（湖南省）關(guān)于婁底市婁星區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于婁星區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年3月22日在婁星區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
婁底市婁星區(qū)財(cái)政局局長 李國雄
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)作2022年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是我國進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極作為，攻堅(jiān)克難，千方百計(jì)穩(wěn)增長、保重點(diǎn)，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎裆Ｕ嫌辛τ行?，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
收入執(zhí)行情況：2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成95630萬元，比上年同期90406萬元增加5224萬元，增長5.78%，為調(diào)整預(yù)算的106.33%。分部門完成情況為：稅務(wù)部門完成74403萬元，比上年同期71466萬元增加2937萬元，增長4.11%，為調(diào)整預(yù)算的101.01%；財(cái)政部門完成21227萬元，比上年同期18940萬元增加2287萬元，增長12.07%，為調(diào)整預(yù)算的130.39%。
支出執(zhí)行情況：我區(qū)一般公共預(yù)算支出360939萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.13%，比上年增加16724萬元，增長4.86%。
收支平衡情況：我區(qū)完成地方一般公共預(yù)算收入95630萬元，上級補(bǔ)助收入220166萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14180萬元，調(diào)入資金51300萬元，上年結(jié)余596萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入38654萬元，本年收入合計(jì)420526萬元。一般公共預(yù)算支出360939萬元，上解支出23000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5695萬元，債務(wù)還本支出30159萬元，本年支出總計(jì)419793萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出733萬元。收支基本平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)完成政府性基金上級補(bǔ)助收入86729萬元，全部為上級補(bǔ)助收入（其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入84108萬元，彩票公益金收入845萬元，水庫移民扶持基金收入839萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展517萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金13萬元，其他政府性基金收入407萬元）；專項(xiàng)債券收入180000萬元，上年結(jié)余3112萬元，收入合計(jì)269841萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.32%，比上年增加69985萬元，增長35%。
2022年政府性基金支出218226萬元（其中：國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金31萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出449萬元，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出27550萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)支出1000萬元，彩票公益金安排支出1279萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債券支出180000萬元，債務(wù)付息支出7917萬元），為調(diào)整預(yù)算的102.13%，比上年增加46568萬元，增長27.12%；調(diào)出資金33000萬元，支出合計(jì)251226萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18615萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入33765萬元（不包括省級統(tǒng)籌企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，工傷保險(xiǎn)基金、市級統(tǒng)籌的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)<含生育保險(xiǎn)>基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金也在2021年上收，決算由上級財(cái)政部門統(tǒng)一編制），為預(yù)算的90.32%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8930萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24339萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入496萬元。
區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（預(yù)計(jì)）40488萬元，為預(yù)算的117.95%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5425萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34387萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出676萬元。
區(qū)本級社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-6723萬元，年末滾存結(jié)余34208萬元。
