（廣東?。╆P(guān)于陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月15日在陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 許炳旋
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陽(yáng)東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，受經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、國(guó)內(nèi)外形勢(shì)變化等多重因素影響，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，落實(shí)區(qū)委“1+3個(gè)3”工作部署，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，兜牢“三?！敝С龅拙€，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況 （快報(bào)數(shù)，下同）
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成174944萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)155386萬(wàn)元增收19558萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.59%，扣除留抵退稅因素影響后增長(zhǎng)17.36%。其中：稅收收入138779萬(wàn)元，扣除留抵退稅因素影響后增長(zhǎng)11.80%，自然口徑增長(zhǎng)6.08%，占一般公共預(yù)算收入比重79.33%；非稅收入36165萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.21%。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入174944萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入334971萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入21698萬(wàn)元，上年結(jié)余4829萬(wàn)元，調(diào)入資金7041萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金267萬(wàn)元，全年財(cái)政總收入為543750萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表1）。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出440680萬(wàn)元，比上年支出實(shí)績(jī)405053萬(wàn)元增加35627萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.80%。其中：教育支出91561萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.55%；科學(xué)技術(shù)支出801萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.76%；文化旅游體育與傳媒支出4455萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78211萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.82%；衛(wèi)生健康支出58128萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.73%；節(jié)能環(huán)保支出2796萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12381萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.77%；農(nóng)林水支出46909萬(wàn)元，同比減少34.26%；交通運(yùn)輸支出8157萬(wàn)元，同比減少1.76%。（詳見(jiàn)附件表3）。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出440680萬(wàn)元，上解上級(jí)支出71030萬(wàn)元，債務(wù)還本支出14398萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出17642萬(wàn)元，全年財(cái)政支出總計(jì)543750萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表1）。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成37839萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.02%，加上級(jí)補(bǔ)助收入6186萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90640萬(wàn)元，上年結(jié)余6655萬(wàn)元，總計(jì)收入為141320萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表11）。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成123534萬(wàn)元，同比減少7.49%，債務(wù)還本支出6640萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出資金6769萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4377萬(wàn)元，總計(jì)支出為141320萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表11）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成592萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.14%。其中：股利、股息收入559萬(wàn)元，利潤(rùn)收入33萬(wàn)元，總計(jì)收入592萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成320萬(wàn)元，同比減少8.57%，調(diào)出資金272萬(wàn)元，總計(jì)支出592萬(wàn)元，收支平衡（詳見(jiàn)附件表17）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成22308萬(wàn)元，支出完成24412萬(wàn)元，本年收支結(jié)余-2104萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余9553萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入21693萬(wàn)元，利息收入114萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入495萬(wàn)元，其他收入6萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出24364萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出44萬(wàn)元，其他支出4萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表24、25、26）。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.2022年省下達(dá)債券資金情況
2022年省下達(dá)全區(qū)政府債券資金112338萬(wàn)元，其中：按性質(zhì)分，包括一般債券21698萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券90640萬(wàn)元；按用途分，包括新增債券94000萬(wàn)元，再融資債券18338萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表30）。
