元，增長3%。其中稅收收入計劃為34.02億元，增長3%；非稅收入計劃為36.24億元。
市級一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、區(qū)縣上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等，一般公共預(yù)算總收入為138.18億元。
按照收支平衡的原則，2022年市級一般公共預(yù)算支出計劃安排94.05億元（含專項補助區(qū)縣支出13.77億元），加上上解上級財政、轉(zhuǎn)移支付固定補助區(qū)（縣級市）財政、政府債務(wù)還本支出等，總支出為138.18億元。（詳見附表2-3、2-4）
（二）政府性基金預(yù)算編制情況
1.全市政府性基金預(yù)算編制情況（代編預(yù)算）
全市政府性基金預(yù)算收入計劃為106.19億元，加上上級補助收入、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，總收入132.48億元。相應(yīng)安排總支出132.48億元，收支平衡。（詳見附表2-5）
2.市級政府性基金預(yù)算編制情況
市級政府性基金收入計劃為35.62億元，加上轉(zhuǎn)移性收入和專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，總收入43.77億元。相應(yīng)安排總支出43.77億元，收支平衡。（詳見附表2-6、2-6-1）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算編制情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算編制情況（代編預(yù)算）
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃為12359萬元，主要是利潤收入、股權(quán)和股息收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。加上上級補助收入和上年結(jié)余，總收入15900萬元。支出計劃為10255萬元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出、國企企業(yè)資本金注入和其他支出。加上調(diào)出資金5645萬元用于加大一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，總支出為15900萬元，收支平衡。（詳見附表2-7）
2.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制情況
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃為2350萬元，主要是企業(yè)利潤收入和股利、股息收入。加上上級補助收入和上年結(jié)余，總收入4921萬元。安排支出2350萬元，主要是解決歷史遺留問題及改革成本支出。加上補助下級支出和調(diào)出資金1981萬元用于加大一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，總支出4921萬元，收支平衡。（詳見附表2-8、2-8-1）
（四）社?；痤A(yù)算編制情況
1.全市社?；痤A(yù)算收支編制情況（代編預(yù)算）
全市社?；痤A(yù)算收入計劃為267.49億元，其中社保費收入121.87億元、各級財政補貼收入66.20億元、上級補助入75.33億元、利息收入2.12億元、轉(zhuǎn)移收入1.97億元等。
全市社保基金預(yù)算支出計劃為263.47億元，其中社保待遇支出203.64億元、上解上級支出57.11億元、轉(zhuǎn)移支出1.37億元、其他支出1.35億元。
收支相抵，預(yù)計2022年當年收支結(jié)余4.02億元，歷年滾存結(jié)余145.49億元。（詳見附表2-9）
2.市級社?；痤A(yù)算編制情況
市級社保基金預(yù)算收入計劃為239.72億元，其中社保費收入100.58億元、各級財政補貼收入61.02億元、上級補助收入74.76億元、利息收入2億元、轉(zhuǎn)移收入1.16億元和其他收入0.20億元。
市級社?；痤A(yù)算支出計劃為235.72億元，其中社保待遇支出176.39億元、上解上級支出56.73億元、轉(zhuǎn)移支出1.34億元、其他支出1.26億元。
收支相抵，預(yù)計2021年當年收支結(jié)余4億元，歷年滾存134.55億元。（詳見附表2-5）
（五）上級轉(zhuǎn)移支付補助情況
根據(jù)預(yù)算法等有關(guān)規(guī)定，2022年市級財政將目前為止收到上級財政提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金全額列入預(yù)算，總額為40.07億元，其中稅收返還4.62億元，提前下達一般性轉(zhuǎn)移支付3.60億元，提前下達專項轉(zhuǎn)移支付31.85億元，主要是教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生政策轉(zhuǎn)移支付資金。
（六）市級預(yù)算重點支出安排情況
