（廣東省）關(guān)于陽(yáng)江市江城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
陽(yáng)江市江城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月24日在陽(yáng)江市江城區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
陽(yáng)江市江城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳華滿
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將江城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)八屆人大七次會(huì)議審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的關(guān)懷下，區(qū)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。在全區(qū)各部門(mén)的共同努力下，全年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支情況（快報(bào)數(shù)，下同）
1、一般公共預(yù)算收入情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成47867萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.01%。其中：稅收收入36479萬(wàn)元，同比下降2.37%，占一般公共預(yù)算收入比重76.21%；非稅收入11388萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.54%，占一般公共預(yù)算收入比重23.79%。
2、一般公共預(yù)算支出情況
2020年全年一般公共預(yù)算支出205617萬(wàn)元，比上年支出235966萬(wàn)元減支30349萬(wàn)元，同比下降12.86%。主要支出項(xiàng)目是：
?。?）一般公共服務(wù)支出23974萬(wàn)元，比上年減支2196萬(wàn)元，同比下降8.39%。
?。?）公共安全支出1923萬(wàn)元，比上年減支1042萬(wàn)元，同比下降35.14%。
（3）教育支出55517萬(wàn)元，比上年增支4211萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.21%。
（4）科學(xué)技術(shù)支出540萬(wàn)元，比上年減支600萬(wàn)元，同比下降52.63%。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出2451萬(wàn)元，比上年減支892萬(wàn)元，同比下降26.68%。
（6）衛(wèi)生健康支出20403萬(wàn)元，比上年減支11123萬(wàn)元，同比下降35.28%。
?。?）節(jié)能環(huán)保支出953萬(wàn)元，比上年增支306萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.3%。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6894萬(wàn)元，比上年增支5612萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)437.75%。
?。?）農(nóng)林水支出38741萬(wàn)元，比上年增支1807萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.89%。
?。?0）糧油物資儲(chǔ)備支出185萬(wàn)元，比上年減支534萬(wàn)元，同比下降74.27%。
（11）其他支出188萬(wàn)元，比上年減支10346萬(wàn)元，同比下降98.22%。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入47867萬(wàn)元，上級(jí)返還性收入9959萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入130203萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8300萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16183萬(wàn)元，上年結(jié)余13306萬(wàn)元，市補(bǔ)助收入13488萬(wàn)元，調(diào)入資金8246萬(wàn)元，總計(jì)收入247552萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出205617萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7183萬(wàn)元，上解支出23815萬(wàn)元，調(diào)出資金125萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5945萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4867萬(wàn)元，總計(jì)支出247552萬(wàn)元，收支平衡。
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1、政府性基金收入情況
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入11627萬(wàn)元，比上年收入13369萬(wàn)元減收1742萬(wàn)元，下降13.03%。主要收入項(xiàng)目是：
?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入11381萬(wàn)元，比上年收入12785萬(wàn)元減收1404萬(wàn)元，下降10.98%。
（2）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入246萬(wàn)元，比上年收入584萬(wàn)元減收338萬(wàn)元，下降57.88%。
2、政府性基金支出情況
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出46016萬(wàn)元，比上年支出44244萬(wàn)元增支1772萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.01%。主要支出項(xiàng)目是：
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出304萬(wàn)元,比上年減支115萬(wàn)元，下降27.45%。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3098萬(wàn)元，比上年減支12406萬(wàn)元，下降80.02%。
?。?）其他支出30614萬(wàn)元，比上年增支4179萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入11627萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債收入10487萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3128萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30300萬(wàn)元，上年結(jié)余2232萬(wàn)元，調(diào)入資金125萬(wàn)元，總計(jì)收入57899萬(wàn)元；全區(qū)政府性基金支出46016萬(wàn)元，債務(wù)還本支出300萬(wàn)元,調(diào)出資金8246萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3337萬(wàn)元，總計(jì)支出57899萬(wàn)元，收支平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金收支情況
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入32994萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11054萬(wàn)元。
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21940萬(wàn)元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30551萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12523萬(wàn)元。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18028萬(wàn)元。
