（廣東省）關于陽江市江城區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
陽江市江城區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年2月24日在陽江市江城區(qū)第八屆人民代表大會第七次會議上
陽江市江城區(qū)財政局局長 陳華滿
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將江城區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請區(qū)八屆人大七次會議審議。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜嚴峻的國內(nèi)外形勢，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，在上級財政部門的關懷下，區(qū)財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，著力發(fā)揮積極財政政策作用，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。在全區(qū)各部門的共同努力下，全年財政運行平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預算收支情況（快報數(shù)，下同）
1、一般公共預算收入情況
2020年全區(qū)一般公共預算收入完成47867萬元，同比增長5.01%。其中：稅收收入36479萬元，同比下降2.37%，占一般公共預算收入比重76.21%；非稅收入11388萬元，同比增長38.54%，占一般公共預算收入比重23.79%。
2、一般公共預算支出情況
2020年全年一般公共預算支出205617萬元，比上年支出235966萬元減支30349萬元，同比下降12.86%。主要支出項目是：
?。?）一般公共服務支出23974萬元，比上年減支2196萬元，同比下降8.39%。
?。?）公共安全支出1923萬元，比上年減支1042萬元，同比下降35.14%。
（3）教育支出55517萬元，比上年增支4211萬元，同比增長8.21%。
?。?）科學技術支出540萬元，比上年減支600萬元，同比下降52.63%。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出2451萬元，比上年減支892萬元，同比下降26.68%。
（6）衛(wèi)生健康支出20403萬元，比上年減支11123萬元，同比下降35.28%。
?。?）節(jié)能環(huán)保支出953萬元，比上年增支306萬元，同比增長47.3%。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6894萬元，比上年增支5612萬元，同比增長437.75%。
?。?）農(nóng)林水支出38741萬元，比上年增支1807萬元，同比增長4.89%。
?。?0）糧油物資儲備支出185萬元，比上年減支534萬元，同比下降74.27%。
（11）其他支出188萬元，比上年減支10346萬元，同比下降98.22%。
2020年全區(qū)一般公共預算收入47867萬元，上級返還性收入9959萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入130203萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入8300萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入16183萬元，上年結(jié)余13306萬元，市補助收入13488萬元，調(diào)入資金8246萬元，總計收入247552萬元。全區(qū)一般公共預算支出205617萬元，債務還本支出7183萬元，上解支出23815萬元，調(diào)出資金125萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5945萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4867萬元，總計支出247552萬元，收支平衡。
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1、政府性基金收入情況
2020年全區(qū)政府性基金預算收入11627萬元，比上年收入13369萬元減收1742萬元，下降13.03%。主要收入項目是：
?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入11381萬元，比上年收入12785萬元減收1404萬元，下降10.98%。
?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入246萬元，比上年收入584萬元減收338萬元，下降57.88%。
2、政府性基金支出情況
2020年全區(qū)政府性基金預算支出46016萬元，比上年支出44244萬元增支1772萬元，增長4.01%。主要支出項目是：
?。?）社會保障和就業(yè)支出304萬元,比上年減支115萬元，下降27.45%。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3098萬元，比上年減支12406萬元，下降80.02%。
?。?）其他支出30614萬元，比上年增支4179萬元，增長15.81%。
2020年全區(qū)政府性基金預算收入11627萬元，抗疫特別國債收入10487萬元，上級補助收入3128萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入30300萬元，上年結(jié)余2232萬元，調(diào)入資金125萬元，總計收入57899萬元；全區(qū)政府性基金支出46016萬元，債務還本支出300萬元,調(diào)出資金8246萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3337萬元，總計支出57899萬元，收支平衡。
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1、社會保險基金收入情況
