（廣東?。╆P(guān)于珠海市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報告
珠海市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月2日在珠海市第九屆人民代表大會第九次會議上
珠海市財政局局長 戴偉輝
各位代表：
受市人民政府的委托，現(xiàn)將珠海市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案提請市第九屆人民代表大會第九次會議審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，財政收支運(yùn)行面臨前所未有的挑戰(zhàn)。在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹落實(shí)“積極的財政政策要更加積極有為”要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以更大的政策力度，對沖疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行壓力、企業(yè)經(jīng)營困難、基層“三保”壓力，2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市。
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入379.13億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的103.9%，同比增長10.1%。收入超預(yù)算的主要原因是斗門區(qū)采礦權(quán)拍賣一次性收入增加、橫琴部分企業(yè)減持股權(quán)等一次性稅收收入。從結(jié)構(gòu)看，稅收收入296.72億元，占一般公共預(yù)算收入的78.3%；非稅收入82.41億元。按區(qū)域分，市級一般公共預(yù)算收入144.85億元，占比38.2%，區(qū)級一般公共預(yù)算收入234.28億元，占比61.8%。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算支出677.19億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的97.2%，同比增長10%。
重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出83.36億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的103.8%；公共安全支出54.13億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的103.4%；教育支出110.52億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的99.6%；科學(xué)技術(shù)支出51.51億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的95.6%；文化旅游體育與傳媒支出30.53億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的99.4%；社會保障和就業(yè)支出82.46億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的104%；衛(wèi)生健康支出44.78億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的99.8%；節(jié)能環(huán)保支出17.57億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的98.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.57億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的100.1%；農(nóng)林水支出22.97億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的106.5%；交通運(yùn)輸支出33.41億元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的101.2%。
（3）收支平衡情況。
2020年全市地方一般公共預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入126.17億元以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)余等其他轉(zhuǎn)移性收入471.93億元，收入合計977.23億元。
2020年全市地方一般公共預(yù)算支出加上債券還本支出50.27億元以及上解支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等轉(zhuǎn)移性支出249.77億元，支出合計977.23億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市直。
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年市直一般公共預(yù)算收入144.85億元，同比增長13.1%，完成調(diào)整預(yù)算的106.4%。其中：稅收收入95.18億元，非稅收入49.67億元。
主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況，稅收方面：增值稅收入24.45億元，企業(yè)所得稅收入15.77億元，個人所得稅收入4.04億元，契稅收入15.39億元，土地增值稅收入14.66億元，城市維護(hù)建設(shè)稅收入7.89億元，房產(chǎn)稅收入5.68億元，其他稅收收入合計7.3億元。非稅收入方面：專項(xiàng)收入36.12億元，罰沒收入2.89億元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8.64億元，其他非稅收入2.02億元。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
市直完成一般公共預(yù)算支出266.4億元，同比增長18.2%，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%。
重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出37.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%；公共安全支出47億元，完成調(diào)整預(yù)算的104%；教育支出33.63億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.9%；科學(xué)技術(shù)支出22.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.8%；文化旅游體育與傳媒支出5.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的113.2%，超預(yù)算主要是上級補(bǔ)助支出增加；社會保障和就業(yè)支出26.01億元，完成調(diào)整預(yù)算的115.3%，超預(yù)算主要是政府投資項(xiàng)目支出科目調(diào)整；衛(wèi)生健康支出17.85億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%；節(jié)能環(huán)保支出6.17億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.25億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.5%；農(nóng)林水支出9.47億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.7%；交通運(yùn)輸支出30.18億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。
（3）收支平衡情況。
2020年市直地方一般公共預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入37.41億元以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、下級上解收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)余等其他轉(zhuǎn)移性收入351.7億元，收入合計533.96億元。
2020年市直地方一般公共預(yù)算支出加上債務(wù)還本支出30.37億元以及上解支出、補(bǔ)助下級支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等轉(zhuǎn)移性支出237.19億元，支出合計533.96億元。收支相抵，市直一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市。
