（湖南省）關(guān)于懷化市新晃侗族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
新晃侗族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2021年10月20日在縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
楊光軍
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我縣財(cái)稅部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有效保障，較好地完成了縣十七屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）2021年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
預(yù)計(jì)（下同）完成一般公共預(yù)算收入55597萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.55%，較上年決算數(shù)減少922萬(wàn)元，同比下降1.63%。一般公共預(yù)算收入總計(jì)264687萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.35%。其中：地方一般公共預(yù)算收入43513萬(wàn)元；返還性收入3486萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入180932萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23403萬(wàn)元；收回存量資金2500萬(wàn)元；調(diào)入資金10267萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入586萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)支出總計(jì)264457萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.35%。其中：一般公共預(yù)算支出249657萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11303萬(wàn)元、上解支出3497萬(wàn)元。
平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余230萬(wàn)元（一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)）。
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)完成地方一般預(yù)算收入43513萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.41%，其中：稅收收入完成31445萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；非稅收入完成12068萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%，占地方收入比重27.73%。地方稅收收入中，增幅較大的稅種有印花稅，增長(zhǎng)42.03%；城鎮(zhèn)土地使用稅，增長(zhǎng)94.38%；耕地占用稅，增長(zhǎng)25.61%；契稅，增長(zhǎng)9.5%。
（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出249657萬(wàn)元，較上年下降0.34%，民生支出占比84.22%。從主要功能科目來(lái)看:公共安全支出7695萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%；教育支出36787萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44687萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%；衛(wèi)生健康支出27158萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.45%；節(jié)能環(huán)保支出3195萬(wàn)元（上級(jí)節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助支出較上年度增長(zhǎng)較大所致），增長(zhǎng)29.72%；農(nóng)林水支出62975萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%；住房保障支出3498萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，債務(wù)付息支出5526萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.29%（因近年來(lái)一般債券本金發(fā)行增加導(dǎo)致債券付息增長(zhǎng)較快）。
（3）轉(zhuǎn)移支付和新增債券執(zhí)行情況：共收到上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助184418萬(wàn)元，其中：稅收返還收入3486萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入165425萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15507萬(wàn)元。較上年略有減少，主要是由于疫情原因涉及到的抗疫、應(yīng)急救災(zāi)、保市場(chǎng)主體等補(bǔ)助逐漸減少，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入也有所下降。2021年?duì)幦⌒略鲆话銈?2100萬(wàn)元，較上年減少5100萬(wàn)元，下降29.65%。
（4）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：①預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況：預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算6896萬(wàn)元全部執(zhí)行完畢。主要用于自然災(zāi)害預(yù)防、抗災(zāi)、救災(zāi)及突發(fā)公共事件的應(yīng)急處置等開(kāi)支事項(xiàng)。主要列支科目：一般公共服務(wù)支出1238萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出430萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出806萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1482萬(wàn)元、農(nóng)林水支出497萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1405萬(wàn)元、住房保障支出365萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出673萬(wàn)元。②政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況：全年政府集中采購(gòu)預(yù)算金額14026萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年實(shí)際支出采購(gòu)金額13748萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)采購(gòu)1416萬(wàn)元、貨物類(lèi)采購(gòu)5480萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)6852萬(wàn)元。共計(jì)節(jié)約資金278萬(wàn)元，節(jié)支率1.98%。③“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)三公經(jīng)費(fèi)支出656萬(wàn)元，較上年減少333萬(wàn)元，下降33.67%。其中：因公出國(guó)境支出0萬(wàn)元，與上年度一致；公務(wù)接待費(fèi)支出196萬(wàn)元，較上年減少153萬(wàn)元，下降43.84%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出460萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，較上年減少180萬(wàn)元，下降28.13%。