2022年市財政部門將進一步加強財政資源統(tǒng)籌，用好財政收入增量，盤活存量資源資產(chǎn)，積極爭取上級政策支持，切實增強財力保障；進一步加強財政支出政策統(tǒng)籌，集中財力落實中央、省和市委、市政府重要決策部署，兜牢民生底線，保障基層運轉(zhuǎn)，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.樹牢底線思維，優(yōu)先足額保障“三?！敝С?。嚴格按照省關(guān)于“三?！鳖A(yù)算編制要求，堅持把“三?！狈旁诳h級財政支出的優(yōu)先位置，堅持把國家和省定標準放在“三?！敝С鰞?yōu)先位置，加強財力統(tǒng)籌，優(yōu)先足額編列“三?！敝С觥Ｒ皇菆猿直M力而為、量力而行“保基本民生”。嚴格按照中央、省、市基本民生支出清單安排市級配套資金11.69億元，兜牢兜實基本民生底線。嚴禁違規(guī)出臺剛性支出擴面提標政策。二是及時足額“保工資”。按照中央、省和市政策標準足額安排行政參公人員、教師、公益一類事業(yè)單位人員工資福利待遇，定額安排其他事業(yè)單位人員工資津補貼，并及時足額發(fā)放。三是堅持勤儉節(jié)約“保運轉(zhuǎn)”。堅決落實黨政機關(guān)帶頭過緊日子要求，嚴控新增一般性項目支出，嚴控“三公經(jīng)費”預(yù)算安排。從嚴安排機關(guān)事業(yè)單位辦公經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費和履行部門職責的項目支出經(jīng)費，確保機關(guān)和事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。
2.支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，助推經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是加強財稅收入組織管理，堅決不收“過頭稅費”，不折不扣落實國家新的減稅降費政策，為企業(yè)和個人等市場主體送“紅包”，切實減輕實體經(jīng)濟負擔，促進經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，安排科技專項資金6000萬元，推動我市科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、科技孵化育成體系建設(shè)、科技服務(wù)能力體系建設(shè)等，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)保護。安排2500萬元推進“安可工程”。三是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，安排經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金共1.30億元，支持茂名石化乙烯提質(zhì)改造，支持企業(yè)技改，促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展，促進工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，促進電子商務(wù)發(fā)展，著力融入和服務(wù)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。四是支持建設(shè)人才聚集高地，安排人才資源專項資金4000萬元和實施“揚帆計劃”專項資金2000萬元，落實人才資源待遇保障，引進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊，辦好“人才活動周”。五是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，安排招商引資專項資金、促進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、金融機構(gòu)獎勵資金共1080萬元；支持深化“放管服”改革，安排1334萬元支持“一門式”公共服務(wù)實體大廳高效運行及12345政務(wù)服務(wù)熱線擴容升級優(yōu)化；安排1327萬元專項資金，支持政務(wù)外網(wǎng)延伸覆蓋市縣鎮(zhèn)村四級。
3.加大投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快融入“雙區(qū)”發(fā)展。落實中央經(jīng)濟工作會議精神，通過發(fā)行專項債券、統(tǒng)籌上級補助資金和本級財力，全力支持適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。一是安排項目前期工作經(jīng)費2400萬元，支持做好項目謀劃儲備，做細做實項目前期工作。二是安排交通運輸相關(guān)支出15.85億元，支持構(gòu)建外聯(lián)內(nèi)暢交通格局。統(tǒng)籌安排10億元，推進東環(huán)大道、復(fù)興大道西延線建設(shè)和茂名大道快速化改造。安排湛江西至北京西、深圳北動車組列車運營專項經(jīng)費補貼1820萬元。同時，積極籌集資金打通城區(qū)內(nèi)“斷頭路”、逐步打通城市“堵點”。三是安排城市建設(shè)發(fā)展支出12.58億元，加大投入品質(zhì)城市建設(shè)。安排城市維護建設(shè)費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費共4.80億元，保障公共設(shè)施、公園廣場、城市綠化建設(shè)維護資金，加大消防安全保障、公共交通運行投入力度。同時，積極謀劃申報專項債券支持老舊小區(qū)改造。四是加強城市規(guī)劃建設(shè)。安排4329萬元，支持做優(yōu)國土空間規(guī)劃方案和城市規(guī)劃編制工作。保障充裕資金開展土地征拆收儲，拉大城市空間格局。五是加強水利設(shè)施建設(shè)。安排2.57億元，加快城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)、水質(zhì)凈化廠擴建、農(nóng)村污水治理，支持抓好中小河流治理，安排獎補資金支持各區(qū)縣完成村村通自來水工作，以及支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。六是安排7000萬元經(jīng)費支持共青河新城建設(shè)規(guī)劃及建設(shè)；安排500萬元支持市民公園升級改造。