2020年全市實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入563.79億元，完成調(diào)整預(yù)算的124.8%，同比增長30%。收入超預(yù)算的主要原因是香洲區(qū)加快三舊改造以及高新區(qū)補(bǔ)繳土地價款等。加上轉(zhuǎn)移性收入178.85億元，收入合計742.64億元。政府性基金預(yù)算支出415.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的88%，同比增長20.6%。支出未完成預(yù)算的主要原因是市直、斗門區(qū)部分政府投資項(xiàng)目需跨年結(jié)算，以及富山工業(yè)園區(qū)土地出讓收入未按計劃實(shí)現(xiàn)導(dǎo)致支出減少。加上債務(wù)還本支出5.95億元，調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等轉(zhuǎn)移性支出321.27億元，支出合計742.64億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市直。
2020年市直實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入264.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的157.5%，同比增長60%。收入超預(yù)算的主要原因是補(bǔ)繳土地款收入增加以及政策性計提減少。加上轉(zhuǎn)移性收入146.99億元，政府性基金預(yù)算收入合計411.59億元。市直完成政府性基金預(yù)算支出138.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的79.7%，同比增長64%。加上債務(wù)還本支出2.87億元，調(diào)出資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等轉(zhuǎn)移性支出269.98億元，支出合計411.59億元。收支相抵，市直政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全市。
2020年全市實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.4%，同比下降40.9%。加上轉(zhuǎn)移性收入0.02億元，收入合計20.9億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.58億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.8%，同比下降37.6%。加上調(diào)出資金等轉(zhuǎn)移性支出15.32億元，支出合計20.9億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
2.市直。
2020年市直實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11.78億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%，同比下降48.9%。加上轉(zhuǎn)移性收入0.02億元，收入合計11.8億元。市直完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.32億元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，同比下降52.8%。支出未完成預(yù)算的主要原因是部分國企注資款暫緩安排。加上調(diào)出資金等轉(zhuǎn)移性支出9.48億元，支出合計11.8億元。收支相抵，市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計81.34億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.9%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計95.57億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%;社會保險基金當(dāng)年結(jié)余-14.23億元，滾存結(jié)余70.53億元。
（五）地方政府債務(wù)情況。
1.限額余額。
全市地方政府債務(wù)限額792.44億元，比上年新增地方政府債務(wù)限額115.51億元。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額為633.23億元，其中：一般債務(wù)231.68億元，占36.6％；專項(xiàng)債務(wù)401.55億元，占63.4％。按財政部最新統(tǒng)計口徑測算，2020年我市政府法定債務(wù)率為50.67%，債務(wù)率水平為綠色等級，風(fēng)險總體安全可控。
市直地方政府債務(wù)限額479.62億元，當(dāng)年新增地方政府債務(wù)限額89.72億元。截至2020年底，市直地方政府債務(wù)余額為421.55億元，其中：一般債務(wù)148.82億元，占35.3％；專項(xiàng)債務(wù)272.73億元，占64.7％。債務(wù)余額在核定限額之內(nèi)。
2.新增債務(wù)。
2020年全市新增舉借債務(wù)144.87億元，具體包括：再融資債券29.36億元，用于償還2020年到期的債券本金；新增專項(xiàng)債券113.3億元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、教育、衛(wèi)生健康、養(yǎng)老、文化旅游和其他社會事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目；新增外債2.21億元，用于中大五院鳳凰山病區(qū)應(yīng)急工程。
市直新增地方政府債務(wù)104.7億元，其中：再融資債券14.98億元，新增債券87.51億元，新增外債2.21億元。
3.償還和核銷。
全市共償還和核銷政府債務(wù)57.21億元，其中：償還56.52億元，分別為一般債務(wù)還本50.57億元、專項(xiàng)債務(wù)還本5.95億元；核銷0.69億元，為一般債務(wù)。
市直共償還政府債務(wù)33.24億元，其中：一般債務(wù)還本30.37億元，專項(xiàng)債務(wù)還本2.87億元。
（六）轉(zhuǎn)移支付資金情況。
1.上級轉(zhuǎn)移支付情況。
2020年，我市共收到上級轉(zhuǎn)移支付138.95億元，其中一般公共預(yù)算126.17億元，政府性基金預(yù)算12.77億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算34萬元。分配市直轉(zhuǎn)移支付資金40.45億元，各區(qū)98.5億元。截止2020年底，全市共支出135.16億元，支出進(jìn)度97.3%，其中市直支出38.81億元，支出進(jìn)度95.9%，各區(qū)支出96.35億元，支出進(jìn)度97.8%。上級轉(zhuǎn)移支付中，中央直達(dá)資金共15.36億元，其中抗疫特別國債12.09億元，特殊轉(zhuǎn)移支付3.27億元，已全部在當(dāng)年形成支出。
2.市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況。
2020年，市財政對區(qū)轉(zhuǎn)移支付112.18億元，其中一般公共預(yù)算53.69億元，政府性基金預(yù)算58.49億元。截止2020年底，各區(qū)已支出97.12億元，支出進(jìn)度86.6%。
（七）存量資金盤活使用情況。
2020年，全市財政部門積極盤活存量資金，年初存量資金191.96億元，全年共盤活消化190.51億元，年末存量資金結(jié)余1.45億元。其中，市直存量資金主要盤活使用情況如下：
1.結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2020年初，市直以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金共33.57億元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)12.53億元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)21.02億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0.02億元。
全年共支出32.92億元，其中：一般公共預(yù)算支出11.88億元，政府性基金預(yù)算支出21.02億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.02億元。
2020年末結(jié)余0.65億元，其中：繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0億元，回收統(tǒng)籌補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.65億元。
2.預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
2020年市直預(yù)算周轉(zhuǎn)金期初結(jié)余0.83億元，已全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入預(yù)算統(tǒng)籌使用，期末余額為零。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2020年初，市直預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金71.3億元，年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算共調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用71.3億元，結(jié)余為零。