2020年全區(qū)社會保險基金預算收入32994萬元，主要收入項目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11054萬元。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21940萬元。
2、社會保險基金支出情況
2020年全區(qū)社會保險基金預算支出30551萬元，主要支出項目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12523萬元。
?。?）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出18028萬元。
2019年全區(qū)社會保險基金結(jié)余39238萬元，2020年收入32994萬元，支出30551萬元，2020年全區(qū)社會保險基金結(jié)余41681萬元。
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1、地方政府債務限額余額情況
2020年政府債務余額186614萬元（其中：一般債務余額82763萬元，專項債務余額103851萬元），比上年增加39000萬元。2020年政府債務限額195841萬元，其中：一般債務限額86226萬元，專項債務限額109615萬元。
2、地方政府債券發(fā)行情況
2020年發(fā)行地方政府債券46483萬元。其中：一般債券16183萬元，專項債券30300萬元。
3、地方政府債務還本情況
2020年按照償債計劃，償還地方政府債券本金7483萬元（一般債券還本7183萬元，專項債券還本300萬元）。
（五）抗疫特別國債情況
2020年全區(qū)抗疫特別國債10487萬元（其中包括公立醫(yī)療發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設公共衛(wèi)生體系建設920萬元、企業(yè)技術改造167萬元）。
一年來，我們著重抓了以下幾方面工作：
---緊系人民，人民至上，保障疫情防控工作。面對來勢洶洶的疫情，全區(qū)財政系統(tǒng)堅持聞令而動、聽令即行，認真落實“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”總要求，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓。一是防疫支出保障有力。財政部門加快資金安排，開通“綠色通道”盡快撥付資金，把保障防控疫情支出擺在突出的位置；積極落實政府采購綠色通道機制，提高疫情防控物資的采購效率。2020年我區(qū)統(tǒng)籌安排疫情防控資金超3000萬元，充分保障醫(yī)療救治、疫情防控所需設備和防控物資及時到位。二是支持補齊公共衛(wèi)生體系短板。爭取抗疫特別國債資金2479萬元，支持我區(qū)發(fā)熱門診改善建設，保障核酸檢測等疫情防控支出和加大基礎設施建設投入，并配合市率先在全省完成支出任務。三是推動有序復工復產(chǎn)。及時轉(zhuǎn)發(fā)中央、省、市助企紓困政策以及相關落實方案和操作指南，給予企業(yè)相應的貼息支持和補助，及時撥付資金，以合理適度的政策力度對沖疫情影響。四是全力服務保障疫情防控工作。在疫情防控工作中彰顯財政黨員干部的責任擔當，選派90名黨員投身村社區(qū)一線，在基層一線疫情防控工作中發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
---緊密調(diào)度，勤征挖潛，強化財政收入組織。去年以來，受經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費和突發(fā)疫情等多重因素疊加影響，全區(qū)面臨前所未有的財經(jīng)形勢。在這種十分嚴峻的形勢下，全區(qū)各級財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，主動作為，不斷緊密調(diào)度，開源挖潛，多措并舉組織財政收入，穩(wěn)定財政基本運行。2020年全區(qū)一般公共預算收入完成47867萬元，完成年度調(diào)整預算的111.32%，同比增長5.01%。為了緩解我區(qū)資金調(diào)度困難，我們積極主動向上級部門爭取資金支持，全年共爭取到上級各類補助和債券資金25.58億元，其中包括上級補助16.51億元、債券資金4.65億元、抗疫特別國債1.05億元、中央直達資金3.37億元，保障了我區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展。同時，積極統(tǒng)籌盤活存量資金，盤活財政存量資金1.16億元，統(tǒng)籌用于民生領域及補充運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足等方面。
---緊盯產(chǎn)業(yè)，扶持企業(yè)，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全力支持區(qū)委、區(qū)政府加快園區(qū)平臺建設，實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，壯大現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全力支持企業(yè)發(fā)展，為高質(zhì)量發(fā)展增強勢能、注入動能。一是持續(xù)加大力度促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效。以扶持園區(qū)建設為抓手，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，強化工業(yè)載體建設。2020年共投入3億元支持三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，促進園區(qū)提質(zhì)增效。二是不折不扣落實減稅降費政策。全區(qū)落實減稅降費政策為企業(yè)減免稅費負擔4.33億元，其中減稅降費1.33億元，社保費減費2.86億元，非稅減免1426萬元，激發(fā)了市場活力。三是支持民營企業(yè)和中小企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。撥付上級財政下達到企業(yè)的獎補資金1500萬元，升級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金600萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項資金800萬元，促進實體經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。四是完成國企退休人員社會化管理工作，制定印發(fā)《陽江市江城區(qū)接收國有企業(yè)退休人員社會化管理實施方案》，積極做好國有企業(yè)退休人員的黨組織關系和檔案的移交工作，全區(qū)國企退休人員合計1911人完成移交，順利完成上級部門交辦的任務。
