（湖南?。╆P(guān)于懷化市鶴城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于懷化市鶴城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年10月20日在懷化市鶴城區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
懷化市鶴城區(qū)財(cái)政局局長?? 周 平
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
1．財(cái)政收入。全年一般公共預(yù)算收入總計(jì)29.97億元。其中：地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成8.67億元，增長5.5%（其中：非稅收入2.59億元，增長1.97%）。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16.85億元（其中：財(cái)力性補(bǔ)助收入6.35億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10.5億元），下降0.22%，主要原因是中央為應(yīng)對(duì)新冠疫情影響下達(dá)的一次性特殊轉(zhuǎn)移支付減少。地方政府債務(wù)收入1.83億元，同比下降27.95%，其中：一般性債券收入0.84億元，一般性債券轉(zhuǎn)貸收入0.99億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.62億元。調(diào)入資金2億元。
2．財(cái)政支出。全年一般公共預(yù)算支出總計(jì)29.97億元。其中：一般公共預(yù)算支出27.98億元，債務(wù)還本支出0.99億元，上解支出0.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5億元。
3．平衡情況。全年收入總計(jì)29.97億元，支出總計(jì)29.97億元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全年政府性基金預(yù)算收入完成7.09億元，政府性基金預(yù)算支出完成7.09億元，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成2.56億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成2.55億元，當(dāng)年收支結(jié)余0.01億元，年末累計(jì)結(jié)余1億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.06億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0.06億元，收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額為29.96億元，預(yù)計(jì)年末地方政府債務(wù)余額為29.84億元，未超債務(wù)限額。2021年新增一般債券0.84億元，新增專項(xiàng)債券6.16億元。
需要說明的是，以上數(shù)據(jù)最終以實(shí)際決算數(shù)為準(zhǔn)，我們將在報(bào)告全區(qū)2021年財(cái)政決算時(shí)一并報(bào)告。
二、落實(shí)區(qū)五屆人大六次會(huì)議預(yù)算決議情況
2021年，區(qū)財(cái)政部門全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見要求，自覺服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，積極培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，加力保障“三?！敝С觯嫔罨?cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
1.以園區(qū)建設(shè)為主戰(zhàn)場(chǎng)，財(cái)源建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。一是實(shí)施了“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程。積極涵養(yǎng)培育優(yōu)質(zhì)稅源，穩(wěn)步提高財(cái)政收入占GDP的比重，預(yù)計(jì)全口徑稅收占GDP比重的9%左右；強(qiáng)力提升收入質(zhì)量，落實(shí)落細(xì)“提升稅收占比三年行動(dòng)計(jì)劃”，預(yù)計(jì)全年非稅收入占比控制在30%以內(nèi)。二是深化了財(cái)源稅收綜合治理。加強(qiáng)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持激勵(lì)。加強(qiáng)對(duì)口幫扶和服務(wù)，壯大骨干稅源數(shù)量和規(guī)模。三是抓好了園區(qū)財(cái)源建設(shè)。將園區(qū)作為財(cái)源建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，圍繞園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快培育園區(qū)獨(dú)享財(cái)源，提高畝均效益，積極落實(shí)促進(jìn)工業(yè)園區(qū)及園區(qū)企業(yè)發(fā)展實(shí)施辦法，全年安排園區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)發(fā)展資金1300萬元，園區(qū)形成新的稅收增長極,預(yù)計(jì)全年完成稅收2.4億元，同比增長30%。