2020年末，按規(guī)定補(bǔ)充計提預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金157.44億元，來源如下：一般公共預(yù)算超收8.66億元、一般公共預(yù)算結(jié)余17.46億元、政府性基金預(yù)算調(diào)入130.04億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1.28億元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年末余額157.44億元。
（八）2020年非建制區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
根據(jù)《珠海市非建制區(qū)預(yù)算管理辦法》，匯總市直及4個非建制區(qū)預(yù)算，2020年市本級一般公共預(yù)算收入289.65億元，加上上級補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計772.8億元，按照收支平衡的原則安排支出合計772.8億元；政府性基金預(yù)算收入405.09億元，加上上級補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等轉(zhuǎn)移性收入，政府性基金預(yù)算收入合計573.28億元，按照收支平衡的原則安排支出合計573.28億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13.36億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.02億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計13.38億元，按照收支平衡的原則安排支出合計13.38億元。
1.橫琴新區(qū)。
2020年，橫琴新區(qū)一般公共預(yù)算收入95.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.3%，同比增長55.2%（剔除格力一次性因素后，增長11.5%），加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計179.5億元，按照收支平衡的原則安排支出合計179.5億元。政府性基金預(yù)算收入合計112.84億元，按照收支平衡的原則安排支出合計112.84億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.94億元，按照收支平衡的原則安排支出合計0.94億元。
2.高新區(qū)。
2020年，高新區(qū)一般公共預(yù)算收入17.89億元，完成調(diào)整預(yù)算102.3%，同比增長9.2%，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計44.19億元，按照收支平衡的原則安排支出合計44.19億元。政府性基金預(yù)算收入合計46.9億元，按照收支平衡的原則安排支出合計46.9億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.6億元，按照收支平衡的原則安排支出合計0.6億元。
3.萬山區(qū)。
2020年，萬山區(qū)一般公共預(yù)算收入14.07億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，同比增長364.7%，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計18.14億元，按照收支平衡的原則安排支出合計18.14億元。政府性基金預(yù)算收入合計5.31億元，按照收支平衡的原則安排支出合計5.31億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.01億元，按照收支平衡的原則安排支出合計0.01億元。
4.高欄港區(qū)。
2020年，高欄港區(qū)一般公共預(yù)算收入17.78億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.7%，同比下降7.6%，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計38.41億元，按照收支平衡的原則安排支出合計38.41億元。政府性基金預(yù)算收入合計29.96億元，按照收支平衡的原則安排支出合計29.96億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.03億元，按照收支平衡的原則安排支出合計0.03億元。
（九）落實(shí)市人大及常委會預(yù)決算決議有關(guān)情況。
根據(jù)市人大及常委會對2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案、市本級2019年決算草案以及2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的審議意見，我們緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標(biāo)，加大預(yù)算執(zhí)行力度，推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，逐步理順市區(qū)財政關(guān)系，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。
1.主動作為促進(jìn)收入增長，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展財力保障。
在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的前提下，各級財政部門緊緊圍繞組織收入中心工作，樹立理財有方、統(tǒng)籌有道的理財理念，多渠道開源挖潛，積極盤活國有資源資產(chǎn)，非稅收入成為增收主力，穩(wěn)住財政收入基本盤。2020年一般公共預(yù)算收入379.13億元，增長10.1%，其中財政部門組織收入65.83億元，增長52.8%，對收入增長貢獻(xiàn)近七成。用足用好中央新增財政赤字、發(fā)行抗疫特別國債以及增加專項(xiàng)債券額度等措施，積極爭取新增地方政府債券資金113.3億元、抗疫特別國債12.09億元、特殊轉(zhuǎn)移支付3.27億元，有力支持了我市重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療、教育等項(xiàng)目建設(shè)。另外，取得新開發(fā)銀行貸款資金2.21億元，有力推進(jìn)中大五院鳳凰山病區(qū)建設(shè)。加大財政存量資金清理盤活力度，推動各類財政預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，市財政年中回收非急需非剛性支出超過32億元，調(diào)整用于其他亟待資金投入重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目。
2.全面落實(shí)積極財政政策，對沖疫情減收增支影響。
增加政府投資力度，對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。2020年財政安排政府投資計劃項(xiàng)目支出101.68億元，較2019年大幅增長81%，將政府投資項(xiàng)目進(jìn)度款支付比例提高至85%，將工程計量周期提高至“一月兩計量”，大大提高資金撥付效率，有力推動了香海大橋、金琴快線、興業(yè)快線、珠海機(jī)場改擴(kuò)建、珠海市區(qū)至珠海機(jī)場城際橫琴至珠海機(jī)場段等全市性重大項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，對沖企業(yè)經(jīng)營困難。2020年1-11月，全市累計新增減稅降費(fèi)108.68億元，其中，2020年出臺的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)69.2億元；2019年年中出臺政策在2020年翹尾新增減稅降費(fèi)39.48億元。加大轉(zhuǎn)移支付力度，對沖基層“三?！眽毫Α?020年市對各區(qū)轉(zhuǎn)移支付共112.18億元，較2019年增長12.7%。將上級下達(dá)的特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.27億元全部分配至各區(qū)，確保資金直達(dá)基層，精準(zhǔn)用于保障困難群眾基本生活和幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)預(yù)算平衡，對沖疫情減收影響。牢固樹立過緊日子思想，一般性支出較2019年壓減超過10%，其中，市級因公出國（境）、公務(wù)用車購置、培訓(xùn)、公務(wù)接待、會議、大型活動等經(jīng)費(fèi)壓減幅度超過60%。行政及參公管理事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2019年下降17.4%。
3.集中資金精準(zhǔn)投入，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)。
