（廣東?。╆P(guān)于陽江市陽東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
陽江市陽東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月6日在陽江市陽東區(qū)第八屆人民代表大會第六次會議上
陽江市陽東區(qū)財政局局長 黃貴容
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告陽東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對受新冠肺炎疫情影響下異常嚴峻的財經(jīng)形勢，我們堅決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認真落實積極的財政政策更加積極有為，堅決打好“三大攻堅戰(zhàn)”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅決貫徹過緊日子思想，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力落實基本民生保障，切實穩(wěn)住了收支基本盤，以財政平穩(wěn)運行助力疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
據(jù)快報統(tǒng)計（以下2020年財政收支數(shù)均為快報數(shù)），2020年陽東區(qū)一般公共預(yù)算收入完成140532萬元，比上年收入實績148939萬元減少8407萬元，減少5.64%，完成年度預(yù)算的91.61%。其中：增值稅收入51393萬元，同比減少1.77%；企業(yè)所得稅收入20145萬元，同比增長9.6%；個人所得稅收入2659萬元，同比減少15.56%；土地增值稅收入5961萬元，同比增長4.74%；資源稅收入195萬元，同比減少65.12%；城市維護建設(shè)稅收入13449萬元，同比減少15.24%；房產(chǎn)稅收入7360萬元，同比增長8.03%；印花稅收入2689萬元，同比增長30.72%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入3988萬元，同比減少16.46%；車船稅收入1495萬元，同比增長15%；耕地占用稅收入2429萬元，同比增長109.94%；契稅收入7739萬元，同比減少9.58%；環(huán)境保護稅收入415萬元，同比減少5.03%；其他稅收收入91萬元，同比減少25.41%；非稅收入20524萬元，同比減少26.05%。
2020年陽東區(qū)一般公共預(yù)算支出完成371641萬元，比上年支出實績392874萬元減少21233萬元，減少5.4%，完成年初預(yù)算的105.36%。其中：一般公共服務(wù)支出47518萬元，同比增長1.92%；國防支出146萬元；公共安全支出17678萬元，同比減少1.6%；教育支出81160萬元，同比增長1.1%；科學(xué)技術(shù)支出2025萬元，同比減少41.01%；文化旅游體育與傳媒支出6681萬元，同比增長4.98%；社會保障和就業(yè)支出59750萬元，同比減少1.44%；衛(wèi)生健康支出30899萬元，同比減少32.73%；節(jié)能環(huán)保支出4300萬元，同比減少20.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9928萬元，同比減少42.65%；農(nóng)林水支出72686萬元，同比增長3.16%；交通運輸支出11078萬元，同比減少6.33%；資源勘探信息等支出5106萬元，同比增長78.72%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1225萬元，同比增長20.22%；金融支出127萬元，同比增長452.17%；自然資源海洋氣象等支出4767萬元，同比增長4.91%；住房保障支出5975萬元，同比減少35.99%；糧油物資儲備支出1455萬元，同比增長0.28%；其他支出572萬元，同比減少48.61%；債務(wù)付息支出5418萬元，同比增長33.68%；債務(wù)發(fā)行費支出21萬元，同比減少70%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3126萬元，同比增長49.43%。
2020年陽東區(qū)一般公共預(yù)算收入140532萬元，上級補助收入273989萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入25559萬元，上年結(jié)余20310萬元，調(diào)入資金10263萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5717萬元，全年財政總收入為476370萬元；陽東區(qū)一般公共預(yù)算支出371641萬元，上解上級支出72187萬元，債務(wù)還本支出8054萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金2263萬元，全年財政支出總計454145萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出22225萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年陽東區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成64800萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入53789萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入129萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入7032萬元；污水處理費收入3850萬元。
2020年陽東區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成155389萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出3514萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49749萬元；文化旅游體育與傳媒支出137萬元；農(nóng)林水支出58萬元；其他支出79386萬元；債務(wù)付息支出2801萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出5萬元，抗疫特別國債安排支出19739萬元。
