（廣東?。╆P(guān)于廣州市番禺區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
廣州市番禺區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
—2022年1月20日在廣州市番禺區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上
廣州市番禺區(qū)財政局局長 盧永青
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告如下，請予審議。
第一部分 2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)認真執(zhí)行貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，積極組織財政收入，科學(xué)調(diào)配財政支出，圓滿完成區(qū)十七屆人大各次會議確定的主要任務(wù)目標，為推進番禺各項事業(yè)提供了堅強保障。區(qū)第十七屆人大第七次會議審議通過的預(yù)算和第十七屆人大常委會第五十三次、十八屆人大常委會第二次審議通過的預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行情況良好。具體執(zhí)行情況如下：
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,076,711萬元，完成年初預(yù)算的103.30%，比2020年增收45,142萬元，增長4.38%。其中：稅收收入812,887萬元，同比增收113,720萬元，增長16.27%；非稅收入263,824萬元，同比減收68,579萬元，下降20.63%。加上上級補助收入531,928萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,569萬元、調(diào)入資金860,375萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43,779萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55,274萬元，2021年一般公共預(yù)算總收入2,569,636萬元。
主要收入項目執(zhí)行情況，稅收收入方面：增值稅收入376,130萬元，企業(yè)所得稅收入165,022萬元，城市維護建設(shè)稅收入106,011萬元，房產(chǎn)稅收入90,250萬元，印花稅收入36,805萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅收入11,493萬元，車船稅收入20,172萬元，環(huán)境保護稅收入1,361萬元，耕地占用稅收入5,578萬元，資源稅35萬元，其他稅收收入30萬元。非稅收入方面：專項收入143,306萬元，行政事業(yè)性收費收入10,187萬元，罰沒收入33,185萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入18,965萬元，政府住房基金收入2,953萬元，其他收入55,228萬元。
（二）支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出1,953,780萬元，比2020年增支113,005萬元，增長6.14%。加上上解支出448,398萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46,508萬元、債務(wù)還本支出50,277萬元后，2021年一般公共預(yù)算總支出2,498,963萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)70,673萬元。
（三）轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況
2021年我區(qū)收到上級一般公共預(yù)算補助收入531,928萬元，其中：稅收返還收入250,790萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入192,203萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入88,935萬元。
2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算補助鎮(zhèn)級支出279,512萬元，其中：稅收返還支出147,801萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出89,000萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出42,711萬元。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及預(yù)備費執(zhí)行情況
截至2021年底，2020年結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,569萬元已全部動用，區(qū)本級一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金43,780萬元基本支出完畢。2021年初區(qū)本級安排預(yù)備費19,532萬元，年中預(yù)算調(diào)劑14,717萬元用于新型冠狀病毒肺炎防控專項支出等支出，上述資金年度完整執(zhí)行情況將在2021年決算報告中反映。
二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入1,695,171萬元，完成年初預(yù)算的87.58%，比2020年減收80,993萬元，下降4.56%，減收原因主要是2021年出現(xiàn)土地流拍，導(dǎo)致國有土地使用權(quán)出讓收入減少。其中國有土地使用權(quán)出讓收入1,553,398萬元、彩票公益金收入2,332萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入92,138萬元、污水處理費收入32,352萬元、國有土地收益基金收入14,951萬元。加上上級補助收入280,262萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入403,238萬元、上年結(jié)余19,336萬元，2021年政府性基金預(yù)算總收入2,398,007萬元。
