（廣東省）關于廣州市番禺區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
廣州市番禺區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2月24日在廣州市番禺區(qū)第十七屆人民代表大會第七次會議上
廣州市番禺區(qū)財政局局長 盧永青
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案報告如下，請予審議。
2020年預算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，省委十二屆十一次全會、市委十一屆十二次全會精神，習近平總書記關于統(tǒng)籌疫情防控和社會發(fā)展系列重要講話，以及習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，圍繞區(qū)委“1+1+6”工作要求，積極組織財政收入，科學調配財政支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，促進社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和人民生活水平不斷提高。區(qū)第十七屆人大第六次會議審議通過的預算和區(qū)第十七屆人大常委會第四十一次、第四十四次會議審議通過的預算調整方案在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，執(zhí)行情況良好。具體如下：
一、一般公共預算收支執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預算收入1,031,569萬元，完成年初預算的100.15%，同比增收4,626萬元，增長0.45%。其中稅收收入699,167萬元，同比減收48,372萬元，下降6.47%；非稅收入332,402萬元，同比增收52,998萬元，增長18.97%。
（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預算支出1,840,775萬元，較2019年增支12,475萬元，增長0.68%。
（三）一般公共預算收支結余情況
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般性公共預算收入1,031,569萬元，加上上級補助536,500萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,995萬元、調入資金726,795萬元、上年結轉40,443萬元、一般債務轉貸收入87,112萬元，減去上解支出457,136萬元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,569萬元、債務還本支出87,118萬元后，2020年一般公共預算可支配財力1,885,591萬元，減去一般公共預算支出1,840,775萬元，年終結轉44,816萬元。
（四）轉移支付支出執(zhí)行情況
2020年我區(qū)收到上級一般公共預算補助收入536,500萬元，其中：稅收返還收入250,790萬元，一般性轉移支付收入183,469萬元，專項轉移支付收入102,241萬元。
2020年區(qū)本級一般公共預算補助鎮(zhèn)級支出334,645萬元，其中：稅收返還支出165,497萬元，一般性轉移支付支出102,208萬元，專項轉移支付支出66,940萬元。
（五）預算穩(wěn)定調節(jié)基金、上年結轉資金及預備費執(zhí)行情況
截至2020年底，區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額1,569萬元。2020年區(qū)本級一般公共預算上年結轉資金52,816萬元基本支出完畢。2020年初區(qū)本級安排預備費18,116萬元，年中實際動用13,842萬元用于疫情防控專項經(jīng)費、扶貧幫扶等支出。上述資金年度完整執(zhí)行情況將在2020年決算報告中反映。
二、政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2020年，全年政府性基金收入1,776,164萬元，完成年初預算的123.55%，同比增收201,522萬元，增長12.80%；其中國有土地使用權出讓收入1,636,734萬元、彩票公益金收入2,670萬元、城市基礎設施配套費收入89,845萬元、污水處理費收入30,856萬元、國有土地收益基金收入16,059萬元。
全年政府性基金支出1,562,563萬元，完成年初預算的132.07%，同比增支56,957萬元，增長3.78%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全年政府性基金收入1,776,164萬元，加上上級補助收入79,701萬元、專項債務轉貸收入219,000萬元、上年結余184,764萬元，減去調出資金663,554萬元、上解支出1,090萬元和專項債務還本支出10,563萬元后，政府性基金預算可支配財力為1,584,422萬元。減去政府性基金支出1,562,563萬元后，年終結余21,860萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入50,016萬元，完成年初預算的166.72%，同比增收18,260萬元，增長57.50%；其中區(qū)屬國有企業(yè)上繳利潤38,183萬元、產(chǎn)權轉讓收入11,833萬元。加上上年結余26萬元，上級補助收入31萬元，減去調出資金21,655萬元后，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算可支配財力為28,418萬元。
2020年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預算支出26,190萬元，同比增支3,982萬元，增長17.93%。收支相抵后，國有資本經(jīng)營預算結余2,228萬元。
四、財政專戶管理資金預算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級財政專戶管理資金收入11,762萬元，同比減收8,415萬元，下降41.70%；其中教育行政事業(yè)性收費收入12,070萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入614萬元、其他收入-922萬元。加上上年結余56,448萬元，減去調出資金20,000萬元，財政專戶管理資金可支配財力為48,210萬元。
區(qū)本級財政專戶管理資金支出29,401萬元，同比減支6,725萬元，下降18.62%。收支相抵后，區(qū)本級財政專戶管理資金結余18,809萬元。
