（湖南?。╆P(guān)于郴州市北湖區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于北湖區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月21日在北湖區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 周曉燕
各位代表：
按照《預(yù)算法》規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
（一）2022年預(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
收入預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況：2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成127356萬(wàn)元，為預(yù)算的103%，比上年增長(zhǎng)5.2%。其中：上劃中央稅收35749萬(wàn)元，上劃省級(jí)稅收9035萬(wàn)元；地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成82573萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.6%，地方財(cái)政收入中稅收收入預(yù)計(jì)完成60691萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.3%；總稅比和地方稅比分別為82.8%和73.5%；較上年分別提高0.2個(gè)百分點(diǎn)、1.14個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入預(yù)計(jì)完成21882萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.1%。具體情況見(jiàn)表一。
支出預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況：2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成342099萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.8%。全年主要支出項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成情況是：
一般公共服務(wù)支出36531萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；公共安全支出6185萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；教育支出90294萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%；科學(xué)技術(shù)支出18438萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%；文化旅游體育與傳媒支出9186萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43047萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%；衛(wèi)生健康支出32487萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%；節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出5837萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20669萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%；農(nóng)林水支出27250萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%；交通運(yùn)輸支出8220萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；住房保障支出20150萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%；債務(wù)付息支出11837萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%等。具體情況見(jiàn)表二（2-1，2-2）。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)執(zhí)行情況：2022年，預(yù)計(jì)中省市下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付186289萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.9%。其中返還性收入8791萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入146118萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入31380萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)收支平衡情況：2022年區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入82573萬(wàn)元、加上上年結(jié)轉(zhuǎn)13994萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入186289萬(wàn)元、調(diào)入資金72000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46699萬(wàn)元（其中新增一般債券9200萬(wàn)元，再融資債券37496萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9016萬(wàn)元，收入來(lái)源共計(jì)410568萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出342099萬(wàn)元、上解支出13427萬(wàn)元和地方政府債券還本支出37496萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17546萬(wàn)元，支出總計(jì)410568萬(wàn)元，收支平衡。具體情況見(jiàn)表三。
2.政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成46851萬(wàn)元，為預(yù)算的63.3%，主要是因?yàn)槭屑?jí)調(diào)整土地結(jié)算收入方式，部分收入我區(qū)不再計(jì)入土地出讓收入，而是作為補(bǔ)助收入。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)3050萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28009萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入110800萬(wàn)元，收入來(lái)源總計(jì)188710萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成124385萬(wàn)元、調(diào)出資金40000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24325萬(wàn)元，支出總計(jì)為188710萬(wàn)元，收支平衡。具體情況見(jiàn)表四。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成34600萬(wàn)元，加上上年結(jié)余839萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入186萬(wàn)元，收入總計(jì)35625萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23428萬(wàn)元，調(diào)出資金10000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2197萬(wàn)元，支出總計(jì)35625萬(wàn)元，收支平衡。具體情況見(jiàn)表五。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成29086萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)27653萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入2142萬(wàn)元，收入總計(jì)為58881萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成29442萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年28561萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出878萬(wàn)元，支出總計(jì)58881萬(wàn)元，收支平衡。具體情況見(jiàn)表六。
上述數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，最后以省市批復(fù)為準(zhǔn)，如有變化，屆時(shí)再按法定程序報(bào)告。從目前預(yù)算執(zhí)行情況來(lái)看，預(yù)計(jì)全區(qū)四本預(yù)算能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡。
5.地方政府債務(wù)情況
新增政府債務(wù)情況：2022年，省轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券收入12億元，其中：新增一般債券0.92億元、專項(xiàng)債券11.08億元。
政府債務(wù)限額情況：截止2022年11月底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額61.36億元，其中：一般債務(wù)37.1億元，專項(xiàng)債務(wù)24.26億元。
政府債務(wù)余額情況：截止2021年底，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額49.33億元，其中：一般債務(wù)36.15億元、專項(xiàng)債務(wù)13.18億元。加上今年已確定的新增債券額度12億元后，全區(qū)政府債務(wù)余額為61.33億元，其中一般債務(wù)余額37.07億元、專項(xiàng)債務(wù)余額24.26億元。均控制在省核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
政府債務(wù)使用情況：債務(wù)資金主要用于鄉(xiāng)村振興、污染防治、農(nóng)村公路建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、農(nóng)林水利建設(shè)等方面。
6.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
預(yù)備費(fèi)。2022年預(yù)備費(fèi)安排3000萬(wàn)元，全部用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置、上級(jí)新出臺(tái)政策增支等年初難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目，主要用于疫情防控、森林防火、防汛抗旱等。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2021年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余9441萬(wàn)元。根據(jù)2022年預(yù)算調(diào)整方案，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9016萬(wàn)元用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算缺口，結(jié)余為425萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。按照全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)為1192萬(wàn)元，較上年減少4.2%。?