全年政府性基金支出1,380,683萬元，完成年初預(yù)算的99.48%，比2020年減支181,880萬元，下降11.64%；其中國有土地使用權(quán)出讓支出939,152萬元，同比減支185,065萬元，下降16.46%。加上調(diào)出資金802,492萬元、上解支出34,160萬元、專項債務(wù)還本支出170,038萬元，政府性基金預(yù)算總支出2,387,373萬元。收支相抵后，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余10,634萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25,611萬元，完成年初預(yù)算的102.44%，比2020年減收24,405萬元，下降48.79%；其中區(qū)屬國有企業(yè)上繳利潤24,185萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入503萬元、清算收入923萬元。加上上年結(jié)余2,228萬元，上級補助收入105萬元后，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為27,944萬元。
2021年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10,977萬元，比2020年減支15,212萬元，下降58.09%。加上調(diào)出資金16,585萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出27,562萬元。收支相抵后，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余382萬元。
四、財政專戶管理資金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級財政專戶管理資金收入15,226萬元，同比增收3,464萬元，增長29.45%；其中教育行政事業(yè)性收費收入14,557萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入386萬元、其他收入283萬元。加上上年結(jié)余18,809萬元，調(diào)入資金18,588萬元，財政專戶管理資金總收入為52,623萬元。
區(qū)本級財政專戶管理資金支出18,694萬元，同比減支8,751萬元，下降31.89%；加上調(diào)出資金26,781萬元，財政專戶管理資金總支出45,475萬元。收支相抵后，區(qū)本級財政專戶管理資金結(jié)余7,148萬元。
五、政府性債務(wù)管理情況
地方政府債務(wù)管理歷來是我區(qū)風(fēng)險防控工作的重中之重，我區(qū)嚴格遵循中央、省、市重要決策部署，持續(xù)強化政府性債務(wù)與隱性債務(wù)管理，嚴控增量、化解存量，全面排查、化解債務(wù)風(fēng)險隱患，同時積極做好地方政府新增債券申報與規(guī)范支出工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財政金融風(fēng)險的底線。
（一）債務(wù)限額余額情況
2021年12月，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為2,237,129萬元，其中：一般債務(wù)453,463萬元、專項債務(wù)1,783,666萬元。截至本次報告日，市財政局尚未正式下達我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額，我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額2,093,921萬元（其中：一般債務(wù)494,066萬元、專項債務(wù)1,599,855萬元），結(jié)合2021年市財政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專項債券資金238,200萬元，預(yù)計我區(qū)2021年債務(wù)限額為2,332,121萬元（其中：一般債務(wù)499,066萬元、專項債務(wù)1,833,055萬元）。最終限額以市分配額度為準，屆時將按照相關(guān)程序報區(qū)政府批準后向社會公開。
（二）新增債券情況
2021年市轉(zhuǎn)貸下達我區(qū)地方政府新增一般債券5,000萬元、新增專項債券233,200萬元，合計238,200萬元。具體安排項目為：番禺區(qū)黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程25,800萬元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村生活污水查缺補漏工程31,200萬元、中醫(yī)院擴建醫(yī)療綜合大樓工程6,000萬元、粵港澳大灣區(qū)廣州國際科技創(chuàng)新城智慧園區(qū)配套設(shè)施品質(zhì)提升工程111,201萬元、廣州番禺廣汽基地園區(qū)配套設(shè)施工程18,100萬元、廣州番禺上市企業(yè)工業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施工程40,899萬元、番禺區(qū)景觀大道（蓮花大道-S362線）工程-沙灣段5,000萬元，按規(guī)定報經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第一次會議審議通過。
（三）債務(wù)還本付息情況
2021年區(qū)本級財政共統(tǒng)籌安排地方政府債券還本付息294,907萬元，其中：還本支出220,315萬元、付息支出74,592萬元。資金來源包括：一般公共預(yù)算支出16,365萬元、政府性基金支出58,230萬元、再融資債券220,312萬元。
六、重大政策和重點項目支出成效
2021年，我區(qū)緊緊圍繞省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作舉措和區(qū)委“1+1+6”工作安排，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展相關(guān)工作，認真落實區(qū)第十四次黨代會精神，圍繞廣州實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”，以“雙區(qū)”建設(shè)、創(chuàng)新驅(qū)動為戰(zhàn)略牽引，推動番禺經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，構(gòu)建高端高質(zhì)高新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系
我區(qū)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快建設(shè)廣州人工智能與數(shù)字經(jīng)濟試驗區(qū)大學(xué)城片區(qū)，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，積極打造大灣區(qū)人才高地，加快建設(shè)科技創(chuàng)新強區(qū)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