---緊守底線，嚴控支出，提高民生保障水平。堅持以政府“緊日子”換百姓“好日子”，積極應對財政減收增支影響，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全區(qū)民生類支出17億元，占一般公共預算支出的82.5%，著力提升全區(qū)人民群眾的獲得感和幸福感。一是嚴格加強支出管控。嚴格落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，從嚴控制會議費和“三公”經(jīng)費等支出，2020年全區(qū)會議費及“三公”經(jīng)費同比下降14.2%，有效騰挪財力空間。二是全力保障“三保”支出。合理安排預算優(yōu)先順序，將“三保”保障工作擺在重要位置，我區(qū)全年“三?！敝С隼塾?72561萬元，切實兜牢兜實“三?！敝С龅拙€。三是助力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付5000萬元支持農(nóng)村人居環(huán)境、1500萬元支持新農(nóng)村建設、854萬元支持農(nóng)村廁所革命工作，不斷提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展水平。四是支持打好各項攻堅戰(zhàn)。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，撥付生態(tài)環(huán)境保護資金1456萬元推進污染治理；支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，著力防范化解政府債務風險，使我區(qū)債務風險處于可控區(qū)域；支持打贏掃黑除惡攻堅戰(zhàn)，全年投入270萬元支持我區(qū)掃黑除惡專項斗爭工作。五是支持優(yōu)先發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。2020年全區(qū)一般公共預算中教育支出5.6億元，占一般公共預算支出的27%，用于落實城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費、學?；A設施建設等方面，促進教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
---緊抓監(jiān)管，力求規(guī)范，全面推進依法理財。一是實施績效評價。對區(qū)有關單位的中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況、區(qū)級財政性資金支出項目等開展績效評價工作，切實提高財政資金使用效益。二是加強監(jiān)督檢查。在涉企和個人財政補貼（補助）資金、會計監(jiān)督、預決算公開等方面開展專項檢查，檢查對象涵蓋全區(qū)所有行政事業(yè)單位，嚴格規(guī)范財務管理和財政資金使用。三是規(guī)范工程審核。以節(jié)約財政投資和提高財政資金使用效益為目標，規(guī)范業(yè)務流程，提高審核質(zhì)量和效率。2020年，全區(qū)審核項目416項，審定金額84578.2萬元，核減率5.72%，為政府節(jié)省了4837萬元。四是加強政府采購監(jiān)管。2020年，全區(qū)政府采購626宗，實際采購金額4145萬元，節(jié)約率8%。五是嚴格農(nóng)村財務管理。規(guī)范農(nóng)村財務管理，建立完善農(nóng)村財務監(jiān)管信息化平臺，大力推進村級會計委托代理，全區(qū)69條行政村已全面實行了村級會計委托代理。
---緊扣“放管服”，深化改革，激發(fā)財政體制活力。一是貫徹落實中央、省、市關于嚴把關口、過“緊日子”以及促進財政可持續(xù)發(fā)展的重要指示精神，制定印發(fā)了《關于常態(tài)化疫情防控下促進財政可持續(xù)發(fā)展實施方案》，加強財政收支管理，有效應對疫情影響。二是深入推進預算績效管理，制定印發(fā)了《關于推進全面實施預算績效管理的工作方案》，實現(xiàn)預算管理和績效管理一體化。三是多措并舉推進“數(shù)字財政”建設，2020年10月“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺預算域系統(tǒng)順利上線，推動全區(qū)預算編制工作提質(zhì)增效，逐步實現(xiàn)財政管理水平的顯著提升和財政治理體系、治理能力現(xiàn)代化。四是積極推進權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革，在全區(qū)開展2019年度政府財務報告編制試點工作。五是按照《財政總預算會計制度》規(guī)定，將2020年度國庫集中支付結(jié)余資金34172萬元按權(quán)責發(fā)生制列支，進一步加強財政資金管理。六是管好用好新增債券資金，成立區(qū)中央直達資金和債券資金使用管理跨部門工作專班，推動項目建設取得實效，充分發(fā)揮資金效益。
2020年全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，財政管理改革各項工作取得新進展新成效。但在取得成績的同時，我們也清醒地看到當前財政工作中仍然存在一些問題與挑戰(zhàn)：一是財政收入堆頭小，財力增長有限，組織收入困難持續(xù)增大；二是財政收支平衡壓力大。我區(qū)有限的財力除了要保障“三保”支出外，還面臨著許多“三保”外的剛性支出壓力，財政收支矛盾突出；三是部分專項資金執(zhí)行進度較慢，財政資金使用績效有待提高；四是爭資爭項力度還需進一步加大等。對此，我們高度重視，將采取有力措施努力加以解決。
