（廣東?。╆P(guān)于陽江市陽東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
陽江市陽東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月6日在陽江市陽東區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
陽江市陽東區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 黃貴容
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陽東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)受新冠肺炎疫情影響下異常嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，我們堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決貫徹過緊日子思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力落實(shí)基本民生保障，切實(shí)穩(wěn)住了收支基本盤，以財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行助力疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)（以下2020年財(cái)政收支數(shù)均為快報(bào)數(shù)），2020年陽東區(qū)一般公共預(yù)算收入完成140532萬元，比上年收入實(shí)績(jī)148939萬元減少8407萬元，減少5.64%，完成年度預(yù)算的91.61%。其中：增值稅收入51393萬元，同比減少1.77%；企業(yè)所得稅收入20145萬元，同比增長(zhǎng)9.6%；個(gè)人所得稅收入2659萬元，同比減少15.56%；土地增值稅收入5961萬元，同比增長(zhǎng)4.74%；資源稅收入195萬元，同比減少65.12%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入13449萬元，同比減少15.24%；房產(chǎn)稅收入7360萬元，同比增長(zhǎng)8.03%；印花稅收入2689萬元，同比增長(zhǎng)30.72%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入3988萬元，同比減少16.46%；車船稅收入1495萬元，同比增長(zhǎng)15%；耕地占用稅收入2429萬元，同比增長(zhǎng)109.94%；契稅收入7739萬元，同比減少9.58%；環(huán)境保護(hù)稅收入415萬元，同比減少5.03%；其他稅收收入91萬元，同比減少25.41%；非稅收入20524萬元，同比減少26.05%。
2020年陽東區(qū)一般公共預(yù)算支出完成371641萬元，比上年支出實(shí)績(jī)392874萬元減少21233萬元，減少5.4%，完成年初預(yù)算的105.36%。其中：一般公共服務(wù)支出47518萬元，同比增長(zhǎng)1.92%；國防支出146萬元；公共安全支出17678萬元，同比減少1.6%；教育支出81160萬元，同比增長(zhǎng)1.1%；科學(xué)技術(shù)支出2025萬元，同比減少41.01%；文化旅游體育與傳媒支出6681萬元，同比增長(zhǎng)4.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59750萬元，同比減少1.44%；衛(wèi)生健康支出30899萬元，同比減少32.73%；節(jié)能環(huán)保支出4300萬元，同比減少20.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9928萬元，同比減少42.65%；農(nóng)林水支出72686萬元，同比增長(zhǎng)3.16%；交通運(yùn)輸支出11078萬元，同比減少6.33%；資源勘探信息等支出5106萬元，同比增長(zhǎng)78.72%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1225萬元，同比增長(zhǎng)20.22%；金融支出127萬元，同比增長(zhǎng)452.17%；自然資源海洋氣象等支出4767萬元，同比增長(zhǎng)4.91%；住房保障支出5975萬元，同比減少35.99%；糧油物資儲(chǔ)備支出1455萬元，同比增長(zhǎng)0.28%；其他支出572萬元，同比減少48.61%；債務(wù)付息支出5418萬元，同比增長(zhǎng)33.68%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出21萬元，同比減少70%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3126萬元，同比增長(zhǎng)49.43%。
2020年陽東區(qū)一般公共預(yù)算收入140532萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入273989萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入25559萬元，上年結(jié)余20310萬元，調(diào)入資金10263萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5717萬元，全年財(cái)政總收入為476370萬元；陽東區(qū)一般公共預(yù)算支出371641萬元，上解上級(jí)支出72187萬元，債務(wù)還本支出8054萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金2263萬元，全年財(cái)政支出總計(jì)454145萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出22225萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年陽東區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成64800萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入53789萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入129萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7032萬元；污水處理費(fèi)收入3850萬元。
2020年陽東區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成155389萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3514萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49749萬元；文化旅游體育與傳媒支出137萬元；農(nóng)林水支出58萬元；其他支出79386萬元；債務(wù)付息支出2801萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元，抗疫特別國債安排支出19739萬元。