1.建設(shè)以先進制造業(yè)為支撐、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)是一個城市經(jīng)濟社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標準，2021年，區(qū)財政安排68,908萬元用于推動我區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系的建立，加快新舊動能轉(zhuǎn)換。其中安排科技經(jīng)費28,745萬元，用于支持科技公司人才引進等工作；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金35,563萬元，用于廣汽產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級；投入3,000萬元支持歡聚時代企業(yè)集群發(fā)展、投入1,600萬元用于支持新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過培育數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)，推動各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開辟消費和就業(yè)新空間。
2.推動重點平臺發(fā)展建設(shè)，打造大灣區(qū)人才高地。2021年，共安排51,699萬元支持重點項目重大平臺建設(shè)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。其中安排8,070萬元用于廣州南站地區(qū)規(guī)劃和建設(shè)管養(yǎng)等支出；安排廣州市番禺區(qū)汽車城發(fā)展有限公司注資款5,600萬元、廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園周邊道路建設(shè)15,556萬元，打造國家級汽車產(chǎn)業(yè)中心示范區(qū)及大灣區(qū)智聯(lián)制造產(chǎn)業(yè)高地，推動智能裝備、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)集聚；萬博周邊市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7,779萬元，萬博基金小鎮(zhèn)財政扶持資金255萬元；粵港澳大灣區(qū)建設(shè)經(jīng)費14,079萬元，智匯谷人才聯(lián)盟運營服務(wù)費、辦公場地租金等360萬元，發(fā)揮番禺區(qū)域資源優(yōu)勢，構(gòu)建人才雙創(chuàng)優(yōu)質(zhì)生態(tài)區(qū)。
（二）提升綜合城市功能，加快實現(xiàn)老城市新活力
2021年，我區(qū)在鞏固疫情防控和經(jīng)濟恢復(fù)成果的同時，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，強化城市文化吸引力，提升城市服務(wù)實力，推動城市發(fā)展出新出彩。
1.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，提升綜合城市功能。我區(qū)堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、綜合施策、精準發(fā)力，加快補齊城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，提升綜合城市承載能力。2021年共安排268,127萬元推進城市建設(shè)。其中：安排路橋建設(shè)項目75,380萬元，用于國際創(chuàng)新城金光東隧道、廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、海鷗公路、番禺大橋等道路建設(shè)改造工程；安排新造新城項目37,511萬元，盛龍安置區(qū)26,700萬元，提升居民生活質(zhì)量；落實貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，投入黑臭河涌整治資金30,571萬元，62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村污水查漏補缺工程31,652萬元，河涌整治工程支出14,387萬元；公交行業(yè)財政補貼及審計費用25,987萬元，新能源公交推廣應(yīng)用補貼20,599萬元；城市更新改造方案編制及項目進度款5,340萬元。
2.不斷豐富公共文化服務(wù)體系，實現(xiàn)文體旅事業(yè)多元發(fā)展。2021年，區(qū)財政共安排19,775萬元用于推進文化全區(qū)戰(zhàn)略與統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會全面發(fā)展緊密結(jié)合，強化城市文化吸引力。其中，安排番禺區(qū)圖書館新館建設(shè)和分館日常經(jīng)費共6,707萬元；安排廣州國際美食節(jié)、全域旅游發(fā)展經(jīng)費1,206萬元，豐富大灣區(qū)文化旅游項目；安排525萬元用于體育活動、運動員訓(xùn)練；番禺區(qū)文化館總分館、文化宮建設(shè)經(jīng)費1,163萬元、“三館（站）”免費開放經(jīng)費140萬元、專用設(shè)備、材料采購1,017萬元，豐富群眾業(yè)余生活，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。
3.全力優(yōu)化營商環(huán)境，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)。良好的營商環(huán)境有利于吸引企業(yè)并激發(fā)市場主體活力，2021年，共安排92,417萬元用于優(yōu)化提升營商環(huán)境，推進我區(qū)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。包括安排查驗單位經(jīng)費補貼2,801萬元；政務(wù)信息化項目支出2,538萬元、信息化運行維護經(jīng)費1,570萬元，優(yōu)化電子政務(wù)信息系統(tǒng)和政務(wù)中心升級改造；投入科技經(jīng)費項目30,170萬元，支持企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)、產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展和政務(wù)信息化建設(shè)；投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金9,263萬元，用于支持珠寶等行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；安排汽車城發(fā)展公司、南大干線投資公司等企業(yè)注資款40,499萬元，增強企業(yè)發(fā)展活力和核心競爭力；安排2,671萬元用于外貿(mào)穩(wěn)增長項目，安排總部企業(yè)獎勵補貼資金2,905萬元，提高企業(yè)在我區(qū)發(fā)展的信心。
（三）推動民生福祉持續(xù)改善，開創(chuàng)幸福宜居番禺新局面
2021年，我區(qū)繼續(xù)扎實推進民生事業(yè)，建立健全城鄉(xiāng)公共服務(wù)體系，構(gòu)建新時代現(xiàn)代化教育體系，完善統(tǒng)一的社保衛(wèi)生體系，創(chuàng)建共建共治共享社會治理體系，努力提升廣大群眾的獲得感、幸福感和安全感。