二、2021年預算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍之年，做好預算編制和財政各項工作意義重大。按照中央、省委、市委、區(qū)委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，根據(jù) 2021年度全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，結(jié)合對2021年財政經(jīng)濟形勢的分析和預測，并參考上年度執(zhí)行情況，全區(qū)2021年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，認真貫徹落實省委十二屆十三次全會精神、市委七屆十三次全會精神以及區(qū)委八屆十三次全會精神，緊扣省委“1+1+9”工作部署和市委打造沿海經(jīng)濟帶的重要戰(zhàn)略支點、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化濱海城市的戰(zhàn)略定位，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質(zhì)量發(fā)展，積極的財政政策更加積極有為，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的關鍵作用。堅持以收定支、量入為出，科學預測全年收入預期，合理安排預算支出總規(guī)模。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持區(qū)委、區(qū)政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領域改革，切實保障和改善民生。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。全面實施預算績效管理，促進財政資金提質(zhì)增效，為鞏固小康社會成果和保障“十四五”規(guī)劃順利實施，為我區(qū)加快建設大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展先行地、廣東省現(xiàn)代海洋強區(qū)、粵西產(chǎn)城融合示范區(qū)以及陽江經(jīng)濟社會高端化發(fā)展新名片提供堅實的財政保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
編制2021年預算的基本原則：一是以收定支，確保平衡。堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效利用各類資金資源資產(chǎn)，依法依規(guī)積極組織收入，合理安排預算支出規(guī)模，嚴控新增支出。二是突出重點，優(yōu)先保障。緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)的重大戰(zhàn)略部署安排，兜牢“三?！钡拙€，重點投向全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和疫情防控的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。三是厲行節(jié)約，提質(zhì)增效。牢固樹立過“緊日子”思想，貫徹到預算編制全過程。
根據(jù)上述指導思想和基本原則，2021年預算安排如下：
?。ㄒ唬?021年全區(qū)一般公共預算草案
2021年全區(qū)一般公共預算收入總計擬安排51200萬元，比上年一般公共預算收入47867萬元增收3333萬元，增長7%。
2021年全區(qū)一般公共預算收入主要項目的安排情況是：
1、稅收收入41200萬元，比上年收入36479萬元增收4721萬元，增長12.9%。
2、非稅收入10000萬元，比上年收入11388萬元減收1388萬元，下調(diào)12.2%，其中：
?。?）專項收入3400萬元，比上年收入3585萬元減收105萬元，下調(diào)5.2%。
?。?）行政事業(yè)性收費收入243萬元，與上年相持平。
（3）罰沒收入2500萬元，比上年收入2756萬元減收256萬元，下調(diào)9.3%。
（4）國有資本經(jīng)營收入3萬元，與上年相持平。
?。?）國有資源(資產(chǎn))有償使用收入3667萬元，比上年收入4737萬元減收1070萬元，下調(diào)22.59%。
2021年財政支出預算，根據(jù)當年一般公共預算收入安排51200萬元，加上上級返還性收入9959萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入167708萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入6441萬元、上年結(jié)余收入5945萬元和調(diào)入資金30000萬元，總計收入271253萬元，減除各項上解支出8000萬元，債務還本支出200萬元，全區(qū)預算可安排財力為263053萬元，比上年增長2.92%。按照《預算法》的規(guī)定，2021年全區(qū)一般公共預算支出計劃相應安排263053萬元。為了貫徹落實《財政部關于加強地方財政預算收支管理 做好縣級“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ旑A〔2019〕128 號）及《關于加強我省財政預算收支管理做好縣級“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ɑ涁旑A〔2019〕113 號）文件精神，我區(qū)足額編制“三保”預算，共安排資金185711萬元。
2021年全區(qū)一般公共預算支出總計擬安排263053萬元，主要項目的安排情況是：
1、一般公共服務支出26502萬元，比上年預算安排減少3761萬元，下調(diào)12.43%。
2、國防支出360萬元，比上年預算安排增加87萬元，增長31.87%。
3、公共安全支出3557萬元，比上年預算安排增加925萬元，增長35.14%。
4、教育支出60084萬元，比上年預算安排減少2342萬元，下調(diào)3.75%，減少的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入后，2021年的教育支出比上年教育支出增長5.01%。
5、科學技術支出517萬元，比上年預算安排減少3萬元，下調(diào)0.58%。
6、文化旅游體育與傳媒支出4354萬元，比上年預算安排減少161萬元，下調(diào)3.57%。
7、社會保障和就業(yè)支出55399萬元，比上年預算安排增加1487萬元，增長2.76%。
