（廣東省）關于汕尾市城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
汕尾市城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
汕尾市城區(qū)財政局局長 張開宇
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告汕尾市城區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請各位代表和其他列席的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關鍵之年。受疫情及經濟下行等因素的影響，財政減收增支壓力前所未有，城區(qū)財政運行面臨較大挑戰(zhàn)。在此背景下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委、區(qū)人大正確領導和監(jiān)督下，在上級財政部門的支持指導下，全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，迎難而上、真抓實干，實施更加積極有為的財政政策，主動爭取債券資金，積極向上爭取專項資金，加大政府投資力度，對沖經濟下行壓力保發(fā)展保穩(wěn)定；貫徹落實減稅降費和援企穩(wěn)企政策，對沖疫情減收保市場保運轉；100%完成全區(qū)十件民生實事，對沖資金壓力保民生保重點，財政改革發(fā)展成效明顯。全年財政運行總體回穩(wěn)向好，圓滿完成各項工作任務，保持了全區(qū)經濟社會的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2021年一般公共預算執(zhí)行情況（詳見附件1）
1.收入情況：2021年全區(qū)一般公共預算總收入完成33.82億元。其中：①區(qū)本級一般公共預算收入7.77億元，完成年度收入目標的109.31%，比上年增收1.03億元，同比增長15.33%。（稅收收入4.99億元，比上年增收0.69億元，同比增長16.13%，非稅收入2.78億元，比上年增收0.34億元，同比增長13.90%，非稅比重35.77%）；②轉移性收入合計26.05億元，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉移支付收入13.14億元、專項轉移支付收入2.82億元、上年結余收入0.34億元、調入資金7.69億元、債務轉貸收入1.59億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.02億元。
2021年全區(qū)一般公共預算收入構成情況表
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2.支出情況：2021年全區(qū)一般公共預算支出28.46億元（區(qū)本級支出19.87億元、一般債券支出1.59億元、上級專項追加支出7億元）。加上上解省市支出0.92億元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.69億元、上級追加專項結轉3.75億元，總支出合計33.82億元。
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一般公共預算支出28.46億元，其中：
?。?）一般公共服務支出完成3.77億元，同比下降16.42%；
?。?）公共安全支出完成0.34億元，同比下降11.17%；
?。?）教育支出完成8.44億元，同比增長2.32%；
（4）科學技術支出0.38億元,同比增長11.50%；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出完成0.76億元,同比增長0.29%；
?。?）社會保障和就業(yè)支出完成3.49億元，同比增長3.30%；
（7）衛(wèi)生健康支出完成3.11億元，同比下降5.89%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出完成0.10億元，同比下降22.20%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成2.54億元，同比下降30.74%；
?。?0）農林水支出完成4.54億元，同比增長0.59%；
?。?1）資源勘探工業(yè)信息等支出完成0.02億元，同比下降93.70%；
?。?2）商業(yè)服務業(yè)等支出完成0.03億元，同比下降19.75%；
（13）自然資源海洋氣象等支出完成0.05億元，同比下降75.32%；
?。?4）住房保障支出完成0.16億元，同比增長312.24%；