2020年陽東區(qū)政府性基金收入64800萬元，加上上級補助收入22965萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86350萬元，上年結(jié)余7953萬元，總計收入為182068萬元；政府性基金預(yù)算支出合計155389萬元，債務(wù)還本支出350萬元，政府性基金調(diào)出資金10236萬元，總計支出為165975萬元。收支相抵，結(jié)余16093萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成450萬元，主要是股利、股息收入450萬元，完成年度預(yù)算的128.57%。2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成432萬元，完成年度預(yù)算的120.33%，調(diào)出資金27萬元，上年結(jié)余9萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.2020年社會保險基金預(yù)算收入完成45327萬元。其中：保險費收入20939萬元，利息收入670萬元，財政補貼收入15368萬元，其他收入72萬元，轉(zhuǎn)移收入90萬元，上級補助收入8188萬元。
2.2020年社會保險基金預(yù)算支出完成45797萬元。其中：社會保險待遇支出37697萬元，轉(zhuǎn)移支出18萬元，上解上級支出8082萬元。
3.收支對比，本年收支結(jié)余-470萬元。
4.年末滾存結(jié)余51361萬元。
二、2020年地方政府性債務(wù)情況
（一）基本情況
2020年末我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為318362萬元，其中一般債務(wù)余額為154542萬元，專項債務(wù)余額為163820萬元；政府或有債務(wù)余額為970萬元，其中政府負有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為734萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為236萬元。
（二）債務(wù)收入及使用情況
2020年地方政府性債務(wù)收入103910萬元。一是再融資債券轉(zhuǎn)貸資金收入6910萬元，全部用于償還2020年到期的政府債券；二是新增債券轉(zhuǎn)貸資金收入97000萬元，其中一般債券轉(zhuǎn)貸資金19000萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸資金78000萬元，主要用于市政道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)村環(huán)境整治、村集中供水、醫(yī)療設(shè)施等民生支出，2020年已全部撥付到項目單位。
（三）債務(wù)償還情況
2020年地方政府性債務(wù)還本支出6910萬元，其中使用上級再融資債券償還到期債務(wù)6910萬元。
三、2020年財政工作情況
（一）積極應(yīng)對嚴峻形勢，全力抓好爭資保收。2020年，面對新冠疫情、減稅降費和經(jīng)濟下行帶來的嚴峻形勢，我們積極應(yīng)對。在支持抗疫、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和全面落實減稅降費政策的同時，全力爭資保收。一是堅持依法依規(guī)組織財稅收入。加強對重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)的跟蹤服務(wù)，推進土地增值稅清算進度，提高稅收征管質(zhì)量，加強罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入征管，實現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是統(tǒng)籌盤活政府資產(chǎn)資源。努力挖掘政府資產(chǎn)資源增收潛力，清理盤活行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)、國有企業(yè)低效閑置資產(chǎn)和政府性資源，積極拓寬財政收入來源。三是積極向上爭取資金，努力彌補財力缺口。主動適應(yīng)財政資金分配方式的新變化，積極與上級財政部門對接，把握資金導(dǎo)向，及時掌握政策信息，加大一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付、政府債券等資金爭取力度，全年爭取到政策資金達27.8億元，有效彌補了財力缺口，保障了重點支出。
（二）嚴格控制行政開支，優(yōu)先保障重點支出。一是積極應(yīng)對疫情對財政收支沖擊，堅決貫徹過緊日子思想，大力控制行政開支。通過壓縮預(yù)算執(zhí)行中安排的非急需、非剛性支出，從嚴控制新增支出項目和“三公”經(jīng)費等一般性支出，盤活財政存量資金，將節(jié)省的資金優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！敝攸c任務(wù)支出。二是全力保障疫情防控支出。撥付3218萬元助力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，建立疫情防控資金保障快速反應(yīng)機制，開通疫情防控資金撥付“快速通道”，簡化撥付程序，優(yōu)先保障疫情防控資金及時足額到位。三是兜牢“三保”底線。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡目傮w要求，科學(xué)統(tǒng)籌全區(qū)自有財力，按照先“三保”支出，后其他支出的庫款保障秩序，合理調(diào)度財政國庫資金，切實保障重點支出，按時足額發(fā)放公職人員工資，及時安排撥付疫情防控和民生保障資金，保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)支出。四是支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”。聚焦三大攻堅戰(zhàn)突出問題，加強政府債務(wù)風(fēng)險管控，嚴格落實精準脫貧專項扶貧投入，加大污染防治經(jīng)費保障，支持打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)。