8、衛(wèi)生健康支出43357萬元，比上年預算安排增加5951萬元，增長15.91%。
9、節(jié)能環(huán)保支出243萬元，比上年預算安排減少17709萬元，下調(diào)98.65%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出585萬元，比上年預算安排減少1495萬元，下調(diào)71.88%。
11、農(nóng)林水支出27706萬元，比上年預算安排增加11344萬元，增長69.33%。
12、資源勘探信息等支出100萬元，比上年預算安排增加82萬元，增長455.56%。
13、商業(yè)服務業(yè)等支出350萬元，比上年預算安排增加338萬元，增長2816.67%。
14、自然資源海洋氣象等支出比上年預算安排減少6萬元，下調(diào)100%。
15、住房保障支出30627萬元，比上年預算安排增加3999萬元，增長15.02%。
16、糧油物資儲備支出262萬元，比上年預算安排比上年預算安排增加3萬元，增長1.16%。
17、災害防治及應急管理支出1205萬元，比上年預算安排增加26萬元，增長2.21%。
18、預備費2600萬元，與上年相持平。
19、債務付息支出600萬元，比上年預算安排減少400萬元，下調(diào)40%。
20、其他支出4645萬元，比上年預算安排減少1503萬元，下調(diào)24.45%。
（二）2021年全區(qū)政府性基金預算草案
2021年全區(qū)政府性基金預算收入總計擬安排49298萬元，主要項目的安排情況是：
1、國有土地使用權(quán)出讓收入45200萬元。
2、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入756萬元。
3、轉(zhuǎn)移支付收入5萬元(彩票公益金)。
4、上年結(jié)余收入3337萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預算支出總計擬安排49298萬元，主要項目的安排情況是：
1、大中型水庫移民后期扶持基金支出53萬元。
2、小型水庫移民扶助基金安排的支出28萬元。
3、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9100萬元。
4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出756萬元。
5、城市基礎設施配套費安排的支出1555萬元。
6、彩票公益金安排的支出358萬元。
7、債務付息支出3200萬元。
8、抗疫特別國債安排的支出1348萬元。
9、調(diào)出資金30000萬元。
10、債務還本支出2900萬元。
?。ㄈ?021年全區(qū)社會保險基金預算草案
2021年全區(qū)社會保險基金預算收入擬安排46218萬元，主要項目的安排情況是：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12952萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入33266萬元。
2021年全區(qū)社會保險基金預算支出擬安排40443萬元，主要項目的安排情況是：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10548萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出29895萬元。
2021年全區(qū)社會保險基金累計結(jié)余44810萬元，主要項目的情況是：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余2404萬元，累計結(jié)余24907萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金本年結(jié)余3371萬元，累計結(jié)余19903萬元。
三、完成2021年預算任務的主要措施
2021年是在新起點上加快江城區(qū)發(fā)展的關鍵一年，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署，緊扣開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程和“十四五”規(guī)劃開局之年目標任務，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，精準發(fā)力，全力做好財政改革發(fā)展各項工作。
?。ㄒ唬﹪@收支主線，穩(wěn)定財政基本運行
認真落實好中央、省、市、區(qū)關于“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞑渴?，確保財政平衡健康運行。一是全力以赴抓好財政收入組織工作。加強稅源培育，夯實財政增長的基礎；做好財源稅源監(jiān)測，推進財稅聯(lián)動，部門協(xié)作，多渠道挖掘稅源，促進稅收合理增長；梳理盤活存量資產(chǎn)，組織好非稅收入；統(tǒng)籌安排全年土地出讓計劃，保障基金預算收入。二是進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事，把錢用在刀刃上；加大清理盤活存量資金力度，對支出緩慢而形成的沉淀資金，收回財政統(tǒng)籌安排，調(diào)整用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、補短板等亟需支持的重點領域。三是牢牢守住風險底線。加強政府債務和隱性債務管理，有效防范化解政府債務風險；建立健全“三?！鳖A算編制審核，合理安排和調(diào)度資金，切實兜牢兜實“三保”底線。四是積極爭取上級政策和資金支持。積極向上級反映我區(qū)財政運行中存在的困難，加強與省、市財政部門的溝通，努力爭取各項資金和政策扶持，為我區(qū)發(fā)展提供更多的財力支持。
（二）圍繞中心工作，助力經(jīng)濟提質(zhì)增效