五、政府性債務管理情況
根據(jù)上級部門工作部署，進一步制定了債務化解工作調整方案，力求穩(wěn)妥有序化解各類債務，并進一步健全債務風險防控機制，加強管理監(jiān)控，確保各項政府債務風險指標安全可控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。
(一)債務限額情況
截至本報告日，市財政局尚未正式下達我區(qū)2020年地方政府債務限額，我區(qū)2019年地方政府債務限額1,875,521萬元（其中：一般債務494,666萬元、專項債務1,380,855萬元），結合2020年市財政局新轉貸我區(qū)地方政府新增專項債券資金219,000萬元，預計我區(qū)2020年債務限額為2,094,521萬元（其中：一般債務494,666萬元、專項債務1,599,855萬元）。最終限額以市分配額度為準，屆時將按照相關程序報區(qū)政府批準后向社會公開。
（二）新增債券情況
2020年市財政局轉貸我區(qū)地方政府新增債券219,000萬元，其中：城市軌道交通項目195,000萬元、珠三角城際軌道交通穗莞深琶洲支線項目24,000萬元，按規(guī)定報經(jīng)區(qū)第十七屆人大常委會第四十一次會議審議通過。
（三）債務還本付息情況
2020年區(qū)本級財政共統(tǒng)籌安排地方政府債券還本付息162,447萬元，其中：還本支出97,681萬元、付息支出64,766萬元。資金來源包括：一般公共預算支出16,373萬元、政府性基金支出58,962萬元、再融資債券87,112萬元。
六、重大政策和重點項目支出成效
2020年，區(qū)財政圍繞全面建設幸福美麗番禺的目標，以粵港澳大灣區(qū)建設為總抓手，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，大力支持城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平全面提升，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
（一）三大攻堅戰(zhàn)取得突破性進展。全面落實中央、省、市和區(qū)關于防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)的決策部署，全年共安排337,336萬元用于推動三大攻堅戰(zhàn)，助推三大攻堅戰(zhàn)取得突破性進展。
1.政府債務風險進一步降低。嚴格貫徹落實中央、省、市有關政策精神，高度重視構建風險防控機制，多措并舉，切實履行職責，全面規(guī)范做好地方政府性債務管理各項工作。一是認真落實債務化解方案，2020年區(qū)級財政按期撥付到期地方政府債券還本付息資金162,447萬元，切實履行政府償債責任，維護區(qū)政府信用。二是成功申請地方政府新增債券資219,000萬元與特別抗疫國債36,700萬元，切實保障城市軌道交通項目、珠三角城際軌道交通穗莞深琶洲支線項目與污水處理項目建設進展，有效緩解財政壓力、推動重大項目復工復產(chǎn)，充分發(fā)揮政府債券對穩(wěn)投資、擴需求、補短板的重要作用。三是持續(xù)動態(tài)監(jiān)測全區(qū)債務增減變化情況與債務風險，我區(qū)各項債務風險指標均處于警戒線以下，債務風險總體可控。
2.脫貧攻堅援建成果進一步鞏固。2020年是脫貧攻堅戰(zhàn)決勝之年，我區(qū)堅決落實打贏扶貧攻堅戰(zhàn)三年行動方案的要求，通過加強組織領導、資金支持、產(chǎn)業(yè)合作等方式，全區(qū)財政共投入11,630萬元助力威寧、赫章、五華等地打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。主要包括支付對口幫扶貴州扶貧協(xié)作資金7,377萬元、幫扶五華縣專項資金1,100萬元、區(qū)職能部門幫扶單位精準脫貧三年工作經(jīng)費762萬元。同時加大救助幫扶力度，全年安排1,365萬元用于特困人員、困難殘疾人等的補助，保障困難群眾基本民生。
3.環(huán)境污染綜合治理工作進一步強化。堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，鞏固提升水環(huán)境治理成效，助力垃圾分類工作高質量發(fā)展，2020年共投入163,259萬元用于污染防治工作。主要包括：安排各項污水處理管網(wǎng)修建、污水處理設施維護費用94,332萬元，保障各項設備穩(wěn)定運行和污水處理能力的提升，打造生態(tài)宜居城市；安排各類河涌整治經(jīng)費28,610萬元，系統(tǒng)推進排水防澇工程、水環(huán)境改善工程、水景觀與水文化工程等工作；安排11,074萬元用于垃圾分類和處理工作，積極營造垃圾分類的良好氛圍，扎實推進農(nóng)村垃圾分類處理工作；安排17,988萬元用于市政和河涌保潔、11,255萬元用于環(huán)境綠化管養(yǎng)，提升城鄉(xiāng)保潔水平和質量，打造干凈、整潔、有序的市容風貌環(huán)境。
（二）推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，釋放我區(qū)發(fā)展新動能。2020年，共投入236,608萬元，發(fā)展城鄉(xiāng)交通、文化、旅游、村容村貌等方面，促進城鄉(xiāng)融合協(xié)同發(fā)展，釋放我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展新動力。
1.完善交通網(wǎng)絡布局，構建城鄉(xiāng)交通一體化。我區(qū)高度重視交通事業(yè)發(fā)展，全年共投入86,857萬元用于交通基礎設施建設，在積極推進城鄉(xiāng)交通運輸一體化的同時，也為融入粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供有力支持。主要項目包括南大干線工程27,168萬元、景觀大道工程6,898萬元、廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園內各道路工程20,359萬元、橋南街南城路工程2,252萬元、沙溪大橋擴建工程3,707萬元；安排廣州南站地區(qū)各類建設和維護管養(yǎng)經(jīng)費8,370萬元；安排萬博商務區(qū)周邊基礎設施和道路建設等經(jīng)費18,103萬元。另外，使用2020年地方政府新增專項債券資金用于城市軌道交通項目和琶洲支線建設219,000萬元。