?。?5）糧油物資儲備支出完成0.34億元，同比增長26076.92%；
?。?6）災害防治及應急管理支出完成0.29億元，同比增長58.41%；
?。?7）債務付息支出完成0.05億元，同比下降28.90%；
（18）其他各項支出完成0.05億元。
（二）2021年政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件2）
1.收入情況：2021年全區(qū)政府性基金預算總收入9.07億元。其中：區(qū)本級政府性基金預算收入0.03億元、政府性基金轉移支付收入0.03億元、債務轉貸收入9億元、上年結余收入0.01億元。
2.支出情況：2021年全區(qū)政府性基金預算支出9.04億元。其中：①政府性基金支出9.01億元；②調出資金0.03億元。加上上級追加專項結轉0.03億元，總支出合計9.07億元。
主要科目支出情況，其中：社會保障和就業(yè)支出0.01億元，同比下降28.70%；其他支出9億元，同比增長342.71%，主要是新增地方專項債券支出。
（三）2021年國有資本經營預算執(zhí)行情況（詳見附件3）
2021年全區(qū)國有資本經營預算收入70萬元，完成年度預算的100%。加上轉移性收入552萬元，總收入合計622萬元。2021年全區(qū)國有資本經營預算支出55萬元、結轉下年使用567萬元，總支出合計622萬元。
（四）2021年社會保險基金預算執(zhí)行情況（詳見附件4）
2021年全區(qū)社會保險基金預算收入完成1.44億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.44億元。
2021年全區(qū)社會保險基金預算支出完成2.37億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.37億元。
2021年收支相抵結余-0.93億元，加上2020年結余1.84億元，累計滾存結余0.91億元，全部結轉2022年使用。
（五）2021年政府性債務執(zhí)行情況
1.政府性債務情況：截至2021年底，全區(qū)政府性債務余額為16.97億元，比2020年債務余額6.38億元增加10.59億元。
2021年債務變動情況主要是：當年增加債務余額10.59億元（增加新增地方政府性債券本金10.59億元）。
2.2021年債券資金情況：我區(qū)債券資金收入共10.59億元，支出7.79億元，結余2.8億元，支出進度73.51%，主要用于美麗鄉(xiāng)村精品線路基礎設施建設、濱海休閑文化環(huán)境整治提升、萬里碧道建設、二馬路及周邊支路更新改造升級建設、農村飲水工程、鳳山街道東北片區(qū)老舊小區(qū)改造、漁村老舊小區(qū)改造項目等。
（六）涉農資金統(tǒng)籌整合情況
建立健全涉農資金統(tǒng)籌整合長效機制，按照“統(tǒng)一集中、統(tǒng)一決策、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一考核”的原則管理，按照“接得住、用得好、管得嚴”的要求，切實抓好統(tǒng)籌整合工作，工作重心由原來“定項目、分資金”變?yōu)椤皥笮枨?、定標準、抓指導”，充分調動真抓實干的積極性，高效管理整合資金，統(tǒng)籌整合資金1.14億元。
（七）中央直達資金執(zhí)行情況
為貫徹執(zhí)行中央、省、市關于建立特殊轉移支付機制的決策部署，我局全力以赴做好中央直達資金的接收、管理、撥付和監(jiān)控工作，切實發(fā)揮直達資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務的重要作用，以實際行動管好“錢袋子”，確保中央直達資金能夠直達基層、直接惠企利民。我區(qū)2021年中央直達資金收入共5.42億元，支出5.21億元，支出進度96.13%。
（八）財政主要工作情況
1.培植財源壯大財力
當前，國內外環(huán)境中不穩(wěn)定不確定因素增多，我國經濟面臨新的下行壓力，財稅收入增長乏力。為應對緊縮的經濟環(huán)境，我們認真履行職責，多措并舉，努力挖潛增收，確保了全年完成一般公共預算收入7.77億元，增長15.33%，圓滿完成年初預算增長目標。一是發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資作用。全年爭取地方政府新增債券10.59億元，用于幼兒園建設工程項目、人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村精品線路基礎設施建設、基層醫(yī)院（醫(yī)聯(lián)體）提升建設等重點民生領域，有力支持了重點項目和重大民生工程建設，充分發(fā)揮“輸血”作用，確保投資穩(wěn)定增長，對沖經濟下行壓力。二是聚焦重點抓稅收。配合稅務、自然資源等部門，強化收入分析預測，精準分解組織收入目標任務，逐項梳理征管薄弱環(huán)節(jié)，按照時間節(jié)點抓好組織收入，全年完成稅收收入4.99億元，稅費比64:36。三是狠抓非稅收入征管。強化非稅收入與外部的協(xié)同配合，規(guī)范非稅收入征收管理，不斷提升非稅收入征管精細化、科學化水平。全年共完成非稅收入2.78億元。四是積極向上爭取資金。搶抓海陸豐革命老區(qū)財政扶持政策機遇，全年爭取各項轉移支付資金27.09億元（包括海陸豐革命老區(qū)扶持資金17.63億元）。