2019年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余39238萬(wàn)元，2020年收入32994萬(wàn)元，支出30551萬(wàn)元，2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余41681萬(wàn)元。
?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況
1、地方政府債務(wù)限額余額情況
2020年政府債務(wù)余額186614萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)余額82763萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額103851萬(wàn)元），比上年增加39000萬(wàn)元。2020年政府債務(wù)限額195841萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額86226萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額109615萬(wàn)元。
2、地方政府債券發(fā)行情況
2020年發(fā)行地方政府債券46483萬(wàn)元。其中：一般債券16183萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券30300萬(wàn)元。
3、地方政府債務(wù)還本情況
2020年按照償債計(jì)劃，償還地方政府債券本金7483萬(wàn)元（一般債券還本7183萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本300萬(wàn)元）。
?。ㄎ澹┛挂咛貏e國(guó)債情況
2020年全區(qū)抗疫特別國(guó)債10487萬(wàn)元（其中包括公立醫(yī)療發(fā)熱門(mén)診和診室規(guī)范化建設(shè)公共衛(wèi)生體系建設(shè)920萬(wàn)元、企業(yè)技術(shù)改造167萬(wàn)元）。
一年來(lái)，我們著重抓了以下幾方面工作：
---緊系人民，人民至上，保障疫情防控工作。面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的疫情，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持聞令而動(dòng)、聽(tīng)令即行，認(rèn)真落實(shí)“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”總要求，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓。一是防疫支出保障有力。財(cái)政部門(mén)加快資金安排，開(kāi)通“綠色通道”盡快撥付資金，把保障防控疫情支出擺在突出的位置；積極落實(shí)政府采購(gòu)綠色通道機(jī)制，提高疫情防控物資的采購(gòu)效率。2020年我區(qū)統(tǒng)籌安排疫情防控資金超3000萬(wàn)元，充分保障醫(yī)療救治、疫情防控所需設(shè)備和防控物資及時(shí)到位。二是支持補(bǔ)齊公共衛(wèi)生體系短板。爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金2479萬(wàn)元，支持我區(qū)發(fā)熱門(mén)診改善建設(shè)，保障核酸檢測(cè)等疫情防控支出和加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，并配合市率先在全省完成支出任務(wù)。三是推動(dòng)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)中央、省、市助企紓困政策以及相關(guān)落實(shí)方案和操作指南，給予企業(yè)相應(yīng)的貼息支持和補(bǔ)助，及時(shí)撥付資金，以合理適度的政策力度對(duì)沖疫情影響。四是全力服務(wù)保障疫情防控工作。在疫情防控工作中彰顯財(cái)政黨員干部的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，選派90名黨員投身村社區(qū)一線，在基層一線疫情防控工作中發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
---緊密調(diào)度，勤征挖潛，強(qiáng)化財(cái)政收入組織。去年以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)和突發(fā)疫情等多重因素疊加影響，全區(qū)面臨前所未有的財(cái)經(jīng)形勢(shì)。在這種十分嚴(yán)峻的形勢(shì)下，全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門(mén)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)作為，不斷緊密調(diào)度，開(kāi)源挖潛，多措并舉組織財(cái)政收入，穩(wěn)定財(cái)政基本運(yùn)行。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成47867萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的111.32%，同比增長(zhǎng)5.01%。為了緩解我區(qū)資金調(diào)度困難，我們積極主動(dòng)向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取資金支持，全年共爭(zhēng)取到上級(jí)各類(lèi)補(bǔ)助和債券資金25.58億元，其中包括上級(jí)補(bǔ)助16.51億元、債券資金4.65億元、抗疫特別國(guó)債1.05億元、中央直達(dá)資金3.37億元，保障了我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，積極統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金，盤(pán)活財(cái)政存量資金1.16億元，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域及補(bǔ)充運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足等方面。
---緊盯產(chǎn)業(yè)，扶持企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全力支持區(qū)委、區(qū)政府加快園區(qū)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，壯大現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全力支持企業(yè)發(fā)展，為高質(zhì)量發(fā)展增強(qiáng)勢(shì)能、注入動(dòng)能。一是持續(xù)加大力度促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效。以扶持園區(qū)建設(shè)為抓手，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化工業(yè)載體建設(shè)。2020年共投入3億元支持三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)提質(zhì)增效。二是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全區(qū)落實(shí)減稅降費(fèi)政策為企業(yè)減免稅費(fèi)負(fù)擔(dān)4.33億元，其中減稅降費(fèi)1.33億元，社保費(fèi)減費(fèi)2.86億元，非稅減免1426萬(wàn)元，激發(fā)了市場(chǎng)活力。三是支持民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。撥付上級(jí)財(cái)政下達(dá)到企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金1500萬(wàn)元，升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金600萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金800萬(wàn)元，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。四是完成國(guó)企退休人員社會(huì)化管理工作，制定印發(fā)《陽(yáng)江市江城區(qū)接收國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理實(shí)施方案》，積極做好國(guó)有企業(yè)退休人員的黨組織關(guān)系和檔案的移交工作，全區(qū)國(guó)企退休人員合計(jì)1911人完成移交，順利完成上級(jí)部門(mén)交辦的任務(wù)。