2.推進多元文體事業(yè)，推動城鄉(xiāng)文化一體化。我區(qū)積極統(tǒng)籌城鄉(xiāng)文化發(fā)展，極力縮小城鄉(xiāng)文化發(fā)展差距，以全域旅游帶動城鄉(xiāng)發(fā)展，2020年共投入17,193萬元用于促進文體發(fā)展。其中包括各類全域旅游發(fā)展資金1,645萬元，以旅游業(yè)促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟深度協(xié)調發(fā)展；各類圖書館、文化館、博物館開放資金和建設經(jīng)費2,177萬元，社區(qū)（村）文化室及創(chuàng)文經(jīng)費等1,328萬元，推進公共文化資源共享，保障廣大人民群眾的基本文化權益；廣州國際美食節(jié)專項經(jīng)費621萬元，文物保護資金538萬元，以及為開展各項文體活動而產(chǎn)生工作經(jīng)費1,909萬元。
3.做好各類鄉(xiāng)村振興工作，夯實城鄉(xiāng)一體化基礎。不斷促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級，改善農(nóng)村人居環(huán)境，2020年共投入59,777萬元推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質量發(fā)展。主要包括各類農(nóng)村農(nóng)業(yè)補助資金10,484萬元；美麗鄉(xiāng)村建設項目6,991萬元，農(nóng)村拆違、村容村貌整治經(jīng)費等3,216萬元，社會主義新農(nóng)村建設資金2,598萬元，改善農(nóng)村人居環(huán)境，落實生態(tài)文明建設；石樓鎮(zhèn)海鷗島建設支出1,827萬元，高標準農(nóng)田建設資金1,761萬元，漁業(yè)成品油價格補助資金1,359萬元，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園補助1,989萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金2,603萬元，水閘改建、重建工程2,067萬元。
4.壯大現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，加快城鄉(xiāng)一體化進程。面對疫情所帶來的國內國際新經(jīng)濟形勢，我區(qū)上下堅定信心，堅持新發(fā)展理念，不斷加大產(chǎn)業(yè)扶持和人才引進力度，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化走向深入，2020年共投入53,050萬元支持現(xiàn)代服務業(yè)和企業(yè)發(fā)展。主要包括撥付人才引進、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持支出32,075萬元，產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)經(jīng)費8,558萬元，總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼專項經(jīng)費2,843萬元，科技金融專項688萬元，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金2,002萬元，公交企業(yè)綜合考評清算補貼資金1,042萬元，外貿(mào)穩(wěn)增長項目資金5,842萬元。
5.打造共建共治共享新時代社會治理新格局。建立體制機制簡約、運行高效、多方協(xié)同治理的基層治理新格局，推動公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋，2020年共安排19,731萬元用于社會社區(qū)治理體系建設。主要包括綜治維穩(wěn)、信訪業(yè)務工作經(jīng)費12,812萬元，及時有效地化解人民內部矛盾糾紛，促進社會和諧發(fā)展；治安治理、監(jiān)控經(jīng)費2,815萬元，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，維持社會治安秩序；政務信息化專項經(jīng)費2,028萬元；安全生產(chǎn)相關經(jīng)費2,076萬元，保障勞動群眾人身安全。
（三）提升基本公共服務水平，增強人民群眾幸福感。我區(qū)以人民群眾為中心，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，不斷完善各項基本公共服務，2020年共投入819,741萬元用于推進基本公共服務和民生事業(yè)工作。
1.推動教育均衡發(fā)展和質量提升。堅持樹德立人，不斷完善學前教育、普惠教育和中職教育，2020年共投入594,656萬元促進教育均衡優(yōu)質發(fā)展。其中，撥付學校教師、后勤人員等工資經(jīng)費307,990萬元、學校運動場改造校舍擴建等學校建設項目66,265萬元、城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費23,881萬元、學前教育專項資金14,524萬元、生均公用經(jīng)費等學校公用經(jīng)費14,380萬元、教育發(fā)展專項資金1,188萬元。
2.加大社會保障力度。構建高質量多層次社會保障體系，2020年共投入35,629萬元促使社會保障體系全面優(yōu)化。主要包括補繳2014年10月至2015年12月機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費18,556萬元，就業(yè)補助支出10,745萬元，殘疾人康復資助、培訓就業(yè)補貼、生活補貼等資金4,300萬元，退役士兵安置補助、培訓補助等3,565萬元，優(yōu)撫對象、困難群眾、低收入居民的救助補助經(jīng)費2,028萬元。
3.提高醫(yī)療服務水平。堅持生命至上，完善醫(yī)療救治體系，著力建設健康番禺，2020年共投入195,936萬元推動社會健康管理建設。主要包括藥品衛(wèi)生耗材和專用設備材料費32,936萬元、新冠肺炎疫情防控及核酸檢測費用等19,544萬元、公立醫(yī)院改革財政補助經(jīng)費9,463萬元，公共衛(wèi)生服務項目資金15,778萬元，各級計劃生育獎勵資金3,838萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費16,013萬元、獨生子女父母獎勵3,795萬元、醫(yī)院補助經(jīng)費11,050萬元、番禺區(qū)中醫(yī)院擴建醫(yī)療綜合大樓工程2,776萬元。