（四）政府債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年婁星區(qū)政府債務(wù)年初余額為319144萬元，其中：一般債務(wù)161228萬元，專項(xiàng)債務(wù)157916萬元。2022年省財(cái)政廳下達(dá)婁星區(qū)新增債券218654萬元，其中：新增一般債券8500萬元，新增專項(xiàng)債券180000萬元，再融資債券30154萬元。償還到期債券30159萬元，其中：通過發(fā)行再融資債券償還30154萬元，通過一般公共預(yù)算安排財(cái)力償還5萬元。2022年年底，婁星區(qū)政府債務(wù)限額508609萬元，其中一般債務(wù)限額170693萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額337916萬元，2022年年底政府債務(wù)余額為507639萬元，其中一般債務(wù)余額169723萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額337916萬元。余額均在限額以內(nèi)。
上述數(shù)據(jù)在財(cái)政決算后會(huì)略有變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
1.大力培植地方財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政提質(zhì)增效。緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)、“十四五”規(guī)劃，以“材料谷”建設(shè)為中心，以骨干企業(yè)為重點(diǎn)，以財(cái)稅增長為目標(biāo)，財(cái)源建設(shè)交出了一份高質(zhì)量答卷，獲省人民政府表彰的財(cái)源建設(shè)工程真抓實(shí)干成效突出先進(jìn)縣市區(qū)。
（1）支持園區(qū)發(fā)展，融合產(chǎn)業(yè)鏈條。圍繞婁底“材料谷”建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，按照“主攻龍頭企業(yè)，引進(jìn)配套企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群”的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)思路，密切加強(qiáng)與華菱漣鋼的產(chǎn)業(yè)合作，精細(xì)布局硅鋼產(chǎn)業(yè)鏈，以鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為特色產(chǎn)業(yè)，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為新興（未來）產(chǎn)業(yè)，成功打造精品鋼材及薄板深加工產(chǎn)業(yè)鏈和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈2條工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈。
（2）搭建銀企平臺(tái)，激活市場主體。推動(dòng)政銀企三方簽約，促成12家金融機(jī)構(gòu)與62家企業(yè)（項(xiàng)目）達(dá)成合作，簽約授信36億元；開展“百行進(jìn)萬企”融資對接活動(dòng)，推廣銀稅互動(dòng)、銀保合作、政銀擔(dān)合作等模式，為30家優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲得貸款近2億元；推進(jìn)金融超市建設(shè)。根據(jù)“政府引導(dǎo)、信息共享、公益服務(wù)、市場運(yùn)作”的原則，助力入駐企業(yè)融資貸款9.83億元；建立“瀟湘財(cái)銀貸”信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。通過精心篩選優(yōu)質(zhì)企業(yè)，嚴(yán)格審核確定“瀟湘財(cái)銀貸”白名單企業(yè)84家，已為40家企業(yè)申請貸款5209萬元，為中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)打開新渠道。
（3）開辟綠色通道，驅(qū)動(dòng)企業(yè)落地。建立財(cái)政、稅務(wù)、商務(wù)、市場監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等部門組成的財(cái)源建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度和服務(wù)綠色通道，推動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2022年總部企業(yè)稅收完成1.64億元，新增報(bào)備總部企業(yè)38家。建立政府采購綠色通道，扶持中小企業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮政府采購政策功能，通過降低門檻、意向公開、降低交易成本、預(yù)留中小企業(yè)份額，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。賦能園區(qū)開辟綠色通道，加快園區(qū)企業(yè)落地。支持建立園區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，明確賦予園區(qū)144項(xiàng)行政審批權(quán)限，確保辦事不出園。
（4）傾斜財(cái)政支持，培植骨干企業(yè)。落地落細(xì)財(cái)政政策，全力助企紓困。全面落實(shí)國務(wù)院和省市出臺(tái)的穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅81335萬元。貫徹實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程扶持政策。將產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)作為重要依據(jù)。安排產(chǎn)業(yè)扶持資金4561萬元支持骨干稅源企業(yè)。對2022年稅收貢獻(xiàn)較大的33家民營企業(yè)分別授予“材料谷”建設(shè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、稅收突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、納稅成長獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號，并予獎(jiǎng)勵(lì)。
2.深化預(yù)算績效管理，提升資金使用效益。以預(yù)算部門為基本單元，以財(cái)政資金為切入點(diǎn)，建立事前、事中、事后績效管理鏈條，將預(yù)算績效管理全面滲透到預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督的全過程，搭建全方位預(yù)算績效管理格局。被省財(cái)政廳選定為全省14個(gè)預(yù)算績效管理重點(diǎn)區(qū)域之一，榮獲全省財(cái)政預(yù)算績效管理優(yōu)秀單位。