4.支持鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程。深入落實中央、省和市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的部署，著力完善財政支持鄉(xiāng)村振興政策，爭取省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金，積極儲備申報債券資金，落實土地出讓收益優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興機制，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入扎實開展。一是加強黨的基層組織建設(shè)。安排3.40億元，落實村（社區(qū)）“兩委”干部待遇補貼和候任村（社區(qū)）“兩委”干部待遇補貼，保障行政村、社區(qū)辦公經(jīng)費和黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費，凝聚鄉(xiāng)村振興人才力量，增強基層黨組織戰(zhàn)斗力，以黨建帶群建促鄉(xiāng)村振興發(fā)展。安排364萬元支持高校畢業(yè)生志愿服務(wù)鄉(xiāng)村振興行動。二是安排鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村專項資金7560萬元，重點用于支持全市101個鎮(zhèn)（街道）鞏固脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興、發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)、提升鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施水平和公共服務(wù)能力。三是優(yōu)化村容村貌。安排6538萬元，全面推進社會主義新農(nóng)村保潔行動、農(nóng)村公路養(yǎng)護和農(nóng)村公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是支持富民興村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目統(tǒng)籌整合專項資金3000萬元，統(tǒng)籌支持舉辦2022年中國荔枝產(chǎn)業(yè)大會，支持和壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場發(fā)展等，扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展。五是保障農(nóng)業(yè)、糧食安全，籌集各級財政資金1.60億元，安排糧食儲備風險金、食鹽儲備和凍豬肉儲備經(jīng)費，支持糧食安全生產(chǎn)；安排政策性農(nóng)業(yè)保險和巨災(zāi)保險保費4550萬元，為農(nóng)業(yè)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等投保。
5.聚焦綠色發(fā)展，建設(shè)人與自然和諧共生的美麗茂名。一是扎實抓好中央環(huán)保督察反饋問題整改，安排2億元用于小東江系統(tǒng)綜合整治，積極爭取上級財政補助和債券資金支持，加快完成小東江、水東灣水環(huán)境綜合治理。二是支持打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，安排環(huán)保專項資金1200萬元，茂名石化煉油廠衛(wèi)生防護距離搬遷安置資金2億元、購置新能源公交車經(jīng)費2885萬元。三是支持打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。安排6300萬元，加強高州水庫等水資源保護，加強中小河流治理，改善露天礦湖水環(huán)境。安排7000萬元，用于城鄉(xiāng)污水處理，支持抓好水污染治理工作。四是支持打好綠地保衛(wèi)戰(zhàn)。安排5812萬元，支持新農(nóng)村環(huán)境保潔治理，支持林業(yè)事業(yè)發(fā)展，加快森林植被恢復(fù)，加快推進彭村湖二期人工濕地項目建設(shè)。