---緊守底線，嚴(yán)控支出，提高民生保障水平。堅(jiān)持以政府“緊日子”換百姓“好日子”，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政減收增支影響，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全區(qū)民生類(lèi)支出17億元，占一般公共預(yù)算支出的82.5%，著力提升全區(qū)人民群眾的獲得感和幸福感。一是嚴(yán)格加強(qiáng)支出管控。嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等支出，2020年全區(qū)會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降14.2%，有效騰挪財(cái)力空間。二是全力保障“三保”支出。合理安排預(yù)算優(yōu)先順序，將“三?！北Ｕ瞎ぷ鲾[在重要位置，我區(qū)全年“三?！敝С隼塾?jì)172561萬(wàn)元，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。三是助力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付5000萬(wàn)元支持農(nóng)村人居環(huán)境、1500萬(wàn)元支持新農(nóng)村建設(shè)、854萬(wàn)元支持農(nóng)村廁所革命工作，不斷提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展水平。四是支持打好各項(xiàng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，撥付生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金1456萬(wàn)元推進(jìn)污染治理；支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控區(qū)域；支持打贏掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年投入270萬(wàn)元支持我區(qū)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。五是支持優(yōu)先發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算中教育支出5.6億元，占一般公共預(yù)算支出的27%，用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，促進(jìn)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
---緊抓監(jiān)管，力求規(guī)范，全面推進(jìn)依法理財(cái)。一是實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)區(qū)有關(guān)單位的中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金支出項(xiàng)目等開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。在涉企和個(gè)人財(cái)政補(bǔ)貼（補(bǔ)助）資金、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)決算公開(kāi)等方面開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查對(duì)象涵蓋全區(qū)所有行政事業(yè)單位，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金使用。三是規(guī)范工程審核。以節(jié)約財(cái)政投資和提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高審核質(zhì)量和效率。2020年，全區(qū)審核項(xiàng)目416項(xiàng)，審定金額84578.2萬(wàn)元，核減率5.72%，為政府節(jié)省了4837萬(wàn)元。四是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。2020年，全區(qū)政府采購(gòu)626宗，實(shí)際采購(gòu)金額4145萬(wàn)元，節(jié)約率8%。五是嚴(yán)格農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，建立完善農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管信息化平臺(tái)，大力推進(jìn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，全區(qū)69條行政村已全面實(shí)行了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理。
---緊扣“放管服”，深化改革，激發(fā)財(cái)政體制活力。一是貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于嚴(yán)把關(guān)口、過(guò)“緊日子”以及促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的重要指示精神，制定印發(fā)了《關(guān)于常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展實(shí)施方案》，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，有效應(yīng)對(duì)疫情影響。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，制定印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作方案》，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績(jī)效管理一體化。三是多措并舉推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，2020年10月“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)預(yù)算域系統(tǒng)順利上線，推動(dòng)全區(qū)預(yù)算編制工作提質(zhì)增效，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理水平的顯著提升和財(cái)政治理體系、治理能力現(xiàn)代化。四是積極推進(jìn)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，在全區(qū)開(kāi)展2019年度政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制試點(diǎn)工作。五是按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，將2020年度國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金34172萬(wàn)元按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理。六是管好用好新增債券資金，成立區(qū)中央直達(dá)資金和債券資金使用管理跨部門(mén)工作專(zhuān)班，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)效，充分發(fā)揮資金效益。
2020年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政管理改革各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展新成效。但在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作中仍然存在一些問(wèn)題與挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入堆頭小，財(cái)力增長(zhǎng)有限，組織收入困難持續(xù)增大；二是財(cái)政收支平衡壓力大。我區(qū)有限的財(cái)力除了要保障“三?！敝С鐾?，還面臨著許多“三?！蓖獾膭傂灾С鰤毫?，財(cái)政收支矛盾突出；三是部分專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，財(cái)政資金使用績(jī)效有待提高；四是爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度還需進(jìn)一步加大等。對(duì)此，我們高度重視，將采取有力措施努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。