（1）全面實(shí)施績效目標(biāo)申報(bào)。全區(qū)139家預(yù)算部門開展了部門整體和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)并公開。選取23個(gè)項(xiàng)目共計(jì)5055萬元區(qū)級重點(diǎn)專項(xiàng)支出績效目標(biāo)編入年初部門預(yù)算草案提交區(qū)人民代表大會(huì)審議。
（2）強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控。構(gòu)建資金執(zhí)行和績效目標(biāo)的雙維度跟蹤監(jiān)控機(jī)制，2022年區(qū)本級納入績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量23個(gè)，全過程績效監(jiān)控金額1.03億元，調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目資金核心績效指標(biāo)20多個(gè)。
（3）深入開展資金績效評價(jià)。由區(qū)財(cái)政牽頭，組織人大、審計(jì)、第三方對區(qū)直135家部門單位提交的2021年度預(yù)算支出績效自評材料進(jìn)行集中評審。同時(shí)，對2021年度11個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目開展績效重點(diǎn)評價(jià)，涉及財(cái)政資金5.46億元。聚焦涉農(nóng)資金提質(zhì)增效，首次將績效評價(jià)觸角延伸到農(nóng)業(yè)企業(yè)，“涉農(nóng)企業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金”重點(diǎn)評價(jià)金額為1.13億元。對老舊小區(qū)改造等政府采購和財(cái)政投資評審重大項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評價(jià)。
（4）積極建立財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制。區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立全面預(yù)算績效管理工作協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制的意見》，財(cái)政績效管理部門在研究制定專項(xiàng)資金、部門整體支出績效目標(biāo)指標(biāo)體系以及績效評價(jià)指標(biāo)體系時(shí)，在確定年度重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目和重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，財(cái)政、審計(jì)部門相互溝通，做到各有側(cè)重、相互補(bǔ)充，推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績效管理落實(shí)落地，進(jìn)一步增長財(cái)政資金使用效益。
3.推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，增強(qiáng)財(cái)政宏觀管理
（1）全面實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，增長資金支付效率，2022年全區(qū)部門預(yù)算通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制，覆蓋率達(dá)100%。快速取代了之前分散孤立的財(cái)政業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金項(xiàng)目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告管理的全生命周期。
（2）統(tǒng)籌資金盤活存量，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。統(tǒng)籌整合資金3000多萬元，盤活專戶資金4155萬元，用于重點(diǎn)民生等其他急需領(lǐng)域，切實(shí)增長財(cái)政資金使用效率
（3）著力爭資爭項(xiàng)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。完善婁星區(qū)爭資爭項(xiàng)工作考核辦法，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，明確部門任務(wù)，全區(qū)累計(jì)爭取上級轉(zhuǎn)移支付10.81億元，完成全年任務(wù)的107%。申請專項(xiàng)債券項(xiàng)目共14個(gè)，爭取專項(xiàng)債券額度18億元，一般債券資金8500萬元。
（4）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控能力。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識和底線思維，切實(shí)做好到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，實(shí)行“一債一策”工作機(jī)制，明確每筆到期債務(wù)的化債措施、資金來源和責(zé)任單位。截至2022年底，累計(jì)化解隱性債務(wù)7.59億元，2022年到期的關(guān)注類債務(wù)已全部償還。同時(shí)，深入做好項(xiàng)目庫儲(chǔ)備，嚴(yán)格管好、用好地方政府債券資金，確保債券發(fā)行一批、項(xiàng)目建設(shè)一批，盡快形成實(shí)物資產(chǎn)，發(fā)揮債券資金促進(jìn)投資作用。
（5）加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，增強(qiáng)國有資產(chǎn)效能。以“六類資源、五類資產(chǎn)、兩類資金”為重點(diǎn)領(lǐng)域，全面推進(jìn)我區(qū)閑置國有資產(chǎn)資源清查處置工作，共清查出閑置可利用行政事業(yè)性國有資產(chǎn)6處，賬面價(jià)值521.8萬元；國有企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)19處。已對區(qū)城鄉(xiāng)投借給區(qū)棚改辦合作方用于安置基地樓盤建設(shè)的資金，通過資產(chǎn)回購收回借款3.25億元；處置棚改結(jié)余房產(chǎn)二百多套，收回資金4500萬元，清理完畢正待處置的資產(chǎn)2.1億元；婁星產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)批而未供土地已處置228.77畝，低效（空閑）用地已盤活利用130.35畝。