支持保居民就業(yè)，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。2020年，全市失業(yè)保險基金支出12.59億元，市財政安排就業(yè)類資金2.91億元，千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，保障失業(yè)人員基本生活。落實(shí)粵港澳大灣區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策，撥付財政補(bǔ)貼1.6億元。落實(shí)“珠海英才計劃”，全市撥付人才專項(xiàng)資金23.24億元，全年新引進(jìn)各類人才5.6萬名，新引進(jìn)培育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)22個。深入實(shí)施“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”工程，組織開展適崗培訓(xùn)超36萬人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)3.1萬人。支持?；久裆?，穩(wěn)步提高民生支出保障標(biāo)準(zhǔn)。將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月430元提高到每人每月460元，惠及全市4.2萬城鄉(xiāng)居民。將基本醫(yī)療保險二檔的財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年590元提高到620元，惠及68.6萬城鄉(xiāng)居民。人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由69元提高到74元。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1055元提高到每人每月1100元；特困供養(yǎng)人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1688元提高到每人每月1760元；孤兒基本生活標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1820元提高到每人每月1982元。全市財政民生支出461.07億元，增長5.7%。支持保市場主體。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保企業(yè)切實(shí)享受政策紅利，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。撥付高欄港產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助4.68億元，推動格力電器高欄產(chǎn)業(yè)園啟動建設(shè)。撥付富山工業(yè)園區(qū)8.81億元，支持園區(qū)建設(shè)。緩解企業(yè)融資難融資貴問題，將“四位一體”信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金池規(guī)模由1.45億元擴(kuò)大到1.65億元，通過該平臺全年撬動各類貸款61.76億元，其中科技類貸款23.59億元。繼續(xù)開展融擔(dān)降費(fèi)工作，撥付“四位一體”貸款貼息492萬元、融資擔(dān)保體系補(bǔ)助資金733萬元。2020年末全市實(shí)有商事主體37.4萬戶，增長4.8%。支持保糧食能源安全。全力保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，撥付糧食風(fēng)險基金0.57億元，用于稻谷、大米、食用油儲備貯藏及進(jìn)銷差價補(bǔ)貼。安排市級養(yǎng)豬獎勵資金及市外和省外生豬調(diào)運(yùn)獎勵經(jīng)費(fèi)500萬元、政府凍豬肉儲備費(fèi)500萬元，保障豬肉供給，提升我市生豬生產(chǎn)抵御風(fēng)險和持續(xù)經(jīng)營能力。撥付鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金8.36億元，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，全力穩(wěn)住“菜籃子”“米袋子”，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。支持提高科技創(chuàng)新支撐能力，全市科學(xué)技術(shù)支出51.51億元，增長5.4%。全年新增高新技術(shù)企業(yè)700家，全社會研發(fā)投入占GDP比重達(dá)3.2%，居全省第二。加大支持力度，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，撥付促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2.59億元，全年300家規(guī)上企業(yè)開展技術(shù)改造。著力穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，實(shí)施促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干措施等扶持政策，統(tǒng)籌各級財力投入扶持資金1.49億元，惠及外貿(mào)企業(yè)1600多家。2020年，新設(shè)立外商投資企業(yè)2624家，實(shí)際利用外資178億元。向市民派發(fā)1億元消費(fèi)券，帶動消費(fèi)金額達(dá)5.4億元。支持?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)對各區(qū)財力監(jiān)控，強(qiáng)化庫款調(diào)度，完善縣級基本財力保障機(jī)制，對困難地區(qū)予以適當(dāng)支持。將市級一般公共預(yù)算收入的37.1%轉(zhuǎn)移支付至各區(qū)，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付28.52億元，同比增長23.1%。撥付斗門區(qū)財力性補(bǔ)助10億元、斗門區(qū)村“兩委”干部工作報酬及社會保險費(fèi)0.35億元、村(社區(qū))服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.32億元。指導(dǎo)各區(qū)完善事前審核、事中監(jiān)控、事后跟蹤的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。2020年，全市各區(qū)“三?！惫ぷ骶鋵?shí)到位，保障系數(shù)處于正常水平。
4.保障疫情防控應(yīng)急需要，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
建章立制，搭建財政資金管理“快車道”。出臺《珠海市市級新型冠狀病毒肺炎疫情防控應(yīng)急資金保障辦法》，按照“特事特辦，急事急辦”的原則，開辟疫情防控資金的申請審批 “綠色通道”。出臺《珠海市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控物資保障工作制度》，搭建防控應(yīng)急物資流通全流程、閉環(huán)式管理機(jī)制，杜絕出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象。率先推行采購便利化政策。細(xì)化管理，建立防控應(yīng)急物資“明細(xì)賬”。建立物資接收、物資庫存、物資派發(fā)、急需物資、捐贈物資、捐贈資金等六張清單，切實(shí)做到防控應(yīng)急物資情況清、底數(shù)明。2020年，物資采購組累計采購物資1436.27萬件；累計接收捐贈資金4725萬元，累計接收捐贈物資487.96萬件價值6279萬元；累計派發(fā)物資1363.57萬件，為醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、口岸聯(lián)檢、公共交通、公安以及區(qū)、鎮(zhèn)街、居（村）委會等防疫一線工作人員，以及城鄉(xiāng)困難群眾、普通市民、企業(yè)、學(xué)生、學(xué)校提供物資保障。加大投入，支持打贏疫情防控“阻擊戰(zhàn)”。啟動疫情響應(yīng)以來，我市各級財政部門共投入疫情防控資金16.69億元，切實(shí)做好遏制疫情蔓延、恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序和常態(tài)化疫情防控資金保障工作。投入支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金28.68億元，全面落實(shí)“暖十條”、“復(fù)工復(fù)產(chǎn)十條”、“穩(wěn)增長1+7”等各項(xiàng)政策。
5.集中財力攻堅克難，決戰(zhàn)決勝三大攻堅戰(zhàn)。
確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)。2020年全市財政共安排扶貧資金8.24億元，精準(zhǔn)幫扶陽江、茂名的貧困戶100%脫貧，助力怒江四個縣（市）全部脫貧摘帽。堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。2020年，全市財政安排節(jié)能環(huán)保及污染防治相關(guān)資金超過35億元。其中，安排前山河流域水環(huán)境綜合治理專項(xiàng)資金13億元，石角咀水閘國考斷面水質(zhì)達(dá)到Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。修訂蓮洲鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償轉(zhuǎn)移支付制度，健全飲用水源保護(hù)區(qū)扶持激勵機(jī)制，通過加大財力保障、擴(kuò)大補(bǔ)償范圍、引入激勵機(jī)制及動態(tài)調(diào)整機(jī)制等措施，使補(bǔ)償政策與生態(tài)環(huán)境保護(hù)需要相契合，增強(qiáng)生態(tài)保護(hù)區(qū)提供基本公共服務(wù)的能力。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解財政金融風(fēng)險。貫徹落實(shí)市政府向市人大報告政府債務(wù)管理制度，構(gòu)建市財政局向市人大財經(jīng)委報告機(jī)制。加強(qiáng)對各區(qū)政府債務(wù)的監(jiān)管，督促各區(qū)切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險，全市債務(wù)化解工作按計劃推進(jìn)。