2.聚焦民生改善惠民利民
我們堅持為民惠民利民初心，把民生“放首位”，以保障十件民生實事為抓手，集中財力辦實事，不遺余力地推進各項惠民實事的實施，千方百計為群眾排憂解難。全年完成財政總支出支出39.88億元。一是優(yōu)先保障醫(yī)療衛(wèi)生支出。開通財政資金支付快速通道，全年投入衛(wèi)生健康、疫情防控等資金4.01億元，其中：①優(yōu)先保障疫情防控經費0.54億元，用于保障全區(qū)疫情防控工作，極大保障醫(yī)療防控物資供應、疫情防治人員待遇政策的全面落實到位；②全年投入衛(wèi)生健康支出3.47億元，重點用于疫情防控、醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等項目。二是靶向發(fā)力再掀創(chuàng)國文熱潮。全面整合財力資源，著力保障資金需求，全年投入創(chuàng)文經費3.14億元，主動服務大局，確?！皠?chuàng)文”工作方向不偏、標準不低、熱情不減、資金充足，助推創(chuàng)建文明城市各項工作有序健康發(fā)展。三是傾力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年共投入教育支出9.14億元（不包括教育系統(tǒng)離退休人員支出），落實全覆蓋生均公用經費撥款、“兩相當”、學前教育“5080”家庭經濟困難學生生活費補助等各項政策性支出，全面支持提升建設學校和基層公辦幼兒園等基礎設施，全力支持教育“創(chuàng)現(xiàn)”工作。四是全面兜牢民生保障底線。統(tǒng)籌0.68億元全面提高城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準、困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼、城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)和優(yōu)撫對象撫恤補助標準；全年發(fā)放定期撫恤金0.14億元調標全區(qū)優(yōu)撫對象1312人；增加應保內容，突出?；尽⒍档拙€、可持續(xù)，抓好民生工作重點，保障困難群眾的基本生活。五是堅決打贏鄉(xiāng)村振興攻堅戰(zhàn)。全區(qū)支持農林水支出9.06億元，加強中小河流整治、水利設施建設、農村基礎設施建設、林業(yè)生態(tài)建設、鄉(xiāng)村振興示范帶建設、人居環(huán)境整治、危房改造等工作，其中：農業(yè)產業(yè)園建設和落實農業(yè)支持保護補貼1.3億元，惠及農民18748戶；加強規(guī)范村（社區(qū)）財務管理，組織7場村級財務管理培訓，538人次參加。六是重點保障文化體育支出。全年文化旅游體育與傳媒支出0.76億元，同比增長0.29%，重點保障農村文化建設、全區(qū)基礎文化設施完善、非物質文化遺產保護、紅色革命遺址保護、公共文化體育活動場館免費開放等資金需求，扎實落實公共文化補短板政策。七是積極開展污染防治攻堅。全年投入節(jié)能環(huán)保1.34億元，加快推進農村飲水安全、環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)保護、污染防治任務，守牢生態(tài)紅線 留住綠水青山。八是大力推進社會治安防控建設。全年投入公共安全支出0.48億元，深入推進禁毒整治、掃黑除惡專項斗爭、反走私、道路交通安全整治、消防安全整治和社會治安綜合治理，大力支持營造共建共治共享的社會治理格局。
3.蹄疾步穩(wěn)深化財政管理