1.推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實鄉(xiāng)村振興各項工作。2021年共投入45,806萬元用于推動農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、深化農(nóng)村綜合改革等方面。其中對五華等地區(qū)扶貧幫扶支出10,812萬元；安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2,883萬元，番禺區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金2065萬元，農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費2,471萬元，優(yōu)化提升農(nóng)村人居環(huán)境整治工作成效；高標準農(nóng)田建設(shè)和基本農(nóng)田保護資金3,360萬元，各類農(nóng)業(yè)漁業(yè)補貼補助6,219萬元，保障農(nóng)產(chǎn)品安全供給；離任村干部、村“兩委”等補貼3,865萬元。
2.助推學(xué)校優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提升教育現(xiàn)代化水平。2021年，我區(qū)共投入618,559萬元用于支持教育事業(yè)發(fā)展。其中安排教師隊伍工資福利支出294,094萬元、安排教師計生達標獎、離退休費等補助21,597萬元、安排各類學(xué)校購買用品、校園安保服務(wù)等運營經(jīng)費96,451萬元，維護教師隊伍的穩(wěn)定和學(xué)校日常運作；安排學(xué)校建設(shè)項目58,365萬元，用于學(xué)校（幼兒園）擴建、運動場改造、校舍修繕、設(shè)備購置等支出；安排學(xué)生資助補助經(jīng)費等1,507萬元用于困難學(xué)生生活補助和免學(xué)雜費補助等。
3.推動社會保障全覆蓋，構(gòu)建多層次社保體系。2021年我區(qū)共投入147,708萬元，用于提高社會民生保障水平。其中，安排12,302萬元用于退役退伍軍人、參戰(zhàn)涉核人員等的優(yōu)撫、就業(yè)生活補貼、困難補助，加強退役軍人幫扶援助工作;安排區(qū)內(nèi)離退休人員統(tǒng)發(fā)工資、住房改革、慰問等經(jīng)費26,929萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金等社保繳費44,043萬元;安排殘疾人康復(fù)、護理、托養(yǎng)、就業(yè)等項目經(jīng)費5,580萬元；支付各類就業(yè)補助經(jīng)費18,314萬元；長者長壽金等養(yǎng)老敬老支出6,222萬元；公共租賃住房建設(shè)項目2,486萬元，用于培育住房租賃市場，完善我區(qū)住房供應(yīng)體系。
4.支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，打造優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生體系。2021年共投入192,732萬元用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，筑牢基層公共衛(wèi)生防護網(wǎng)，保障人民健康安全。其中安排新冠、登革熱等傳染病慢病防控支出32,180萬元，用于疫苗接種、配送等工作經(jīng)費1,081萬元，做好疫情防控常態(tài)化相關(guān)工作；安排醫(yī)療機構(gòu)專用設(shè)備、材料購置支出40,167萬元；安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)各方面支出35,989萬元，有效提升公共衛(wèi)生服務(wù)保障；行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費19,669萬元；公立醫(yī)院改革財政補助12,286萬元，支付醫(yī)院補助經(jīng)費11,604萬元，中醫(yī)院擴建醫(yī)療綜合大樓項目6,000萬元，大力優(yōu)化醫(yī)療資源配置。
5.持續(xù)加強和創(chuàng)新社會治理模式，建立社會治理新格局。安排安全生產(chǎn)專職監(jiān)督檢查員等2,099萬元，切實保護勞動者的安全健康和國家財產(chǎn)；安排7,792萬元用于開展社會治安、管理、監(jiān)控等工作；安排2,485萬元用于綜治信訪工作，包括加強信息化建設(shè)，防范化解社會糾紛；安排公安信息化系統(tǒng)建設(shè)維護改造相關(guān)經(jīng)費2,316萬元，出租屋居住證門禁系統(tǒng)及信息化建設(shè)等專項整治經(jīng)費362萬元，以信息化手段帶動社會治理現(xiàn)代化的提升。
（四）落實債務(wù)償還主體責(zé)任，加強政府誠信建設(shè)
區(qū)財政一直高度重視地方政府債務(wù)管理工作，不斷加強地方政府債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險，堅守財政可持續(xù)發(fā)展底線。2021年，區(qū)財政分別從一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和再融資債券統(tǒng)籌資金294,907萬元用于政府債券還本付息，其中償還本金220,315萬元、支付利息74,592萬元。
六、預(yù)算績效管理工作情況
為深化財政預(yù)算績效管理改革，促進預(yù)算部門強化績效理念，提高部門整體支出的應(yīng)用效果和使用效率，進一步提升財政部門績效管理水平，我局繼續(xù)深化預(yù)算績效管理工作。2021年首次對新增重大政策或項目開展事前績效評估，首次對部門整體開展預(yù)算評審，首次要求各鎮(zhèn)從本年度起將實施情況納入日常監(jiān)管范圍。
1.推動預(yù)算和績效管理一體化
一是強化績效目標管理。在編制2021年度預(yù)算時，要求各預(yù)算單位對預(yù)算申報金額200萬元及以上的新增項目開展事前績效評估，出具預(yù)期績效報告并作為申請預(yù)算的必備條件；對2021年所有預(yù)算項目開展績效目標審核，實現(xiàn)績效目標與預(yù)算編制同步布置、同步申報、同步批復(fù)、同步公開。
二是實施預(yù)算績效評審。抽取22個本年度申請預(yù)算資金的項目進行項目預(yù)算績效評審，選取區(qū)教育局開展部門整體預(yù)算績效評審對象。