2.地方政府債務(wù)限額余額情況
2022年末全區(qū)地方政府債務(wù)限額571781萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額225945萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額345836萬(wàn)元。2022年末全區(qū)地方政府性債務(wù)余額為569017萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為223196.57萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額為345820萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表28、29）；政府或有債務(wù)余額為970萬(wàn)元，其中政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為734萬(wàn)元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為236萬(wàn)元。
3.地方政府債務(wù)還本付息情況
2022年債務(wù)還本付息支出37722.77萬(wàn)元，其中償還本金支出21038.2萬(wàn)元，償還利息支出16684.57萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表30）。
（六）2022年財(cái)政工作情況
一年來(lái)，區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持落實(shí)積極的財(cái)政政策，優(yōu)化和落實(shí)系列減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體的支持力度，加強(qiáng)民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，全面深化財(cái)稅體制改革，狠抓財(cái)政管理，為完成全區(qū)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供了有力保障。
1.民生投入實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)
2022年全區(qū)落實(shí)民生類(lèi)支出32.02億元，同比增長(zhǎng)4.82%，占一般公共預(yù)算支出72.67%。全力保障常態(tài)化疫情防控。2022年，投入資金4923萬(wàn)元，用于核酸檢測(cè)、疫苗接種、隔離場(chǎng)所改造和運(yùn)轉(zhuǎn)等常態(tài)化疫情防控工作。加強(qiáng)對(duì)防控資金的跟蹤督辦，規(guī)范資金審批程序，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效率。支持基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。落實(shí)義務(wù)教育至高中階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi) 10799萬(wàn)元，確保全區(qū)中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要。投入資金3404萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)教育山區(qū)教師補(bǔ)助政策，確保全區(qū)教師工資實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)不低于”的要求。安排學(xué)前教育和義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難資助、普通高中和中職助學(xué)金免學(xué)費(fèi)共1481萬(wàn)元，惠及幼兒和學(xué)生10113人。支持文化建設(shè)補(bǔ)短板。2022年文化投入4455萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要用于圖書(shū)館、文化館、博物館和體育館設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放、鎮(zhèn)村綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)、文物保護(hù)和利用、文藝惠民等支出。提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。2022年全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)共投入資金3771萬(wàn)元，其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)再提高5元，達(dá)到市本級(jí)每人每年84元的標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)再提高30元，達(dá)到市本級(jí)每人每年610元的標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化底線民生保障。全年撥付困難群眾救助、殘疾人補(bǔ)貼、高齡老人補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等22585萬(wàn)元，兜牢了全區(qū)基本民生保障底線。著力保障重點(diǎn)群體就業(yè)。全年撥付就業(yè)補(bǔ)助資金688萬(wàn)元，用于發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、公共就業(yè)崗位補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等就業(yè)補(bǔ)貼。支持平安陽(yáng)東建設(shè)。投入資金3646萬(wàn)元（取大數(shù)整數(shù)），加強(qiáng)公共安全治理體系建設(shè)。投入62.65萬(wàn)元，支持加快建設(shè)現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系。
2. 積極籌措資金支持鄉(xiāng)村振興
不斷完善財(cái)政支農(nóng)投入優(yōu)先保障和穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，統(tǒng)籌資金支持鄉(xiāng)村振興。2022年共計(jì)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目資金27000萬(wàn)元，用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。統(tǒng)籌安排駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金23441萬(wàn)元，投入中央財(cái)政銜接資金875萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)，切實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
3.統(tǒng)籌資金支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展