2020年陽東區(qū)政府性基金收入64800萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入22965萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86350萬元，上年結(jié)余7953萬元，總計(jì)收入為182068萬元；政府性基金預(yù)算支出合計(jì)155389萬元，債務(wù)還本支出350萬元，政府性基金調(diào)出資金10236萬元，總計(jì)支出為165975萬元。收支相抵，結(jié)余16093萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成450萬元，主要是股利、股息收入450萬元，完成年度預(yù)算的128.57%。2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成432萬元，完成年度預(yù)算的120.33%，調(diào)出資金27萬元，上年結(jié)余9萬元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成45327萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入20939萬元，利息收入670萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入15368萬元，其他收入72萬元，轉(zhuǎn)移收入90萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入8188萬元。
2.2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成45797萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出37697萬元，轉(zhuǎn)移支出18萬元，上解上級(jí)支出8082萬元。
3.收支對(duì)比，本年收支結(jié)余-470萬元。
4.年末滾存結(jié)余51361萬元。
二、2020年地方政府性債務(wù)情況
（一）基本情況
2020年末我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為318362萬元，其中一般債務(wù)余額為154542萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為163820萬元；政府或有債務(wù)余額為970萬元，其中政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為734萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為236萬元。
（二）債務(wù)收入及使用情況
2020年地方政府性債務(wù)收入103910萬元。一是再融資債券轉(zhuǎn)貸資金收入6910萬元，全部用于償還2020年到期的政府債券；二是新增債券轉(zhuǎn)貸資金收入97000萬元，其中一般債券轉(zhuǎn)貸資金19000萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金78000萬元，主要用于市政道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)村環(huán)境整治、村集中供水、醫(yī)療設(shè)施等民生支出，2020年已全部撥付到項(xiàng)目單位。
（三）債務(wù)償還情況
2020年地方政府性債務(wù)還本支出6910萬元，其中使用上級(jí)再融資債券償還到期債務(wù)6910萬元。
三、2020年財(cái)政工作情況
（一）積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，全力抓好爭(zhēng)資保收。2020年，面對(duì)新冠疫情、減稅降費(fèi)和經(jīng)濟(jì)下行帶來的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們積極應(yīng)對(duì)。在支持抗疫、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，全力爭(zhēng)資保收。一是堅(jiān)持依法依規(guī)組織財(cái)稅收入。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)的跟蹤服務(wù)，推進(jìn)土地增值稅清算進(jìn)度，提高稅收征管質(zhì)量，加強(qiáng)罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入征管，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是統(tǒng)籌盤活政府資產(chǎn)資源。努力挖掘政府資產(chǎn)資源增收潛力，清理盤活行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)、國有企業(yè)低效閑置資產(chǎn)和政府性資源，積極拓寬財(cái)政收入來源。三是積極向上爭(zhēng)取資金，努力彌補(bǔ)財(cái)力缺口。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政資金分配方式的新變化，積極與上級(jí)財(cái)政部門對(duì)接，把握資金導(dǎo)向，及時(shí)掌握政策信息，加大一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、政府債券等資金爭(zhēng)取力度，全年?duì)幦〉秸哔Y金達(dá)27.8億元，有效彌補(bǔ)了財(cái)力缺口，保障了重點(diǎn)支出。
（二）嚴(yán)格控制行政開支，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。一是積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)財(cái)政收支沖擊，堅(jiān)決貫徹過緊日子思想，大力控制行政開支。通過壓縮預(yù)算執(zhí)行中安排的非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制新增支出項(xiàng)目和“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，盤活財(cái)政存量資金，將節(jié)省的資金優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！敝攸c(diǎn)任務(wù)支出。二是全力保障疫情防控支出。撥付3218萬元助力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，建立疫情防控資金保障快速反應(yīng)機(jī)制，開通疫情防控資金撥付“快速通道”，簡(jiǎn)化撥付程序，優(yōu)先保障疫情防控資金及時(shí)足額到位。三是兜牢“三保”底線。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡目傮w要求，科學(xué)統(tǒng)籌全區(qū)自有財(cái)力，按照先“三保”支出，后其他支出的庫款保障秩序，合理調(diào)度財(cái)政國庫資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，按時(shí)足額發(fā)放公職人員工資，及時(shí)安排撥付疫情防控和民生保障資金，保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。四是支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。聚焦三大攻堅(jiān)戰(zhàn)突出問題，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格落實(shí)精準(zhǔn)脫貧專項(xiàng)扶貧投入，加大污染防治經(jīng)費(fèi)保障，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（三）實(shí)施積極財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為，積極對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力和企業(yè)經(jīng)營困難，發(fā)揮好財(cái)政資金“穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展”的積極作用。