三是開展績效運行監(jiān)控工作，部門自行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控雙結(jié)合。健全以部門整體監(jiān)控為基礎(chǔ)、緊盯重點項目的績效監(jiān)控機制，在各部門開展績效自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，對90個2021年度科技經(jīng)費項目、2021年度區(qū)十件民生實事項目、2021年度預(yù)算績效評審結(jié)果為低項目的績效運行情況納入本年度重點監(jiān)控項目范圍。對區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)婦聯(lián)、區(qū)直機及區(qū)發(fā)改局四個部門實施整體績效運行監(jiān)控，要求相關(guān)部門每季度結(jié)束后報送部門、項目的工作進度、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標完成情況，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并糾正偏差，促進績效目標的順利實現(xiàn)。
四是根據(jù)“全面自評、部分復(fù)核、重點評價”原則，開展2020年度支出績效評價工作。一是組織所有區(qū)屬部門、鎮(zhèn)街對2020年度所有支出項目（包括本級和上級財政資金）開展部門整體及項目績效自評；二是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，圍繞區(qū)委“1+1+6”工作要求，嚴格貫徹落實中共中央、國務(wù)院以及省、市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的工作部署，繼續(xù)擴大績效評價范圍，將支出績效評價實施對象從項目向部門整體支出、政策拓展。選取區(qū)本級資金量大、關(guān)系社會發(fā)展和民生實事共64個重點項目開展評價，另有2個項目自評復(fù)核，2個政策績效評價，6個部門整體績效評價，涉及40個部門，54個項目單位。評價結(jié)束后組織各預(yù)算部門，針對績效評價報告中專家提出的存在問題及改進措施開展整改工作，落實整改措施，據(jù)此進一步加強項目管理，不斷提高財政資金使用效益。
2.加強鎮(zhèn)級預(yù)算績效管理要求
一是扎實推進績效目標管理工作，按2021年度部門預(yù)算公開要求，填報本鎮(zhèn)預(yù)算收入情況、年度支出績效目標及年度主要支出計劃（對應(yīng)任務(wù)、政策），隨2021年度部門預(yù)算一并公開。
二是進一步落實日?？冃ПO(jiān)控管理，各鎮(zhèn)根據(jù)項目績效目標和預(yù)算安排，通過定期分析和預(yù)測績效運行趨勢，及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差，提出解決問題的方法和措施，改進項目管理，確保預(yù)算績效目標的實現(xiàn)。
三是加強對預(yù)算資金進行項目支出績效評價，對本鎮(zhèn)2020年度所有財政支出項目（包括本級和上級財政資金）開展績效自評，收集、分析項目績效信息，對照部門整體績效目標，收集部門整體預(yù)算績效信息，從預(yù)算資金管理和工作任務(wù)完成情況兩方面，綜合分析部門履職用財?shù)目傮w效果。
四是妥善應(yīng)用運用績效評價結(jié)果，對績效優(yōu)良的項目給予鼓勵和支持，在下年度安排預(yù)算時給予優(yōu)先考慮，對評價等級為中、低、差的項目，需對整改情況形成整改落實情況報告，在下一年度績效預(yù)算工作中減少或不再安排同類項目的預(yù)算。
五是考核各鎮(zhèn)2021年預(yù)算績效管理情況開展情況。為使我區(qū)各鎮(zhèn)實現(xiàn)“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預(yù)算績效管理模式總體目標并不斷完善，按照全面實施預(yù)算績效管理工作方案，對照實施意見要求及各項工作通知，對各鎮(zhèn)2021年預(yù)算績效管理情況進行考核。
第二部分 2022年預(yù)算草案
一、2022年財政收支形勢分析
（一）財政收入形勢。2021年，我區(qū)在構(gòu)建新發(fā)展格局上邁出了新步伐，在推動高質(zhì)量發(fā)展上取得了新成效，財政收入超額完成了預(yù)期目標，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。但預(yù)計2022年經(jīng)濟發(fā)展將面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疫情對經(jīng)濟影響仍有不確定性，汽車制造、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，受經(jīng)濟環(huán)境、國家政策、成本上升及疫情波動較大影響，經(jīng)濟增量貢獻減弱。穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤是明年經(jīng)濟工作的重中之重，圍繞穩(wěn)中求進總基調(diào)繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健有效政策，全力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長提供基礎(chǔ)條件，預(yù)計2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入維持小幅增長。
（二）財政支出形勢。2022年是黨的二十大召開之年，保持平穩(wěn)健康的經(jīng)濟環(huán)境，保障好國家、省、市、區(qū)各項決策部署實施意義重大。一是圍繞南大干線經(jīng)濟帶與重點產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)加大對粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈的財政投入；二是推動共同富裕，堅持就業(yè)優(yōu)先，做好基本民生保障，提高基本公共服務(wù)均等化水平，著力解決發(fā)展不平衡不充分和人民群眾急難愁盼問題，讓改革發(fā)展成果更多惠及人民。三是實施城鄉(xiāng)融合發(fā)展的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治成果，提升新型城鎮(zhèn)化建設(shè)質(zhì)量，建設(shè)美麗宜居番禺；四是提檔升級常態(tài)化疫情防控措施，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，保障城市和諧安全。
二、2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想及主要原則
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，弘揚偉大建黨精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，扎實促進共同富裕，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，黨政機關(guān)堅持過緊日子，牢固樹立“大財政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，加強財政資源統(tǒng)籌，強化預(yù)算約束和績效管理，加強政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，推動實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”，在全省全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌中勇當排頭兵。