（四）保障“六穩(wěn)”“六?！敝С?，兜住民生支出底線。發(fā)揮積極財政政策逆周期調節(jié)、穩(wěn)定經(jīng)濟運行的作用，優(yōu)化財政支出結構，進一步加強教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等領域的公共服務支出保障，2020年民生支出1,513,953萬元，占一般公共預算支出超過82%。將財政支出重點放在疫情防控常態(tài)化、支持企業(yè)復工復產(chǎn)、重大平臺建設、保市場、?；鶎舆\轉、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期相關方面，并嚴格執(zhí)行支出預算，優(yōu)先足額保障“三?！鳖A算項目支出，2020年我區(qū)合計支出“三?！辟Y金706,989萬元，其中：保工資449,821萬元、保運轉28,102萬元、?；久裆?29,066萬元，有效發(fā)揮財政穩(wěn)增長、調結構和惠民生作用。
七、預算績效管理工作情況
2020年，我區(qū)嚴格按照中共中央、國務院以及省市財政部門關于全面推進預算績效管理的工作部署，深化預算績效管理，促進預算績效管理融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。
(一)完善制度體系建設。
一是強化預算績效管理制度建設。為深入貫徹落實中央、省、市關于全面實施預算績效管理的政策精神，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預算績效管理體系，為全面實施預算績效管理提供制度保障，修訂《廣州市番禺區(qū)預算績效管理辦法》，制定《廣州市番禺區(qū)預算績效運行監(jiān)控辦法》《廣州市番禺區(qū)財政支出績效評價結果應用管理辦法》《廣州市番禺區(qū)項目支出績效評價管理辦法》等各環(huán)節(jié)的管理辦法，建立“1+4”兩級預算績效管理制度。
二是編制我區(qū)績效指標體系建設。為加快建立現(xiàn)代財政制度，提高財政資源配置效率和使用效益，從我區(qū)各業(yè)務部門近年績效管理指標中提煉編制《廣州市番禺區(qū)預算績效指標體系》，指標體系出臺對我區(qū)績效管理工作具有較強實用性。
（二）推動預算績效管理縱深發(fā)展。
一是強化績效目標管理。推進績效目標公開全覆蓋，隨2020年部門預算公開所有預算項目績效目標；配合2021年度區(qū)本級和各街道部門預算和轉移支付預算編制工作，實行績效目標與預算編制同步布置、同步申報、同步審核、同步批復、同步公開。未按規(guī)定申報績效目標或績效目標審核不通過的，不得納入?yún)^(qū)財政項目庫及編列預算。
二是加大績效運行監(jiān)控力度。健全以部門整體監(jiān)控為基礎、緊盯重點項目的績效監(jiān)控機制，在各部門開展績效自行監(jiān)控基礎上，對2020年度科技經(jīng)費項目、2020年度區(qū)十件民生實事項目、2020年度預算績效評審結果為低項目的績效運行情況納入本年度重點監(jiān)控項目范圍，區(qū)審計局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)委政法委、區(qū)委黨校、區(qū)應急管理局、區(qū)融媒體中心六個部門實施整體績效運行監(jiān)控，實現(xiàn)績效目標與預算執(zhí)行進度同步監(jiān)控。
三是提升績效評價工作質量。推動績效評價由項目評價向部門整體評價、政策評價拓展，完善部門整體與重點項目、政策相結合的新型評價機制，選取78個項目、2個政策、6個部門開展績效評價。
四是建立人大報告機制。將2019年度支出績效評價總體情況、第三方中介機構出具的部門評價報告、各部門整改報告等向區(qū)人民代表大會常務委員會報告，接受同級人大監(jiān)督。
五是增強評價結果應用實效。將績效評價結果作為預算安排和政策調整的重要參考依據(jù)，督促相關部門對存在問題及時整改?？冃гu價情況經(jīng)人大審議后，將評價結果、整改情況在區(qū)政府門戶網(wǎng)站和區(qū)財政局專屬網(wǎng)頁一并公開，引導社會公眾參與監(jiān)督。
六是建立事前績效評估機制，對新增重大政策、項目開展事前績效評估。在編制2021年度預算時，要求各預算單位對預算申報金額200萬元及以上的新增項目開展事前績效評估，重點論證立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，并出具《事前績效評估項目預期績效報告》，將評估報告作為申請預算的必備條件。
七是推進鎮(zhèn)級預算績效管理工作。按照我區(qū)全面實施預算績效管理工作要求：2020年全區(qū)基本實現(xiàn)“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預算績效管理模式的總體目標并不斷完善，區(qū)財政局從2021年起將各鎮(zhèn)（街）、區(qū)屬各部門實施情況納入日常監(jiān)管范圍?；緦崿F(xiàn)實現(xiàn)區(qū)、鎮(zhèn)（街）預算績效管理工作同步管理。
第二部分 2021年預算草案
一、2021年財政收支形勢分析
（一）財政收入形勢。2021年中央將保持宏觀政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。中央經(jīng)濟工作會議明確提出積極的財政政策要提質增效，預計制度性減稅降費政策將持續(xù)實施、減稅降費力度將進一步加強。加上全球疫情反復、國際市場疲軟、特別是新冠肺炎疫情加劇了國際地緣政治風險和經(jīng)濟危機風險，民族主義和保護主義抬頭，對我區(qū)外貿(mào)進出口帶來較大沖擊。同時考慮到2020年財政收入基數(shù)較低，預計2021年我區(qū)一般公共預算收入有望實現(xiàn)小幅增長。
（二）財政支出形勢。2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是番禺區(qū)全面落實新發(fā)展理念，在構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局中奮斗新時代、展現(xiàn)新作為的關鍵之年，在常態(tài)化疫情防控下，財政保障上級和區(qū)委區(qū)政府各項重大決策部署任務重、時間緊，支出壓力較大。一是我區(qū)科技創(chuàng)新潛力仍未充分發(fā)揮、新動能支撐力還不夠強，科技創(chuàng)新投入仍需持續(xù)加大、產(chǎn)業(yè)轉型亟需大力扶持。二是統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興，建設美麗宜居城區(qū)，基礎設施建設還需加速推進。三是民生保障標準穩(wěn)步提升，圍繞建立幸福番禺目標，仍需加大投入以構筑高水平公共服務體系，進一步提升就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化等領域保障水平。
二、2021年預算編制指導思想及主要原則
（一）預算編制的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，推動積極財政政策更加積極有為，切實維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。