一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。全區(qū)實(shí)現(xiàn)新增減稅降費(fèi)3.74億元，其中，2020年新出臺(tái)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)2.25億元；2019年更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策在2020年繼續(xù)實(shí)施形成的減稅降費(fèi)1.49億元。二是統(tǒng)籌用好財(cái)政政策工具，支持企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。投入191萬元，落實(shí)復(fù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、貸款貼息、援企穩(wěn)崗等政策，減免國有房產(chǎn)租金172萬元，出臺(tái)政策鼓勵(lì)非國有主體的各類業(yè)主減免或緩收房租，幫助受疫情影響嚴(yán)重的企業(yè)、個(gè)體工商戶渡過難關(guān)。三是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。重點(diǎn)支持園區(qū)發(fā)展平臺(tái)拓展優(yōu)化，投入資金52687萬元，用于扶持工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)設(shè)施建設(shè)和落戶企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)化相關(guān)的配套環(huán)境，為我區(qū)工業(yè)制造企業(yè)營造了良好的創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，投入資金3610萬元，支持高新企業(yè)培育、企業(yè)研究開發(fā)和科技創(chuàng)新技術(shù)改造等，有效提高了企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力。四是用活用好直達(dá)資金和債券資金，積極發(fā)揮專項(xiàng)債券資金對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。全年安排9.7億元債券資金，用于支持市政道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)村環(huán)境整治、村集中供水、醫(yī)療設(shè)施和民生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)社會(huì)資本加大投入，在疫情影響財(cái)政收入下降的情況下，有效補(bǔ)充財(cái)力，保障全區(qū)補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)內(nèi)需的資金需求，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
（四）加大統(tǒng)籌保障力度，兜穩(wěn)民生支出底線。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，持續(xù)改善民生福祉。全年民生領(lǐng)域財(cái)政支出26億元，占一般公共預(yù)算支出70.07%。一是持續(xù)提高底線民生保障水平。投入59750萬元，落實(shí)底線民生保障擴(kuò)面提標(biāo)政策，進(jìn)一步提高低保、特困、孤兒、困難殘疾人等底線民生保障水平，發(fā)放城鄉(xiāng)低保人員、特困人員等低收入群體價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼1625萬元，筑牢底線民生保障網(wǎng)。二是聚焦補(bǔ)短板，積極支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。投入13127萬元，支持區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)和推動(dòng)區(qū)婦幼保健院新院開工建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力。三是支持教育提質(zhì)發(fā)展。投入1.8億元，支持紅豐鎮(zhèn)中心小學(xué)、陽東金灣學(xué)校、推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)區(qū)（一期工程）建設(shè)和推進(jìn)教育現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備采購等項(xiàng)目，提升全區(qū)教育水平。四是支持穩(wěn)就業(yè)。撥付就業(yè)資金、技能晉升補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息共1013萬元，及時(shí)做好一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助、基層就業(yè)補(bǔ)助、貧困勞動(dòng)力補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)等補(bǔ)貼發(fā)放工作，全力保崗穩(wěn)崗。五是支持創(chuàng)文、創(chuàng)森和鞏衛(wèi)工作，扎實(shí)推進(jìn)竹篙山森林公園、農(nóng)村“廁所革命”、“四好農(nóng)村路”等民生實(shí)事工程建設(shè)。
（五）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，努力提升管理水平。一是扎實(shí)推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。作為試點(diǎn)區(qū)，對(duì)照“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)總體規(guī)劃和各時(shí)間節(jié)點(diǎn)，積極參與和配合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)特別是全省核心業(yè)務(wù)規(guī)范制定、規(guī)劃設(shè)計(jì)、需求梳理、系統(tǒng)試點(diǎn)等工作，目前預(yù)算編制板塊、支出執(zhí)行板塊和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)上線運(yùn)行，為全省財(cái)政云大集中模式、省市縣信息化基礎(chǔ)資源共享打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是推進(jìn)政府采購制度改革。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，利用信息化手段，將政府采購活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行信息智能化處理，實(shí)現(xiàn)公開、公平、公正，進(jìn)一步提升政府采購?fù)该鞫?。三是推?dòng)落實(shí)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理改革工作。制定完善相關(guān)實(shí)施方案，做好國有企業(yè)退休人員的黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和人事檔案移交工作，依法依規(guī)保障國有企業(yè)退休人員合法權(quán)益，全區(qū)已基本完成各級(jí)國有企業(yè)退休人員移交陽東區(qū)的任務(wù)，國企退休人員合計(jì)384人完成移交。