全力保障區(qū)中心工作。2022年共投入融灣攻堅(jiān)及重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)3731萬(wàn)元，為“融灣先行”十大攻堅(jiān)行動(dòng)及區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。支持重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)。2022年投入資金13317萬(wàn)元，重點(diǎn)支持國(guó)道G325線陽(yáng)江市江城坪郊至輪水（陽(yáng)東段）建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公路單改雙和“錯(cuò)車(chē)臺(tái)”建設(shè)項(xiàng)目、交通市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等核心工程。加強(qiáng)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年共計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金9.4億元，用于支持區(qū)婦幼保健新院、經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、水系綜合整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入資金894萬(wàn)元，用于陽(yáng)東區(qū)惠民安居工程（五、六期）建設(shè)項(xiàng)目，投入資金134.2萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造，切實(shí)保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全，進(jìn)一步完善了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。大力支持污染治理。投入農(nóng)村生活垃圾（含污水）收集運(yùn)輸作業(yè)費(fèi)1573萬(wàn)元、農(nóng)村保潔獎(jiǎng)勵(lì)資金531萬(wàn)元，投入1350萬(wàn)元，支持推進(jìn)水系整治及重點(diǎn)地區(qū)中小河流的治理。
4.多措并舉穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，大力實(shí)施積極財(cái)政政策，助力陽(yáng)東經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。不折不扣落實(shí)系列減稅降費(fèi)。2022年，全區(qū)新增減稅降費(fèi)7.55億元，其中緩稅緩費(fèi)4.07億元，有效幫助企業(yè)紓困解難，保障全區(qū)市場(chǎng)主體穩(wěn)健發(fā)展。落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策。落實(shí)中央、省、市制定的紓困穩(wěn)崗一攬子政策措施要求，發(fā)放小微企業(yè)社保補(bǔ)貼，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，助力中小企業(yè)紓困發(fā)展。階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金，根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全區(qū)國(guó)有房屋落實(shí)租金減免231.75萬(wàn)元，惠及45戶(hù)個(gè)體工商戶(hù)和15戶(hù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)小微企業(yè)。政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展。提高專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額，貨物服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目給予小微企業(yè)價(jià)格扣除優(yōu)惠由原來(lái)的10%提高至10%-20%。大中型企業(yè)與小微企業(yè)組成聯(lián)合體或者大中型企業(yè)向小微企業(yè)分包的，評(píng)審優(yōu)惠幅度由3%提高至4%-6%。政策發(fā)力促進(jìn)消費(fèi)。全區(qū)投入資金175萬(wàn)元開(kāi)展夏季和秋季政府惠民消費(fèi)券發(fā)放活動(dòng)，有效帶動(dòng)全區(qū)消費(fèi)。加快直達(dá)資金使用進(jìn)度。全年上級(jí)下達(dá)全區(qū)直達(dá)資金10.88億元，其中62.13%用于衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)、教育支出，支出率為99.67%，進(jìn)一步加快民生領(lǐng)域直達(dá)資金支付，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
5. 支持提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平
全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1462萬(wàn)元，支持企業(yè)技術(shù)改造，促進(jìn)小微企業(yè)上規(guī)模。積極爭(zhēng)取省級(jí)扶持中小企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)和技術(shù)改造項(xiàng)目資金等共計(jì)1479.63萬(wàn)元，助力企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、做大做強(qiáng)。加大對(duì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度。投入61330萬(wàn)元支持珠海（陽(yáng)江萬(wàn)象）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園完善園區(qū)設(shè)施、保潔綠化等工作，進(jìn)一步提升了園區(qū)承載能力。
6. 有保有壓兜牢“三?！钡拙€
貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，行政經(jīng)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)做到“只減不增”，把資金用在刀刃上。加大資金清理盤(pán)活力度，對(duì)沉淀的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、部門(mén)存量資金進(jìn)行清理盤(pán)活，共清理回收項(xiàng)目資金3.99億元，把資金安排到急需項(xiàng)目中去，提升了財(cái)政資金的使用效益?！叭！敝С霰Ｕ嫌辛?。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，全年“三?！敝С?1.65億元，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確?！叭！鳖A(yù)算按期足額執(zhí)行，時(shí)刻防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。
7. 穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革
“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)持續(xù)深入推進(jìn)。2022年“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政核心業(yè)務(wù)規(guī)范化和信息系統(tǒng)一體化，加快資金撥付速度，提升工作效率，有力推動(dòng)財(cái)政數(shù)字化建設(shè)，“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)多項(xiàng)考核指標(biāo)在全市排名第一，提升全區(qū)管財(cái)理財(cái)水平。深化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制改革。出臺(tái)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制改革方案，通過(guò)全額保障向差異化保障方式的轉(zhuǎn)變，堅(jiān)決破除鎮(zhèn)“等、靠、要”的傳統(tǒng)思維，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)鎮(zhèn)管財(cái)、理財(cái)、用財(cái)責(zé)任，有效提高各鎮(zhèn)政府增收節(jié)支的積極性和主動(dòng)性。