2.政府性基金預(yù)算
收入預(yù)計(jì)126580萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.92%，其中：政府性基金地方收入77466萬(wàn)元，含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入76816萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入350萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）1328萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45500萬(wàn)元（較上年增加15000萬(wàn)元、增長(zhǎng)49.18%）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2286萬(wàn)元。
支出預(yù)計(jì)125543萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的121.13%，其中：基金支出115226萬(wàn)元，包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出66300萬(wàn)元，主要用于征地拆遷、土地開(kāi)發(fā)、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出、土地增減掛成本及償還隱性債務(wù)本息，專(zhuān)項(xiàng)債券支出45500萬(wàn)元；上解支出50萬(wàn)元；調(diào)出資金10267萬(wàn)元。
平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余1037萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
收入預(yù)計(jì)84416萬(wàn)元。其中：上年結(jié)余收入28869萬(wàn)元；社?；鹗杖?5547萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.59%（包括：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入25271萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入29760萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入202萬(wàn)元，利息收入221萬(wàn)元，其他收入93萬(wàn)元）。支出預(yù)計(jì)60582萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.93%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出53782萬(wàn)元，上解支出1989萬(wàn)元，其他支出4590萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出196萬(wàn)元，喪葬撫恤補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，預(yù)防費(fèi)用15萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21136萬(wàn)元，支出21093萬(wàn)元，滾存結(jié)余349萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7158萬(wàn)元，支出6794萬(wàn)元，滾存結(jié)余12437萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6360萬(wàn)元，支出7536萬(wàn)元，滾存結(jié)余6333萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18924萬(wàn)元，支出23359萬(wàn)元，滾存結(jié)余3007萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入1614萬(wàn)元，支出1595萬(wàn)元，滾存結(jié)余63萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入355萬(wàn)元，支出205萬(wàn)元，滾存結(jié)余1645萬(wàn)元。
平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余23834萬(wàn)元。
由于還沒(méi)有和省財(cái)政進(jìn)行年終結(jié)算，決算數(shù)據(jù)將會(huì)有一些變化。決算情況待省財(cái)政廳正式批復(fù)后，屆時(shí)再作詳細(xì)匯報(bào)。
（二）縣人大預(yù)算決議和主要財(cái)稅政策落實(shí)情況
1.全力組織收入，落實(shí)積極財(cái)政政策
各部門(mén)強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建齊抓共管的財(cái)源建設(shè)新格局，在確保應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，積極培育新財(cái)源。一是招商引資力度不減，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金1560萬(wàn)元，保障肉牛產(chǎn)業(yè)、種植業(yè)、地方特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分利用上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金9122萬(wàn)元和債券資金57600萬(wàn)元，重點(diǎn)推動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村公路、保障性安居工程等項(xiàng)目順利開(kāi)展與實(shí)施。三是加強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)，以技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，圍繞“五好園區(qū)”做好企業(yè)創(chuàng)新和服務(wù)工作。
2.強(qiáng)化預(yù)算約束，牢固樹(shù)立節(jié)儉思想
牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的精神，繼續(xù)從嚴(yán)控制支出、從緊編制預(yù)算，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決削減和取消低效、無(wú)效支出，提高財(cái)政資金使用效益，形成厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。2021年運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算較上年下降1683萬(wàn)元，下降12.96%，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年預(yù)算數(shù)減少70萬(wàn)元，下降2.37%。
3.提升民生福祉，大力支持鄉(xiāng)村振興