各位代表，上述工作成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、全力支持的結(jié)果，是各鎮(zhèn)各部門攻堅(jiān)克難、共同努力的結(jié)果。但在財(cái)政運(yùn)行過程中，還面臨著一些突出困難和挑戰(zhàn)：一是重點(diǎn)收入下滑較大，拉低了總體稅收。受疫情和進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣影響，重點(diǎn)企業(yè)和行業(yè)稅收下滑，大大拉低了總體財(cái)稅收入。二是財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難。由于收入減額較大，造成財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，致使年初預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度慢。三是財(cái)政預(yù)算平衡壓力較大。收入減少，但支持疫情防控、做好“六穩(wěn)”“六?！薄⒍道巍叭！钡葎傂灾С觯约把a(bǔ)短板支出都需保障，財(cái)政資金缺口較大，收支矛盾較為突出。
四、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年。站在新的歷史起點(diǎn)，我們既面臨我國發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我省大力推進(jìn)“雙區(qū)”建設(shè)，加快構(gòu)建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展格局，我市大力實(shí)施陽江東部地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略等利好疊加機(jī)遇，又面臨當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性。面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我們將積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)定發(fā)展信心、明確目標(biāo)要求，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，全力以赴完成全年收支預(yù)期目標(biāo)。
2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持“以收定支”原則，充分發(fā)揮財(cái)政支撐、引導(dǎo)和保障作用，全力保障區(qū)委、區(qū)政府及各部門重點(diǎn)支出，為推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，著力打造融灣接帶先行示范區(qū)、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要延伸區(qū)和陽江東部宜居樣板，全力爭(zhēng)當(dāng)陽江宜居宜業(yè)宜游現(xiàn)代化濱海城市建設(shè)排頭兵提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制遵循以下原則：一是以收定支，確保平衡原則。充分研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，將所有政府收入全部列入預(yù)算，做到實(shí)事求是，合理確定增幅。支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、可省盡省、有保有壓，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴(yán)控新增支出。二是突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障原則。緊緊圍繞中央、省、市和區(qū)的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算，重點(diǎn)投向全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署的落實(shí)，兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)工作，確保標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的工資、民生等政策落實(shí)到位，不留缺口。三是厲行節(jié)約，提質(zhì)增效原則。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)。弘揚(yáng)艱苦奮斗精神，真正把過緊日子要求作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，貫徹到預(yù)算編制全過程，精打細(xì)算節(jié)用裕民，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。四是強(qiáng)化統(tǒng)籌，零基安排原則。打破基數(shù)概念和支出固化格局，采取零基預(yù)算安排方法，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按人員定額安排，事業(yè)發(fā)展支出按先急后緩和實(shí)際需求合理安排預(yù)算，各部門新增任務(wù)優(yōu)先通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌財(cái)政撥款和自有資金、合理分配年度間資金安排等方式解決。
（一）一般公共預(yù)算收支安排草案
按照2021年全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排148966萬元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6%。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：稅收收入129608萬元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%；非稅收入19358萬元，比上年收入實(shí)績(jī)減少5.68%。其中，增值稅收入55504萬元，比上年增長(zhǎng)8%；企業(yè)所得稅收入21890萬元，比上年增長(zhǎng)8.66%；個(gè)人所得稅收入2819萬元，比上年增長(zhǎng)6.02%；資源稅收入213萬元，比上年增長(zhǎng)9.23%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入14525萬元，比上年增長(zhǎng)8%；房產(chǎn)稅收入7949萬元，比上年增長(zhǎng)8%；印花稅收入2823萬元，比上年增長(zhǎng)4.98%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入4307萬元，比上年增長(zhǎng)8%；土地增值稅收入6438萬元，比上年增長(zhǎng)8%；車船稅收入1615萬元，比上年增長(zhǎng)8.03%；耕地占用稅收入2550萬元，比上年增長(zhǎng)4.98%；契稅收入8436萬元，比上年增長(zhǎng)9.01%；環(huán)境保護(hù)稅收入448萬元，比上年增長(zhǎng)7.95%；其他稅收收入91萬元，與上年持平；專項(xiàng)收入9210萬元，比上年增長(zhǎng)4.48%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入3002萬元，比上年減少13.66%；罰沒收入2800萬元，比上年減少13.93%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2854萬元，比上年減少11.56%；政府住房基金收入130萬元，比上年減少4.41%；其他收入1300萬元，比上年減少16.34%。