6.全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提升財政資金使用效益。
出臺《珠海市財政預(yù)算績效管理暫行辦法》，構(gòu)建預(yù)算績效管理改革的制度體系。創(chuàng)新建立跨部門聯(lián)合推進(jìn)改革的工作模式，由財政聯(lián)合人大及審計等部門，形成推進(jìn)改革的“統(tǒng)一戰(zhàn)線”，共同開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價，對評價發(fā)現(xiàn)問題的整改，聯(lián)合開展“回頭看”跟蹤督導(dǎo)。創(chuàng)新建立分層次部門整體支出績效評價模式，結(jié)合財政管理和部門內(nèi)控兩個層次進(jìn)行評價。創(chuàng)新建立績效管理評定分離的工作機(jī)制，由績效評價決策委員會對第三方機(jī)構(gòu)的績效評價結(jié)果進(jìn)行研究審議，統(tǒng)一明確結(jié)果應(yīng)用方案及相關(guān)整改措施。積極擴(kuò)圍升級，建立重大政策出臺前開展績效評審的工作機(jī)制，試點(diǎn)政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前績效評估，率先開展社?；痤A(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算整體收支績效評價改革試點(diǎn)，并積極開展政府購買服務(wù)績效管理和政府采購績效管理試點(diǎn)。2020年，共組織對申請納入2021年度部門預(yù)算的88個重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評審，涉及預(yù)算申報金額14.04億元,專家建議核減率4.37%；組織對15個部門開展跨部門預(yù)算績效現(xiàn)場聯(lián)審，涉及部門預(yù)算申報金額35.65億元，專家建議核減率1.41%；通過事中績效監(jiān)控，統(tǒng)籌收回當(dāng)年預(yù)算16億元；組織對2019年已實(shí)施的356項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目全面開展了事后績效評價，建議58個項(xiàng)目取消下年預(yù)算，涉及預(yù)算金額3.42億元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的4.2%。另外，對人才政策等7項(xiàng)重大政策開展了事前績效評審，涉及預(yù)算金額25.4億元，為政府決策提供參考。
7.深化財政體制機(jī)制改革，推進(jìn)財政管理系統(tǒng)化精細(xì)化。
持續(xù)推進(jìn)市區(qū)財政體制改革，出臺《珠海市國有土地使用權(quán)出讓收入分配實(shí)施細(xì)則》《珠海市拆舊復(fù)墾指標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步理順市區(qū)財政土地收支管理。修訂《珠海市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，規(guī)范國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，優(yōu)化國有資本配置。制定《珠海市市級財政預(yù)算資金使用審批暫行辦法應(yīng)用指引》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用審批程序。出臺《珠海市市直預(yù)算準(zhǔn)備金管理辦法》，規(guī)范預(yù)算準(zhǔn)備金管理，進(jìn)一步提高行政效率及部門管理的主動性。推進(jìn)市直預(yù)算編制管理改革，主動對接預(yù)算管理一體化規(guī)范，以項(xiàng)目庫管理為核心，逐步推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。深入貫徹落實(shí) “兩個專項(xiàng)整治”工作決策部署，出臺《珠海市政府采購文件編制負(fù)面清單》《關(guān)于明確政府采購保證金管理工作的通知》，從前端亮出采購“紅線”，構(gòu)建公平競爭的良好生態(tài)，以信用管理代替企業(yè)保證金，降低制度性交易成本，為營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化提供堅實(shí)的政府采購制度保障。推進(jìn)智慧財政二期建設(shè)，全面提升信息化服務(wù)財政管理改革的“新能力”。
8.認(rèn)真辦理代表建議，積極落實(shí)審計整改。
2020年，市財政部門共辦理人大建議30件、政協(xié)提案17件，目前均已按要求答復(fù)完畢，與代表、委員、相關(guān)主辦單位、會辦單位達(dá)成了良好的溝通，主辦件均獲得代表、委員的滿意反饋。其中，主辦的5件人大建議案涉及西部地區(qū)教育、疫情防控保障機(jī)制以及支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等問題，在辦理過程中，市財政局實(shí)行“三見面”辦理方式，在切實(shí)了解建議提案的真實(shí)意圖和實(shí)際需求的同時，讓代表、委員進(jìn)一步了解政府和財政方面現(xiàn)有的相關(guān)政策和已采取的措施，對代表、委員提出的問題進(jìn)行現(xiàn)場解答，取得代表、委員的理解和支持。積極配合并協(xié)助審計部門開展各項(xiàng)審計工作，對審計提出的預(yù)算調(diào)整等方面存在問題逐一整改落實(shí)，強(qiáng)化審計結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行，提高財政資金支出進(jìn)度和使用效果。
2020年，我市財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)改革都取得了新的進(jìn)展，但我市財政工作中仍然存在著一些困難和問題：減稅降費(fèi)和新冠疫情影響下財政收支平衡壓力不斷加大，財政可持續(xù)發(fā)展遭遇挑戰(zhàn)，預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性有待提高等。
二、2021年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示精神，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)政府過緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，把寶貴的財政資金用在刀刃上；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政支出效率；深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。為推進(jìn)珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”加快發(fā)展，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中走在最前列作出更大貢獻(xiàn)。
（二）收支安排主要考慮因素。
收入方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動收入增長與復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來的不確定性并存：
利好因素：一是我國作為2020年全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢保持穩(wěn)中向好，顯示出強(qiáng)大的韌性。二是得益于粵港澳大灣區(qū)、粵澳深度合作區(qū)等多重利好疊加，珠?！岸蝿?chuàng)業(yè)”加快推進(jìn)，珠海未來發(fā)展可期。三是2020年珠海常住人口突破兩百萬，人口流入率居全省前列，更多人才的到來將為珠海發(fā)展注入新動力。
不利因素：一是受新冠疫情以及國際貿(mào)易環(huán)境變化影響，世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退，未來的復(fù)蘇仍存在不確定性。國際需求萎縮，我市外貿(mào)企業(yè)訂單不足問題凸顯，經(jīng)濟(jì)循環(huán)仍不暢通。二是減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放，預(yù)計財政收入繼續(xù)承壓。三是2020年一般公共預(yù)算收入中較多一次性因素和新增不可比因素加大了收入增長的難度。
支出方面，統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”工作，打贏三大攻堅戰(zhàn)，推動珠海“二次創(chuàng)業(yè)”加快發(fā)展，以及保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙統(tǒng)籌對財政支出提出更高要求。今年財政運(yùn)行將承受更為嚴(yán)峻復(fù)雜的“緊平衡”壓力。為此，我們要堅決貫徹落實(shí)政府帶頭“過緊日子”各項(xiàng)政策措施，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)和提高績效，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、開源節(jié)流，確保集中財力辦大事。