（二）預算編制的主要原則
一是堅持盡力而為、量力而行的原則。編制財政收入目標充分考慮國內外經(jīng)濟環(huán)境、減稅降費政策及經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)等因素影響，全面統(tǒng)籌預算資金以及各類政府資產(chǎn)資源，增加政府收入供給。同時，財政支出與當前我區(qū)實際財力狀況相適應，嚴控年中出臺及批復新的增支政策，年中原則上不出臺新增支出政策。必須出臺的，根據(jù)政府批復辦理預算項目庫入庫，按照入庫先后次序以及輕重緩急原則，在下一年度或以后年度予以優(yōu)先安排。
二是堅持厲行節(jié)約、政府帶頭過緊日子的原則。將政府部門帶頭過“緊日子”思想一以貫之，嚴控一般性支出不超上年支出預算，壓減非急需非剛性支出，減少“三公”經(jīng)費支出、節(jié)約辦公經(jīng)費、停建樓堂館所、嚴控辦公用房裝修。堅決保障民生支出，切實兜住“三保”底線，著力保障“六穩(wěn)”“六保”和疫情防控工作支出，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
三是堅持績效導向、強化約束的原則。打破基數(shù)概念和支出固化格局，對經(jīng)濟社會發(fā)展情況發(fā)生變化、專項資金原設立目標不符合現(xiàn)實需要、特定任務已經(jīng)完成或不存在的予以撤銷。對專項資金預算執(zhí)行率低、連年結余、或使用績效評價等級為差的項目予以壓減。加大對部門整體支出和重大政策實施效果的評價力度，建立績效管理結果與預算安排的掛鉤機制，運用支出績效評價結果，相應壓減實施績效不明顯項目的預算。建立預算執(zhí)行與預算安排掛鉤的機制，對部門預算執(zhí)行率低的單位，按比例相應扣減部門業(yè)務工作經(jīng)費預算。進一步推進預算績效閉環(huán)管理，進一步提升財政資金使用績效。
四是堅持多元投入、力控風險的原則。通過向國企注資、設立引導基金等多種方式，放大財政資金的撬動作用，引導社會資源聚焦我區(qū)重點項目建設。在政府債務限額內，積極向上級爭取更多新增債券額度，加快推進新型基礎設施和民生公共服務設施建設。嚴格落實地方政府債務預算管理和限額管理要求，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解隱性債務存量?？茖W布局新建項目、嚴控出臺新增政策，確保項目推進不超出我區(qū)財政可承載能力，確保不引發(fā)財政支付風險和政府失信危機。
三、2021年財政預算總體情況
（一）一般公共預算收支計劃
1.一般公共預算收入計劃
經(jīng)財稅部門測算，預測2021年全區(qū)一般公共預算收入為1,042,300萬元，較去年增長1%。結構如下：（1）稅收收入748,800萬元，增長7.10%，占收入總額71.84%。其中：增值稅332,300萬元、企業(yè)所得稅175,000萬元；（2）非稅收入293,500萬元，下降11.7%，占收入總額的28.16%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預算收入1,042,300萬元，加上上級轉移性收入548,636萬元、調入資金584,150萬元，減去對市轉移性支出253,836萬元后，預計2021年可支配財力為1,921,250萬元，加上區(qū)本級上年結余31,974萬元（全部為專項結轉），全區(qū)年度總收入為1,953,223萬元。
2.一般公共預算支出計劃
按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預算支出按1,953,223萬元予以安排，其中區(qū)本級支出1,287,286萬元，街道財力支出477,144萬元，返還鎮(zhèn)級財力支出188,793萬元。
本次報區(qū)人大審批的區(qū)級支出包含區(qū)本級支出和街道支出共1,764,430萬元（不含返還鎮(zhèn)級財力支出188,793萬元），具體安排情況是：人員經(jīng)費支出626,471萬元，占區(qū)級支出的35.51%；公用經(jīng)費支出42,533萬元，占區(qū)級支出的2.41%；專項經(jīng)費支出1,095,426萬元，占區(qū)級支出的62.08%。預計全區(qū)民生支出1,379,572萬元，占一般公共預算支出70.63%；
在區(qū)級1,095,426萬元專項經(jīng)費支出中，街道財力安排的專項經(jīng)費為250,740萬元，區(qū)本級專項經(jīng)費為844,686萬元。區(qū)本級專項經(jīng)費中當年特定項目收入安排的支出合計127,246萬元，主要包括：
（1）教育費附加等特定用途的專項支出合計48,858萬元；
（2）公路運輸管理、公路養(yǎng)護等上級轉移支付用于指定項目的支出合計4,671萬元；
（3）市級提前下達一般性轉移性支付和專項轉移性支付列入本級預算支出部分合共73,717萬元。
剔除上述特定項目支出127,246萬元以及區(qū)本級上年專項結轉(大部分為廣州追加)31,974萬元后，區(qū)本級全年實際可統(tǒng)籌安排的專項支出為685,466萬元，占區(qū)級專項支出的62.58%。
3.區(qū)級一般公共預算支出1,953,223萬元主要安排如下：
一般公共服務支出206,433萬元，國防支出2,958萬元，公共安全支出184,839萬元，教育支出491,786萬元，科技支出34,871萬元，文化體育與傳媒支出21,291萬元，社會保障和就業(yè)支出184,925萬元，衛(wèi)生健康支出192,931萬元，節(jié)能環(huán)保支出10,230萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出164,709萬元，農(nóng)林水事務支出38,001萬元，交通運輸支出22,131萬元，資源勘探信息等支出57,067萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出5,262萬元，自然資源海洋氣象等支出4,710萬元，住房保障支出34,316萬元,糧油物資儲備支出9,352萬元，災害防治及應急管理支出11,376萬元,預備費19,532萬元,其他支出2,639萬元等。
2021年區(qū)本級嚴格按照中央、省定標準足額保障“三?！敝С觯涣粲踩笨?。預計2021年“三保”支出需求545,476萬元（其中：保工資373,478萬元、保運轉17,805萬元、保基本民生154,193萬元），預算安排數(shù)為709,871萬元（其中：保工資445，332萬元、保運轉30，226萬元、?；久裆?34，313萬元），目前正上報上級財政部門審核待批復。