（三）實施積極財政政策，支持經(jīng)濟加快恢復(fù)。認真落實積極的財政政策更加積極有為，積極對沖經(jīng)濟下行壓力和企業(yè)經(jīng)營困難，發(fā)揮好財政資金“穩(wěn)增長、促發(fā)展”的積極作用。一是堅決落實減稅降費政策，切實減輕市場主體負擔(dān)。全區(qū)實現(xiàn)新增減稅降費3.74億元，其中，2020年新出臺支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策新增減稅降費2.25億元；2019年更大規(guī)模減稅降費政策在2020年繼續(xù)實施形成的減稅降費1.49億元。二是統(tǒng)籌用好財政政策工具，支持企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。投入191萬元，落實復(fù)工獎補、貸款貼息、援企穩(wěn)崗等政策，減免國有房產(chǎn)租金172萬元，出臺政策鼓勵非國有主體的各類業(yè)主減免或緩收房租，幫助受疫情影響嚴重的企業(yè)、個體工商戶渡過難關(guān)。三是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。重點支持園區(qū)發(fā)展平臺拓展優(yōu)化，投入資金52687萬元，用于扶持工業(yè)園區(qū)各項設(shè)施建設(shè)和落戶企業(yè)獎勵，優(yōu)化相關(guān)的配套環(huán)境，為我區(qū)工業(yè)制造企業(yè)營造了良好的創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，投入資金3610萬元，支持高新企業(yè)培育、企業(yè)研究開發(fā)和科技創(chuàng)新技術(shù)改造等，有效提高了企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競爭力。四是用活用好直達資金和債券資金，積極發(fā)揮專項債券資金對經(jīng)濟的拉動作用。全年安排9.7億元債券資金，用于支持市政道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)村環(huán)境整治、村集中供水、醫(yī)療設(shè)施和民生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)，帶動社會資本加大投入，在疫情影響財政收入下降的情況下，有效補充財力，保障全區(qū)補短板、惠民生、擴內(nèi)需的資金需求，拉動經(jīng)濟增長。
（四）加大統(tǒng)籌保障力度，兜穩(wěn)民生支出底線。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，持續(xù)改善民生福祉。全年民生領(lǐng)域財政支出26億元，占一般公共預(yù)算支出70.07%。一是持續(xù)提高底線民生保障水平。投入59750萬元，落實底線民生保障擴面提標政策，進一步提高低保、特困、孤兒、困難殘疾人等底線民生保障水平，發(fā)放城鄉(xiāng)低保人員、特困人員等低收入群體價格臨時補貼1625萬元，筑牢底線民生保障網(wǎng)。二是聚焦補短板，積極支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。投入13127萬元，支持區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)和推動區(qū)婦幼保健院新院開工建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力。三是支持教育提質(zhì)發(fā)展。投入1.8億元，支持紅豐鎮(zhèn)中心小學(xué)、陽東金灣學(xué)校、推進教育現(xiàn)代化先進區(qū)（一期工程）建設(shè)和推進教育現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備采購等項目，提升全區(qū)教育水平。四是支持穩(wěn)就業(yè)。撥付就業(yè)資金、技能晉升補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息共1013萬元，及時做好一次性創(chuàng)業(yè)補助、基層就業(yè)補助、貧困勞動力補助、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)等補貼發(fā)放工作，全力保崗穩(wěn)崗。五是支持創(chuàng)文、創(chuàng)森和鞏衛(wèi)工作，扎實推進竹篙山森林公園、農(nóng)村“廁所革命”、“四好農(nóng)村路”等民生實事工程建設(shè)。
（五）穩(wěn)步推進財政改革，努力提升管理水平。一是扎實推進“數(shù)字財政”建設(shè)。作為試點區(qū)，對照“數(shù)字財政”建設(shè)總體規(guī)劃和各時間節(jié)點，積極參與和配合“數(shù)字財政”建設(shè)特別是全省核心業(yè)務(wù)規(guī)范制定、規(guī)劃設(shè)計、需求梳理、系統(tǒng)試點等工作，目前預(yù)算編制板塊、支出執(zhí)行板塊和會計核算業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)上線運行，為全省財政云大集中模式、省市縣信息化基礎(chǔ)資源共享打下堅實基礎(chǔ)。二是推進政府采購制度改革。實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，利用信息化手段，將政府采購活動的各個環(huán)節(jié)進行信息智能化處理，實現(xiàn)公開、公平、公正，進一步提升政府采購?fù)该鞫取Ｈ峭苿勇鋵崌衅髽I(yè)退休人員社會化管理改革工作。制定完善相關(guān)實施方案，做好國有企業(yè)退休人員的黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和人事檔案移交工作，依法依規(guī)保障國有企業(yè)退休人員合法權(quán)益，全區(qū)已基本完成各級國有企業(yè)退休人員移交陽東區(qū)的任務(wù)，國企退休人員合計384人完成移交。