（三）預(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算。
（1）全市。根據(jù)2021年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃對經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速的預(yù)期，結(jié)合稅務(wù)部門、各區(qū)對財政收入的分析預(yù)測，2021年全市一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)為8%。收支預(yù)算如下：
2021年，全市一般公共預(yù)算收入409.42億元，同比增長8%。加上上級補(bǔ)助收入104.73億元及其他轉(zhuǎn)移性收入266.38億元，收入合計780.53億元。全市一般公共預(yù)算支出711.05億元，較上年增長14.2%。加上債務(wù)還本支出32.19億元及轉(zhuǎn)移性支出37.29億元，支出合計780.53億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）市直。一般公共預(yù)算收入170億元，增長17.4%。加上上級補(bǔ)助收入25.27億元及其他轉(zhuǎn)移性收入172.96億元，收入合計368.23億元。一般公共預(yù)算支出287.37億元，同比增長20.9%。加上債務(wù)還本支出21.69億元及轉(zhuǎn)移性支出59.17億元，支出合計368.23億元。收支相抵，市直一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。
（1）全市。全市政府性基金預(yù)算收入509.34億元，同比下降9.7%。加上轉(zhuǎn)移性收入42.45億元，收入合計551.79億元。全市政府性基金預(yù)算支出423.75億元，同比增長2%。加上債務(wù)還本支出25.89億元以及轉(zhuǎn)移性支出102.15億元，支出合計551.79億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（2）市直。政府性基金預(yù)算收入209.85億元，同比下降20.7%。加上轉(zhuǎn)移性收入37.09億元，收入合計246.94億元。政府性基金預(yù)算支出170.4億元，加上債務(wù)還本支出11.52億元以及轉(zhuǎn)移性支出65.02億元，支出合計246.94億元。收支相抵，市直政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（1）全市。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10.77億元，同比下降48.4%。收入降幅較大的主要原因是2020年大額一次性國資收益抬高基數(shù)以及部分國有股權(quán)上劃至省社?；?。加上轉(zhuǎn)移性收入0.01億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計10.78億。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.89億元。加上轉(zhuǎn)移性支出6.89億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計10.78億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（2）市直。市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9億元，同比下降23.6%。加上轉(zhuǎn)移性收入0.01億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入9.01億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.55億元，加上轉(zhuǎn)移性支出6.46億元，支出合計9.01億元。收支相抵，市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算。
我市社會保險實(shí)行市級統(tǒng)籌，全市社會保險基金預(yù)算由市財政編制，各區(qū)無社會保險基金預(yù)算。2021年，全市社會保險基金預(yù)算收入101.22億元，全市社會保險基金預(yù)算支出94.38億元。收支相抵，2021年全市社會保險基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余6.84億元，歷年累計結(jié)余77.37億元。
需要說明的是，全市預(yù)算由全市各級人民政府編制，報同級人民代表大會批準(zhǔn)，本報告中全市收入預(yù)計數(shù)和支出安排數(shù)均為市財政代編。
（四）市直主要支出政策及重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
1.支持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略31.8億元，助力建設(shè)大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心。
堅定不移走更高水平的自力更生之路，強(qiáng)化科技創(chuàng)新的資源性支持、空間支持和政策支持，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。其中：安排18.2億元推動產(chǎn)業(yè)園等載體加快建設(shè)，打造產(chǎn)城融合創(chuàng)新特色園區(qū)，充分發(fā)揮珠海高新區(qū)的引領(lǐng)、示范和輻射作用，支持全市各園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；安排科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金1.6億元，支持珠?；A(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)與成果產(chǎn)業(yè)化和科技創(chuàng)新載體建設(shè)；安排促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2.6億元，支持企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)工業(yè)投資增長，對小升規(guī)企業(yè)給予獎勵；安排人才專項(xiàng)資金3.2億元，落實(shí)珠海英才計劃各項(xiàng)政策，對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)給予補(bǔ)貼，對高層次人才給予人才獎勵、住房補(bǔ)貼；安排6.2億元支持南方海洋科學(xué)與工程省實(shí)驗(yàn)室（珠海）、天琴計劃等研發(fā)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)，打造一流的海洋科學(xué)與工程研發(fā)基地。
2.支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)59.1億元，打造樞紐型網(wǎng)絡(luò)化綜合交通體系。
強(qiáng)化融入國內(nèi)國際雙循環(huán)的通道支撐，促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，全力推進(jìn)跨境、跨市及機(jī)場、港口、口岸、橋梁等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：安排交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金46.6億元，加快推進(jìn)珠機(jī)城際二期、香海大橋、珠海隧道及珠海大道擴(kuò)建工程、珠海機(jī)場改擴(kuò)建、黃茅?？绾Ｍǖ?、香海大橋西延線、興業(yè)快線、金琴快線及北延段工程、高新互通等重大項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)南沙至珠海（中山）城際、珠肇高鐵珠海至江門段等項(xiàng)目前期工作，進(jìn)一步完善“五橫九縱”交通網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建高效快速的骨干交通系統(tǒng)。安排市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金12.5億元，推進(jìn)情侶中路菱角咀隧道工程、前山至南屏次干道工程、蘭埔路改造、海灣路和環(huán)屏路等市政道路建設(shè)，優(yōu)化中心城區(qū)路網(wǎng)系統(tǒng)，提高交通供給能力。
3.支持?jǐn)U大對外開放19.3億元，打造構(gòu)建新發(fā)展格局重要支點(diǎn)。