在全區(qū)財政工作發(fā)展中，我們把提升財政監(jiān)管水平作為推進財政科學化、精細化管理的重要抓手,推進財政管理提質增效。一是樹立過“緊日子”思想。按照“保重點，壓一般”的原則，嚴控新建樓堂館所，嚴禁鋪張浪費，各項支出精打細算，用政府的“緊日子”換來老百姓的“好日子”。一方面落實過緊日子思想，全年壓減非剛性及一般性支出3.91億元。二是規(guī)范政府采購管理。全面加強政府采購科學化、精細化管理，打造“陽光采購”，全區(qū)政府采購意向公開69宗，已完成備案項目720宗，采購預算金額1.16億元，依法依規(guī)開展采購活動。三是加強財政監(jiān)督檢查。結合區(qū)委第四巡察組反饋意見，教育引導干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。先后開展“小金庫”、財務管理制度執(zhí)行不規(guī)范、財政資金管理、規(guī)范清理津貼補貼等專項整治活動，及時清退違規(guī)財政資金，嚴肅財經紀律。四是推進行政事業(yè)資產管理。今年對全區(qū)194個單位清查出來的國有資產數(shù)據進行兩次更新核實，并在廣東省公務用車管理平臺對全區(qū)225輛公務用車開展數(shù)據核實、編制重核和運行費用錄入工作。五是深化財政績效評價工作。樹牢預算績效理念，扎實推進預算績效評價工作，不斷增強績效評價流程的科學性、組織的協(xié)調性和結果運用的有效性。全年對我區(qū)63個財政資金基建工程、民生補貼、疫情防控等重點項目支出開展績效自評及自評復核工作，評價金額共3.11億元。六是推進“陽光評審”建設。加強評審業(yè)務知識培訓，強化工作人員和評審專家政治理論和法律法規(guī)學習，提高工作人員業(yè)務素質，強化評審建議運用，把高估冒算的、高套定額的直接審減，對項目設計、預算和施工提出合理建議。
4.縱深推進財稅體制改革
全面深化財稅體制改革是一項涉及面廣、政策性強的綜合系統(tǒng)工程，這一年來，我們立足工作實際，真抓實干，以制度優(yōu)勢來保證和提升財政政策實施效果。一是深化國庫集中支付制度改革。為進一步明確單位主體責任，加強財政資金支付使用全過程監(jiān)控，嚴肅財經紀律，對區(qū)級預算單位實行國庫集中支付改革，增強預算執(zhí)行信息透明度。并結合這次財政國庫集中支付改革，在預算單位全面推廣使用公務卡（單位公務卡和個人公務卡）。實施公務卡結算制度改革后，原則上所有的公務支出都必須刷卡消費。二是深化預算執(zhí)行監(jiān)督管理改革。我們攻堅克難，多措并舉推動“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺成功上線，從而規(guī)范了全區(qū)業(yè)務，實現(xiàn)財政部門、各級預算單位之間的網絡高速公路，縱、橫雙向實現(xiàn)互聯(lián)互通，提高政府工作效率，為深化預算管理改革、提高財政管理現(xiàn)代化水平提供支撐。三是全面實施預算績效管理。全面推開全過程績效管理改革，制定區(qū)級預算績效目標管理辦法，建立全過程預算績效管理鏈條，完善預算績效指標庫，推進績效信息公開和結果應用，強化追責問效，強調主體責任，層層傳導壓力，促進財政工作更加清明高效。四是全面推進“數(shù)字財政”建設。適應財政改革發(fā)展新需求，以預算管理一體化為統(tǒng)領，積極推進“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺建設，實現(xiàn)對財政資金全景、全流程的跟蹤監(jiān)控與分析，促進財政信息化提質增效，提高財政管理和服務效能。
5.以政領財夯實政治本色
我們以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，主動適應形勢發(fā)展要求，加強自身建設，切實提高工作質量和執(zhí)行力。一是抓學習。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把學習宣傳十九屆六中全會精神作為首要政治任務，與學習習近平總書記“七一”重要講話精神結合起來，精心組織開展專題組織生活會、持續(xù)扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動等，推動黨史學習教育不斷走深走實，教育引導財政干部守初心、擔使命，發(fā)揚革命傳統(tǒng)和優(yōu)良作風，提振財政隊伍干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是強隊伍。緊跟新時代財政事業(yè)發(fā)展新要求，嚴守各項財經紀律，強化權力監(jiān)督約束，認真把關財政審核關，做到三個“心”，要用心面對工作，耐心面對疑問，上心面對責任，勇于擔當，奮起直追，組織開展業(yè)務能力培訓，提升財政干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)的能力，增強財政發(fā)展后勁。三是轉作風。堅定不移推進全面從嚴治黨，強化財政黨風廉政建設，結合巡察整改、“以案促改”，深入開展紀律教育，持之以恒正風肅紀，嚴格規(guī)范黨內政治生活，強化黨內監(jiān)督，監(jiān)督干部職工老老實實干事、干干凈凈作為，以紀律為準繩、以規(guī)矩筑方圓，切實花好、用好、監(jiān)督好每筆財政資金，在懲治腐敗上絕不手軟，無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍。