2.以重點(diǎn)稅收為主要點(diǎn)，收入規(guī)模再上新臺(tái)階。一是抓大宗主體稅源征管。重點(diǎn)抓好增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、耕地占用稅等大宗主體稅源，采取日常征收和稽查補(bǔ)繳相結(jié)合的征管手段，遏制收入流失。同時(shí)，健全協(xié)稅護(hù)稅新機(jī)制，把重點(diǎn)工程稅收管理、工業(yè)園稅收作為稅收征管的重點(diǎn)，強(qiáng)化收入考核與調(diào)度，確保收入均衡入庫，預(yù)計(jì)全年地方收入完成8.67億元，同比增加0.45億元，增長5.5%，完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是抓非稅收入征繳。加強(qiáng)執(zhí)收?qǐng)?zhí)法部門跟蹤問效，實(shí)行一月一通報(bào)制度，確保執(zhí)收部門收繳到位、執(zhí)法部門處罰到位，預(yù)計(jì)全年非稅收入完成2.6億元，同比增長2.4%。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，重點(diǎn)加大區(qū)企改辦昌順廣場(chǎng)、民爆公司等行政事業(yè)單位及改制企業(yè)資產(chǎn)處置，督促平臺(tái)公司加快城東一號(hào)安置區(qū)等資產(chǎn)處置力度。三是抓向上爭資立項(xiàng)工作。制定《鶴城區(qū)爭取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金及項(xiàng)目資金考核獎(jiǎng)罰暫行辦法》，預(yù)計(jì)全年向上爭取財(cái)力性資金0.45億元，爭取債券資金7億元，有效緩解了區(qū)本財(cái)政運(yùn)行壓力。
3.以積極財(cái)政政策為主抓手，高質(zhì)量發(fā)展呈現(xiàn)新局面。一是擴(kuò)大政府投資。全年?duì)幦ｍ?xiàng)債券6.16億元，同比增長259%，支持園區(qū)智慧標(biāo)準(zhǔn)化廠房等多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，拉動(dòng)有效投資超9億元以上。二是落實(shí)減稅降費(fèi)。頂格執(zhí)行各類“減、免、緩、抵、退”優(yōu)惠政策，堅(jiān)決把減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處，全年為各類市場(chǎng)主體新增減免稅費(fèi)超1.05億元，同時(shí)在園區(qū)建立財(cái)政信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，預(yù)計(jì)全年共為36家白名單企業(yè)累計(jì)放款0.4億元，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶渡過難關(guān)。三是強(qiáng)化政策導(dǎo)向。支持深化“一件事一次辦”改革，營造一流營商環(huán)境。運(yùn)用各類財(cái)政工具，落實(shí)防疫“一攬子”稅費(fèi)優(yōu)惠政策。支持開展“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)”活動(dòng)、六大“百億產(chǎn)業(yè)”、千億投資項(xiàng)目以及“135”工程及升級(jí)版，大抓猛抓狠抓產(chǎn)業(yè)建設(shè)，構(gòu)建了高質(zhì)量發(fā)展新格局。
4.以改善民生為主動(dòng)力，過緊日子成為新常態(tài)。一是堅(jiān)持過“緊日子”。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央過“緊日子”精神，積極壓減一般性支出，全年同比壓減一般性支出20%，壓減三公支出10%，騰出資金優(yōu)先用于“三?！敝С觥６嵌道蚊裆拙€。堅(jiān)持人民至上、生命至上，著力提升人民群眾幸福感、獲得感、安全感。預(yù)計(jì)全年民生支出22.56億元，占一般公共預(yù)算支出的81.47 %，著力支持補(bǔ)齊就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、養(yǎng)老、文化體育住房保障等重點(diǎn)民生領(lǐng)域發(fā)展短板。三是支持城鄉(xiāng)發(fā)展。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照“一圈一廊一區(qū)”發(fā)展布局和“三區(qū)一園”鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，預(yù)計(jì)全年安排中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2271萬元、統(tǒng)籌整合資金3880萬元，實(shí)施項(xiàng)目93個(gè)，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，深入推進(jìn)“六大強(qiáng)農(nóng)”行動(dòng)升級(jí)版和農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提質(zhì)擴(kuò)面。支持城市擴(kuò)容提質(zhì)，大力支持推進(jìn)城東組團(tuán)、高鐵新城、黃金坳產(chǎn)業(yè)新城和小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)為核心的產(chǎn)城融合。支持探索實(shí)施環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化保潔，著力解決“六位五口一區(qū)”城市管理難題，預(yù)計(jì)全年撥付城管資金1.86億元，讓城市人居環(huán)境更宜居。四是支持生態(tài)文明建設(shè)。不斷加大生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的專項(xiàng)資金投入力度，預(yù)計(jì)全年投入環(huán)保各類資金3.39億元,支持開展了“美麗鄉(xiāng)村﹒幸福家園”建設(shè)、人居環(huán)境整治以及廁所革命整治工作，支持實(shí)施了城區(qū)垃圾清運(yùn)、分水坳廢礦棄區(qū)重金屬廢水治理、餐廚垃圾收運(yùn)及處理等生態(tài)重點(diǎn)項(xiàng)目，執(zhí)行了與芷江侗族自治縣人民政府簽訂的舞水流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議。