堅持“財”為“政”服務，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，助力我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力，支持主動對接“雙區(qū)”建設，著力營造更高水平營商環(huán)境。二是深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。著力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快科技專項資金撥付，促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。三是支持加大投資力度。圍繞園區(qū)基礎設施、新型城鎮(zhèn)化和重大工程、重點項目建設，高質(zhì)量推進“兩園一區(qū)”建設，壯大產(chǎn)城融合集聚發(fā)展的新平臺，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。四是著力發(fā)展實體經(jīng)濟。支持開展精準招商，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級步伐，培育高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，構(gòu)建形成功能定位合理、區(qū)域特色鮮明的“4+3+2”制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。五是加快支持落實實體經(jīng)濟發(fā)展系列政策，用好用足各級各項扶持資金，全面落實中央、省、市、區(qū)系列扶持經(jīng)濟政策。六是用好用足地方政府新增債券。切實做好全年新增債券需求梳理，加強部門協(xié)調(diào)，建立健全項目庫，加快建立項目儲備和前期準備、評估、遴選等工作機制，加快債券發(fā)行后資金使用進度，盡快形成實物工作量，形成對經(jīng)濟的有效拉動。
?。ㄈ﹪@民生重點，加大資金保障力度
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生重點領域的資金保障力度，兜實兜牢“三?！钡拙€，增強人民群眾的獲得感。全面落實省、市、區(qū)十件民生實事和區(qū)委、區(qū)政府各項重點民生項目資金需求，推動解決群眾關注的民生大事。支持鞏固新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)果，為人民群眾生命安全和身體健康、經(jīng)濟社會秩序全面恢復提供有力保障。支持繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒生活救助、殘疾人補貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障水平。支持補齊重大傳染病預防控制和公共衛(wèi)生基礎設施建設等短板，全面推進健康江城建設，織牢公共衛(wèi)生的防護網(wǎng)。支持推進穩(wěn)就業(yè)各項措施，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。支持加大公共文化投入，提升公共文化設施服務水平，補齊公共文化支出短板。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，完善扶困助學機制，推進教師隊伍建設，促進基礎教育均衡發(fā)展。支持鞏固掃黑除惡專項斗爭成果，健全社會矛盾糾紛多元預防調(diào)處化解機制，推進“平安江城”建設。
?。ㄋ模﹪@統(tǒng)籌兼顧，推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點工作部署，著力貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，促進農(nóng)村、農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收，城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持全域推進美麗鄉(xiāng)村建設，狠抓富民興村產(chǎn)業(yè)，持續(xù)鞏固脫貧攻堅戰(zhàn)成果。支持打造粵港澳大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)海產(chǎn)品重要供應基地，優(yōu)化提升那蓬村書畫休閑旅游片區(qū)。深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，完善配套制度，做好涉農(nóng)項目儲備，加快涉農(nóng)資金支出進度，提高涉農(nóng)資金的使用效益，積極助力鄉(xiāng)村振興。進一步研究完善基本公共服務均等化推進機制，提升基本公共服務水平。支持加強生態(tài)文明建設，樹牢綠水青山就是金山銀山理念，深入推進創(chuàng)建全國文明城市、創(chuàng)建國家森林城市工作，推進鞏固國家衛(wèi)生城市工作，堅決打好藍天、碧水和凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，建設美麗江城。
?。ㄎ澹﹪@改革創(chuàng)新，完善財政管理體制
認真貫徹十九屆五中全會部署和省、市、區(qū)有關要求，持續(xù)深入推進財政改革發(fā)展各項工作，全面提升財政管理水平，為“十四五”發(fā)展目標提供更加有效的財政體制保障。一是推動預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革擴面提效、深化落實，做實做細項目庫，落實“項目等錢”理念，為預算科學精準編制和高效執(zhí)行夯實基礎。二是貫徹落實“零基預算”理念，全面深化“零基預算”改革，提高預算管理水平。三是合理劃分區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的財政事權(quán)和支出責任，建立完善財力與事權(quán)相匹配的財政管理機制，實現(xiàn)收支平衡。四是推進全面實施預算績效管理，完善管理制度和操作辦法，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。五是高度重視債務風險防范化解工作，嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理，將地方政府債務納入預算管理。
揚帆起航正當時，砥礪前行譜新篇。各位代表，2021年，站在新的歷史起點上，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府工作部署，堅定信心、埋頭苦干，奮發(fā)進取、攻堅克難，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年！