各位代表，上述工作成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、全力支持的結(jié)果，是各鎮(zhèn)各部門攻堅克難、共同努力的結(jié)果。但在財政運行過程中，還面臨著一些突出困難和挑戰(zhàn)：一是重點收入下滑較大，拉低了總體稅收。受疫情和進項稅額抵扣影響，重點企業(yè)和行業(yè)稅收下滑，大大拉低了總體財稅收入。二是財政資金運轉(zhuǎn)困難。由于收入減額較大，造成財政資金運轉(zhuǎn)困難，致使年初預(yù)算支出執(zhí)行進度慢。三是財政預(yù)算平衡壓力較大。收入減少，但支持疫情防控、做好“六穩(wěn)”“六?！薄⒍道巍叭！钡葎傂灾С?，以及補短板支出都需保障，財政資金缺口較大，收支矛盾較為突出。
四、2021年預(yù)算草案
2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。站在新的歷史起點，我們既面臨我國發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期，我省大力推進“雙區(qū)”建設(shè)，加快構(gòu)建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展格局，我市大力實施陽江東部地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略等利好疊加機遇，又面臨當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性。面對機遇與挑戰(zhàn)，我們將積極主動應(yīng)對，按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，堅定發(fā)展信心、明確目標要求，做好各項財政工作，全力以赴完成全年收支預(yù)期目標。
2021年我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，堅持“以收定支”原則，充分發(fā)揮財政支撐、引導(dǎo)和保障作用，全力保障區(qū)委、區(qū)政府及各部門重點支出，為推動我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，著力打造融灣接帶先行示范區(qū)、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要延伸區(qū)和陽江東部宜居樣板，全力爭當(dāng)陽江宜居宜業(yè)宜游現(xiàn)代化濱海城市建設(shè)排頭兵提供堅實的財政保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制遵循以下原則：一是以收定支，確保平衡原則。充分研判財政經(jīng)濟形勢，將所有政府收入全部列入預(yù)算，做到實事求是，合理確定增幅。支出預(yù)算堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、可省盡省、有保有壓，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴控新增支出。二是突出重點，優(yōu)先保障原則。緊緊圍繞中央、省、市和區(qū)的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算，重點投向全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和疫情防控的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署的落實，兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c工作，確保標準內(nèi)的工資、民生等政策落實到位，不留缺口。三是厲行節(jié)約，提質(zhì)增效原則。堅持黨政機關(guān)帶頭厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)。弘揚艱苦奮斗精神，真正把過緊日子要求作為長期堅持的基本原則，貫徹到預(yù)算編制全過程，精打細算節(jié)用裕民，提高財政資金使用績效。四是強化統(tǒng)籌，零基安排原則。打破基數(shù)概念和支出固化格局，采取零基預(yù)算安排方法，公用經(jīng)費統(tǒng)一按人員定額安排，事業(yè)發(fā)展支出按先急后緩和實際需求合理安排預(yù)算，各部門新增任務(wù)優(yōu)先通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌財政撥款和自有資金、合理分配年度間資金安排等方式解決。
（一）一般公共預(yù)算收支安排草案
按照2021年全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排148966萬元，比上年收入實績增長6%。
一般公共預(yù)算收入主要項目的安排情況是：稅收收入129608萬元，比上年收入實績增長8%；非稅收入19358萬元，比上年收入實績減少5.68%。其中，增值稅收入55504萬元，比上年增長8%；企業(yè)所得稅收入21890萬元，比上年增長8.66%；個人所得稅收入2819萬元，比上年增長6.02%；資源稅收入213萬元，比上年增長9.23%；城市維護建設(shè)稅收入14525萬元，比上年增長8%；房產(chǎn)稅收入7949萬元，比上年增長8%；印花稅收入2823萬元，比上年增長4.98%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入4307萬元，比上年增長8%；土地增值稅收入6438萬元，比上年增長8%；車船稅收入1615萬元，比上年增長8.03%；耕地占用稅收入2550萬元，比上年增長4.98%；契稅收入8436萬元，比上年增長9.01%；環(huán)境保護稅收入448萬元，比上年增長7.95%；其他稅收收入91萬元，與上年持平；專項收入9210萬元，比上年增長4.48%；行政事業(yè)性收費收入3002萬元，比上年減少13.66%；罰沒收入2800萬元，比上年減少13.93%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2854萬元，比上年減少11.56%；政府住房基金收入130萬元，比上年減少4.41%；其他收入1300萬元，比上年減少16.34%。
