（湖南?。╆P(guān)于懷化市洪江市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告
洪江市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告
——2022年12月 日在洪江市第六屆人民代表大會第二次會議上
市財(cái)政局局長 陳武軍
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
1．收入情況。2022年地方財(cái)政收入完成68318萬元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），同比增長8.5%。其中：稅收收入完成49928萬元，同比增長8.5%；非稅收入完成18390萬元，同比增長8.5%，非稅占比為26.9%。
2．支出情況。2022年一般公共預(yù)算支出完成323710萬元，同比增長8.2%。支出主要項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出23201萬元，國防支出689萬元，公共安全支出8035萬元，教育支出67519萬元，科學(xué)技術(shù)支出4508萬元，文化體育與傳媒支出5372萬元，社會保障和就業(yè)支出65147萬元，衛(wèi)生健康支出46210萬元，節(jié)能環(huán)保支出5234萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9202萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出53028萬元，交通運(yùn)輸支出9076萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出5665萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1402萬元，金融支出150萬元，自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2197萬元，住房保障支出7754萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出294萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3553萬元，債務(wù)付息支出5474萬元。
3．收支平衡情況。地方財(cái)政收入68318萬元，上級補(bǔ)助收入240390萬元，上年結(jié)余633萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金4140萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4894萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入23273萬元，收入總計(jì)341648萬元。一般公共預(yù)算支出323710萬元，加上上解支出7665萬元，再融資債券還本支出10273萬元，支出總計(jì)341648萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1．收入情況。2022年本級政府性基金預(yù)算收入完成41133萬元，同比下降40.05%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成40000萬元，同比下降39.78%。
2．支出情況。2022年政府性基金預(yù)算支出完成112077萬元，同比增長25%。其中：本級基金收入安排支出36953萬元，上級補(bǔ)助收入安排支出6619萬元，專項(xiàng)債券安排支出68505萬元。
3．收支平衡情況。本級政府性基金預(yù)算收入41133萬元，上級補(bǔ)助收入6619萬元，上年結(jié)余16805萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入51700萬元，收入總計(jì)116257萬元。政府性基金預(yù)算支出112077萬元，基金上解支出40萬元，調(diào)出資金4140萬元，支出總計(jì) 116257萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1．收入情況。2022年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成10994萬元。
2．支出情況。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6136萬元，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出6124萬元，上級補(bǔ)助收入安排支出12萬元。
3．收支平衡情況。本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10994萬元，上級補(bǔ)助收入12萬元，上年結(jié)余24萬元，收入總計(jì)11030萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6136萬元，調(diào)出資金4894萬元，支出總計(jì) 11030萬元。收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成 46741萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27355萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18778萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入608萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成 42747萬元。其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31506萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11007萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出234萬元。收支相抵后，當(dāng)年社?；痤A(yù)算收支結(jié)余3994萬元，年末社?；饾L存結(jié)余45718萬元。
（五）地方政府債券情況
2022年地方政府債券余額為383680萬元，控制在限額以內(nèi)。其中：一般債券余額174842萬元，專項(xiàng)債券余額208838萬元，債券期限包括3年、5年、7年、10年、15年等，綜合利率約為3.6%。
2022年共發(fā)行地方政府債券74973萬元。其中：新增一般債券13000萬元，新增專項(xiàng)債券51700萬元，再融資債券10273萬元。
2022年地方政府債券到期10273萬元（全部為一般債券），通過發(fā)行再融資債券償還本金10273萬元。使用預(yù)算資金償還債券利息11806萬元。其中：一般債券利息5514萬元，專項(xiàng)債券利息6292萬元。
上述財(cái)政收支和政府債券數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在完成決算編制匯總及與上下級財(cái)政結(jié)算后，屆時(shí)再向市人大常委會報(bào)告。
二、2022年財(cái)政工作情況