5.以防范風(fēng)險(xiǎn)為主攻點(diǎn)，財(cái)政管理取得新成效。一是切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年，我區(qū)需化解隱性債務(wù)4.11億元，1-9月已化解1.93億元，預(yù)計(jì)通過采取“六個(gè)一批”措施，完成全年目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)債務(wù)管理新要求，要按10年化債期的序時(shí)進(jìn)度進(jìn)行化債，即每年完成化債比例要達(dá)到10%以上。2018年8月-2021年9月累計(jì)化債12.16億元，總進(jìn)度已經(jīng)達(dá)41.84%，完成序時(shí)目標(biāo)任務(wù)。二是切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。積極清理收回暫付款，加強(qiáng)財(cái)政庫款動(dòng)態(tài)管理。積極推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)信息化改革，盤活存量資金1.22億元。推進(jìn)電子支付改革和電子非稅票據(jù)管理，財(cái)政管理逐步向信息化轉(zhuǎn)型。完善國有資產(chǎn)管理體系，連續(xù)3年向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)情況。落實(shí)預(yù)決算信息公開檢查工作，在全市獲第4名。三是全面實(shí)施預(yù)算績效改革。建立健全了預(yù)算績效財(cái)審協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，預(yù)計(jì)年底前印發(fā)《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，2021年編制和報(bào)送專項(xiàng)績效目標(biāo)400余個(gè)，報(bào)送金額高約17個(gè)億，123個(gè)預(yù)算單位編報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，基本構(gòu)建了“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系。四是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管工作。推進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)“一卡通”專項(xiàng)整治，預(yù)計(jì)全年發(fā)放惠民惠農(nóng)項(xiàng)目60項(xiàng)，發(fā)放補(bǔ)貼資金1.34億元，涉及補(bǔ)貼對(duì)象約23萬人次。開展地方收入虛增專項(xiàng)整治工作，規(guī)范收入管理。積極推進(jìn)政府采購工作，預(yù)計(jì)全年開展政府采購130次，實(shí)現(xiàn)采購預(yù)算金額1.3億元，資金節(jié)約率為8%。政府采購電子賣場(chǎng)有序推進(jìn)，運(yùn)行一年來，共激活167個(gè)采購單位，累計(jì)交易額1億余元，交易筆數(shù)9459筆，交易滲透率達(dá)到90.24%。財(cái)政投資評(píng)審有序開展，預(yù)計(jì)全年審定項(xiàng)目205個(gè)，送審金額8.36億元，審減資金1.18億元，核減率14.11%，有效提升財(cái)政資金使用效率。
各位代表，在第五屆區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及各位代表委員的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政管理工作取得了較好的成績。過去的5年，全區(qū)地方收入由2017年的6.24億元增加到2021年的8.67億元，年均增長6.8%，地方稅收占地方收入比重為68%左右，收入實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升，規(guī)模與質(zhì)量均位居全市“第一方陣”。2021年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)27.98億元，是2017年的1.16倍，其中每年民生支出占一般公共預(yù)算支出8成以上，五年累計(jì)民生支出106.41億元，比上屆政府增長71.96%，民生事業(yè)得到充分改善。債務(wù)工作有序化解，化債考核工作累計(jì)獲省財(cái)政廳獎(jiǎng)勵(lì)新增債券額度1.2億元。2019年預(yù)算績效管理被省財(cái)政廳評(píng)為全省城市區(qū)考核A類，獲獎(jiǎng)勵(lì)資金200萬元。與此同時(shí)，我們的財(cái)政扶貧、“三資”監(jiān)管走在全省前列。這些成績的取得，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果，也是人大政協(xié)及代表委員們指導(dǎo)監(jiān)督、大力支持的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革中還面臨一些困難、問題和挑戰(zhàn)：最大特點(diǎn)是減收增支、收和支的“不確定性和不穩(wěn)定性”，如經(jīng)濟(jì)下行壓力大，財(cái)政收支矛盾將越來越突出，稅源培育任重道遠(yuǎn)，土地性收入不可持續(xù)，財(cái)政緊平衡已成為財(cái)政工作的新常態(tài)；公共服務(wù)等體系補(bǔ)短板的需求對(duì)財(cái)政支出保障工作提出了更新更高的要求；項(xiàng)目資金使用績效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目概算控制、政府購買服務(wù)管理等問題有待加強(qiáng)；地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)防范等等。對(duì)此，我們將高度重視，深入研究，主動(dòng)謀劃，力爭通過各種有效措施逐步加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政形勢(shì)分析