根據(jù)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃148966萬元，加上各項轉(zhuǎn)移性收入216502萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金22225萬元，加上調(diào)入資金45060萬元，全區(qū)財政總收入計劃為432753萬元。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃406992萬元，加各項轉(zhuǎn)移性支出25761萬元，全區(qū)財政總支出計劃為432753萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出安排52249萬元，比上年實績47518萬元增長9.96%；國防支出安排15萬元，比上年實績146萬元減少89.73%；公共安全支出安排13983萬元，比上年實績17678萬元減少20.9%；教育支出安排70199萬元，比上年實績81160萬元減少13.51%；科學(xué)技術(shù)支出安排268萬元，比上年實績2025萬元減少86.77%；文化體育與傳媒支出安排1923萬元，比上年實績6681萬元減少71.22%；社會保障和就業(yè)支出安排74336萬元，比上年實績59750萬元增長24.41%；衛(wèi)生健康支出安排43112萬元，比上年實績30899萬元增長39.53%；節(jié)能環(huán)保支出安排2952萬元，比上年實績4300萬元減少31.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排8156萬元，比上年實績9928萬元減少17.85%；農(nóng)林水支出安排59071萬元，比上年實績72686萬元減少18.73%；交通運輸支出安排2821萬元，比上年實績11078萬元減少74.54%；資源勘探信息等支出安排2200萬元，比上年實績5106萬元減少56.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1080萬元，比上年實績1225萬元減少11.84%；自然資源海洋氣象等支出安排5132萬元，比上年實績4767萬元增長7.66%；住房保障支出安排60742萬元，比上年實績5975萬元增長916.6%；糧油物資儲備支出安排1387萬元，比上年實績1455萬元減少4.67%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排2767萬元，比上年實績3126萬元減少11.48%；預(yù)備費支出安排3600萬元；其他支出安排452萬元，比上年實績572萬元減少20.98%。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排草案
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排104300萬元，比上年收入實績增長61%。主要項目的安排情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入90000萬元，比上年實績增長67.3%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入800萬元，比上年實績增長520.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費9000萬元，比上年實績增長28%；污水處理費收入4500萬元，比上年實績增長16.9%。
政府性基金預(yù)算收入安排104300萬元，加上上年結(jié)余16093萬元，政府性基金預(yù)算總收入安排為120393萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排75393萬元，主要項目的安排情況是：社會保障和就業(yè)支出206萬元，比上年實績減少94.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62316萬元，比上年實績增長25.3%；農(nóng)林水支出31萬元，比上年實績減少46.6%；債務(wù)付息支出3766萬元，比上年實績增長34.5%；其他支出8821萬元，比上年實績減少88.9%；抗疫特別國債支出253萬元，減少98.7%。
政府性基金預(yù)算支出安排75393萬元，加上調(diào)出一般公共預(yù)算資金45000萬元，政府性基金預(yù)算總支出安排為120393萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排草案
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃450萬元，主要來自煙草公司的股利、股息收入。相應(yīng)計劃安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出450萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算收支安排草案
1.2021年社會保險基金預(yù)算收入安排63645萬元。其中：保險費收入59301萬元，利息收入479萬元，財政補貼收入3636萬元，其他收入108萬元，轉(zhuǎn)移收入121萬元。
2.2021年社會保險基金預(yù)算支出安排72314萬元。其中：社會保險待遇支出72263萬元，轉(zhuǎn)移支出51萬元。
3.收支對比，本年收支結(jié)余-8669萬元。
4.年末滾存結(jié)余15060萬元。
五、完成2021年預(yù)算目標主要措施
（一）堅持新發(fā)展理念，狠抓財政收支管理工作
一是強化統(tǒng)籌挖潛增收，全力以赴抓收入。科學(xué)研判形勢，圍繞全年收入預(yù)期目標，堅持財稅聯(lián)動科學(xué)組織收入，主動對接稅務(wù)局和非稅執(zhí)收部門，充分挖掘增收潛力，提高稅收征管效能，依法依規(guī)組織財稅收入，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。加強預(yù)算體系之間的統(tǒng)籌，繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，積極盤活處置政府資金資源資產(chǎn)，深入培育和拓寬財源，增強內(nèi)生動力。積極爭取債券資金支持，加強預(yù)算資金與政府債券等來源和項目的銜接，注重統(tǒng)籌兼顧和錯位配置。