6.增進人民福祉，用心用情推進民生事業(yè)發(fā)展。一是確保財政教育投入“兩個只增不減”。安排教育支出17.29億元，支持發(fā)展公平且高質(zhì)量的教育。安排義務(wù)教育、普通高中、特殊教育等公用經(jīng)費和生均經(jīng)費等市級配套資金0.88億元，支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。安排中職學校財政生均撥款、中職中技國家助學金和免學費補助、高職助學金共1.15億元，支持職業(yè)教育發(fā)展。安排0.42億元，支持茂名市職業(yè)技術(shù)學院等六所院校高等教育發(fā)展。安排0.71億元中小學教學樓建設(shè)資金，支持市新世紀學校藝術(shù)樓建設(shè)、市十七中東校區(qū)新建綜合教學樓、市愉園中學新建教學樓建設(shè)、市祥和中學新建綜合樓建設(shè)等。累計安排1.77億元支持福地小學和茂南第一實驗學校建設(shè)。安排0.40億元保障市直學校校舍維修和體育場館建設(shè)。落實“兩個不低于”政策，足額保障教師待遇和教研經(jīng)費，吸引優(yōu)質(zhì)教師資源。二是安排社會保障和就業(yè)支出12.33億元，織牢織密社會保障網(wǎng)。安排機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費3.66億元，公職人員職業(yè)年金2.40億元，保障養(yǎng)老待遇正常發(fā)放。落實城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金市級配套資金3.04億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費市級配套資金1250萬元，80歲以上高齡老人生活津貼市級配套資金2487萬元，低保、五保補助資金785萬元，殘疾人生活津貼，重度殘疾人護理補貼市級配套資金3648萬元，殘疾人就業(yè)保障資金2200萬元，各項擁軍優(yōu)屬政策市級配套資金3679萬元。支持社會福利事業(yè)發(fā)展，安排市社會福利院綜合改革及運行經(jīng)費2000萬元、“兜底民生服務(wù)社會工作雙百工程”社工薪酬配套資金900萬元、養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展資金300萬元。三是支持推進健康茂名建設(shè)。安排公職人員醫(yī)療保險繳費0.85億元。落實城鄉(xiāng)醫(yī)療保險市級配套資金2.04億元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級配套資金0.48億元、出生缺陷綜合防控市級配套補助1092萬元。安排市創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)獎補經(jīng)費2600萬元（對每個成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)獎補經(jīng)費50萬元），支持基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。安排衛(wèi)生健康專項經(jīng)費1050萬元、市無償獻血經(jīng)費500萬元。安排4800萬元及統(tǒng)籌用好上級專項補助資金，切實保障新冠疫苗及接種經(jīng)費、常態(tài)化疫情防控經(jīng)費、市疫情防控集中隔離點建設(shè)改造和市后勤保障經(jīng)費，毫不放松疫情防控。同時，積極爭取專項債券支持市人民醫(yī)院應(yīng)急大樓、中醫(yī)院新院區(qū)、第三人民醫(yī)院、疾控中心等醫(yī)療衛(wèi)生補短板項目建設(shè)。四是安排文化旅游體育與傳媒支出1.60億元，支持文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排2900萬元工作經(jīng)費，支持創(chuàng)建“全國文明城市”和創(chuàng)文鞏衛(wèi)相關(guān)工作。安排宣傳及外宣專項資金1850萬元，支持做好茂名形象、“好心文化”宣傳工作。安排旅游發(fā)展專項資金900萬元，支持濱海旅游規(guī)劃建設(shè)。安排1900萬元專項資金補助茂名電視臺、茂名日報社等媒體事業(yè)發(fā)展。支持紅色教育基地建設(shè)。
7.強黨建強基層保安全，推進建設(shè)共享共治現(xiàn)代化社會。一是切實加強黨的全面領(lǐng)導和黨的建設(shè)，安排3.52億元，落實市直機關(guān)黨建工作經(jīng)費，加強基層黨建工作和“兩新”組織黨建工作。二是保障公安安全和法治體系建設(shè)，安排公共安全支出6.03億元，保障公檢法系統(tǒng)運行，打造平安茂名、法治茂名。三是加強自然災(zāi)害防治救災(zāi)能力建設(shè)，安排自然災(zāi)害搶險救災(zāi)專項資金1000萬元和茂名市中小型地質(zhì)災(zāi)害隱患點綜合治理經(jīng)費100萬元，同時安排1.80億元預(yù)備費用于重大自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及其他尚未預(yù)見的開支。四是加強應(yīng)急保障體系建設(shè)，安排0.64億元支持做好三防、安全生產(chǎn)、應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急管理能力建設(shè)。五是加大力度保障基層運轉(zhuǎn)。落實政府過緊日子要求，從緊編制市級行政運行預(yù)算，足額安排對縣級的各項基本民生政策配套資金、財力補助和重點領(lǐng)域建設(shè)補助等18.52億元，加大對區(qū)縣、經(jīng)濟功能區(qū)補助力度。六是防范化解政府債務(wù)風險。足額安排2022年當期市級政府債務(wù)還本付息26.82億元，守住不發(fā)生系統(tǒng)性政府債務(wù)風險的底線。同時積極謀劃申報新增債券，努力爭取更多債券資金支持我市重點項目建設(shè)。