2022年，全區(qū)財(cái)政工作仍將處于“緊平衡”狀態(tài)，依舊會(huì)面臨諸多不確定不穩(wěn)定因素。從財(cái)政收入端看，受全球疫情蔓延影響，經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢(shì)還不穩(wěn)固；減稅降費(fèi)政策的連續(xù)性將帶來持續(xù)的政策性減收；房地產(chǎn)市場(chǎng)存在很大的不確定性，財(cái)政收入可持續(xù)增長的基礎(chǔ)尚未夯實(shí)，財(cái)政收入中低速增長成為常態(tài)。從財(cái)政支出端看，落實(shí)積極的財(cái)政政策，保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，都對(duì)財(cái)政保障能力提出更高要求，同時(shí)近年來持續(xù)壓減政府支出，后續(xù)減支空間越來越小。綜合分析，考慮到赤字率降低、中央轉(zhuǎn)移支付、地方可用財(cái)力增量有限，盤活存量空間縮減等因素，預(yù)計(jì)2022年我區(qū)財(cái)政收支矛盾突出，預(yù)算“緊約束”“緊平衡”特征愈加凸顯。我們將堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，牢固樹立鐵心過“緊日子”思想，既要有防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，也要有應(yīng)對(duì)和化解風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的措施，更加注重資金統(tǒng)籌和資金績效，堅(jiān)決守住不發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的財(cái)政環(huán)境。
（二）2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和預(yù)算編制總體要求
1.指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)湖南工作、財(cái)政工作系列重要講話指示精神，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)新時(shí)代財(cái)政工作，切實(shí)體現(xiàn)“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”要求。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范化解政府債務(wù)，支持打造先進(jìn)制造、生態(tài)文旅、商貿(mào)物流、醫(yī)藥康養(yǎng)、建筑地產(chǎn)、林下經(jīng)濟(jì)六大“百億產(chǎn)業(yè)”，在落實(shí)省委“三高四新”戰(zhàn)略中奮發(fā)作為，當(dāng)好懷化“三城一區(qū)”建設(shè)的新標(biāo)桿、排頭兵、領(lǐng)頭雁，為奮力建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新鶴城貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
2.編制原則。貫徹上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制的基本原則是：集中財(cái)力，落實(shí)“三個(gè)保障”。著力保障基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和債務(wù)還本付息等剛性支出；保障實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出；保障區(qū)委、區(qū)政府部署的重大政策、重點(diǎn)工程和重要改革支出。通盤考慮，強(qiáng)化“三個(gè)統(tǒng)籌”。深化綜合預(yù)算改革，實(shí)行零基預(yù)算，加大存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、部門資金與預(yù)算撥款的統(tǒng)籌力度，多渠道籌措資金解決增支需求。所有支出先定政策，后定資金，原則上不采取切塊方式新增預(yù)算。緊字當(dāng)頭，推進(jìn)“三個(gè)壓減”。加強(qiáng)預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算支出，把“過緊日子”作為長期方針，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，壓減會(huì)議差旅、咨詢培訓(xùn)、論壇活動(dòng)等一般性支出。嚴(yán)格約束，做到“三個(gè)掛鉤”。預(yù)算安排同年初預(yù)算細(xì)化程度掛鉤，同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度掛鉤，同績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤。年初預(yù)算細(xì)化程度不高、資金分配不及時(shí)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果不理想的扣減預(yù)算。