一是堅(jiān)決保障“三?！敝С?。2021年民生相關(guān)支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)84.22%，同比增加0.45%。二是全面維護(hù)群眾切身利益，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)公開(kāi)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼?85項(xiàng)，金額22000萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶60萬(wàn)戶次。三是促進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)，利用上級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1632萬(wàn)元和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息850萬(wàn)元，加強(qiáng)對(duì)失業(yè)和下崗轉(zhuǎn)崗勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)，支持企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)換。四是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，2021年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金15600萬(wàn)元，著力農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，支持耕地質(zhì)量保護(hù)和地力提升，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)及其融合產(chǎn)業(yè)。
4.持續(xù)深化改革，有效促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展
2021年投入4337萬(wàn)元支持紅光河堤、勝利森工岸坡整治二期、安全飲水工程等重大水利工程加快實(shí)施，補(bǔ)齊水利基礎(chǔ)設(shè)施短板。縣本級(jí)安排城鄉(xiāng)應(yīng)急救援體系建設(shè)和防汛救災(zāi)810萬(wàn)元，統(tǒng)籌推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理、水毀搶險(xiǎn)、受損民房補(bǔ)償?shù)裙ぷ?。安?52萬(wàn)元用于污染防治和自然資源保護(hù)修復(fù)等生態(tài)環(huán)境保護(hù)，筑牢我縣高質(zhì)量發(fā)展綠色生態(tài)屏障。
5.加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督，提升財(cái)政管理水平
一是充分利用直達(dá)資金監(jiān)管系統(tǒng)，及時(shí)有效分配、支付資金。二是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，確?，F(xiàn)有預(yù)算編制、執(zhí)行系統(tǒng)更符合中央深化預(yù)算管理制度改革要求。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，建立“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，2021年對(duì)143個(gè)預(yù)算單位2020年度財(cái)政支出272702萬(wàn)元全面進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。四是保質(zhì)保量做好投資評(píng)審工作，共完成各類(lèi)評(píng)審預(yù)算項(xiàng)目127個(gè)，送審金額為68094萬(wàn)元，審定金額為56654萬(wàn)元，審減金額為11440萬(wàn)元，綜合審減率為16.80%。五是積極接受人大監(jiān)督，主動(dòng)及時(shí)向人大報(bào)送財(cái)政預(yù)決算。
6.優(yōu)化工作機(jī)制，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
省財(cái)政廳核定縣本級(jí)2021年地方政府債務(wù)限額為294668萬(wàn)元，其中新增債務(wù)限額57600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到年末，地方政府債務(wù)余額為294668萬(wàn)元，未超過(guò)債務(wù)限額。2021年預(yù)計(jì)償還隱性債務(wù)30100萬(wàn)元，完成化債任務(wù)的100%。截至9月底，我縣向上爭(zhēng)取新增債券57600萬(wàn)元，其中：新增專(zhuān)項(xiàng)債券45500萬(wàn)元，新增一般債券12100萬(wàn)元。預(yù)計(jì)到2021年底，資金可全部撥付到位。
各位代表，2021年，我縣財(cái)稅工作保持了良好態(tài)勢(shì)，但我們也清醒地看到，面對(duì)十四五規(guī)劃的宏偉藍(lán)圖，深化財(cái)稅改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度、當(dāng)前財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收支矛盾依然較為突出，二是財(cái)政增收基礎(chǔ)仍需改善，三是財(cái)政資金配置和使用效率仍需提高，我們將在以后工作中采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年，財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察湖南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，全面提升統(tǒng)籌配置資源能力，實(shí)現(xiàn)“發(fā)展高質(zhì)量、治理現(xiàn)代化”，為大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、奮力建設(shè)“三城一區(qū)”，全力打造“一堡五高地”和加快推進(jìn)現(xiàn)代化新侗鄉(xiāng)建設(shè)提供有力財(cái)政保障。
2022年預(yù)算編制的基本原則是：一是把“三保”作為財(cái)政工作的硬任務(wù)，始終堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算編制和庫(kù)款調(diào)度的優(yōu)先順序。二是保障縣委縣政府重大決策部署。三是政府部門(mén)堅(jiān)持帶頭過(guò)“緊日子”，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出。四是統(tǒng)籌宏觀調(diào)控需要和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，多渠道籌措資金解決增支需求。
（二）收入預(yù)計(jì)及支出安排情況
1.一般公共預(yù)算
預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入59755萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門(mén)完成48996萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)完成10759萬(wàn)元。預(yù)計(jì)可安排使用的收入總計(jì)243797萬(wàn)元,其中:地方一般公共預(yù)算收入45905萬(wàn)元，返還性收入3486萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入161425萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15203萬(wàn)元，調(diào)入資金（政府性基金）17048萬(wàn)元，收回存量資金500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）230萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出總計(jì)243529萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出239937萬(wàn)元、上解支出3592萬(wàn)元。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С龊嫌?jì)147245萬(wàn)元，全部納入一般公共預(yù)算支出保障到位。