2022年是極不平凡的一年。面對經(jīng)濟(jì)下行、疫情持續(xù)、旱情疊加、土地市場降溫等多重因素影響，我們在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，深入貫徹市委六屆三次全會精神，認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議和審議意見要求，堅(jiān)持“兩城三區(qū)、融合發(fā)展”工作思路，積極組織財(cái)政收入，全面深化財(cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ龋袑?shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，真抓實(shí)干、砥礪奮進(jìn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
1．狠抓財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收。一是深挖財(cái)源潛力。以財(cái)源辦為抓手，成立稅收收入、非稅和基金收入、土地出讓和耕地指標(biāo)交易收入3個(gè)工作專班，壓實(shí)部門執(zhí)收職責(zé)。運(yùn)用財(cái)稅綜合信息平臺加強(qiáng)收入預(yù)期管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和結(jié)構(gòu)分析，全面開展欠稅清繳專項(xiàng)行動(dòng)，全年清繳各項(xiàng)稅費(fèi)2600余萬元。積極開展稅源培植工作，新培植納稅額500萬元以上的企業(yè)3家，200-500萬元7家。二是支持園區(qū)和國投集團(tuán)做大做強(qiáng)。安排專項(xiàng)債券12000萬元，園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金6100萬元，全力支持高新區(qū)發(fā)展壯大。園區(qū)全年畝均稅收達(dá)12.2萬元/畝，同比增長40%。加大國投集團(tuán)“三資”注入力度，累計(jì)注入“三資”84.82億元，國投集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)141.52億元，獲評企業(yè)主體信用等級AA，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.0億元，融資9.54億元。三是積極盤活“三資”。嚴(yán)格執(zhí)行盤活財(cái)政存量資金各項(xiàng)政策規(guī)定，全年收回存量資金7225萬元；通過分批分步驟盤活存量資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)處置收入3740.32萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10994萬元。四是大力爭資引項(xiàng)。積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金、中央和省預(yù)算內(nèi)基建資金，完成爭資引項(xiàng)資金91521.45萬元，完成年初計(jì)劃的118.9%；爭取政府專項(xiàng)債券資金51700萬元，同比增加3900萬元。
2．強(qiáng)化資金保障，夯實(shí)民生根基。民生支出占全市一般公共預(yù)算支出比重達(dá)79%。一是優(yōu)先保障“三?！?。從嚴(yán)控制新增支出，大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，切實(shí)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、會議培訓(xùn)和政府購買服務(wù)等行政開支，2022年市直單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排同比減少899萬元，下降12.26%，專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排同比減少1581萬元，下降4.84%，騰出財(cái)力用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）干部報(bào)酬和落實(shí)離任村（社區(qū)）干部生活補(bǔ)貼差異化發(fā)放政策待遇。二是助力鄉(xiāng)村振興。安排鄉(xiāng)村振興銜接資金11065萬元，支持防返貧幫扶、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和雨露計(jì)劃等項(xiàng)目，推動(dòng)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。投入3822萬元，落實(shí)耕地地力保護(hù)和種糧補(bǔ)貼政策。投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金9091萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮和病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目建設(shè)。全年安排4452 萬元用于安江鎮(zhèn)下坪村、黔城鎮(zhèn)茶溪村、沅河鎮(zhèn)沅城村、沙灣鄉(xiāng)溪口村和龍船塘鄉(xiāng)翁朗溪村等鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人居環(huán)境整治。三是提升民生保障水平。穩(wěn)步提高企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金和殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金11007萬元、城鄉(xiāng)低保3793萬元、城鄉(xiāng)特困人員救助1747萬元和就業(yè)補(bǔ)助1774萬元等民生補(bǔ)助資金。四是提高醫(yī)療保障能力。衛(wèi)生健康投入46210萬元（其中專項(xiàng)債資金7700萬元），支持市人民醫(yī)院和市第一中醫(yī)院改擴(kuò)建（救治能力提升）等項(xiàng)目建設(shè)。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的每人每年580元提高到610元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均79元提高到84元。五是支持教育發(fā)展。教育投入67519萬元，主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中投入7400萬元，支持黔陽一中東校區(qū)風(fēng)貌改造、黔陽一中西校區(qū)教學(xué)樓和科教樓新建、雙溪小學(xué)和熟坪學(xué)校綜合樓新建等項(xiàng)目建設(shè)。
3．發(fā)揮財(cái)政職能，服務(wù)發(fā)展大局。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格執(zhí)行各類稅費(fèi)減免優(yōu)惠和留抵退稅政策，全年累計(jì)減稅降費(fèi)24200萬元，留抵退稅 6223 萬元，為市場主體減負(fù)擔(dān)、添活力。二是推動(dòng)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。全力保障重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入，2022年度困難老年人居家適老化改造、農(nóng)村千人以上集中飲用水水源地突出環(huán)境問題整治和中小學(xué)幼兒園重點(diǎn)部位安裝監(jiān)控設(shè)備（雪亮工程）等8件17項(xiàng)省級重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目全部達(dá)到省驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。三是保障“兩城三區(qū)、融合發(fā)展“。多方籌措資金，加強(qiáng)安江、黔城兩地重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障，推動(dòng)稻源路、稻鄉(xiāng)路延長線、安江高速出口至兩路口提質(zhì)改造、荷塘路、雪峰大道延長線和黔城古城社區(qū)老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)，繁榮安江、黔城兩個(gè)主城區(qū)。四是鞏固疫情防控成果。統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，安排3800余萬元用于防疫物資采購、疫情防控值守和疫情隔離防控等，確保打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。五是優(yōu)化采購營商環(huán)境。 199 家單位全部入駐電子賣場，全年執(zhí)行政府采購預(yù)算 36718 萬元，實(shí)際采購額 32556 萬元，節(jié)約率 11.3%。