（三）2022年我區(qū)預(yù)算總體安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制總體要求，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際，2022年我們提出如下預(yù)算草案：
1.一般公共預(yù)算草案
（1）財(cái)政收入。全年一般公共預(yù)算收入總計(jì)28.5億元，同口徑比上年預(yù)算數(shù)減少0.83億元，同比下降2.83%。其中：地方財(cái)政收入完成9.15億元，同比增長5.5%（其中：稅收收入6.42億元，非稅收入2.73億元）。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16.85億元（其中：財(cái)力性補(bǔ)助收入6.35億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10.5億元）。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.5億元，調(diào)入資金2億元。
（2）財(cái)政支出。全年一般公共預(yù)算支出總計(jì)28.5億元，其中：一般公共預(yù)算支出27.5億元，上解支出0.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5億元。
（3）平衡情況。全年一般公共預(yù)算收入總計(jì)28.5億元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)28.5億元。收支平衡。
（4）全年“三保支出”預(yù)算情況。把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”放在預(yù)算編制的優(yōu)先保障次序，全年三保支出預(yù)算安排23.57億元。一是全力保障基本民生支出，全年安排基本民生支出10.55億元；二是全年足額安排人員支出12.44億元；三是按定額標(biāo)準(zhǔn)足額保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，安排公用經(jīng)費(fèi)0.58億元。
2.政府性基金預(yù)算草案
全年政府性基金預(yù)算收入完成0.62億元，政府性基金預(yù)算支出0.62億元。收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成2.68億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.57億元，當(dāng)年收支結(jié)余0.11億元，年末累計(jì)結(jié)余1.07億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.06億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.06億元。收支平衡。
（四）完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
1.堅(jiān)持高質(zhì)量抓收入，積蓄財(cái)政服務(wù)動(dòng)能。一是繼續(xù)實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)。強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)責(zé)任，貫徹實(shí)施“以財(cái)稅看發(fā)展、量貢獻(xiàn)以支持”理念，以稅收貢獻(xiàn)和稅收增長情況作為重要目標(biāo)和依據(jù)，將稅收貢獻(xiàn)植入產(chǎn)業(yè)政策制定及實(shí)施全過程，建立園區(qū)畝均稅收評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制，將園區(qū)作為財(cái)源建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。建立健全以稅收貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的資金安排與管理機(jī)制，將產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金安排使用和財(cái)稅貢獻(xiàn)情況納入財(cái)審聯(lián)動(dòng)范圍，切實(shí)提高資金使用績效。二是支持園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)廠房財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推進(jìn)實(shí)施“135”工程升級(jí)版，通過完善園區(qū)財(cái)政體制、專項(xiàng)債券支持、融資擔(dān)保體系建設(shè)等措施，支持“五好”園區(qū)建設(shè)。三是積極涵養(yǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以“放管服”改革為抓手，努力營造一流營商環(huán)境，全力支持大抓猛抓狠抓產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。支持開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、定向招商、敲門招商、以商招商、親情招商，完善財(cái)稅政策制定和執(zhí)行機(jī)制，探索創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施多元化投資，通過政府投資基金、PPP、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、地方政府專項(xiàng)債券等方式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投資。四是深化財(cái)源稅收綜合治理。加強(qiáng)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持激勵(lì)。加強(qiáng)對(duì)口幫扶和服務(wù)，壯大骨干稅源數(shù)量和規(guī)模；強(qiáng)力提升收入質(zhì)量，創(chuàng)新稅收征管和協(xié)稅護(hù)稅方法，加強(qiáng)大宗主體稅源跟蹤征管，強(qiáng)化欠稅清繳，加大收入考核與調(diào)度，確保收入均衡入庫。五是加強(qiáng)向上爭取。進(jìn)一步加大向上爭取資金工作力度，全面落實(shí)《鶴城區(qū)爭取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金及項(xiàng)目資金考核獎(jiǎng)罰暫行辦法》，調(diào)動(dòng)全區(qū)向上爭取工作主動(dòng)性、積極性，緩解區(qū)級(jí)財(cái)政運(yùn)行壓力。