有序推進(jìn)績(jī)效管理改革。強(qiáng)調(diào)事前績(jī)效管理，對(duì)新增重大政策、重大項(xiàng)目支出的申請(qǐng)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估。把績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，把考核結(jié)果作為預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，增強(qiáng)預(yù)算單位的主體責(zé)任和效率意識(shí)。深化國(guó)企改革重組。組建五大區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)，推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。夯實(shí)兩大平臺(tái)根基，引導(dǎo)國(guó)有資本投向推動(dòng)有效投資。積極完善現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管效能，助力國(guó)企穩(wěn)健發(fā)展。完善政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制。進(jìn)一步規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)程序，創(chuàng)新政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)模式，積極引入第三方監(jiān)督評(píng)估主體，切實(shí)提高政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的科學(xué)性、高效性。
同時(shí)，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，如財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)，政府性基金收入不夠理想，收支矛盾依舊突出，預(yù)算績(jī)效管理仍需加強(qiáng)，財(cái)政管理改革有待進(jìn)一步深化等。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有力措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是“十四五”發(fā)展關(guān)鍵之年。我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，認(rèn)真謀劃好2023年全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，科學(xué)編制好2023年預(yù)算工作，緊緊圍繞打造陽(yáng)東高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)的目標(biāo)，全力推進(jìn)“融灣先行”十大攻堅(jiān)行動(dòng)，奮力開(kāi)創(chuàng)陽(yáng)東現(xiàn)代化建設(shè)新局面。
（一）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹省委十三屆二次全會(huì)和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)市委八屆四次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)市委“123+N”、區(qū)委“1+3個(gè)3”工作部署，落實(shí)積極的財(cái)政政策，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提升預(yù)算管理精細(xì)化水平，科學(xué)安排預(yù)算收支計(jì)劃，扎實(shí)落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，持續(xù)保障和改善民生，推動(dòng)重大政策項(xiàng)目落地見(jiàn)效，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)“緊日子”，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，在譜寫(xiě)陽(yáng)東現(xiàn)代化建設(shè)新篇章中展現(xiàn)財(cái)政新作為、干出財(cái)政新氣象。
根據(jù)上述總體要求，2023年預(yù)算編制著重把握以下四方面：
一是突出保市場(chǎng)主體，加大助企紓困力度。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)決不收“過(guò)頭稅費(fèi)”，絕不因財(cái)政收支矛盾大而亂收費(fèi)增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。聚焦支持市場(chǎng)主體降本紓困促發(fā)展，適時(shí)研究新的援企助企系列紓困幫扶政策，接續(xù)已實(shí)施的穩(wěn)市場(chǎng)主體政策，更加強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn)有效，為企業(yè)雪中送炭，助企業(yè)煥發(fā)生機(jī)。
二是重點(diǎn)?！叭！?，科學(xué)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)向上級(jí)積極爭(zhēng)取新增債券額度，加強(qiáng)政府資源資產(chǎn)統(tǒng)籌整合，努力增加可用財(cái)力，保證財(cái)政支出強(qiáng)度。更大力度優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，有保有壓有調(diào)整，重點(diǎn)保障“三?！敝С觯y(tǒng)籌資金落實(shí)好省、市和區(qū)的重大部署。削減非急需、非必要支出，少安排、調(diào)整安排或不安排支出績(jī)效不明顯、使用進(jìn)度偏慢、沒(méi)有具體項(xiàng)目或項(xiàng)目不具備實(shí)施條件的資金。
三是強(qiáng)化過(guò)“緊日子”，減少一般性支出。各部門(mén)帶頭過(guò)“緊日子”，繼續(xù)削減一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，降低行政運(yùn)行成本，大幅控制部門(mén)履職輔助性購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)品目預(yù)算，把更多財(cái)政資源騰出來(lái)，用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展，切實(shí)做到節(jié)用為民。健全財(cái)政支出約束機(jī)制，盤(pán)活財(cái)政存量資金和閑置資產(chǎn)，推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)共享共用，完善過(guò)“緊日子”制度體系。
四是優(yōu)化預(yù)算編制，擴(kuò)大信息公開(kāi)范圍。強(qiáng)化“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)支撐，加強(qiáng)對(duì)本級(jí)預(yù)算單位的指導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算與項(xiàng)目庫(kù)的銜接，按照省的要求做好預(yù)算在線編制工作。加大預(yù)算信息公開(kāi)力度，確保公開(kāi)信息“找得到、看得懂、能監(jiān)督”。擴(kuò)大部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍，細(xì)化部門(mén)預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容，項(xiàng)目預(yù)算安排等信息應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公開(kāi)，并推進(jìn)按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)公開(kāi)政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算。