2021年區(qū)本級一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出5,169萬元，比上年預算減少98萬元，下降1.86%；其中：因公出國（境）經(jīng)費預算277萬元，較上年預算減少41萬元；公務用車購置及運行維護費預算4,605萬元，比上年預算增加29萬元；公務接待費預算287萬元，比上年預算減少68萬元。
（二）政府性基金預算收支計劃
1.政府性基金預算收入計劃
政府性基金預算收入計劃為1,935,500萬元，主要包括土地出讓分成收入1,800,000萬元、基礎設施配套費100,000萬元、污水處理費收入33,000萬元、彩票公益金收入2,500萬元等。比上年實績增收159,336萬元，增長8.97%，增收的主要原因是預測2021年度土地出讓分成收入比去年增長9.98%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)基金預算收入1,935,500萬元，加上上級轉移支付數(shù)164,293萬元，減去上解支出1,090萬元和調出資金568,650萬元后，預計當年可支配財力為1,530,053萬元，加上上年結余13,279萬元，則全年基金預算總收入為1,543,333萬元。
2.政府性基金預算支出計劃
按照“以收定支”的原則并結合基金支出范圍，2021年全區(qū)基金預算支出擬安排1,543,333萬元。按照資金性質，主要基金預算支出建議安排如下：
國有土地使用權出讓收入安排的支出1,189,280萬元，城市基礎設施配套費支出105,843萬元，污水處理費收入安排的支出33,030萬元，彩票公益金支出3,468萬元,債務還本支出155,405萬元，債務付息支出55,240萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支計劃
國有資本經(jīng)營預算按照“收支平衡，量力而行；統(tǒng)籌兼顧、確保重點；相對獨立，相互銜接”的原則進行編制，對國有資本經(jīng)營收益進行合理分配及使用，加大結構調整和產(chǎn)業(yè)升級扶持力度，有力推動我區(qū)經(jīng)濟轉型升級。
1.國有資本經(jīng)營預算收入計劃
2021年，預測全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入為25,000萬元，主要是國資收益上繳，比2020年實績減少25,016萬元，下降50.02%。主要原因是預計2021年國有企業(yè)產(chǎn)權轉讓收入以及上繳利潤減少。
當年國有資本經(jīng)營預算收入25,000萬元，加上轉移性收入28萬元和上年結余2,228萬元，減去按規(guī)定將國資經(jīng)營預算收入的30%即7,500萬元調入一般公共預算后，全年國有資本經(jīng)營預算總收入為19,756萬元。
2.國有資本經(jīng)營預算支出計劃
按照以收定支的原則，2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出擬安排19,756萬元，主要用于番禺區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金6,777萬元、對番發(fā)集團有限公司注資款5,000萬元、總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼3,000萬元、億隆公司支付大學城留用地租金2,337萬元、糧食風險金2,205萬元（另在一般公共預算支出安排3,181萬元）等等。
（四）財政專戶預算收支計劃
1.可支配財力預測
根據(jù)相關收入部門預測情況，預計2021年財政專戶資金預算總收入為20,085萬元，包括教育收費收入15,779萬元，上年結余4,306萬元。
2.支出預算擬安排計劃
按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，全年財政專戶資金支出預算擬安排20,085萬元，其中人員和公用經(jīng)費7,149萬元，專項經(jīng)費12,936萬元。具體支出如下：
教育收費支出16,320萬元，公共安全支出1,000萬元，其他支出2,765萬元。
（五）重大政策和重點項目資金安排情況
2021年，區(qū)財政將堅定不移貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展，扎實推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙統(tǒng)籌”，著力推動粵港澳大灣區(qū)全面合作門戶樞紐建設，為廣州實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”提供有力支撐，努力實現(xiàn)“十四五”良好開局，全力爭取以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
1.堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，促進經(jīng)濟高質量發(fā)展。
堅持創(chuàng)新在經(jīng)濟社會發(fā)展大局中的核心地位，以廣州建設新一代人工智能、數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)為契機，加快番禺科創(chuàng)走廊建設，扎實推動廣州人工智能與數(shù)字經(jīng)濟試驗區(qū)大學城片區(qū)高質量發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和競爭力，堅定不移地推進科技強區(qū)。
（1）積極培育創(chuàng)新主體，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。一是安排產(chǎn)業(yè)扶持資金48,186萬元,支持原有傳統(tǒng)汽車整車及零部件制造產(chǎn)業(yè)做強，依托新能源汽車及關鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地，推進汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級；支持歡聚時代產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集群發(fā)展，促進新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、直播經(jīng)濟發(fā)展。二是安排企業(yè)創(chuàng)新能力建設專項資金25,066萬元，引導我區(qū)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，建立企業(yè)研發(fā)機構，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主觀能動性，發(fā)展新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。三是安排番禺區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金6,777萬元、萬博基金小鎮(zhèn)財政扶持資金255萬元，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展我區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