（二）預(yù)算編制的主要原則
一是堅持穩(wěn)中求進、量入為出的原則。財政收入計劃要與經(jīng)濟發(fā)展水平相適宜，與減稅降費政策要求相銜接。財政支出與政策導(dǎo)向相協(xié)調(diào)，加大財政支出強度，保障各級重大戰(zhàn)略任務(wù)順利實施，發(fā)揮財政穩(wěn)定經(jīng)濟社會的關(guān)鍵作用。嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過以后年度預(yù)算安排支出。
二是規(guī)范統(tǒng)籌、鞏固創(chuàng)新的原則。牢固樹立“大財政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，多渠道籌集資金，深化稅源鞏固聯(lián)動機制，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)稅源培植，充分挖掘各種政府資源潛力。強化部門和單位收入統(tǒng)籌，加強對事業(yè)收入、經(jīng)營收入等非財政資金的管理。
三是堅持績效導(dǎo)向、強化約束的原則。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中力量做大事。堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，推動科技創(chuàng)新扎實落地，深化“鏈長制”改革聯(lián)動。全面推行預(yù)算績效管理，提高資金支出進度和使用效益，將績效管理理念貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。
四是均衡持續(xù)、系統(tǒng)安全的原則。統(tǒng)籌兼顧“穩(wěn)增長”與“惠民生”的關(guān)系，全面落實新一輪減稅降費政策措施，堅持就業(yè)優(yōu)先，抓好重點群體就業(yè)，兜牢民生底線，強化“三?！敝С霰Ｕ?，加大鄉(xiāng)村振興財政投入力度，增強基層保障能力。樹立系統(tǒng)觀點，提升財政政策與經(jīng)濟、社會等政策合力。持續(xù)深化預(yù)算管理改革，強化中長期財政運行風(fēng)險防控，提前落實疫情和政府償債資金，嚴格按預(yù)算額度推進項目實施，不斷提升財政綜合管理智能化、科學(xué)化水平。
三、2022年財政預(yù)算總體情況
（一）一般公共預(yù)算收支計劃
1.一般公共預(yù)算收入計劃
預(yù)測2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為1,087,800萬元，較去年增長1.03%。結(jié)構(gòu)如下：（1）稅收收入820,951萬元，增長1%，占收入總額75.47%。其中：增值稅379,891萬元、企業(yè)所得稅166,672萬元；（2）非稅收入266,849萬元，增長1.12%，占收入總額的24.53%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,087,800萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入541,066萬元、調(diào)入資金638,546萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金46,151萬元、加上上年結(jié)余56,652萬元（全部為專項結(jié)轉(zhuǎn)），減去對市轉(zhuǎn)移性支出280,867萬元后，預(yù)計2022年可支配財力為2,089,347萬元。
2.一般公共預(yù)算支出計劃
按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出按2,089,347萬元予以安排，其中區(qū)本級支出1,389,112萬元，街道財力支出478,302萬元，返還鎮(zhèn)級財力支出221,933萬元。
本次報區(qū)人大審批的區(qū)級支出包含區(qū)本級支出和街道支出共1,867,414萬元（不含返還鎮(zhèn)級財力支出221,933萬元），具體安排情況是：人員經(jīng)費支出626,664萬元，占區(qū)級支出的33.56%；公用經(jīng)費支出43,451萬元，占區(qū)級支出的2.33%；專項經(jīng)費支出1,197,299萬元，占區(qū)級支出的64.11%。預(yù)計區(qū)本級民生支出1,446,877萬元，占一般公共預(yù)算支出77.48%；
在區(qū)級1,197,299萬元專項經(jīng)費支出中，街道財力安排的專項經(jīng)費為244,761萬元，區(qū)本級專項經(jīng)費為952,538萬元。區(qū)本級專項經(jīng)費中當年特定項目收入安排的支出合計123,196萬元，主要包括：
（1）教育費附加等特定用途的專項支出合計62,850萬元；
（2）公路運輸管理、公路養(yǎng)護等上級轉(zhuǎn)移支付用于指定項目的支出合計418萬元；
（3）市級提前下達一般性轉(zhuǎn)移性支付和專項轉(zhuǎn)移性支付列入本級預(yù)算支出部分合共59,928萬元。
剔除上述特定項目支出123,196萬元以及區(qū)本級上年專項結(jié)轉(zhuǎn)56,652萬元后，區(qū)本級全年實際可統(tǒng)籌安排的專項支出為772,690萬元，占區(qū)級專項支出的64.54%。
3.區(qū)級一般公共預(yù)算支出2,089,347萬元主要安排如下：
一般公共服務(wù)支出231,935萬元，國防支出3,160萬元，公共安全支出191,127萬元，教育支出527,787萬元，科技支出58,687萬元，文化體育與傳媒支出22,851萬元，社會保障和就業(yè)支出217,291萬元，衛(wèi)生健康支出213,678萬元，節(jié)能環(huán)保支出8,504萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出116,671萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出40,112萬元，交通運輸支出17,317萬元，資源勘探信息等支出63,605萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5,406萬元，自然資源海洋氣象等支出5,812萬元，住房保障支出32,852萬元, 糧油物資儲備支出5,770萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13,252萬元,預(yù)備費20,827萬元,其他支出2,545萬元等。
2022年區(qū)本級嚴格按照中央、省定和實際執(zhí)行標準足額保障“三?！敝С觯涣粲踩笨?。預(yù)計2022年“三?！睂嶋H執(zhí)行標準支出需求546,979萬元（其中：保工資373,757萬元、保運轉(zhuǎn)17,589萬元、?；久裆?55,633萬元），預(yù)算安排數(shù)為671,763萬元（其中：保工資413,528萬元、保運轉(zhuǎn)21,552萬元、?；久裆?36,683萬元），目前正上報上級財政部門審核待批復(fù)。