（二）2023年一般公共預(yù)算收支安排草案
按照2023年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排188940萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%。其中稅收收入162249萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)收入剔除留抵退稅因素影響后增長(zhǎng)10%。非稅收入26691 萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)減少26.2%。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃188940萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入242052萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金17642萬(wàn)元，調(diào)入資金35250萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入35000萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃為528884萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表4、表5）。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃484169萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3600萬(wàn)元，各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出41115萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政總支出計(jì)劃為528884萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表4）。
（三）2023年政府性基金預(yù)算收支安排草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排96608萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)155.31%，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56000萬(wàn)元，上年結(jié)余4377萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總收入安排為156985萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排121985萬(wàn)元，加上調(diào)出一般公共預(yù)算資金35000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出安排為156985萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表14）。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排草案
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃780萬(wàn)元，主要來(lái)自國(guó)企利潤(rùn)收入和股利、股息收入。相應(yīng)計(jì)劃安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出780萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表20）。
（五）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排37816萬(wàn)元，支出安排25763萬(wàn)元，本年收支結(jié)余12053萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余20506萬(wàn)元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入當(dāng)期征繳收入32945萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入3500萬(wàn)元的利息收入163萬(wàn)元，其他收入7萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1201萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出25630萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出70萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元，上解上級(jí)支出60萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件表24、25、26）。
（六）2023年地方政府債務(wù)情況
2023年，財(cái)政部門(mén)將協(xié)同相關(guān)部門(mén)做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極申請(qǐng)新增債券資金，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。目前省下達(dá)全區(qū)新增債券6.6億元，其中新增一般債券1億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券5.6億元，主要用于鄉(xiāng)村振興、教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生項(xiàng)目（詳見(jiàn)附件表37）。
地方財(cái)政按期落實(shí)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入預(yù)算安排。2023年全區(qū)預(yù)計(jì)安排債券還本付息支出4.71億元，其中債券付息支出1.8億元，債券還本支出2.91億元（詳見(jiàn)附件表30）。
三、完成2023年預(yù)算目標(biāo)主要措施
2023年，我們將繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面深化財(cái)政領(lǐng)域改革，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本、制造業(yè)當(dāng)家，全力推動(dòng)有效投資落地落實(shí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，為陽(yáng)東現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
堅(jiān)持依法理財(cái)管財(cái)，提升財(cái)政服務(wù)水平。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例，做好相關(guān)配套制度建設(shè)。嚴(yán)格依法辦事，依法組織財(cái)政收入、安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)本級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，全面推進(jìn)預(yù)算支出進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”。全面規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)，提升財(cái)政資金管理透明度。