強(qiáng)化開放發(fā)展政策、資金保障，助力打造層次更高、輻射更強(qiáng)、營商環(huán)境更優(yōu)的開放新高地和澳珠發(fā)展極點(diǎn)。其中：預(yù)算安排內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1.6億元；安排港珠澳大橋和各類口岸經(jīng)費(fèi)4.9億元，優(yōu)化提升港珠澳大橋運(yùn)維管理水平、安全保障能力和服務(wù)通行質(zhì)量，提高港珠澳大橋輻射帶動作用，推進(jìn)口岸建設(shè)，優(yōu)化口岸營商環(huán)境，促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化；安排高欄港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金12.4億元，加快推進(jìn)高欄港綜合保稅區(qū)封關(guān)驗(yàn)收，打造新型海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。預(yù)算安排相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.4億元，支持辦好“21世紀(jì)海上絲綢之路”中國（廣東）國際傳播論壇、中國國際馬戲節(jié)、ATP珠海網(wǎng)球冠軍賽、WTA超級精英賽、克利伯環(huán)球帆船賽事等城市活動。
4.支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略24.1億元，推動城鄉(xiāng)融合加快發(fā)展。
以發(fā)展精細(xì)農(nóng)業(yè)、建設(shè)精美農(nóng)村、培養(yǎng)精勤農(nóng)民為方向，進(jìn)一步抓好鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作落實(shí)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。其中：預(yù)算安排農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金12億元，繼續(xù)支持萬山海島基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對各區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目給予獎補(bǔ)，推進(jìn)海堤加固達(dá)標(biāo)工程，加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)。調(diào)整土地出讓收入適用范圍，提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興類專項(xiàng)資金6.3億元，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入，支持龍頭企業(yè)加快發(fā)展，推動農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)化整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對基本農(nóng)田保護(hù)、生態(tài)公益林、飲用水源保護(hù)、蓮洲鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)給予補(bǔ)償扶持。安排對口幫扶資金5.8億元，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，扎實(shí)做好省內(nèi)對口幫扶、東西部協(xié)作、對口支援地區(qū)后續(xù)幫扶工作，重點(diǎn)加大產(chǎn)業(yè)、就業(yè)和消費(fèi)幫扶力度，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，接續(xù)推進(jìn)幫扶地區(qū)鄉(xiāng)村振興。
5.支持生態(tài)文明建設(shè)40.9億元，打造生態(tài)宜居現(xiàn)代化城市。
以建設(shè)美麗灣區(qū)為引領(lǐng)，倡導(dǎo)綠色發(fā)展理念，不斷提升城市園林綠化水平，繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。其中：預(yù)算安排前山河流域水環(huán)境綜合治理15.2億元，通過源頭治理、污水收集處理系統(tǒng)完善、問題河涌整治、清淤疏浚、跨境污染治理等多種方式開展綜合治理，推動前山河水質(zhì)提標(biāo)。安排2.5億元用于中信生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，安排2.2億元用于公路、橋梁隧道養(yǎng)護(hù)，安排4億元用于污水污泥處理；倡導(dǎo)綠色出行，預(yù)算安排公交運(yùn)營補(bǔ)貼16.6億元，用于一元票價補(bǔ)貼，新能源公交車投放、運(yùn)營及更新改造。安排公共自行車租賃系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.4億元。
6.支持保障和改善民生74.4億元，不斷健全基本公共服務(wù)體系。
堅持以人民為中心，把提高民生福祉作為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本目的，突出?；尽⒍档拙€，在發(fā)展中提高保障和改善民生水平，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。其中：預(yù)算安排教育類項(xiàng)目資金31.4億元，繼續(xù)實(shí)施十二年免費(fèi)教育以及民辦教育、職業(yè)教育發(fā)展補(bǔ)助政策，對各區(qū)幼兒園建設(shè)給予獎補(bǔ)，促進(jìn)基本公共教育均等化，提升西部及海島地區(qū)教育發(fā)展水平，加快推進(jìn)華中師范大學(xué)珠海附屬中學(xué)、斗門一中新建教學(xué)樓及體育館、田家炳中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)，支持高等院校珠海校區(qū)建設(shè)。預(yù)算安排醫(yī)療衛(wèi)生類項(xiàng)目資金19.6億元，著力補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)短板，推進(jìn)慢性病防治中心、口腔醫(yī)院吉大門診部、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院改擴(kuò)建、市人民醫(yī)院改擴(kuò)建、省中醫(yī)院珠海醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目建設(shè)，提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助及重大公共衛(wèi)生服務(wù)，保障疫情防控資金需求。推進(jìn)生物安全P3實(shí)驗(yàn)室及疾病預(yù)防能力提升工程前期工作。預(yù)算安排社會保障類項(xiàng)目資金14.9億元，兜牢底線民生，重點(diǎn)用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)、社會保險補(bǔ)助、困難群眾救助、退役軍人補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼、優(yōu)撫安置等。優(yōu)先保障市十件民生實(shí)事資金需求。預(yù)留8.5億元用于民生微實(shí)事等民生服務(wù)新舉措，以點(diǎn)帶面切實(shí)解決服務(wù)群眾方面長期存在的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題。落實(shí)新冠疫苗全民免費(fèi)接種政策，做好常態(tài)化疫情防控資金保障，足額安排資金支持方艙醫(yī)院建設(shè)、新冠疫苗購置及其他應(yīng)急防疫物資采購。
（五）市直部門預(yù)算安排情況。
2021年，市直共有253個市屬預(yù)算單位，部門預(yù)算總支出258億元。政府部門帶頭過“緊日子”，除部門履職必要的運(yùn)轉(zhuǎn)性支出外，對部門預(yù)算一般性項(xiàng)目支出按不低于10%予以壓減，嚴(yán)控本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，除中央、省確定的民生政策提標(biāo)擴(kuò)圍及要求的重點(diǎn)領(lǐng)域支出增長、市委市政府明確保障的項(xiàng)目、疫情防控事項(xiàng)外，原則上不予新增安排。對可干可不干的項(xiàng)目，一律不列入預(yù)算，將節(jié)省出來的資金優(yōu)先安排用于“六穩(wěn)”“六?！敝С?、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域。
（六）政府債務(wù)還本付息情況。
2021年，全市共安排政府債務(wù)還本付息支出86.7億元，其中：債務(wù)還本支出58.08億元，債務(wù)付息支出28.62億元。
市直安排政府債務(wù)還本付息支出53.97億元，其中：債務(wù)還本支出33.21億元，債務(wù)付息支出20.76億元。
（七）非建制區(qū)預(yù)算安排。
根據(jù)《珠海市非建制區(qū)預(yù)算管理辦法》，匯總市直及2個非建制區(qū)預(yù)算，2021年，市本級一般公共預(yù)算收入299.04億元，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計567.69億元，按照收支平衡的原則安排支出合計567.69億元；政府性基金預(yù)算收入329.46億元，加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等轉(zhuǎn)移性收入，政府性基金預(yù)算收入合計360.39億元，按照收支平衡的原則安排支出合計360.39億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10.13億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計10.14億元，按照收支平衡的原則安排支出合計10.14億元。
1.橫琴新區(qū)。