各位代表，過去的一年，我們在理財思路上，既主動作為又求真務實；在組織收入上，既依法征收，又涵養(yǎng)財源；在安排支出上，既保障重點，又控制一般；在區(qū)域發(fā)展上，既加強統(tǒng)籌，又分類扶持；在重大建設上，既積極運作，又防控風險；在財政管理上，既規(guī)范運行，又提高績效。
過去的一年，我們的成績來之不易，但我們在肯定成績的同時，也要冷靜清醒，分析當前面臨的困難和問題：一是財政收入增幅收窄。我區(qū)財源基礎薄弱，稅源結構單一，支柱產業(yè)群尚未形成，受新冠疫情沖擊、房地產行業(yè)消沉、減稅降費政策性減收等因素疊加影響，新增穩(wěn)定稅源較少，財政收入持續(xù)增長后勁不足。二是財政收支矛盾突出。受新冠肺炎疫情和減稅降費雙重影響，全區(qū)財政收支呈現(xiàn)“緊平衡”，財政收支平衡壓力明顯加大，財政進一步減收增支，隨著全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展和基礎設施建設速度加快，政策性增支等剛性支出增長迅速，財政支出壓力逐年增大，政府債務負擔較重，收支矛盾更為突出。三是財政防范風險壓力加大。由于經濟下行、新冠肺炎疫情沖擊，民生剛性支出、落實減稅降費政策減收、預算缺口以及等各類財政風險愈加突出。
但是，我們面臨著深汕合作區(qū)輻射、接軌深圳、融入粵港澳大灣區(qū)等重大發(fā)展機遇，經濟發(fā)展的韌性和長期向好基本面沒有改變，財政收入長期平穩(wěn)運行的基礎沒有改變。對此，我們將堅持問題導向，培植財源稅源、優(yōu)化支出結構、強化預算管理、深化財政改革，有的放矢、放開龍頭、精準“滴灌”，構建經濟社會發(fā)展良好環(huán)境。
二、2022年區(qū)級財政預算草案
2022年，我們將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進總基調，強化“財”為“政”“政為民”服務的政治自覺、思想自覺和行動自覺，扎實踐行新發(fā)展理念，認真落實高質量發(fā)展要求，主動服務構建新發(fā)展格局，繼續(xù)實施積極有為財政政策，堅持厲行節(jié)約編預算，做到“開源節(jié)流”“有保有壓”，強化財政政策和資金保障，深化財稅改革，完善體制機制，充分發(fā)揮財政職能作用，推進財政可持續(xù)發(fā)展，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。
（一）全區(qū)一般公共預算收支草案（詳見附件5）
1.2022年一般公共預算收入草案
2022年區(qū)本級一般公共預算收入擬安排8.54億元，同比增長10%，其中：稅收收入5.49億元，同比增長10%；非稅收入3.05億元，同比增長10%。
2022年全區(qū)一般公共預算計劃收入構成情況表
2022年全區(qū)一般公共預算總收入擬安排39.42億元。其中：①2022年區(qū)本級一般公共預算收入8.54億元；②轉移性收入30.88億元，包括：返還性收入0.45億元、一般性轉移收入8.43億元、專項轉移支付收入0.34億元、上年上級結轉收入3.75億元、調入資金16.45億元（主要是從政府性基金預算調入14.23億元、從國有資本經營預算調入0.02億元、從其它資金調入2.2億元）、債務轉貸收入0.77億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.69億元。
2.2022年一般公共預算支出草案
2022年全區(qū)一般公共預算總支出擬安排39.42億元，其中：擬安排①區(qū)本級一般公共財政預算支出27.94億元；②上級追加專項補助上年結轉支出3.75億元；③提前下達專項補助支出5.80億元；④債務轉貸支出0.77億元；⑤轉移性支出0.92億元（上解省市支出）；⑥地方政府一般債務還本支出0.24億元。
3.2022年區(qū)本級一般公共預算支出草案
2022年擬安排區(qū)本級一般公共預算支出目標27.94億元（詳見附件5.2），其中：基本支出15.97億元、項目支出11.97億元，(詳見附件5.4、附件6）。2022年區(qū)本級財政預算支出草案重點體現(xiàn)了保障公共服務、保障民生支出、保障經濟發(fā)展、保障社會穩(wěn)定、保障機關運轉的基本要求。支出項目擬安排如下：
（1）一般公共服務支出4.37億元，占區(qū)本級支出預算的15.63%，主要包括各級行政機關運轉的人員工資性支出及經費支出1.49億元、稅務系統(tǒng)保障經費0.48億元、廈深鐵路還本付息0.11億元、政務中心辦證大廳服務群眾租金管理費0.09億元、區(qū)檔案館館內布展和設備建設項目0.08億元、黨政兩處辦公大樓日常維修維護0.07億元等；
（2）國防支出0.03億元，占本級支出預算的0.1%；