根據(jù)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃148966萬元，加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入216502萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金22225萬元，加上調(diào)入資金45060萬元，全區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃為432753萬元。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃406992萬元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出25761萬元，全區(qū)財(cái)政總支出計(jì)劃為432753萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出安排52249萬元，比上年實(shí)績(jī)47518萬元增長(zhǎng)9.96%；國防支出安排15萬元，比上年實(shí)績(jī)146萬元減少89.73%；公共安全支出安排13983萬元，比上年實(shí)績(jī)17678萬元減少20.9%；教育支出安排70199萬元，比上年實(shí)績(jī)81160萬元減少13.51%；科學(xué)技術(shù)支出安排268萬元，比上年實(shí)績(jī)2025萬元減少86.77%；文化體育與傳媒支出安排1923萬元，比上年實(shí)績(jī)6681萬元減少71.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排74336萬元，比上年實(shí)績(jī)59750萬元增長(zhǎng)24.41%；衛(wèi)生健康支出安排43112萬元，比上年實(shí)績(jī)30899萬元增長(zhǎng)39.53%；節(jié)能環(huán)保支出安排2952萬元，比上年實(shí)績(jī)4300萬元減少31.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排8156萬元，比上年實(shí)績(jī)9928萬元減少17.85%；農(nóng)林水支出安排59071萬元，比上年實(shí)績(jī)72686萬元減少18.73%；交通運(yùn)輸支出安排2821萬元，比上年實(shí)績(jī)11078萬元減少74.54%；資源勘探信息等支出安排2200萬元，比上年實(shí)績(jī)5106萬元減少56.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1080萬元，比上年實(shí)績(jī)1225萬元減少11.84%；自然資源海洋氣象等支出安排5132萬元，比上年實(shí)績(jī)4767萬元增長(zhǎng)7.66%；住房保障支出安排60742萬元，比上年實(shí)績(jī)5975萬元增長(zhǎng)916.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出安排1387萬元，比上年實(shí)績(jī)1455萬元減少4.67%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排2767萬元，比上年實(shí)績(jī)3126萬元減少11.48%；預(yù)備費(fèi)支出安排3600萬元；其他支出安排452萬元，比上年實(shí)績(jī)572萬元減少20.98%。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排草案
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排104300萬元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)61%。主要項(xiàng)目的安排情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入90000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)67.3%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入800萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)520.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)9000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)28%；污水處理費(fèi)收入4500萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)16.9%。
政府性基金預(yù)算收入安排104300萬元，加上上年結(jié)余16093萬元，政府性基金預(yù)算總收入安排為120393萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排75393萬元，主要項(xiàng)目的安排情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出206萬元，比上年實(shí)績(jī)減少94.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62316萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)25.3%；農(nóng)林水支出31萬元，比上年實(shí)績(jī)減少46.6%；債務(wù)付息支出3766萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)34.5%；其他支出8821萬元，比上年實(shí)績(jī)減少88.9%；抗疫特別國債支出253萬元，減少98.7%。
政府性基金預(yù)算支出安排75393萬元，加上調(diào)出一般公共預(yù)算資金45000萬元，政府性基金預(yù)算總支出安排為120393萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排草案
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃450萬元，主要來自煙草公司的股利、股息收入。相應(yīng)計(jì)劃安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出450萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排草案
1.2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排63645萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入59301萬元，利息收入479萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入3636萬元，其他收入108萬元，轉(zhuǎn)移收入121萬元。