（七）2022年部門預(yù)算安排情況
2022年市級部門預(yù)算由84個預(yù)算部門組成，部門預(yù)算財政撥款支出34.60億元，其中基本支出27.75億元，項目支出6.85億元。
完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）弘揚偉大建黨精神，加強財政部門黨的全面領(lǐng)導和黨的建設(shè)。全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，用黨的創(chuàng)新理論指導財政新實踐。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)強化理論武裝，錘煉對黨絕對忠誠的政治品格，嚴明政治紀律，將“兩個維護”落實到財政工作全過程各方面。運用好黨史學習教育成果，以實際行動把黨中央決策部署落實到位。從黨的百年奮斗的重大成就和歷史經(jīng)驗中汲取智慧和力量，自覺把財政資源的統(tǒng)籌分配、財政工作的貫徹落實放在服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中考量謀劃，高質(zhì)量推動財政改革發(fā)展。
（二）加強財政收支管理，促進財政可持續(xù)發(fā)展。依法依規(guī)組織財稅收入，落實清單化管理要求，盤活政府資源資產(chǎn)，積極向上爭取政策資金支持、向內(nèi)盤活存量資產(chǎn)資金，增強財力保障。堅持黨政機關(guān)過“緊日子”，節(jié)儉辦一切事業(yè)，推進財政預(yù)算支出標準化體系建設(shè)，嚴控一般性支出，大力壓減無效、低效支出。強化預(yù)算約束和績效管理，提高財政支出的精準性、有效性。
（三）保證財政支出強度，提升積極的財政政策效能。準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，對接落實好積極的財政政策和有利于經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的政策，政策發(fā)力適當靠前。優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，增強國家重大戰(zhàn)略任務(wù)和省、市重點工作財力保障。嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)等市場主體的支持力度，確保減稅降費政策紅利落地。加強對中小微企業(yè)紓困幫扶，對接落實好普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎補政策和小微企業(yè)融資擔保降費獎補政策，積極籌集中小企業(yè)紓困資金。發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費作用，積極爭取和管好用好上級轉(zhuǎn)移支付資金和專項債券資金，保證財政支出強度，加快支出進度，拉動有效投資。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，發(fā)揮政府投資引導帶動作用。優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，推動消費持續(xù)恢復(fù)。嚴肅財經(jīng)紀律，有效治理惡意拖欠賬款和逃廢債行為，深入推進公平競爭政策實施，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。
（五）突出暢通經(jīng)濟循環(huán)，支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)揮財政政策引導和資金保障作用，支持我市特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大和向海而興戰(zhàn)略部署，支持打造產(chǎn)城融合新園區(qū)。優(yōu)化財政科技經(jīng)費管理，支持加強原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，強化國家戰(zhàn)略科技力量，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。全力支持茂名綠色化工研究院等重大創(chuàng)新平臺建設(shè)，大力支持“兩本四?！钡雀咝：涂蒲性核目萍紕?chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化，支持企業(yè)自主創(chuàng)新。大力支持交通、水利、能源電力、物流體系建設(shè)，促進有效投資，暢通國內(nèi)大循環(huán)。