2.堅(jiān)持高效益抓支出，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能。一是保障民生支出。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，大力支持常態(tài)化疫情防控，全力支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)決兜牢基本民生底線。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，高質(zhì)量推進(jìn)“三區(qū)”建設(shè)，支持“兩新一重”、公共衛(wèi)生等強(qiáng)基工程，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，使項(xiàng)目盡快形成工程實(shí)物量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并有效轉(zhuǎn)化為財(cái)源稅收。三是推進(jìn)重點(diǎn)工作。落實(shí)城管經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提升城市品質(zhì)。完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和工作機(jī)制，加大鄉(xiāng)村振興資金統(tǒng)籌整合，加快鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫建設(shè)。
3.堅(jiān)持高起點(diǎn)抓管理，提升財(cái)政服務(wù)效能。一是堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求。大力壓減一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)非剛性支出、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出、低效無效支出、超標(biāo)準(zhǔn)支出等“四類支出”在預(yù)算調(diào)整中一律大幅壓減。堅(jiān)持把財(cái)經(jīng)紀(jì)律挺在前面，做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。二是加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度。進(jìn)一步推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，落實(shí)化債資金來源，通過預(yù)算統(tǒng)籌安排償還一批、資產(chǎn)處置（含土地出讓）化解一批、核銷支出責(zé)任一批、平臺(tái)轉(zhuǎn)型消化一批、加快市區(qū)歷史問題結(jié)算化解一批“五個(gè)一批”措施，分類化解2022年隱性債務(wù)2.01億元，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政轉(zhuǎn)移。三是嚴(yán)防“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先次序，加強(qiáng)財(cái)政庫款管理，積極消化高額暫付款，著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
4.堅(jiān)持高水平抓改革，激發(fā)財(cái)政服務(wù)潛能。一是抓好預(yù)算管理“牛鼻子”。充分發(fā)揮預(yù)算管理的關(guān)總統(tǒng)領(lǐng)作用，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，依托信息系統(tǒng)，對(duì)部門預(yù)算資金、直達(dá)資金等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。爭取2022年底全面實(shí)施預(yù)算一體化。大力盤活存量資金，對(duì)結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金一律收回預(yù)算統(tǒng)籌使用；二是用好績效評(píng)價(jià)“指揮棒”。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，不斷擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，創(chuàng)新評(píng)價(jià)內(nèi)容和方式，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”機(jī)制體制；三是把好國庫管理“關(guān)鍵點(diǎn)”。深化國庫集中支付“放管服”改革，不斷提高支付效率。督促項(xiàng)目建設(shè)主體加快項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金使用效益。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新鶴城做出新的更大貢獻(xiàn)！