2.2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排72314萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出72263萬元，轉(zhuǎn)移支出51萬元。
3.收支對(duì)比，本年收支結(jié)余-8669萬元。
4.年末滾存結(jié)余15060萬元。
五、完成2021年預(yù)算目標(biāo)主要措施
（一）堅(jiān)持新發(fā)展理念，狠抓財(cái)政收支管理工作
一是強(qiáng)化統(tǒng)籌挖潛增收，全力以赴抓收入。科學(xué)研判形勢(shì)，圍繞全年收入預(yù)期目標(biāo)，堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)動(dòng)科學(xué)組織收入，主動(dòng)對(duì)接稅務(wù)局和非稅執(zhí)收部門，充分挖掘增收潛力，提高稅收征管效能，依法依規(guī)組織財(cái)稅收入，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。加強(qiáng)預(yù)算體系之間的統(tǒng)籌，繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，積極盤活處置政府資金資源資產(chǎn)，深入培育和拓寬財(cái)源，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力。積極爭(zhēng)取債券資金支持，加強(qiáng)預(yù)算資金與政府債券等來源和項(xiàng)目的銜接，注重統(tǒng)籌兼顧和錯(cuò)位配置。
二是突出優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般支出，嚴(yán)格執(zhí)行省有關(guān)文件要求，進(jìn)一步加大對(duì)非重點(diǎn)、非剛性支出壓減力度，繼續(xù)厲行節(jié)約勤儉辦事，將資金用于疫情防控常態(tài)化、民生支出等領(lǐng)域，并做好資金保障。強(qiáng)化政府債券的撬動(dòng)作用，在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，用足用好上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)新增債券額度，優(yōu)化債券資金投向結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，同時(shí)協(xié)調(diào)加快債券資金實(shí)際支出進(jìn)度，督促項(xiàng)目單位提高資金使用績(jī)效意識(shí)，切實(shí)提高債券資金使用績(jī)效。
（二）構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。繼續(xù)助力企業(yè)紓難解困，持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，推動(dòng)惠企政策措施落實(shí)，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。落實(shí)科技創(chuàng)新扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)。支持培育新興產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵(lì)企業(yè)加快落戶建設(shè)。
二是大力支持園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。加大財(cái)政投入力度，支持加快創(chuàng)建國家經(jīng)開區(qū)，著力推進(jìn)園區(qū)道路、集中供水、防洪排水、污水處理和消防等配套設(shè)施建設(shè)，完善園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，改善園區(qū)綠化保潔工作，不斷提高園區(qū)承載能力和服務(wù)能力，進(jìn)一步優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境。
三是支持完善交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進(jìn)新江臺(tái)公路南延線工程、濱河大道工程、永安路延伸工程、湖濱路南段延伸工程、迎賓大道改造及延伸工程等項(xiàng)目建設(shè)，支持推進(jìn)S297線合山至大溝段改建和S386線那龍至長(zhǎng)湖段等項(xiàng)目建設(shè)，提高內(nèi)聯(lián)外通水平。
四是著力促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持主動(dòng)對(duì)接融入“雙區(qū)”建設(shè)，加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。在我區(qū)“中間強(qiáng)兩翼弱”的發(fā)展基礎(chǔ)上，更加關(guān)注面向海洋、兼顧山區(qū)、兼顧地區(qū)平衡，支持加強(qiáng)海洋資源、農(nóng)業(yè)資源、旅游資源和新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)，利用豐富的土地、水電、森林資源，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)南北兩翼共同發(fā)展。
（三）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐
一是鞏固脫貧成果。建立健全防止返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)扶貧資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化對(duì)扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進(jìn)脫貧地區(qū)可持續(xù)發(fā)展，提高貧困村自我發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，鞏固脫貧質(zhì)量，提升脫貧成效。
二是發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)。全力支持我區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足資源稟賦，突出特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展“一村一品、一鎮(zhèn)一業(yè)”。著力培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，扶持創(chuàng)建農(nóng)業(yè)知名品牌，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力。
三是建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)實(shí)施“千村示范、萬村整治”工程，推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾、廁所糞污、生活污水的綜合治理，大力提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。繼續(xù)助力“四好農(nóng)村路”建設(shè)，打造脫貧致富路、綠色發(fā)展路、幸福民心路，助力鄉(xiāng)村振興。
（四）持續(xù)提高民生保障水平，大力增進(jìn)民生福祉