按照中央、省委、市委、區(qū)委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù) 2021年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對(duì)2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，并參考上年度執(zhí)行情況，全區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十二屆十三次全會(huì)精神、市委七屆十三次全會(huì)精神以及區(qū)委八屆十三次全會(huì)精神，緊扣省委“1+1+9”工作部署和市委打造沿海經(jīng)濟(jì)帶的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化濱海城市的戰(zhàn)略定位，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，積極的財(cái)政政策更加積極有為，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。堅(jiān)持以收定支、量入為出，科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持區(qū)委、區(qū)政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)保障和改善民生。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過(guò)“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，為鞏固小康社會(huì)成果和保障“十四五”規(guī)劃順利實(shí)施，為我區(qū)加快建設(shè)大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展先行地、廣東省現(xiàn)代海洋強(qiáng)區(qū)、粵西產(chǎn)城融合示范區(qū)以及陽(yáng)江經(jīng)濟(jì)社會(huì)高端化發(fā)展新名片提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
編制2021年預(yù)算的基本原則：一是以收定支，確保平衡。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效利用各類(lèi)資金資源資產(chǎn)，依法依規(guī)積極組織收入，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴(yán)控新增支出。二是突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障。緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)的重大戰(zhàn)略部署安排，兜牢“三?！钡拙€，重點(diǎn)投向全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是厲行節(jié)約，提質(zhì)增效。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，貫徹到預(yù)算編制全過(guò)程。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，2021年預(yù)算安排如下：
?。ㄒ唬?021年全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)擬安排51200萬(wàn)元，比上年一般公共預(yù)算收入47867萬(wàn)元增收3333萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：
1、稅收收入41200萬(wàn)元，比上年收入36479萬(wàn)元增收4721萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。
2、非稅收入10000萬(wàn)元，比上年收入11388萬(wàn)元減收1388萬(wàn)元，下調(diào)12.2%，其中：
?。?）專(zhuān)項(xiàng)收入3400萬(wàn)元，比上年收入3585萬(wàn)元減收105萬(wàn)元，下調(diào)5.2%。
?。?）行政事業(yè)性收費(fèi)收入243萬(wàn)元，與上年相持平。
?。?）罰沒(méi)收入2500萬(wàn)元，比上年收入2756萬(wàn)元減收256萬(wàn)元，下調(diào)9.3%。
?。?）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3萬(wàn)元，與上年相持平。
（5）國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入3667萬(wàn)元，比上年收入4737萬(wàn)元減收1070萬(wàn)元，下調(diào)22.59%。
2021年財(cái)政支出預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入安排51200萬(wàn)元，加上上級(jí)返還性收入9959萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入167708萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入6441萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5945萬(wàn)元和調(diào)入資金30000萬(wàn)元，總計(jì)收入271253萬(wàn)元，減除各項(xiàng)上解支出8000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出200萬(wàn)元，全區(qū)預(yù)算可安排財(cái)力為263053萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.92%。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排263053萬(wàn)元。為了貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)地方財(cái)政預(yù)算收支管理 做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ?cái)預(yù)〔2019〕128 號(hào)）及《關(guān)于加強(qiáng)我省財(cái)政預(yù)算收支管理做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ɑ涁?cái)預(yù)〔2019〕113 號(hào)）文件精神，我區(qū)足額編制“三保”預(yù)算，共安排資金185711萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)擬安排263053萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1、一般公共服務(wù)支出26502萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少3761萬(wàn)元，下調(diào)12.43%。
2、國(guó)防支出360萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加87萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.87%。
3、公共安全支出3557萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加925萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.14%。
4、教育支出60084萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少2342萬(wàn)元，下調(diào)3.75%，減少的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入后，2021年的教育支出比上年教育支出增長(zhǎng)5.01%。
5、科學(xué)技術(shù)支出517萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元，下調(diào)0.58%。
6、文化旅游體育與傳媒支出4354萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少161萬(wàn)元，下調(diào)3.57%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出55399萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加1487萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%。
8、衛(wèi)生健康支出43357萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加5951萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.91%。