2022年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況總體良好，但也存在一些困難和問題：財(cái)政收入方面，全區(qū)財(cái)源基礎(chǔ)不穩(wěn)固，并受疫情持續(xù)、外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜和減稅降費(fèi)政策疊加影響，財(cái)政收入增長壓力加大，面臨較多不確定性。財(cái)政平衡方面，面臨收入總量小、可用財(cái)力少、財(cái)政自給率偏低等短板，而保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性需求不斷增多，部分項(xiàng)目資金支出困難，收支平衡日趨緊張。對此，我們將高度重視聚焦問題、找準(zhǔn)根源、精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)采取措施加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署安排，在全區(qū)上下牢固樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，艱苦奮斗，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€、做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)、推進(jìn)“三高四新”建設(shè)工程，保障全區(qū)重點(diǎn)支出，進(jìn)一步增長財(cái)政資金使用效益，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供基本的財(cái)政保障與財(cái)力支持。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年，地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃增長8%，完成103200萬元。全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共收支預(yù)算
收入預(yù)算：地方一般公共預(yù)算收入安排103200萬元，其中，稅務(wù)部門84200萬元，財(cái)政部門19000萬元；上級補(bǔ)助收入196503萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元，調(diào)入資金59820萬元。收入合計(jì)362323萬元。
支出預(yù)算：區(qū)級一般公共預(yù)算支出350323萬元，上解支出12000萬元，支出合計(jì)362323萬元。
“三保”收支預(yù)算：婁星區(qū)2023年預(yù)算綜合財(cái)力350323萬元。其中：一般公共預(yù)算收入103200萬元，上級補(bǔ)助收入196503萬元，調(diào)入資金59820萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元；上解支出12000萬元。
2023年預(yù)算安排“三保支出”249093萬元，其中，保工資145268萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)11296萬元，保基本民生92529萬元；安排政府一般債務(wù)付息支出5341萬元，合計(jì)占一般預(yù)算支出總額的72.6%。
（二）政府性基金收支預(yù)算
2023年政府性基金預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入48003萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持基金收入356萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入47000萬元，彩票公益金收入647萬元。相應(yīng)安排支出48003萬元，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
根據(jù)“以收定支、收支平衡”的原則以及省財(cái)政廳關(guān)于社?；痤A(yù)算的有關(guān)規(guī)定和要求，按照社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際情況，2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入36525萬元，本年支出33245萬元，本年收支結(jié)余3280萬元，年末滾存結(jié)余37688萬元。
（省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算和工傷保險(xiǎn)預(yù)算，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算，市級統(tǒng)籌的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)<含生育保險(xiǎn)>基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算，都由上級財(cái)政部門統(tǒng)一編制。）
（四）政府債務(wù)預(yù)算
2022年，政府債務(wù)總限額508609萬元，其中一般債務(wù)限額170693萬元（含外貸限額959萬元），專項(xiàng)債務(wù)限額337916萬元。2022年年底地方政府債務(wù)余額507639萬元，其中一般債務(wù)余額169723萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額337916萬元，我區(qū)政府債務(wù)在債務(wù)限額管理內(nèi)。2023年預(yù)計(jì)新增債券112675萬元，其中一般債券8000萬元，專項(xiàng)債券100000萬元，再融資債券4675萬元。
2023年政府債務(wù)預(yù)計(jì)還本付息33752萬元，其中：政府債務(wù)預(yù)計(jì)還本4676萬元，預(yù)計(jì)付息16411萬元，其他本金預(yù)計(jì)支出7504萬元，其他利息預(yù)計(jì)支出5161萬元。
根據(jù)區(qū)級財(cái)政收入狀況，一般公共預(yù)算內(nèi)安排資金18006萬元，土地出讓收入中安排11071萬元，再融資債券安排支出4675萬元。
（五）政府采購預(yù)算
按《預(yù)算法》和財(cái)稅體制改革要求，凡屬政府采購目錄范圍內(nèi)，以財(cái)政性資金為來源的采購性支出，均編制政府采購預(yù)算。主要包括辦公設(shè)備、專用設(shè)備等貨物類采購和設(shè)備維修、會(huì)議、培訓(xùn)等服務(wù)類采購。
三、攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，全面完成2023年財(cái)政工作任務(wù)
為圓滿完成2023年預(yù)算任務(wù)，保障財(cái)政收支平衡，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我們將著力抓好以下工作：