4．嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保平穩(wěn)運(yùn)行。一是多渠道籌集資金化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對我市2022年到期政府性債務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行精準(zhǔn)測算，通過爭取上級再融資債券資金、盤活存量資產(chǎn)資源和緩釋部分隱性債務(wù)，逐步緩解了我市到期政府性債務(wù)還債壓力，確保不爆發(fā)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 二是強(qiáng)化政府隱性債務(wù)管控。嚴(yán)格落實(shí)《洪江市政府性債務(wù)管理辦法》，健全政府舉債融資機(jī)制，充分發(fā)揮投融資決策委員會職能，精確測算財(cái)政承受能力，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，妥善化解債務(wù)存量。截至2022年底，全市綜合債務(wù)率預(yù)計(jì)165.2%，為黃色風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)。三是管好用好政府債券資金。加快政府債券資金撥付和使用進(jìn)度，避免政府債券資金閑置浪費(fèi)，保障項(xiàng)目的正常實(shí)施。同時(shí)做好政府債券項(xiàng)目包裝和政府債券資金申報(bào)工作，確保我市政府債券及時(shí)、順利發(fā)行。
5．健全管理體系，提升財(cái)政效能。一是加大資金整合力度。統(tǒng)籌整合各類財(cái)政性資金和政府平臺公司融資資金，集中財(cái)力辦大事，通過設(shè)立鄉(xiāng)村振興、教育發(fā)展和交通建設(shè)等8個(gè)“資金池”，把分散的資金統(tǒng)籌整合起來，推進(jìn)投資政策、財(cái)政政策和金融政策的協(xié)同發(fā)力，確保政府投資項(xiàng)目資金需求的有效供給和項(xiàng)目落地實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目的全力保障。二是加強(qiáng)績效管理。對全市9個(gè)單位10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)，評價(jià)總金額31824萬元，比去年增加2000萬元。同時(shí)強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，據(jù)實(shí)核減2023年上述項(xiàng)目預(yù)算安排金額。三是強(qiáng)化財(cái)政評審管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政評審制度，統(tǒng)一規(guī)范評審標(biāo)準(zhǔn)和評審程序，全年評審項(xiàng)目211個(gè)，送審金額85380萬元，審核金額69942萬元，審減金額15438萬元，審減率18.08%，節(jié)支增效成績顯著。四是完善財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放機(jī)制。加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，全年累計(jì)發(fā)放民生資金3.9億元，發(fā)放項(xiàng)目109項(xiàng)，發(fā)放883批次，受益群眾88.26萬人次，發(fā)放的資金規(guī)模和項(xiàng)目數(shù)居于全省第二位。五是加強(qiáng)政府購買服務(wù)管理。開展全市行政事業(yè)單位政府購買服務(wù)事項(xiàng)清理行動(dòng)，重點(diǎn)對109家單位2019年來實(shí)施的445個(gè)政府購買服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行全面清理，取消35個(gè)，壓縮12個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金873萬元。通過規(guī)范加強(qiáng)政府購買服務(wù)管理，我市被財(cái)政部連續(xù)5年列入全國政府購買服務(wù)改革試點(diǎn)縣市。
2022年我市財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但仍存在一些不容忽視的問題和困難：一是可用財(cái)力減少。受新冠疫情、減費(fèi)降稅和留抵退稅政策、房地產(chǎn)市場疲軟等因素影響，稅收收入保持增長極其困難，土地出讓收入更是嚴(yán)重短收。二是剛性支出增大。工資福利性支出持續(xù)增長、政府性債務(wù)還本付息壓力逐年增加、各種政策性扶持資金不斷增長，收支矛盾尖銳。三是潛在風(fēng)險(xiǎn)突出。歷年財(cái)政累積的應(yīng)付未付資金基數(shù)較大，國庫庫款長期處于低位運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)，隨著平臺公司償債進(jìn)入高峰期和專項(xiàng)債務(wù)進(jìn)入還本期，我市政府性債務(wù)化解面臨著巨大壓力，也間接給財(cái)政運(yùn)行帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。四是財(cái)政管理需提質(zhì)。預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)。行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、懷化市、洪江市的有關(guān)要求，結(jié)合財(cái)政收支形勢，2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，堅(jiān)決落實(shí)省委、懷化市委、洪江市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”理念，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，積極實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力盤活“三資”，兜牢“三?！钡拙€，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，為全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn) “兩城三區(qū)、融合發(fā)展”提供堅(jiān)實(shí)保障。