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出5,168萬元，與上年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算252萬元，較上年預(yù)算減少25萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4,617萬元，比上年預(yù)算增加12萬元；公務(wù)接待費預(yù)算299萬元，比上年預(yù)算增加12萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支計劃
1.政府性基金預(yù)算收入計劃
政府性基金預(yù)算收入計劃為2,459,116萬元，主要包括土地出讓分成收入2,323,616萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費100,000萬元、污水處理費收入33,000萬元、彩票公益金收入2,500萬元等。比上年實績增收763,945萬元，增長45%，增收的主要原因是加大土地出讓力度，預(yù)測2022年度土地出讓分成收入比去年增長49.58%。
按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)基金預(yù)算收入2,459,116萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入60,138萬元，上年結(jié)余6,232萬元，減去上解支出1,090萬元和調(diào)出資金630,252萬元后，預(yù)計當年可支配財力為1,894,144萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出計劃
按照“以收定支”的原則并結(jié)合基金支出范圍，2022年全區(qū)基金預(yù)算支出擬安排1,894,144萬元。按照資金性質(zhì)，建議安排如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,435,005萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出97,892萬元，污水處理費收入安排的支出33,120萬元，彩票公益金支出4,822萬元,債務(wù)還本支出259,433萬元，債務(wù)付息支出63,872萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支計劃
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃
2022年，預(yù)測全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為25,000萬元，主要是國資收益上繳，比2021年實績減少611萬元，下降2.4%。主要原因是預(yù)計2022年企業(yè)清算收入有所減少。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25,000萬元，加上上年結(jié)余354萬元，減去按規(guī)定將8,294萬元調(diào)入一般公共預(yù)算后，全年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為17,060萬元。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃
按照以收定支的原則，2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排17,060萬元，主要用于大學(xué)城青創(chuàng)匯項目和寶墨園、南粵苑改擴建項目注資款7,500萬元、創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金財政出資款6,000萬元、總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼3,000萬元、萬博基金小鎮(zhèn)財政扶持資金106萬元、番禺區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金100萬元、糧食風(fēng)險金303萬元（另在一般公共預(yù)算支出安排4,900萬元）等等。
（四）財政專戶預(yù)算收支計劃
1.可支配財力預(yù)測
2022年財政專戶資金預(yù)算總收入為16,887萬元，其中教育收費收入14,000萬元、上年結(jié)余2,887萬元。
2.支出預(yù)算擬安排計劃
按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，全年財政專戶資金支出預(yù)算擬安排16,887萬元，其中公用經(jīng)費8,001萬元，專項經(jīng)費8,886萬元。主要為教育支出。
（五）重大政策和重點項目資金安排情況
2022年，區(qū)財政圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，全力推進粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，推進實現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”取得新的更大進展，全力爭取以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
1.培育經(jīng)濟發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。
（1）推動科技創(chuàng)新，支持人才發(fā)展。為激發(fā)市場主體活力，提振市場主體信心，積極培育創(chuàng)新主體，安排產(chǎn)業(yè)扶持資金53,972萬元，支持汽車制造產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)做大做強；安排企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)專項38,000萬元，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主觀能動性，促進科技成果轉(zhuǎn)化；安排新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金6,000萬元、總部經(jīng)濟發(fā)展獎勵補貼3,000萬元；打造人才聚集高地，安排產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展專項資金14,070萬元；支持廣州大學(xué)城粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，安排大學(xué)城.中關(guān)村青創(chuàng)匯項目9,000萬元、廣州大學(xué)城（廣工）科技成果轉(zhuǎn)化基地經(jīng)費874萬元、粵港澳臺大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽工作經(jīng)費280萬元、大學(xué)城初級中學(xué)和幼兒園建設(shè)經(jīng)費1,796萬元等等。