9、節(jié)能環(huán)保支出243萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少17709萬(wàn)元，下調(diào)98.65%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出585萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少1495萬(wàn)元，下調(diào)71.88%。
11、農(nóng)林水支出27706萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加11344萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.33%。
12、資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加82萬(wàn)元，增長(zhǎng)455.56%。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出350萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加338萬(wàn)元，增長(zhǎng)2816.67%。
14、自然資源海洋氣象等支出比上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元，下調(diào)100%。
15、住房保障支出30627萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加3999萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.02%。
16、糧油物資儲(chǔ)備支出262萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排比上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1205萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.21%。
18、預(yù)備費(fèi)2600萬(wàn)元，與上年相持平。
19、債務(wù)付息支出600萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少400萬(wàn)元，下調(diào)40%。
20、其他支出4645萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少1503萬(wàn)元，下調(diào)24.45%。
（二）2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)擬安排49298萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入45200萬(wàn)元。
2、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入756萬(wàn)元。
3、轉(zhuǎn)移支付收入5萬(wàn)元(彩票公益金)。
4、上年結(jié)余收入3337萬(wàn)元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)擬安排49298萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出53萬(wàn)元。
2、小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出28萬(wàn)元。
3、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9100萬(wàn)元。
4、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出756萬(wàn)元。
5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1555萬(wàn)元。
6、彩票公益金安排的支出358萬(wàn)元。
7、債務(wù)付息支出3200萬(wàn)元。
8、抗疫特別國(guó)債安排的支出1348萬(wàn)元。
9、調(diào)出資金30000萬(wàn)元。
10、債務(wù)還本支出2900萬(wàn)元。
?。ㄈ?021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排46218萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12952萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入33266萬(wàn)元。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排40443萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10548萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29895萬(wàn)元。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余44810萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的情況是：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余2404萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余24907萬(wàn)元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年結(jié)余3371萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余19903萬(wàn)元。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年是在新起點(diǎn)上加快江城區(qū)發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署，緊扣開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程和“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，全力做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作。
?。ㄒ唬﹪@收支主線，穩(wěn)定財(cái)政基本運(yùn)行
認(rèn)真落實(shí)好中央、省、市、區(qū)關(guān)于“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞑渴?，確保財(cái)政平衡健康運(yùn)行。一是全力以赴抓好財(cái)政收入組織工作。加強(qiáng)稅源培育，夯實(shí)財(cái)政增長(zhǎng)的基礎(chǔ)；做好財(cái)源稅源監(jiān)測(cè)，推進(jìn)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，部門(mén)協(xié)作，多渠道挖掘稅源，促進(jìn)稅收合理增長(zhǎng)；梳理盤(pán)活存量資產(chǎn)，組織好非稅收入；統(tǒng)籌安排全年土地出讓計(jì)劃，保障基金預(yù)算收入。二是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事，把錢(qián)用在刀刃上；加大清理盤(pán)活存量資金力度，對(duì)支出緩慢而形成的沉淀資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌安排，調(diào)整用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板等亟需支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。三是牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)政府債務(wù)和隱性債務(wù)管理，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；建立健全“三?！鳖A(yù)算編制審核，合理安排和調(diào)度資金，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。積極向上級(jí)反映我區(qū)財(cái)政運(yùn)行中存在的困難，加強(qiáng)與省、市財(cái)政部門(mén)的溝通，努力爭(zhēng)取各項(xiàng)資金和政策扶持，為我區(qū)發(fā)展提供更多的財(cái)力支持。
?。ǘ﹪@中心工作，助力經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效