平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余268萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
預(yù)計(jì)完成政府性基金收入80525萬(wàn)元，其中：政府性基金地方收入78456萬(wàn)元，含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入77786萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入370萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）1032萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1037萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)政府性基金支出總計(jì)79653萬(wàn)元。其中：基金支出62555萬(wàn)元、上解支出50萬(wàn)元、調(diào)出資金17048萬(wàn)元。
平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余872萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)81113萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余收入23834萬(wàn)元；社?；鹗杖?7279萬(wàn)元(包括：財(cái)政補(bǔ)助收入28771萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)收入28083萬(wàn)元、利息收入229萬(wàn)元、其他收入25萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入171萬(wàn)元)。預(yù)計(jì)支出總計(jì)57801萬(wàn)元,其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出54218萬(wàn)元，上解支出1814萬(wàn)元，其他支出1603萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出166萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22085萬(wàn)元，支出22048萬(wàn)元，滾存結(jié)余386萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7120萬(wàn)元，支出6940萬(wàn)元，滾存結(jié)余12617萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6468萬(wàn)元，支出7621萬(wàn)元，滾存結(jié)余5180萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19801萬(wàn)元，支出19546萬(wàn)元，滾存結(jié)余3262萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入1427萬(wàn)元，支出1425萬(wàn)元，滾存結(jié)余65萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入378萬(wàn)元，支出221萬(wàn)元，滾存結(jié)余1802萬(wàn)元。
平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余23312萬(wàn)元。
若2022年預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)超收或短收情況，屆時(shí)再作匯報(bào)。?
（三）2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
圍繞2022年目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理
嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，進(jìn)一步提高預(yù)算管理的規(guī)范化法治化水平。夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，提升預(yù)算約束剛性，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立長(zhǎng)效機(jī)制。預(yù)算編制遵循“以收定支”、“收支平衡”的基本原則，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出”。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，堅(jiān)持零基預(yù)算理念，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，增強(qiáng)預(yù)算編制的完整性和科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確保財(cái)政資金高效安全，強(qiáng)化預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體的地位，夯實(shí)國(guó)庫(kù)集中支付基礎(chǔ)工作。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行管理體系。
2.優(yōu)化財(cái)稅收入質(zhì)量
充分利用綜合治稅信息平臺(tái)，確保應(yīng)收盡收，強(qiáng)化稅源管控，完善征管機(jī)制，形成優(yōu)質(zhì)規(guī)范的稅收環(huán)境。不斷壯大培育基礎(chǔ)稅源，招引挖潛新增稅源，著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高主體稅種對(duì)稅收收入的貢獻(xiàn)度，促進(jìn)財(cái)稅收入健康發(fā)展。扎實(shí)做好非稅收入征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)改革，依法規(guī)范非稅收入征管，嚴(yán)格控制非稅收入占地方收入比例，保障財(cái)政的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金力度，確保縣級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
3.堅(jiān)決兜牢“三保”底線
牢固樹(shù)立底線思維，加大財(cái)政資金整合力度，確?！叭！敝С龅膬?yōu)先順序，加強(qiáng)“三?！敝С龅娜粘１O(jiān)督，全力確?！叭！惫ぷ髀涞綄?shí)處，預(yù)算編制堅(jiān)決不留“三?！比笨冢A(yù)算執(zhí)行堅(jiān)決不允許挪用“三?！辟Y金。足額保障全縣在職、離退休干部職工工資按時(shí)發(fā)放，維護(hù)全縣干部職工切身利益。足額保障各單位和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，足額保障基本民生政策落實(shí)到位。
4.完善監(jiān)督管理機(jī)制
加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，提高財(cái)政資金使用效益。管好用好中央直達(dá)資金，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制政策效果。強(qiáng)化內(nèi)部控制，約束、規(guī)范財(cái)政行為。繼續(xù)做好財(cái)政信息公開(kāi)，主動(dòng)公開(kāi)財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算以及財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)等重要財(cái)政信息，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在省市和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，為推動(dòng)新晃經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