2021年，橫琴新區(qū)一般公共預(yù)算收入109.71億元，同比增長0.5%，加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計173.14億元，按照收支平衡的原則安排支出合計173.14億元。政府性基金預(yù)算收入合計104.88億元，按照收支平衡的原則安排支出合計104.88億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.45億元，按照收支平衡的原則安排支出合計0.45億元。
2.高新區(qū)。
2021年，高新區(qū)一般公共預(yù)算收入19.33億元，同比增長8%，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等轉(zhuǎn)移性收入，一般公共預(yù)算收入合計38.47億元，按照收支平衡的原則安排支出合計38.47億元。政府性基金預(yù)算收入合計27.48億元，按照收支平衡的原則安排支出合計27.48億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.68億元，按照收支平衡的原則安排支出合計0.68億元。
（八）其他情況說明。
1.政府投資基金安排情況。根據(jù)中央和省改革部署，進(jìn)一步創(chuàng)新財政資金支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，積極發(fā)揮財政資金杠桿作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截至2020年12月，全市共設(shè)立政府投資基金4支，出資總規(guī)模145.61億元，主要包括珠海發(fā)展投資基金、珠海市正方創(chuàng)業(yè)投資有限公司、橫琴新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限公司）、珠海高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司等。
2.人代會前支出情況。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至2021年1月22日，市財政提前安排支出2.69億元。其中，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出0.19億元，部門基本支出1.28億元，部門項(xiàng)目支出1.22億元。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
為完成2021年預(yù)算任務(wù)，我們將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示精神，永葆“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)，深化財稅體制改革，提升財政管理效能，充分發(fā)揮財政在政府治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）全面落實(shí)積極財政政策，夯實(shí)財政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。
依法依規(guī)組織財政收入，落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，幫助市場主體用足用好政策，充分釋放政策紅利。推進(jìn)數(shù)據(jù)共享、協(xié)同治稅，提供稅收征管水平。主動盤活國有資源資產(chǎn)，加大專項(xiàng)收入收繳力度，逐步提高國有企業(yè)貢獻(xiàn)力度。加大財政存量資金清理盤活力度，及時清理收回沉淀區(qū)鎮(zhèn)資金。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接力度，推動各類財政預(yù)算資金統(tǒng)籌安排。加強(qiáng)中期財政規(guī)劃管理，進(jìn)一步完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，增強(qiáng)中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性。
（二）進(jìn)一步優(yōu)化財政資金配置，聚力推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
堅持政府過緊日子，加強(qiáng)新增支出審核，大力壓減一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。運(yùn)用零基預(yù)算理念，建立健全“能增能減”“有保有壓”的資金分配機(jī)制，將有限的財政資金用在刀刃上。保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)對國家、省重大戰(zhàn)略任務(wù)和市委、市政府重要部署的財力保障，緊密圍繞國家、省和市“十四五”規(guī)劃安排預(yù)算支出，突出支持構(gòu)建新發(fā)展格局、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、改善人民生活品質(zhì)、重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板等工作。建立健全轉(zhuǎn)移支付管理制度，整合轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，強(qiáng)化績效管理，建立轉(zhuǎn)移支付動態(tài)調(diào)整機(jī)制。進(jìn)一步明確市區(qū)共同事權(quán)范圍，規(guī)范支出責(zé)任分擔(dān)方式，穩(wěn)妥推進(jìn)各領(lǐng)域市與區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。兜牢基層“三?！钡拙€，市區(qū)協(xié)同推進(jìn)“三?！敝С鰧徍巳采w。
（三）縱深推進(jìn)財政各項(xiàng)改革，推動財政管理提質(zhì)增效。
繼續(xù)深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，進(jìn)一步增強(qiáng)前瞻謀劃和管財理財能力。加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理，全面梳理急需財政保障的大事要事，提前謀劃儲備一批成熟項(xiàng)目，樹立“先謀事后排錢”“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”理念，實(shí)行預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行率。推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)度。落實(shí)和完善預(yù)算安排“三掛鉤”機(jī)制，充分運(yùn)用績效評價結(jié)果、審計監(jiān)督意見、預(yù)算支出進(jìn)度等結(jié)果，按規(guī)定給予扣減預(yù)算甚至取消預(yù)算安排。做好直達(dá)資金常態(tài)化管理，提前謀劃儲備直達(dá)資金項(xiàng)目，確保項(xiàng)目及時開工建設(shè)、資金直接惠企利民。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府債務(wù)風(fēng)險工作。加快“數(shù)字財政”“智慧財政”建設(shè)應(yīng)用，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化。加強(qiáng)社會保險基金預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險分賬核算，配合開展基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險省級統(tǒng)籌相關(guān)準(zhǔn)備工作。
（四）強(qiáng)化國有資產(chǎn)資源管理，增強(qiáng)財力綜合運(yùn)籌能力。
將債券資金、存量資金和各類政府資產(chǎn)資源等列入預(yù)算通盤安排，形成“大財政大預(yù)算大資產(chǎn)”格局。繼續(xù)梳理歷史工程臺賬，推進(jìn)公共基礎(chǔ)設(shè)施納入會計核算范圍和資產(chǎn)監(jiān)管范圍。建立健全行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，加大國有資產(chǎn)規(guī)范管理力度。繼續(xù)加大對各單位富余不動產(chǎn)的清理力度，進(jìn)一步樹立國有資產(chǎn)管理績效意識，積極盤活閑置資產(chǎn)，推進(jìn)資產(chǎn)集約高效使用。強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)管，加大監(jiān)管力度。增強(qiáng)財政部門行政事業(yè)性資產(chǎn)監(jiān)管職能，提高國有資產(chǎn)全周期跟蹤管理水平。推進(jìn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)的連接工作，加強(qiáng)信息共享，增強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管效能。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將在市委市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財政各項(xiàng)工作，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
