（湖南?。╆P(guān)于郴州市嘉禾縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于嘉禾縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年10月27日在嘉禾縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 文 秋
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將嘉禾縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年。今年來(lái)，縣財(cái)政在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察湖南、考察郴州重要講話精神為指導(dǎo)，按照縣人大第十七屆第六次會(huì)議決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、預(yù)算執(zhí)行情況持續(xù)向好。為落實(shí)省委“三高四新”、市委“一極六區(qū)”戰(zhàn)略，建設(shè)“一都四縣”提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成130995萬(wàn)元，為預(yù)算的110.8%，同比增長(zhǎng)18.65%；其中：地方財(cái)政收入完成83231萬(wàn)元，為預(yù)算的104.8%，同比增長(zhǎng)9%；總稅收收入完成106100萬(wàn)元，為預(yù)算的112.1%，同比增長(zhǎng)21.18%；地方稅收收入完成58336萬(wàn)元，為預(yù)算的104.6%，同比增長(zhǎng)9.01%；地方稅比為70.09%，比上年提高0.01個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成24895萬(wàn)元，為預(yù)算的105.2%，同比增長(zhǎng)8.95%。（詳見(jiàn)附表）
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成260233萬(wàn)元，為預(yù)算的105%。其中主要支出功能科目：一般公共服務(wù)支出24130萬(wàn)元，公共安全支出8561萬(wàn)元，教育支出51283萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5472萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出4804萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出37008萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出37372萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5918萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7914萬(wàn)元，農(nóng)林水支出42243萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5383萬(wàn)元，資源勘探信息等支出3005萬(wàn)元，住房保障支出6611萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4107萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）
3、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2021年，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成164543萬(wàn)元，較上年較少18515萬(wàn)元。其中一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成135783萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成24950萬(wàn)元。減少的主要原因是因疫情影響下達(dá)的特殊轉(zhuǎn)移支付收入等特殊政策的增量資金退出，如2020年下達(dá)的特殊轉(zhuǎn)移支付收入11100萬(wàn)元上級(jí)已取消。
4、收支平衡情況。2021年，地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成83231萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成164543萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成16247萬(wàn)元、上年結(jié)余收入779萬(wàn)元、預(yù)計(jì)調(diào)入資金16409萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)281209萬(wàn)元。本年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出260233萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出3959萬(wàn)元，預(yù)計(jì)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出16247萬(wàn)元，收支相抵后，預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余770萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。（詳見(jiàn)附表）
（二）政府性基金收支情況
2021年，本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成86203萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)預(yù)計(jì)收入35600萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移收入預(yù)計(jì)完成1459萬(wàn)元，上年結(jié)余收入633萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)123895萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)計(jì)完成107486萬(wàn)元，預(yù)計(jì)調(diào)出資金16409萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總計(jì)123895萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。（詳見(jiàn)附表）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3000萬(wàn)元，上年結(jié)余38萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成3038萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。（詳見(jiàn)附表）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)計(jì)收入32289萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18803萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入580萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12906萬(wàn)元，上年結(jié)余38706萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)70995萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)計(jì)支出29302萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20175萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出173萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8954萬(wàn)元；預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年41693萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）
（五）政府債務(wù)情況
2021年省財(cái)政廳批準(zhǔn)我縣地方政府債務(wù)限額為47.21億元，（含：提前下達(dá)的2021年新增地方政府債務(wù)限額4.2億元）其中：一般債務(wù)限額32.98億元，占69.86%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額14.23億元，占30.14%。全年發(fā)行地方政府再融資債券4.2億元用于置換到期政府債券，其中：一般債券0.64億元、專(zhuān)項(xiàng)債券3.56億元。全年發(fā)行新增地方政府債券4.2億元，其中:一般債券0.64億元、專(zhuān)項(xiàng)債券3.56億元，主要用于醫(yī)療、交通、供水、園區(qū)及危橋拆除重建等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，在與省市年度決算編制完成后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再按法定程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
二、2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察湖南、考察郴州重要講話指示精神，全面貫徹落實(shí)省委“三高四新”、市委“一極六區(qū)”戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。同時(shí)根據(jù)《預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度縣級(jí)預(yù)算編制事前審核工作的具體要求，堅(jiān)持以收定支、量入為出的基本原則，科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入,科學(xué)合理制定財(cái)政保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”支出底線，統(tǒng)籌財(cái)力為縣委縣政府安排的各項(xiàng)重大決策部署落地見(jiàn)效提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求;加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制,強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理;加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理,抓實(shí)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，發(fā)揚(yáng)“三?！本?，實(shí)施“踐行新理念，建設(shè)新鑄都”戰(zhàn)略，打造“一都四縣”，為建設(shè)現(xiàn)代化新嘉禾而努力奮斗。
三、2022年預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
1、收入預(yù)算。根據(jù)2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，2022年,地方財(cái)政收入擬增長(zhǎng)5%，為87416萬(wàn)元，其中地方稅稅收入擬增長(zhǎng)5.3%，為61421萬(wàn)元；地方稅比70.26%。加預(yù)計(jì)的上級(jí)補(bǔ)助收入152413萬(wàn)元、上年結(jié)余770萬(wàn)元、調(diào)入資金23658萬(wàn)元（政府性基金調(diào)入）；預(yù)計(jì)收入總計(jì)264257萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出3959萬(wàn)元，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出260298萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。（詳見(jiàn)附表）
2、支出預(yù)算。2022年，預(yù)計(jì)支出總計(jì)264257萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出260298萬(wàn)元，上解上級(jí)支出3959萬(wàn)元。
按支出功能科目分類(lèi)擬安排情況：2022年，一般公共預(yù)算支出擬安排260298萬(wàn)元，主要支出科目：一般公共服務(wù)支出36466萬(wàn)元，公共安全支出10404萬(wàn)元，教育支出52063萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出3085萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3105萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37060萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出38040萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1600萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7895萬(wàn)元，農(nóng)林水支出31551萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5400萬(wàn)元，住房保障支出7488萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4152萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）
（二）政府性基金收支預(yù)算（草案）
2022年，政府性基金預(yù)計(jì)收入86000萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入85000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金預(yù)計(jì)收入1400萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)87400萬(wàn)元。2022年，政府性基金預(yù)計(jì)支出63742萬(wàn)元，預(yù)計(jì)調(diào)出資金23658萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算），預(yù)計(jì)支出總計(jì)87400萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。（詳見(jiàn)附表）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算（草案）
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元。當(dāng)年度收支平衡。（詳見(jiàn)附表）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算（草案）
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入33008萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19700萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收170萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13138萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上年結(jié)余41694萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)74702萬(wàn)元。2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出31528萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22050萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出274萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9204萬(wàn)元；預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年43174萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）
各位代表，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大監(jiān)督，發(fā)揚(yáng)“三牛”精神，積極主動(dòng)作為，以更開(kāi)闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快“三高四新”、“一極六區(qū)”戰(zhàn)略，推進(jìn)“一都四縣”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
以上報(bào)告請(qǐng)予以審議。