加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，促進(jìn)財(cái)政健康可持續(xù)發(fā)展。一是全力以赴抓稅收收入。強(qiáng)化部門(mén)溝通協(xié)作，加強(qiáng)對(duì)稅收收入的分析和預(yù)測(cè)，關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)的生產(chǎn)狀況，堅(jiān)決堵住偷稅漏稅逃稅的缺口，實(shí)現(xiàn)顆粒歸倉(cāng)。二是盤(pán)活政府資源資產(chǎn)，抓好重點(diǎn)非稅收入。重點(diǎn)抓好礦產(chǎn)資源出讓、罰沒(méi)收入、水田耕地指標(biāo)出讓、河砂開(kāi)采權(quán)等收入，特別是紅五月十隊(duì)鍋蓋嶺礦業(yè)權(quán)出讓。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)提升效能。全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)決削減不必要、非剛性支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，努力提高財(cái)政支出效率，兜牢“三?！敝С龅拙€。
落實(shí)積極財(cái)政政策，推進(jìn)陽(yáng)東現(xiàn)代化建設(shè)。一是加大政策資金爭(zhēng)取力度。相關(guān)部門(mén)互相配合，抓好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)和爭(zhēng)取工作，全力爭(zhēng)取新增債券、涉農(nóng)整合和專(zhuān)項(xiàng)資金，在專(zhuān)項(xiàng)債投資拉動(dòng)上加力，管好用好地方政府新增債券，加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效益。二是大力支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞市場(chǎng)主體需求精準(zhǔn)施策，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，突出“助企紓困政策提升效能”。運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)助、財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等財(cái)政扶持政策，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，降低成本增加效益，堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家。三是加快工業(yè)園區(qū)平臺(tái)建設(shè)。通過(guò)優(yōu)化相關(guān)的配套環(huán)境，為全區(qū)中小企業(yè)營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，筑牢現(xiàn)代化建設(shè)產(chǎn)業(yè)根基，全力推動(dòng)陽(yáng)東現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌改革，積極探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，突出績(jī)效管理“風(fēng)向標(biāo)”，提高財(cái)政資金使用效益。爭(zhēng)取更多新增政府債券資金，支持建設(shè)農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)村，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，支持實(shí)施“一村一品”、“一鎮(zhèn)一業(yè)”、“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”，加快全域推進(jìn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)，提高生態(tài)文明建設(shè)水平。統(tǒng)籌資金力量解決百姓身邊的突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，持續(xù)改善全區(qū)生態(tài)環(huán)境。堅(jiān)持綠色發(fā)展，支持綠色環(huán)保工作，推進(jìn)垃圾分類(lèi)處理和固體廢棄物處理能力建設(shè)，提高農(nóng)村保潔水平，加大資金投入，支持生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)。
強(qiáng)化民生財(cái)力保障，切實(shí)增進(jìn)群眾福祉。支持推出更多暖民心、惠民生的舉措，突出財(cái)力下沉基層加力。一是落實(shí)民生實(shí)事保障資金。全力支持就業(yè)、教育、醫(yī)療、住房、養(yǎng)老、育兒、交通、食品安全、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、平安等“民生十大工程”，努力改善人民生活品質(zhì)。二是鞏固底線民生保障水平。進(jìn)一步擴(kuò)大低保覆蓋面，確保城鄉(xiāng)困難群眾都能享受低保，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，按時(shí)按質(zhì)完成參保任務(wù)。三是支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。擴(kuò)大各類(lèi)教育學(xué)位供給，繼續(xù)落實(shí)各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)保障，繼續(xù)支持義務(wù)教育補(bǔ)短板和推進(jìn)教育現(xiàn)代化工作。四是加大人均公共文化財(cái)政支出。進(jìn)一步加大對(duì)公共文化領(lǐng)域重大項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌安排，提高全區(qū)文化體育服務(wù)水平。
筑牢風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)底線，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。一是防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，完善監(jiān)督問(wèn)責(zé)制度，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，不斷鞏固全域無(wú)隱性債務(wù)成果。二是防范基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，確保兜牢“三?！钡拙€不出風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)庫(kù)款管理。建立健全庫(kù)款管理長(zhǎng)效機(jī)制，密切關(guān)注和預(yù)測(cè)庫(kù)款流入流出情況，確保庫(kù)款維持在合理水平。四是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查職能。加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)督和管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率使用效益，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出，為人民群眾管好財(cái)。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，但我們信心百倍，不畏艱難，更擁有戰(zhàn)勝一切困難的決心和意志。我們將一如既往地堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，努力完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決打贏“融灣先行”十大攻堅(jiān)戰(zhàn)役，為我區(qū)奮力打造陽(yáng)江“兩個(gè)定位”先行區(qū)提供有力的財(cái)政保障，奮力譜寫(xiě)陽(yáng)東現(xiàn)代化建設(shè)的壯麗篇章。