2023年預(yù)算編制的基本原則是：一是以收定支，量入為出。堅(jiān)決貫徹以收定支，量入為出的預(yù)算編制原則，以全市收入實(shí)際完成情況為基礎(chǔ)測算可用財(cái)力，根據(jù)可用財(cái)力按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆南群笮蛄邪才胖С鲱A(yù)算。嚴(yán)格按《預(yù)算法》規(guī)定不編制赤字預(yù)算。二是零基預(yù)算，保障重點(diǎn)。堅(jiān)決貫徹“零基預(yù)算”理念，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，從預(yù)算源頭持續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出，騰出財(cái)力用于“三保”支出。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2023年全市地方財(cái)政收入計(jì)劃擬安排73785萬元，增長8%，非稅占比26.9%。其中：地方稅收收入53922萬元，增長8%；非稅收入19863萬元，增長8%。
2023年地方財(cái)政收入73785萬元，上級補(bǔ)助收入227697萬元（其中財(cái)力性補(bǔ)助收入111914萬元），再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入59071萬元，調(diào)入資金20564萬元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)381117萬元。
2023年一般公共預(yù)算支出擬安排314381萬元，支出主要項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出20611萬元；國防支出620萬元；公共安全支出7724萬元；教育支出65073萬元；科學(xué)技術(shù)支出4324萬元；文化體育與傳媒支出5213萬元；社會保障和就業(yè)支出63152萬元；衛(wèi)生健康支出44896萬元；節(jié)能環(huán)保支出5058萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8670萬元；農(nóng)林水支出51400萬元；交通運(yùn)輸支出8830萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出5136萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1350萬元；金融支出150萬元；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2050萬元；住房保障支出7500萬元；糧油物資儲備事務(wù)支出200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3290萬元；債務(wù)付息支出5634萬元；預(yù)備費(fèi)3500萬元。加上上解支出7665萬元，再融資一般債務(wù)還本支出59071萬元，支出總計(jì)預(yù)計(jì)381117萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年本級政府性基金預(yù)算收入擬安排54157萬元，上級基金專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)6619萬元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)60776萬元。政府性基金預(yù)算支出擬安排60172萬元，基金上解支出40萬元，調(diào)出資金564萬元，支出總計(jì)預(yù)計(jì)60776萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排20000萬元，上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)12萬元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)20012萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排12萬元，調(diào)出資金20000萬元，支出總計(jì)預(yù)計(jì) 20012萬元。收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排46487萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31111萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15376萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排44301萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33283萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11018萬元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2186萬元，年末滾存結(jié)余45677萬元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年是落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政工作，意義重大。2023年我市財(cái)政收支矛盾將更加突出，財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行和預(yù)算平衡的不確定性大幅增加，“預(yù)算緊平衡”、“財(cái)政緊運(yùn)行”的特征將更加明顯。對此，我們將緊緊圍繞市委、市政府決策部署，落實(shí)人大預(yù)算審查意見，堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為，努力克服困難，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作。
（一）緊扣收入目標(biāo)，持續(xù)抓好增收提質(zhì)。根據(jù)市人代會確定的收入目標(biāo)，扎實(shí)做好預(yù)算管理，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)稅收挖潛增收。堅(jiān)持應(yīng)收盡收與政策性減稅降費(fèi)相統(tǒng)一，進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)綜合治稅，加強(qiáng)稅源調(diào)查分析，加大稅收清繳力度，確保各項(xiàng)稅收“顆粒歸倉”。二是強(qiáng)化收入任務(wù)嚴(yán)肅性。著重明確稅收、資產(chǎn)、土地等收入任務(wù)，強(qiáng)化任務(wù)責(zé)任，加強(qiáng)任務(wù)調(diào)度，確保收入目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)。三是大力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。加強(qiáng)政策研究，壓實(shí)爭資責(zé)任，力爭在重大項(xiàng)目爭取上有所突破，確保向上爭資規(guī)模不斷提高。