（2）打造人才聚集高地,推動重大平臺擴容提質。一是充分發(fā)揮“廣州大學城”在經(jīng)濟高質量發(fā)展中的動力源作用，實施“青藍計劃”，扶持大學城青年人才及港澳臺青年及海歸人才在番禺創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。其中,安排廣州大學城兩岸四地大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽280萬元、安排小谷圍國際產(chǎn)業(yè)人才大會（大學城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果交流會）以及智匯谷人才聯(lián)盟日常運營經(jīng)費900萬元，激發(fā)大學城的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，通過以點帶面方式，優(yōu)化我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。二是安排14,527萬元進一步完善萬博商務區(qū)及周邊基礎設施建設，全力支持高水平打造“萬博長隆商圈”國際消費示范區(qū)。三是安排20,800萬元支持廣州南站地區(qū)建設，著力打造粵港澳大灣區(qū)全面合作門戶樞紐、粵港澳現(xiàn)代服務業(yè)協(xié)同發(fā)展示范基地。其中，安排廣州南站建設及維護管養(yǎng)經(jīng)費13,598萬元、廣州南站商務區(qū)高壓線遷改項目6,000萬元、廣州南車軌道交通車維修基地項目配套工程2,600萬元以及智慧廣州南站項目200萬元等。四是積極推動番禺汽車城建設國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)，安排廣州市番禺區(qū)汽車城發(fā)展有限公司第二期注資款5,600萬元（2020年已注資1.8億元）,推進智匯區(qū)一期項目建設工作；安排廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園園區(qū)道路及相關基礎設施建設資金15,605萬元。
2.建設現(xiàn)代化治理體系，推動城市發(fā)展出新出彩。
（1）支持完善綜合城市功能。一是安排163,975萬元實施路橋項目提升工程，加大基礎設施建設力度，增強番禺與粵港澳大灣區(qū)城市的基礎設施互聯(lián)互通功能。主要有廣州國際創(chuàng)新城金光東隧道工程項目20,000萬元、亞運大道治堵節(jié)點改造工程19,272萬元、廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園內及周邊道路項目14,690萬元、萬博商務區(qū)核心區(qū)外市政道路建設10,450萬元、沙溪大道整治及沙溪大橋擴建工程9,421萬元。二是安排公共交通綜合補貼40,249萬元，大力推廣新能源公交車，優(yōu)化完善公交線網(wǎng)布局，進一步方便群眾出行。三是安排4,730萬元實施城市更新行動。其中安排3,448萬元用于老舊小區(qū)、城中村改造更新，提升老城區(qū)品質，重塑街區(qū)活力，實現(xiàn)干凈整潔平安有序的居住環(huán)境;安排1,282萬元用于編制城市更新改造項目方案以及番禺區(qū)舊村改造、舊城改造專項規(guī)劃等相關工作，重點推進“珠江沿岸、南大干線、地鐵七號線”等沿線連片區(qū)域，南站、萬博等重要功能片區(qū)，以及村級工業(yè)園升級改造。
（2）全力推進文化體育事業(yè)出新出彩。2021年安排23,228萬元用于文化旅游體育與傳媒支出，發(fā)展文化體育事業(yè)，實施文化、體育場館惠民開放，大力開展全民健身計劃，推進群眾體育事業(yè)發(fā)展；進一步提升旅游環(huán)境、提高我區(qū)旅游產(chǎn)品的特色吸引力和市場影響力。主要包括：安排番禺區(qū)圖書館新館建設及周邊道路工程6,700萬元、安排番禺工人文化宮工程1,000萬元、安排廣州國際美食節(jié)專項經(jīng)費1,083萬元、安排全域旅游發(fā)展獎勵金和專項資金2,360萬元等，進一步擦亮我區(qū)“嶺南古邑，粵韻番禺”品牌，弘揚嶺南特色文化，推動我區(qū)文體事業(yè)繁榮發(fā)展。
（3）支持現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是安排查驗單位經(jīng)費補貼2,801萬元，支持番禺出入境邊防檢查站不斷深化推進港口管理改革,推行出入境船舶無紙化申報工作；支持海關深入推進關檢機構改革，提升番禺口岸整體通關效率，促進貿(mào)易便利化。二是安排外貿(mào)穩(wěn)增長（市場采購貿(mào)易）專項資金3,800萬元，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)，推動完成外貿(mào)進出口增長目標，提高國際市場開拓能力。三是安排總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼專項經(jīng)費3,000萬元，對我區(qū)總部企業(yè)發(fā)展支持和行業(yè)龍頭企業(yè)招商引資工作。
（4）支持優(yōu)化營商環(huán)境質量。一是激發(fā)市場主體活力，安排對區(qū)屬公有企業(yè)注資款56,100萬元，優(yōu)化國有資本布局，提升國有經(jīng)濟競爭力；安排產(chǎn)業(yè)扶持資金48,186萬元，促進我區(qū)汽車、信息以及珠寶等行業(yè)發(fā)展，支持我區(qū)民營經(jīng)濟做大做強，增強民營企業(yè)發(fā)展活力。二是安排產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展專項資金11,878萬元，著力引進和支持多個創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領軍團隊、領軍人才；吸引帶動各類產(chǎn)業(yè)人才來我區(qū)創(chuàng)業(yè)和工作，激發(fā)我區(qū)存量人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的活力和潛力，形成人才引領產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)集聚人才、人才與產(chǎn)業(yè)良性互動的良好局面，打造人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)質生態(tài)圈。三是安排政務信息化專項、信息化運行維護及改造經(jīng)費4,611萬元，提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”水平，提供便捷化服務，以智慧政務優(yōu)化營商環(huán)境，完善“數(shù)字政府”基礎支撐和安全保障體系。