（一）大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。調(diào)動(dòng)各級各部門共抓財(cái)源建設(shè)、共謀發(fā)展積極性。大力支持園區(qū)“材料谷”建設(shè)，推進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)，補(bǔ)齊畝均稅收短板。加強(qiáng)政策激勵(lì)引導(dǎo)，推進(jìn)銀企合作，解決企業(yè)融資難問題。著力培育骨干稅源企業(yè)，增長重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)，推進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長。發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。
（二）突出兜牢“三?！敝С龅拙€，增強(qiáng)財(cái)政公共服務(wù)能力。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批復(fù)的預(yù)算，大力爭取上級支持，壓減一般性支出，盤活存量財(cái)政資源，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)增，嚴(yán)控臨聘人員等財(cái)政供養(yǎng)人員的工資性支出，降低行政運(yùn)行成本。騰出財(cái)力強(qiáng)化保障“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息等剛性支出，落實(shí)中央和省市區(qū)重大戰(zhàn)略部署資金保障。管好用好財(cái)政直達(dá)資金，加快資金支出進(jìn)度，確保直達(dá)資金快速直達(dá)、快速見效。全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打造全國鄉(xiāng)村振興百強(qiáng)示范區(qū)；全力支持教育優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，做強(qiáng)做優(yōu)高中教育；著力支持積極就業(yè)政策，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、殘疾人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；著力支持社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，支持建立基本公共服務(wù)體系，健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。
（三）全面深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管理效能。完善四本預(yù)算之間的有效銜接，強(qiáng)化資金協(xié)同，增長財(cái)政支出綜合效能。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金分配使用全方位、全過程監(jiān)控，全面提升資金績效和政策效能。強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對項(xiàng)目和政策進(jìn)行完善優(yōu)化或清理整合，及時(shí)調(diào)整支出進(jìn)度慢、投入產(chǎn)出低的支出項(xiàng)目和政策，逐步健全動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。完善政府投資項(xiàng)目評審管理辦法制，建立財(cái)政投資評審監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化政府采購監(jiān)管職能，建立政府采購線上監(jiān)管平臺(tái)。加快推進(jìn)國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)行動(dòng)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)分類管理，加大資產(chǎn)盤活力度，筑牢政府融資平臺(tái)公司市場主體地位，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力和潛力。
（四）積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
切實(shí)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。面對債務(wù)化解困難，穩(wěn)妥制定化債措施，安排資金用于政府債務(wù)還本付息，按要求完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。開好“前門”，加強(qiáng)部門協(xié)同，積極拓展符合專項(xiàng)債券發(fā)行要求的重大項(xiàng)目，做實(shí)債券申報(bào)項(xiàng)目儲(chǔ)備，爭取地方政府債券，支持穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)；切實(shí)防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。面對收支矛盾加劇，大力爭取市財(cái)政資金調(diào)度，靈活調(diào)度庫款、大力盤活存量、合理調(diào)整結(jié)構(gòu)、壓減部門非急需非剛性支出等方式，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，力保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
各位代表，2023年我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人大代表的意見和建議，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，勇毅前行，為婁星高質(zhì)量發(fā)展團(tuán)結(jié)奮斗！
附件：1.婁底市婁星區(qū)2022年財(cái)政收入完成情況
2.婁底市婁星區(qū)2022年財(cái)政支出完成情況
附件1
婁底市婁星區(qū)2022年財(cái)政收入完成情況
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 年度累計(jì) | ||||
本年累計(jì) | 占調(diào)整預(yù)算% | 上年同期 | 增減額 | 同比增幅% | ||
一、地方財(cái)政收入 | 89936 | 95630 | 106.33 | 90406 | 5224 | 5.78 |
稅務(wù)部門 | 73656 | 74403 | 101.01 | 71466 | 2937 | 4.11 |
財(cái)政部門 | 16280 | 21227 | 130.39 | 18940 | 2287 | 12.07 |
（一）稅收收入 | 63156 | 58765 | 93.05 | 60954 | -2189 | -3.59 |
1、增值稅 | 32000 | 29417 | 91.93 | 29676 | -259 | -0.87 |
2、企業(yè)所得稅 | 4300 | 4868 | 113.21 | 3473 | 1395 | 40.17 |