一是提升醫(yī)療服務(wù)能力。支持推進(jìn)醫(yī)療改革進(jìn)程，夯實(shí)我區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源供給，完善醫(yī)療服務(wù)體系。加大財(cái)政資金投入力度，推動(dòng)區(qū)人民醫(yī)院住院綜合樓投入使用，加快推進(jìn)區(qū)婦幼保健院新院、區(qū)第二人民醫(yī)院和區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)院建設(shè)，推動(dòng)村衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設(shè)，提升醫(yī)療資源優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展水平，不斷滿足群眾日益增長(zhǎng)的衛(wèi)生健康服務(wù)需求。
二是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。持續(xù)提高城鄉(xiāng)居民救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保平均補(bǔ)差水平每人每月分別提高到不低于683元和317元。全面落實(shí)特困人員供養(yǎng)制度，保障全區(qū)生活不能自理的特困人員基本照料護(hù)理全覆蓋。困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月181元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月243元。
三是支持發(fā)展教育事業(yè)。全方位構(gòu)筑財(cái)政保障體系，夯實(shí)教育長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展基礎(chǔ)，加快推動(dòng)陽東金灣學(xué)校、鳳凰中學(xué)、區(qū)第一小學(xué)、教育現(xiàn)代化先進(jìn)區(qū)（第二期）等項(xiàng)目建設(shè)。支持加快發(fā)展農(nóng)村公辦幼兒園，鼓勵(lì)普惠性幼兒園發(fā)展，優(yōu)化學(xué)前教育資源布局。推動(dòng)區(qū)教師發(fā)展中心建設(shè)，支持實(shí)施名師創(chuàng)建工程，提升義務(wù)教育和公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)保障，不斷提高基礎(chǔ)教育發(fā)展水平。
四是加大就業(yè)扶持力度。積極配合做好穩(wěn)崗就業(yè)工作，促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)，確保就業(yè)補(bǔ)貼及時(shí)撥付到位。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼力度，強(qiáng)化勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，促進(jìn)多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（五）持續(xù)深化改革，不斷提升財(cái)政治理效能
一是深入推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。創(chuàng)新財(cái)政管理方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理以“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)為支撐，運(yùn)用財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)成果，實(shí)現(xiàn)在“同一標(biāo)準(zhǔn)、同一平臺(tái)、同一系統(tǒng)”下開展全鏈條財(cái)政預(yù)算業(yè)務(wù)管理，對(duì)財(cái)政資金分配、撥付、使用、核算等實(shí)施全流程監(jiān)管，并為預(yù)算管理改革提供系統(tǒng)支撐，提高行政效能，不斷提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率。
二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。完善政府預(yù)算體系，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。完善政府債務(wù)管理體制機(jī)制，全面加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，涉及財(cái)政支出的全部依法納入預(yù)算管理，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金管理水平。
三是加大國有企業(yè)改革力度。健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體系，堅(jiān)持以“管資本”為主，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，開展清單管理、授權(quán)放權(quán)管理，提升國資監(jiān)管效能。優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善區(qū)屬企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造條件推動(dòng)“僵尸企業(yè)”實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化出清。強(qiáng)化企業(yè)功能定位，發(fā)揮房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、食品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管試點(diǎn)工作，促進(jìn)國資國企經(jīng)營管理提質(zhì)增效。
四是理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，激活鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)功能。按照事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，明確鎮(zhèn)事權(quán)和支出責(zé)任，并建立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性激勵(lì)機(jī)制，明確在基建投資和轉(zhuǎn)移支付、財(cái)政增收、土地出讓金等方面對(duì)鎮(zhèn)給予支持，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)理財(cái)、生財(cái)?shù)姆e極性和主動(dòng)性。
各位代表，做好2021年全區(qū)財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹大會(huì)決議，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，奮發(fā)進(jìn)取，真抓實(shí)干，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為我區(qū)加快打造融灣接帶先行示范區(qū)、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要延伸區(qū)和陽江東部宜居樣板，全力爭(zhēng)當(dāng)陽江宜居宜業(yè)宜游現(xiàn)代化濱海城市建設(shè)排頭兵做出財(cái)政貢獻(xiàn)！