堅(jiān)持“財(cái)”為“政”服務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，支持主動(dòng)對(duì)接“雙區(qū)”建設(shè)，著力營(yíng)造更高水平營(yíng)商環(huán)境。二是深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。著力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快科技專(zhuān)項(xiàng)資金撥付，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。三是支持加大投資力度。圍繞園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化和重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，高質(zhì)量推進(jìn)“兩園一區(qū)”建設(shè)，壯大產(chǎn)城融合集聚發(fā)展的新平臺(tái)，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。四是著力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。支持開(kāi)展精準(zhǔn)招商，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，培育高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，構(gòu)建形成功能定位合理、區(qū)域特色鮮明的“4+3+2”制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。五是加快支持落實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展系列政策，用好用足各級(jí)各項(xiàng)扶持資金，全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)系列扶持經(jīng)濟(jì)政策。六是用好用足地方政府新增債券。切實(shí)做好全年新增債券需求梳理，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，建立健全項(xiàng)目庫(kù)，加快建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備、評(píng)估、遴選等工作機(jī)制，加快債券發(fā)行后資金使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。
?。ㄈ﹪@民生重點(diǎn)，加大資金保障力度
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生重點(diǎn)領(lǐng)域的資金保障力度，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，增強(qiáng)人民群眾的獲得感。全面落實(shí)省、市、區(qū)十件民生實(shí)事和區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目資金需求，推動(dòng)解決群眾關(guān)注的民生大事。支持鞏固新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)果，為人民群眾生命安全和身體健康、經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)提供有力保障。支持繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒生活救助、殘疾人補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障水平。支持補(bǔ)齊重大傳染病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等短板，全面推進(jìn)健康江城建設(shè)，織牢公共衛(wèi)生的防護(hù)網(wǎng)。支持推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)各項(xiàng)措施，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。支持加大公共文化投入，提升公共文化設(shè)施服務(wù)水平，補(bǔ)齊公共文化支出短板。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，完善扶困助學(xué)機(jī)制，推進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。支持鞏固掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，健全社會(huì)矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處化解機(jī)制，推進(jìn)“平安江城”建設(shè)。
?。ㄋ模﹪@統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作部署，著力貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，促進(jìn)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，狠抓富民興村產(chǎn)業(yè)，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。支持打造粵港澳大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)海產(chǎn)品重要供應(yīng)基地，優(yōu)化提升那蓬村書(shū)畫(huà)休閑旅游片區(qū)。深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，完善配套制度，做好涉農(nóng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加快涉農(nóng)資金支出進(jìn)度，提高涉農(nóng)資金的使用效益，積極助力鄉(xiāng)村振興。進(jìn)一步研究完善基本公共服務(wù)均等化推進(jìn)機(jī)制，提升基本公共服務(wù)水平。支持加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，樹(shù)牢綠水青山就是金山銀山理念，深入推進(jìn)創(chuàng)建全國(guó)文明城市、創(chuàng)建國(guó)家森林城市工作，推進(jìn)鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市工作，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水和凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，建設(shè)美麗江城。
（五）圍繞改革創(chuàng)新，完善財(cái)政管理體制
認(rèn)真貫徹十九屆五中全會(huì)部署和省、市、區(qū)有關(guān)要求，持續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，全面提升財(cái)政管理水平，為“十四五”發(fā)展目標(biāo)提供更加有效的財(cái)政體制保障。一是推動(dòng)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革擴(kuò)面提效、深化落實(shí)，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目庫(kù)，落實(shí)“項(xiàng)目等錢(qián)”理念，為預(yù)算科學(xué)精準(zhǔn)編制和高效執(zhí)行夯實(shí)基礎(chǔ)。二是貫徹落實(shí)“零基預(yù)算”理念，全面深化“零基預(yù)算”改革，提高預(yù)算管理水平。三是合理劃分區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，建立完善財(cái)力與事權(quán)相匹配的財(cái)政管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)收支平衡。四是推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善管理制度和操作辦法，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。五是高度重視債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理。
揚(yáng)帆起航正當(dāng)時(shí)，砥礪前行譜新篇。各位代表，2021年，站在新的歷史起點(diǎn)上，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府工作部署，堅(jiān)定信心、埋頭苦干，奮發(fā)進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年！