（六）兜住兜牢民生底線，用心用情保障和改善民生。堅持盡力而為、量力而行，完善公共服務(wù)政策制度體系，在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等人民群眾最關(guān)心的領(lǐng)域精準提供基本公共服務(wù)。落實落細穩(wěn)就業(yè)舉措，深化“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項工程，認真落實各項社會救助政策。實施租賃補貼“擴面提標”。持續(xù)促進教育公平和質(zhì)量提升，支持加快公辦及普惠性幼兒園建設(shè)，加快廣東實驗中學附屬茂名中學等項目建設(shè)。全面推進健康茂名行動，實施公共衛(wèi)生防控救治能力三年行動，加快醫(yī)療衛(wèi)生補短板項目建設(shè)，實施好養(yǎng)老托育工程。支持實施創(chuàng)建全國文明城市十大提升工程，加強文化傳承，發(fā)展體育事業(yè)。堅決筑牢“外防輸入、內(nèi)防反彈”防線，科學精準應(yīng)對疫情。堅持生態(tài)優(yōu)先理念，完善生態(tài)文明財稅支持政策，推動綠色低碳發(fā)展。穩(wěn)步有序推進碳達峰碳中和，支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加強生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)，促進優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。提升新型城鎮(zhèn)化建設(shè)質(zhì)量，建設(shè)宜居宜業(yè)的美好城市。
（七）保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。支持實施“九大攻堅戰(zhàn)”行動，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。全力支持糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，加快高標準農(nóng)田、墾造水田、拆舊復(fù)墾，撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種。支持打造鄉(xiāng)村振興示范點，推進濱海鄉(xiāng)村旅游帶、“精彩100里”和“南粵古道·橘香萬里”示范帶建設(shè)。支持打好農(nóng)村廁所革命及垃圾、污水治理攻堅戰(zhàn)和村內(nèi)道路硬底化，進一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。支持推進鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村和新一輪粵桂東西部協(xié)作，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
（八）深化財稅體制改革，增強管財理財能力。制定實施《茂名市2022-2026年財政管理體制》，深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事，切實增強國家、省和市重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，推動形成“大財政大預(yù)算大資產(chǎn)”格局。加強中央、省財政政策對接，統(tǒng)籌用好上級轉(zhuǎn)移支付和本級預(yù)算資金。加強跨部門支出政策協(xié)調(diào)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域推廣涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革經(jīng)驗。實施重點資金預(yù)算執(zhí)行和績效目標運行情況“雙監(jiān)控”，不斷提升財政資金使用效益和資源配置效率。加強財政法治建設(shè)，深化財政部門“放管服”改革，實現(xiàn)財政部門權(quán)責清單同“三定”規(guī)定有機銜接，推進財政管理標準化、規(guī)范化、信息化建設(shè)。建設(shè)完善“數(shù)字財政”系統(tǒng)，用信息化手段支撐預(yù)算管理制度改革創(chuàng)新，切實提高財政決策、管理和服務(wù)水平。強化國有資產(chǎn)管理，搭建起資產(chǎn)配置、出租使用、資產(chǎn)處置、收益上繳、清查核實從“入口”到“出口”全鏈條式、橫向到邊的制度管理體系。
（九）推進全面從嚴治黨，鍛造高素質(zhì)財政干部隊伍。落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，深入實施新一輪基層黨建三年行動計劃，推進模范機關(guān)建設(shè)，推動新時代財政部門黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推動財政黨建與業(yè)務(wù)深度融合。深入推進黨風廉政建設(shè)，堅決落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)糾正“四風”問題。突出抓好資金分配、政府采購、投資審核等領(lǐng)域廉政風險防控，自覺接受監(jiān)督。強化會計質(zhì)量監(jiān)督和注冊會計師行業(yè)建設(shè)，提升行業(yè)監(jiān)管水平。堅持黨管干部原則，堅持人才引領(lǐng)發(fā)展，牢固樹立正確選人用人導向，加大干部教育培訓力度，著力培養(yǎng)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受市人大指導監(jiān)督，埋頭苦干，勇毅前行，以咬定青山不放松的執(zhí)著，行百里者半九十的清醒，扎實做好財政收、支、管各項工作，為奮力建設(shè)產(chǎn)業(yè)實力雄厚的現(xiàn)代化濱海城市，打造沿海經(jīng)濟帶上的新增長極貢獻財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