（3）公共安全支出0.61億元，占區(qū)本級支出預算的2.17%，主要包括公檢法司人員經費0.17億元、城區(qū)公安分局補助經費等0.25億元、全區(qū)禁毒掃黑除惡專項行動經費0.15億元等；
（4）教育支出8.66億元，占區(qū)本級支出預算的31.99%，主要包括全區(qū)教師人員工資性支出8.09億元、班主任工作津貼0.05億元、區(qū)幼兒園購買服務性崗位0.05億元、教育發(fā)展經費0.05億元等；
（5）科學技術支出0.39億元，占區(qū)本級支出預算的1.41%，主要包括人員工資性支出0.13億元、科技創(chuàng)新及數(shù)字政府0.05億元、優(yōu)化營商環(huán)境0.05億元等；
（6）文化旅游體育和傳媒支出0.54億元，占區(qū)本級支出預算的1.40%，主要包括人員工資性支出0.1億元、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)專項經費0.3億元等；
（7）社會保障和就業(yè)支出3.59億元，占區(qū)本級支出預算的12.94%，主要包括行政機關事業(yè)單位離退休人員支出2.58億元、補充國有企業(yè)資本金0.20億元、退休人員社保及醫(yī)保費0.10億元、農村低保人員最低生活保障金0.09億元、及各項民生配套支出等；
（8）衛(wèi)生健康支出1.46億元，占區(qū)本級預算的5.24%，主要包括衛(wèi)生系統(tǒng)人員工資性支出0.63億元、疫情防控經費0.6億元，計劃生育經費支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障區(qū)本級配套等民生支出；
（9）節(jié)能環(huán)保支出0.008億元，占區(qū)本級預算的0.03%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.89億元，占區(qū)本級預算的6.77%，主要包括城市管理和執(zhí)法系統(tǒng)人員工資性支出0.17億元、農村污水處理費及運營補貼0.22億元、區(qū)檔案館和城區(qū)森林警察大隊業(yè)務技術用房建設項目0.20億元、環(huán)境整治專項經費0.15億元、違法建筑（構）物拆除服務專項經費0.12億元、管道天然氣用戶戶內安全用氣保障項目、大伯坑垃圾場污水（滲濾液）處理服務費0.06億元等；
（11）農林水支出4.50億元，占區(qū)本級支出預算的16.12%，主要包括農林水部門人員及經費支出2.28億元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略0.30億元、創(chuàng)建國家生態(tài)文明園林森林城市專項經費0.25億元、突發(fā)事件應急經費0.20億元、打擊走私等基層綜合治理經費0.11億元、生活垃圾分類專項經費0.05億元等；
（12）商業(yè)服務業(yè)等支出0.03億元，占區(qū)本級預算的0.10%；
（13）金融支出0.16億元，占區(qū)本級預算的0.57%；主要包括支持中小微企業(yè)融資專項資金及小微企業(yè)信用保證基金0.16億元；
（14）自然資源海洋氣象等支出0.02億元，占區(qū)本級預算的0.06%；
（15）糧油物資儲備支出0.17億元，占區(qū)本級支出預算的0.59%，主要包括儲備糧油管理費及差價0.15億元等；
（16）災害防治及應急管理支出0.53億元，占區(qū)本級支出預算的1.90%；主要包括消防和應急系統(tǒng)人員性支出0.17億元、自然災害綜合風險普查0.06億元等；
（17）預備費0.32億元，占區(qū)本級支出預算的1.15%，按預算法規(guī)定設置的預備費，用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出；
（18）其他支出0.41億元，占區(qū)本級支出預算的1.15%，主要是安排預算機動費0.40億元，用于預算執(zhí)行中難以預見的開支；
（19）債務付息支出0.26億元，占區(qū)本級支出預算的0.92%；
（20）債務發(fā)行費用支出0.0019億元，占區(qū)本級支出預算的0.01%。
已支出說明：按預算法第五十四條規(guī)定：“預算年度開始后，各級預算草案在本級人民代表大會批準前可以安排支出：(一)上一年度結轉的支出;(二)參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉移性支出;(三)法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。應當在預算草案報告中說明”，1-2月份已支出2.5億元，主要是部分基本支出和涉及農民工工資的項目支出、新型冠狀病毒感染肺炎防控經費等急需的專項支出。