3.堅持共建共治共享，建設美麗宜居幸福番禺。
進一步強化城鄉(xiāng)協(xié)調、環(huán)境宜居，聚焦基本公共服務供給短板，努力提高保障標準和擴大覆蓋范圍，努力打造公共服務優(yōu)質、宜居宜業(yè)的優(yōu)質生活圈。
（1）進一步推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。大力支持鄉(xiāng)村建設，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，鞏固“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢，加快形成城鄉(xiāng)互補、融合發(fā)展的新型城鄉(xiāng)關系。2021年區(qū)財政安排“一村三島”堤路結合工程1,350萬元、番禺區(qū)社會主義新農(nóng)村建設資金1,500萬元、高標準農(nóng)田建設資金1,776萬元、基本農(nóng)田保護補貼資金2,843萬元、落實各項農(nóng)業(yè)補貼、惠農(nóng)（漁）政策補貼4,406萬元、海鷗公路擴建及海鷗島相關建設6,539萬元以及農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費18,500萬元等。
（2）促進教育均衡發(fā)展。2021年區(qū)級財政共計安排491,786萬元發(fā)展教育事業(yè)。主要包括：安排264,636萬元教師隊伍人員經(jīng)費及學校日常運營經(jīng)費，安排54,096萬元用于學校聘用人員經(jīng)費，安排49,908萬元用于學校改擴建工程，安排42,536萬元發(fā)展學前教育和學前三年行動計劃，安排34,807萬元用于城鄉(xiāng)免費義務教育補助，安排11,512萬元生均公用經(jīng)費；安排中等職業(yè)教育13,786萬元，推進中職學?；A辦學能力三年提升計劃，打造“中高職一體化”的人才培養(yǎng)模式等。
（3）健全社會保障就業(yè)機制。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，積極構建多層次社會保障機制，提高市民獲得感和幸福感。一是安排就業(yè)補助資金14,626萬元，堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，通過對個人或企業(yè)發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)以及職業(yè)培訓等補貼，促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，建立多渠道靈活就業(yè)機制。二是安排10,695萬元保障底線民生，加強對低保、低收入困難家庭認定、特困人員供養(yǎng)等救助，落實對退役士兵、優(yōu)撫對象等人員社會保障機制。三是安排25,500萬元保障城鄉(xiāng)居民及機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇及時足額發(fā)放，加大對弱勢群體參加社會保險政府資助力度，實現(xiàn)“應保盡保”。四是安排37,611萬元完善以公共租賃住房為主的住房保障體系，逐步擴大住房保障范圍、拓寬保障對象范圍層次。
（4）增強衛(wèi)生健康服務能力。堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，深入實施健康城市計劃，建設衛(wèi)生強區(qū)。一是安排新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項經(jīng)費5,235萬元,安排疾病預防控制經(jīng)費1,059萬元,著力提升重大傳染病、慢性病和精神疾病的防控能力；二是安排公立醫(yī)院改革財政補助經(jīng)費以及醫(yī)院補助經(jīng)費22,602萬元，安排各鎮(zhèn)街社區(qū)衛(wèi)生服務中心藥品衛(wèi)生耗材費24,475萬元，著力提升基層醫(yī)療服務水平；三是安排區(qū)疾病預防控制中心專用設備、材料購置14,275萬元，用于購買應急檢測物資、現(xiàn)場采樣物資，保障疫苗儲存及冷鏈配送安全，提高突發(fā)事件應急處置能力。四是安排醫(yī)療保障政府資助資金34,558萬元、醫(yī)療救助金2,700萬元，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險擴面、社會申辦退休人員及機關事業(yè)單位工作人員的醫(yī)療保障工作；五是安排13,651萬元加快醫(yī)療基礎設施建設，主要用于中醫(yī)院、何賢醫(yī)院綜合大樓擴建和岐山醫(yī)院精神康復綜合服務中心工程；六是安排5,053萬元計劃生育和優(yōu)生優(yōu)育資金，完善計劃生育獎勵制度，統(tǒng)籌推進免費婚前和孕前優(yōu)生健康檢查、免費產(chǎn)前篩查診斷工作。
（5）營造共建共治共享社會治理新格局。積極利用信息化手段進行社會治理，安排出租屋信息化建設及管理經(jīng)費219萬元、安排來穗人員信息采集補助經(jīng)費320萬元；健全社會矛盾糾紛排查化解機制，安排1,108萬元加強綜治信訪維穩(wěn)工作；健全安全生產(chǎn)責任體系，安排1,381萬元用于安全生產(chǎn)隊伍建設；安排5,810萬元用于筑牢社會治安防控體系等。
4、按期履行償債責任，維護政府信用。
2021年區(qū)級財政計劃安排地方政府債務與隱性債務還本付息資金281,134萬元，其中：償還本金209,627萬元，支付利息71,507萬元，相關債務還本付息所需資金均得到有效保障。資金來源：一般公共預算66,544萬元，政府性基金預算214,590萬元。資金用途：安排地方政府債券還本付息277,189萬元；償還存量隱性債務3,945萬元。
需要說明的是，根據(jù)《預算法》有關規(guī)定，在預算年度開始后，區(qū)人民代表大會批準前，區(qū)財政根據(jù)實際工作需要，撥付本年度維持行政運行必須的支出，以及部分上一年度結轉支出等。
以上報告，請予審議。