（2）營造良好營商環(huán)境，提升城市發(fā)展能級。重點培育廣州南站樞紐型國際商圈，安排廣州南站運行管理經(jīng)費2,036萬元、南站周邊交通建設(shè)和維護管養(yǎng)經(jīng)費14,552萬元；安排8,812萬元進一步完善萬博商務(wù)區(qū)及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排長隆-萬博-南站片區(qū)整體交通網(wǎng)絡(luò)提升規(guī)劃研究經(jīng)費112萬元，全力打造“萬博長隆商圈”國際消費示范區(qū)；建設(shè)南大干線經(jīng)濟帶，安排南大干線（東新高速至蓮花大道）土地整治PPP項目服務(wù)費79,805萬元、南大干線沿線周邊道路建設(shè)經(jīng)費9,597萬元，全力打造珠江沿岸高質(zhì)量發(fā)展新高地；安排6,570萬元積極推動廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；安排廣州南車軌道交通車維修基地配套工程1,200萬元；升級建設(shè)番禺區(qū)大數(shù)據(jù)治理平臺，安排“數(shù)字政府”建設(shè)專項資金6,000萬元等等。
2.推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，夯實鄉(xiāng)村振興成果。
（1）鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治成果，進一步提高農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)建設(shè)水平。安排4,120萬元用于大學(xué)城水生態(tài)示范區(qū)建設(shè)-河涌堤岸整治及生態(tài)修復(fù)、生態(tài)公益林補償?shù)?；持續(xù)推進水污染防治，安排污水處理運營服務(wù)費和一體化污水處理設(shè)施運行維護費43,000萬元；安排農(nóng)村生活污水治理25,695萬元和污水管網(wǎng)工程23,952萬元、雨污分流改造工程3,582萬元、黑臭水體治理工程18,683萬元，排水設(shè)施整治經(jīng)費26,220萬元；安排垃圾分類經(jīng)費4,790萬元；安排市政環(huán)衛(wèi)保潔及公園綠化養(yǎng)護60,043萬元，進一步改善人居環(huán)境。
（2）實施城鄉(xiāng)融合發(fā)展的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建設(shè)美麗宜居番禺。安排1,259萬元用于農(nóng)村道路建設(shè)，安排806萬元用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排5,089萬元用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園財政補助和各項農(nóng)業(yè)補貼及工作經(jīng)費；安排社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金2,211萬元、高標準農(nóng)田建設(shè)和基本農(nóng)田保護資金3,857萬元；海鷗公路擴建及海鷗島相關(guān)建設(shè)6,496萬元。漁港經(jīng)濟區(qū)片區(qū)交通專項規(guī)劃研究經(jīng)費696萬元、漁業(yè)發(fā)展經(jīng)費8,679萬元等等；
3.健全社會保障和改善民生。堅持盡力而為，量力而行，補齊基本公共服務(wù)短板，讓人民群眾獲得感更有成色，幸福感更可持續(xù)，安全感更有保障。安排就業(yè)和再就業(yè)補助資金24,569萬元，做好畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)；安排22,093萬元，加大對退役士兵、低保、優(yōu)撫、特困、殘疾、長者老人等群體補助；安排機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費37,370萬元等等。
4.推進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。2022年區(qū)級財政共安排527,787萬元發(fā)展教育事業(yè)，主要包括：教師人員及公用經(jīng)費278,516萬元、臨聘教師和后勤人員經(jīng)費72,153萬元、城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育經(jīng)費24,721萬元、學(xué)前三年行動計劃經(jīng)費16,086萬元、學(xué)校生均公用經(jīng)費8,901萬元、新造職中和區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)經(jīng)費10,106萬元、職業(yè)教育補助4,374萬元、校園安保及安全工程11,527萬元、學(xué)校改擴建工程40,415萬元等等。
5.加大健康服務(wù)供給。織牢公共衛(wèi)生防護網(wǎng)，加大全方位健康服務(wù)供給。2022年區(qū)級財政安排213,678萬元支持推進衛(wèi)生強區(qū)建設(shè)。主要包括：安排新型冠狀病毒肺炎疫情防控專項經(jīng)費12,207萬元、基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員和公用經(jīng)費30,645萬元、公立醫(yī)院改革財政補助經(jīng)費10,398萬元、各類衛(wèi)生補助35,493萬元、二類疫苗、專用設(shè)備和材料、衛(wèi)生耗材等購置46,106萬元、行事單位醫(yī)療經(jīng)費30,837萬元、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費6,933萬元、醫(yī)療救助保障金1,800萬元、中醫(yī)院擴建、何賢醫(yī)院等改造工程12,008萬元。
6.進一步統(tǒng)籌安全發(fā)展，堅決防范債務(wù)風(fēng)險。
2022年區(qū)級財政安排地方政府債務(wù)還本付息資金388,532萬元，其中：償還本金308,440萬元，支付利息80,092萬元，相關(guān)債務(wù)還本付息所需資金均得到有效保障。資金來源：一般公共預(yù)算65,227萬元，政府性基金預(yù)算323,305萬元。
需要說明的是，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，區(qū)人民代表大會批準前，區(qū)財政根據(jù)實際工作需要，撥付本年度維持行政運行必須的支出，以及部分上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等。