（二）政府性基金預算草案（詳見附件7）
2022年全區(qū)政府性基金預算總收入擬安排19.23億元。其中：①區(qū)本級政府性基金預算收入0.03億元；②轉移性收入19.20億元，包括：政府性基金轉移支付收入15.18億元(已收到土地出讓收益分成收入2億元)、債務轉貸收入4億元、上年結余收入0.02億元。
2022年全區(qū)政府性基金預算總支出擬安排19.23億元，其中政府性基金支出4.98億元、調出資金14.23億元、結轉下年支出0.02億元。
（三）國有資本經營預算草案（詳見附件8）
2022年全區(qū)國有資本經營收入擬安排867萬元。包括：國有資本經營收入300萬元，上年結轉收入567萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2022年全區(qū)國有資本經營支出867萬元。其中：國有資本經營預算支出145萬元、轉移性支出205萬元（調出一般公共預算），結轉下年517萬元。
（四）社會保險基金預算草案（詳見附件9）
2022年，全區(qū)社會保險基金預算收入擬安排1.46億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.46億元。
2022年，全區(qū)社會保險基金預算支出擬安排1.43億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.43億元。
收支相抵結余0.03億元，加上上年結余0.91億元，預計全年滾存結余0.94億元。
（注：其它社會保障基金為市統(tǒng)一編制預算，因此我區(qū)只編制機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金）
（五）2022年政府債券情況
1.申請2022年政府債券情況
按照預算法規(guī)定，我區(qū)將嚴格在當年政府債務限額內舉借債務。2022年，我區(qū)已爭取兩批債券資金額度共79749萬元，其中，專項債券額度63500萬元、一般債券額度16249萬元，全部分配到具體項目（詳見附件11?6、附件11?7）。
2.2022年政府債券還本付息情況
2022年我區(qū)財政嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2022年我區(qū)安排償還地方政府一般債券本金2400萬元；安排地方政府債券利息6954萬元，包括一般債券利息2574萬元、專項債券利息4380萬元（詳見附件5?2、表7?1）。
3.債務風險情況
目前我區(qū)2021年政府債務率35.34%，低于120%，處于綠色安全級別，雖然我區(qū)處于一個債務風險較安全的階段，但仍然要防患于未然，做好化解政府債務風險的工作，我區(qū)也一直重視隱性債務管理，至現(xiàn)沒有隱性債務存在，需向社會公布我區(qū)政府隱性債務情況，特向大會報告。
（六）財政主要工作思路
1.開源節(jié)流促增收
一要培育壯大產業(yè)稅源。全區(qū)上下要緊緊圍繞建設現(xiàn)代產業(yè)體系，加大產業(yè)鏈招商力度，以引入重大項目為重中之重，撬動土地和資金等要素向附加值更高、畝均稅收效益更好的項目流動，為稅源經濟發(fā)展提供源頭活水，做好稅收“開源”文章。二要統(tǒng)籌做好預算平衡。全區(qū)上下要自查家底，壓縮“三公”經費等一般性支出，多渠道籌集資金，緩解收支矛盾，支持財政平穩(wěn)運行，做好“節(jié)流”文章。并通過健全財政支出預算執(zhí)行進度跟蹤機制、定期清理沉淀資金、清理盤活存量資金等方式，內向挖潛，彌補減收。三要爭取上級支持。全區(qū)上下要繼續(xù)做好地方政府新增債券爭取工作，拓展融資渠道，保障全區(qū)“三?！敝С?。用足用活《海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》中14項財政扶持政策，積極爭取各類專項試點、民生補短板等公共服務領域資金，促進重點領域改革與發(fā)展。四要盤活資源資產。全區(qū)上下要牢固樹立“一盤棋”的思想，按照“系統(tǒng)謀劃、分級推進、定期報告、動態(tài)更新”的原則，建立長效機制、聯(lián)動機制，形成工作合力，規(guī)范工作流程，細化工作舉措，確保國有資金、資產、資源盤活各項工作順利開展。
2.強化保障惠民生