（二）堅(jiān)持過緊日子，持續(xù)改善民生福祉。堅(jiān)持用政府過“緊日子”換取群眾過“好日子”。一是繼續(xù)壓減一般性支出。進(jìn)一步清理經(jīng)費(fèi)類專項(xiàng)支出，下調(diào)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，預(yù)算執(zhí)行除應(yīng)急救災(zāi)以及中央、省市規(guī)定的重要支出外，原則上當(dāng)年不新增增支項(xiàng)目，必須增支項(xiàng)目通過統(tǒng)籌部門專項(xiàng)或以后年度預(yù)算安排。二是扎實(shí)做好“三?！北Ｕ?。嚴(yán)格財(cái)政支出順序，工資未及時(shí)發(fā)放之前其他項(xiàng)目原則上不安排支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。三是實(shí)施民生政策評估。對國家、省、市出臺的民生支出政策，做到“應(yīng)保必保”；對本級地方出臺的民生支出政策，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配的安排原則，通過政策評估等方式確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機(jī)制，提高民生政策的可持續(xù)性。
（三）著力發(fā)展后勁，持續(xù)推進(jìn)改革創(chuàng)新。改革財(cái)政支持發(fā)展方式，創(chuàng)新財(cái)政職能作為。一是改革園區(qū)結(jié)算體制。健全與高新區(qū)財(cái)政結(jié)算機(jī)制，加大對高新區(qū)支持力度。通過建立完善產(chǎn)業(yè)扶持政策與行業(yè)稅收貢獻(xiàn)、專項(xiàng)資金分配與稅收提升效果相掛鉤的扶持機(jī)制，支持高新區(qū)招商引資、企業(yè)技擴(kuò)改和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是推進(jìn)平臺公司轉(zhuǎn)型。按照“真轉(zhuǎn)型、求生存、謀發(fā)展”目標(biāo)，進(jìn)一步理順政府與平臺公司關(guān)系。在守住底線的同時(shí)，對國投集團(tuán)充分放權(quán)，適度監(jiān)管，并注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)國投集團(tuán)建立“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，逐步實(shí)現(xiàn)“人、財(cái)、物”高度匹配的市場化經(jīng)營主體。三是創(chuàng)新資源資產(chǎn)資金管理。堅(jiān)持“國有資源資產(chǎn)化、國有資產(chǎn)證券化、國有資金杠桿化”三大原則，抓住國家出臺一系列盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資機(jī)遇，借助國投集團(tuán)和高新區(qū)兩個(gè)平臺，多渠道、多方式盤活我市閑置的存量資源資產(chǎn)資金，將上級政策性銀行的一系列金融支持政策在我市得以落地兌現(xiàn)。同時(shí)，探索建立公物倉，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置，促進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)共享共用。
（四）注重風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理。健全財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)管控機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。一是統(tǒng)籌加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。著眼“三?！北Ｕ?、國庫管理、化債安排、新增隱債等風(fēng)險(xiǎn)源頭，建立風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)急處置機(jī)制，統(tǒng)一管控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。二是穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。壓實(shí)部門債務(wù)責(zé)任，統(tǒng)籌調(diào)度部門及平臺公司等債務(wù)單位各類資金，盤活存量資產(chǎn)資源，保障年度政府性債務(wù)的還本付息資金需求，確保不發(fā)生逾期風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)防新增隱債風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“無來源不預(yù)算、無預(yù)算不動(dòng)工”的政府投資項(xiàng)目審批原則，通過投融資決策委員會把好項(xiàng)目“入口關(guān)”，對沒有落實(shí)資金來源、超出財(cái)政承受能力的政府投資項(xiàng)目一律不予批準(zhǔn)。做實(shí)政府投資項(xiàng)目資金來源，堅(jiān)決遏制新增政府隱債。同時(shí)切實(shí)劃清政企邊界，確保不越債務(wù)管控紅線。四是加強(qiáng)專項(xiàng)債券管理。推進(jìn)專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測，重點(diǎn)加強(qiáng)對專項(xiàng)債券對應(yīng)資產(chǎn)管理、還本付息資金歸集和超限期調(diào)整使用等方面管理，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券“借用管還”全生命周期管理。
（五）強(qiáng)化財(cái)政管理，持續(xù)提升資金效益。強(qiáng)化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能和財(cái)政資金使用效益。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。深入落實(shí)零基預(yù)算理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，利用預(yù)算一體化系統(tǒng)，建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制和能增能減、有保有壓、統(tǒng)分結(jié)合的預(yù)算分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理。二是加強(qiáng)績效管理。建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。把嚴(yán)格財(cái)政管理擺在更加突出的位置，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政收支、國庫管理、資產(chǎn)債務(wù)等財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)禁違規(guī)建設(shè)樓堂館所，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，推動(dòng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
各位代表，2023年，財(cái)政部門將繼續(xù)緊跟市委、市政府決策部署，自覺接受人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取政協(xié)建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為開創(chuàng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新局面、加快建設(shè)現(xiàn)代化新洪江貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