二是突出優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出。堅持落實過緊日子要求，大力壓減一般支出，嚴格執(zhí)行省有關(guān)文件要求，進一步加大對非重點、非剛性支出壓減力度，繼續(xù)厲行節(jié)約勤儉辦事，將資金用于疫情防控常態(tài)化、民生支出等領(lǐng)域，并做好資金保障。強化政府債券的撬動作用，在確保債務(wù)風(fēng)險可控的前提下，用足用好上級財政部門下達新增債券額度，優(yōu)化債券資金投向結(jié)構(gòu)，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，同時協(xié)調(diào)加快債券資金實際支出進度，督促項目單位提高資金使用績效意識，切實提高債券資金使用績效。
（二）構(gòu)建新發(fā)展格局，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是支持實體經(jīng)濟加快發(fā)展。繼續(xù)助力企業(yè)紓難解困，持續(xù)推進減稅降費，推動惠企政策措施落實，不斷激發(fā)市場主體活力，促進經(jīng)濟加快發(fā)展。落實科技創(chuàng)新扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)加強研發(fā)創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)迭代升級。支持培育新興產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵企業(yè)加快落戶建設(shè)。
二是大力支持園區(qū)擴容提質(zhì)。加大財政投入力度，支持加快創(chuàng)建國家經(jīng)開區(qū)，著力推進園區(qū)道路、集中供水、防洪排水、污水處理和消防等配套設(shè)施建設(shè)，完善園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，改善園區(qū)綠化保潔工作，不斷提高園區(qū)承載能力和服務(wù)能力，進一步優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境。
三是支持完善交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進新江臺公路南延線工程、濱河大道工程、永安路延伸工程、湖濱路南段延伸工程、迎賓大道改造及延伸工程等項目建設(shè)，支持推進S297線合山至大溝段改建和S386線那龍至長湖段等項目建設(shè)，提高內(nèi)聯(lián)外通水平。
四是著力促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持主動對接融入“雙區(qū)”建設(shè)，加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。在我區(qū)“中間強兩翼弱”的發(fā)展基礎(chǔ)上，更加關(guān)注面向海洋、兼顧山區(qū)、兼顧地區(qū)平衡，支持加強海洋資源、農(nóng)業(yè)資源、旅游資源和新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)，利用豐富的土地、水電、森林資源，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，推進南北兩翼共同發(fā)展。
（三）大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐
一是鞏固脫貧成果。建立健全防止返貧監(jiān)測機制，加強對扶貧資金的動態(tài)監(jiān)控，強化對扶貧項目的監(jiān)督管理。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進脫貧地區(qū)可持續(xù)發(fā)展，提高貧困村自我發(fā)展能力，實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，鞏固脫貧質(zhì)量，提升脫貧成效。
二是發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)。全力支持我區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足資源稟賦，突出特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”。著力培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，扶持創(chuàng)建農(nóng)業(yè)知名品牌，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。
三是建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)推進實施“千村示范、萬村整治”工程，推進農(nóng)村生活垃圾、廁所糞污、生活污水的綜合治理，大力提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。繼續(xù)助力“四好農(nóng)村路”建設(shè)，打造脫貧致富路、綠色發(fā)展路、幸福民心路，助力鄉(xiāng)村振興。
（四）持續(xù)提高民生保障水平，大力增進民生福祉
一是提升醫(yī)療服務(wù)能力。支持推進醫(yī)療改革進程，夯實我區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力，擴大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源供給，完善醫(yī)療服務(wù)體系。加大財政資金投入力度，推動區(qū)人民醫(yī)院住院綜合樓投入使用，加快推進區(qū)婦幼保健院新院、區(qū)第二人民醫(yī)院和區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)院建設(shè)，推動村衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設(shè)，提升醫(yī)療資源優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展水平，不斷滿足群眾日益增長的衛(wèi)生健康服務(wù)需求。