一要鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅持多渠道籌措資金，不斷調整優(yōu)化支出結構，計劃投入5.5億元，全力支持鞏固拓展脫貧成果，統(tǒng)籌安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金，探索建立涉農資金整合長效機制，促進涉農資金提質增效。二要兜牢“三?！钡拙€。進一步壓實“三?！北Ｕ县熑?，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，計劃投入省標“三保”支出15.32億元，同時統(tǒng)籌預留資金給予適當傾斜，確?！叭！辈怀鰡栴}。三要堅持民生為先。嚴格執(zhí)行各項民生改善工作，優(yōu)先安排落實民生保障資金，補齊民生領域短板，確保民生資金投入只增不減，具體做到：①著力保障病有良醫(yī)。計劃投入養(yǎng)老醫(yī)療及衛(wèi)生支出4.32億元，毫不放松地抓好疫情防控工作經費保障，繼續(xù)完善公共衛(wèi)生服務投入機制，增加公立醫(yī)院大型設備投入，擴大服務項目，緩解大型醫(yī)療設備供給不足、檢查預約周期長等問題，提高服務水平；②優(yōu)先支持教育事業(yè)。計劃投入教育系統(tǒng)9.93億元，落實學前教育、城鄉(xiāng)義務教育、高等教育發(fā)展等資金，支持加快推進學前教育“5080”普及普惠，補齊農村辦學條件短板，開展職業(yè)教育提質擴容，促進教育更加公平更有質量；③打造和諧美麗生態(tài)環(huán)境。大力倡導綠色低碳生活方式，計劃投入2.27億元深入實施生活垃圾分類和固廢減量化、資源化、無害化綜合利用、老舊小區(qū)改造，保障環(huán)境衛(wèi)生資金投入推動形成全社會崇尚、踐行綠色發(fā)展理念的良好風尚；④促進文體繁榮發(fā)展。加大政策資金支持力度，計劃投入1.05億元，用于全民健身工程、革命老區(qū)紅色建設文化、公共文化基礎設施建設等文化支出。
3.強化監(jiān)管提效益
一要完善財政支出標準化建設。依托預算管理一體化系統(tǒng)等信息化手段，建立“制度+技術”財政運行監(jiān)督機制。將績效理念和管理嵌入財政監(jiān)督管理各環(huán)節(jié)，全面構建財政大數(shù)據監(jiān)督新格局。強化直達資金監(jiān)控機制效果，常態(tài)化開展資金監(jiān)控。二要加強財政監(jiān)督檢查。加大財政全過程監(jiān)督，有針對性開展地方政府債務、民生補短板、預決算公開等專項監(jiān)督檢查，加強轉移支付資金等使用情況的監(jiān)管，確保財政資金安全運行。并注重日常監(jiān)督和內部監(jiān)督，突出重點開展專項檢查，嚴肅查處違紀違規(guī)行為，不斷提高會計信息質量和財政管理水平。三要嚴格執(zhí)行財經紀律。進一步理順預算管理權責，落實部門在預算編制、執(zhí)行、績效管理等方面的主體責任，嚴格執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》等財經法紀，嚴肅政府債務監(jiān)督問責，嚴厲查處違法違紀行為。四要推進財政投資評審。進一步強化財政投資評審工作職能，拓寬評審領域，加大對政府投資項目的監(jiān)管力度，提高財政資金使用效益。
4.深化改革補短板
一要深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。充分發(fā)揮預算管理在財政管理中的龍頭關鍵作用。實施全面績效管理，推進預算管理與績效管理深度融合。繼續(xù)強化財政監(jiān)督管理，推進預算執(zhí)行進度和績效目標運行“雙監(jiān)控”，增強“生財、聚財、用財”能力。二要創(chuàng)建提升“數(shù)字財政”管理。堅持與時俱進，加強財政業(yè)務理論知識學習，結合“數(shù)字政府”公共財政平臺的建設，在上級財政部門設定的框架下創(chuàng)新財政管理理念，全面提升城區(qū)財政管理的信息化水平。三要深化財政“放管服”改革。主動承接好上級下放各項審批事項，推進城區(qū)政府采購改革，簡化政府采購辦理流程。四要推進財政資金統(tǒng)籌使用。加強國有資產資源管理，理順國有金融資本監(jiān)管和預算編制方式，支持做大做優(yōu)國資國企。
各位代表，中國共產黨第二十次全國代表大會將于今年下半年在北京召開，是我們黨進入全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要時刻，召開一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，大力弘揚偉大建黨精神，以史為鑒、開創(chuàng)未來，埋頭苦干、勇毅前行，以嶄新的面貌、嶄新的姿態(tài)、嶄新的精神、嶄新的業(yè)績激情譜寫全區(qū)各項事業(yè)嶄新篇章，以全新姿態(tài)全新干勁實現(xiàn)城區(qū)全新作為，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大順利召開。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