3、個(gè)人所得稅 | 2300 | 2953 | 128.39 | 2590 | 363 | 14.02 |
4、資源稅 | 1000 | 760 | 76.00 | 635 | 125 | 19.69 |
5、房產(chǎn)稅 | 3700 | 5343 | 144.41 | 4231 | 1112 | 26.28 |
6、印花稅 | 1800 | 3065 | 170.28 | 2152 | 913 | 42.43 |
7、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 5500 | 4551 | 82.75 | 5188 | -637 | -12.28 |
8、土地增值稅 | 7900 | 4698 | 59.47 | 8898 | -4200 | -47.20 |
9、車船稅 | 3000 | 2816 | 93.87 | 2932 | -116 | -3.96 |
10、耕地占用稅 | 1600 | 161 | 10.06 | 930 | -769 | -82.69 |
11、其他稅收收入 | 56 | 133 | 237.50 | 249 | -116 | -46.59 |
（二）非稅收入 | 26780 | 36865 | 137.66 | 29452 | 7413 | 25.17 |
1、專項(xiàng)收入 | 11400 | 12127 | 106.38 | 10754 | 1373 | 12.77 |
①教育費(fèi)附加收入 | 4800 | 5509 | 114.77 | 5079 | 430 | 8.47 |
②地方教育費(fèi)附加收入 | 3300 | 3671 | 111.24 | 3386 | 285 | 8.42 |
③殘疾人就業(yè)保障金收入 | 700 | 847 | 121.00 | 636 | 211 | 33.18 |
④森林植被恢復(fù)費(fèi) | 900 | 752 | 83.56 | 242 | 510 | 210.74 |
⑤水利建設(shè)專項(xiàng)收入 | 1700 | 1348 | 79.29 | 1411 | -63 | -4.46 |
2、行政事業(yè)性收費(fèi) | 20 | 744 | 3720.00 | 947 | -203 | -21.44 |
3、罰沒收入 | 1897 | 4346 | 229.10 | 2033 | 2313 | 113.77 |
4、國有資產(chǎn)有償使用收入 | 2988 | 10946 | 366.33 | 5703 | 5243 | 91.93 |
5、其他收入 | 10475 | 8702 | 83.07 | 10015 | -1313 | -13.11 |
二、上劃中央稅收 | 56905 | 48183 | 84.67 | 55534 | -7351 | -13.24 |
三、上劃省稅收 | 16204 | -3858 | -23.81 | 15625 | -19483 | -124.69 |
一般公共預(yù)算收入 | 163045 | 139955 | 85.84 | 161565 | -21610 | -13.38 |
稅務(wù)部門 | 146765 | 118728 | 80.90 | 142625 | -23897 | -16.76 |
財(cái)政部門 | 16280 | 21227 | 130.39 | 18940 | 2287 | 12.07 |
附件2
婁底市婁星區(qū)2022年財(cái)政支出完成情況
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 累計(jì)完成 | 占調(diào)整預(yù)算% | 上年同期 | 增減額 | 增減% |
一、一般公共預(yù)算支出 | 396029 | 360939 | 91.14 | 344215 | 16724 | 4.86 |
1、一般公共服務(wù)支出 | 60041 | 50968 | 84.89 | 60051 | -9083 | -15.13 |
2、公共安全支出 | 2718 | 3272 | 120.38 | 3878 | -606 | -15.63 |
3、教育支出 | 90384 | 85534 | 94.63 | 74499 | 11035 | 14.81 |
4、科學(xué)技術(shù)支出 | 1523 | 4549 | 298.69 | 3728 | 821 | 22.02 |
5、文化旅游體育與傳媒支出 | 4177 | 2284 | 54.68 | 2829 | -545 | -19.26 |
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 53520 | 55074 | 102.90 | 54378 | 696 | 1.28 |
7、衛(wèi)生健康支出 | 43967 | 44891 | 102.10 | 47810 | -2919 | -6.11 |
8、節(jié)能環(huán)保支出 | 1031 | 8732 | 846.94 | 6941 | 1791 | 25.80 |
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2788 | 5915 | 212.16 | 2591 | 3324 | 128.29 |
10、農(nóng)林水事務(wù) | 38172 | 45427 | 119.01 | 32685 | 12742 | 38.98 |
11、交通運(yùn)輸支出 | 8777 | 6107 | 69.58 | 3396 | 2711 | 79.83 |
12、資源勘探信息等支出 | 500 | 829 | 165.80 | 1626 | -797 | -49.02 |
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 4080 | 2266 | 55.54 | 2430 | -164 | -6.75 |
14、金融支出 | 0 | 212 | 0.00 | 150 | 62 | 41.33 |
15、自然資源海洋氣象等支出 | 2162 | 3286 | 151.99 | 2341 | 945 | 40.37 |
16、住房保障支出 | 18920 | 16600 | 87.74 | 18654 | -2054 | -11.01 |
17、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 193 | 1228 | 636.27 | 544 | 684 | 125.74 |
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1679 | 1713 | 102.03 | 3663 | -1950 | -53.24 |
19、債務(wù)付息支出 | 9038 | 5659 | 62.61 | 5055 | 604 | 11.95 |
20、其他支出 | 43359 | 16393 | 37.81 | 16966 | -573 | -3.38 |
二、政府性基金預(yù)算支出 | 274424 | 218226 | 79.52 | 171658 | 46568 | 27.13 |
財(cái)政支出總計(jì) | 670453 | 579165 | 86.38 | 515873 | 63292 | 12.27 |