二是穩(wěn)步提高社會保障水平。持續(xù)提高城鄉(xiāng)居民救助補助標準，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保平均補差水平每人每月分別提高到不低于683元和317元。全面落實特困人員供養(yǎng)制度，保障全區(qū)生活不能自理的特困人員基本照料護理全覆蓋。困難殘疾人生活補貼標準提高到每人每月181元，重度殘疾人護理補貼標準提高到每人每月243元。
三是支持發(fā)展教育事業(yè)。全方位構(gòu)筑財政保障體系，夯實教育長遠發(fā)展基礎(chǔ)，加快推動陽東金灣學(xué)校、鳳凰中學(xué)、區(qū)第一小學(xué)、教育現(xiàn)代化先進區(qū)（第二期）等項目建設(shè)。支持加快發(fā)展農(nóng)村公辦幼兒園，鼓勵普惠性幼兒園發(fā)展，優(yōu)化學(xué)前教育資源布局。推動區(qū)教師發(fā)展中心建設(shè)，支持實施名師創(chuàng)建工程，提升義務(wù)教育和公辦普通高中生均公用經(jīng)費保障，不斷提高基礎(chǔ)教育發(fā)展水平。
四是加大就業(yè)扶持力度。積極配合做好穩(wěn)崗就業(yè)工作，促進失業(yè)人員再就業(yè)，確保就業(yè)補貼及時撥付到位。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼及技能晉升培訓(xùn)補貼力度，強化勞動力技能培訓(xùn)，促進多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（五）持續(xù)深化改革，不斷提升財政治理效能
一是深入推進“數(shù)字財政”建設(shè)。創(chuàng)新財政管理方式，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理以“數(shù)字財政”建設(shè)為支撐，運用財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)成果，實現(xiàn)在“同一標準、同一平臺、同一系統(tǒng)”下開展全鏈條財政預(yù)算業(yè)務(wù)管理，對財政資金分配、撥付、使用、核算等實施全流程監(jiān)管，并為預(yù)算管理改革提供系統(tǒng)支撐，提高行政效能，不斷提高財政服務(wù)質(zhì)量和效率。
二是進一步深化預(yù)算管理制度改革。完善政府預(yù)算體系，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，強化預(yù)算約束和績效管理，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預(yù)算和績效管理一體化，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。完善政府債務(wù)管理體制機制，全面加強項目財政承受能力論證和預(yù)算評審，涉及財政支出的全部依法納入預(yù)算管理，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。進一步完善并抓好直達機制落實，提高直達資金管理水平。
三是加大國有企業(yè)改革力度。健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體系，堅持以“管資本”為主，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，開展清單管理、授權(quán)放權(quán)管理，提升國資監(jiān)管效能。優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善區(qū)屬企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造條件推動“僵尸企業(yè)”實現(xiàn)市場化出清。強化企業(yè)功能定位，發(fā)揮房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、食品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，推進黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管試點工作，促進國資國企經(jīng)營管理提質(zhì)增效。
四是理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，激活鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟功能。按照事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，明確鎮(zhèn)事權(quán)和支出責(zé)任，并建立鎮(zhèn)級財政性激勵機制，明確在基建投資和轉(zhuǎn)移支付、財政增收、土地出讓金等方面對鎮(zhèn)給予支持，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)理財、生財?shù)姆e極性和主動性。
各位代表，做好2021年全區(qū)財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹大會決議，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，奮發(fā)進取，真抓實干，更好發(fā)揮財政職能作用，為我區(qū)加快打造融灣接帶先行示范區(qū)、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要延伸區(qū)和陽江東部宜居樣板，全力爭當(dāng)陽江宜居宜業(yè)宜游現(xiàn)代化濱海城市建設(shè)排頭兵做出財政貢獻！