（二）主要財(cái)稅工作落實(shí)情況
2022年，財(cái)稅部門深入貫徹落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，緊扣區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，以更加積極的財(cái)政政策助推全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.聚焦組織收入，財(cái)政保障能力全面加強(qiáng)
財(cái)稅部門努力克服疫情反復(fù)沖擊、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大等因素影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！备黜?xiàng)工作，確保了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。一是精準(zhǔn)施策，落實(shí)積極財(cái)政政策。成立北湖區(qū)要素保障聯(lián)合指揮部，統(tǒng)籌調(diào)度推進(jìn)要素保障工作，積極貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，進(jìn)一步釋放政策“含金量”。持續(xù)落實(shí)惠企助企政策，提振市場(chǎng)信心。加大退稅減稅降費(fèi)力度，全面精準(zhǔn)落實(shí)退稅減稅降費(fèi)支持政策，為企業(yè)紓困解難。1-11月，全區(qū)完成增值稅留抵退稅8.53億元，為全市退稅總量的33.99%，位居全市第一。精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)金融行業(yè)加大對(duì)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目支持力度，著力強(qiáng)化企業(yè)融資保障，累計(jì)向2.88余萬(wàn)戶企業(yè)及個(gè)體工商戶提供金融貸款584.06億元。二是拓寬財(cái)源，努力壯大區(qū)級(jí)可用財(cái)力。積極向上爭(zhēng)資立項(xiàng)，預(yù)計(jì)完成上級(jí)補(bǔ)助收入18.63億元，較上年增長(zhǎng)8.9%。爭(zhēng)取新增政府債券資金12億元，全力支持城市建設(shè)等民生領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮地方政府債券資金的積極拉動(dòng)作用。盤活土地資源，加大土地招拍掛，積極爭(zhēng)取市級(jí)支持，預(yù)計(jì)可結(jié)算回土地出讓收入10.1億元。盤活存量資金1.33億元，統(tǒng)籌用于疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)事項(xiàng)及“三?！眲傂灾С觥Ｈ菂栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制財(cái)政支出口子。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”的思想，在收支矛盾異常尖銳的情況下，制定出臺(tái)《關(guān)于厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的通知》，加強(qiáng)制度約束，明確責(zé)任要求，切實(shí)做到“刀刃向內(nèi)”，壓縮和調(diào)整支出8914萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于保障急需的剛性和重點(diǎn)支出事項(xiàng)。
2.堅(jiān)持以人民為中心，民生事業(yè)持續(xù)改善
圍繞全區(qū)民生改善和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，加大對(duì)教育、醫(yī)療、社保、交通、文化旅游、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的投入力度。2022年全區(qū)民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在70%以上。支持高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實(shí)就業(yè)專項(xiàng)資金1622萬(wàn)元，推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)。落實(shí)普惠金融相關(guān)政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2820萬(wàn)元，財(cái)政貼息資金達(dá)到143萬(wàn)元。安排資金89304萬(wàn)元，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、學(xué)前教育等教育事業(yè)保障和發(fā)展。安排資金1780萬(wàn)元，補(bǔ)貼糧食生產(chǎn)、早稻生產(chǎn)、受污染耕地改種旱糧、拋荒復(fù)墾等，守好百姓“米袋子”。強(qiáng)化疫情防控資金保障，統(tǒng)籌各類資金9649萬(wàn)元，保障核酸檢測(cè)、疫苗接種、隔離酒店和防疫物資儲(chǔ)備等資金需要。
3.持續(xù)深化改革，財(cái)政管理水平穩(wěn)步提升
一是深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。構(gòu)建信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制，全面提高預(yù)算規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。在預(yù)算管理一體化數(shù)據(jù)質(zhì)量考核中多次排名全省前列，為財(cái)政資金高效、規(guī)范、安全運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)保障。二是深化收繳電子化改革。北湖區(qū)作為湖南省非稅收入收繳電子化改革試點(diǎn)地區(qū)，于2022年10月正式接入省非稅支付繳費(fèi)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化電子收繳，打通了非稅電子化“最后一公里”。三是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通知》和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤“十個(gè)一”舉措，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行，使相關(guān)資金早落地、早支出，發(fā)揮財(cái)政支出在穩(wěn)投資、促消費(fèi)等方面的積極作用，提高財(cái)政資金使用效益。四是加強(qiáng)資金管理。出臺(tái)涉及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等領(lǐng)域資金管理辦法，有效規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金使用行為。五是積極盤活資金資產(chǎn)資源。成立專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)管理專項(xiàng)整治行動(dòng)。全面摸清家底，完善監(jiān)管系統(tǒng)，有效促進(jìn)資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失，構(gòu)建了資產(chǎn)管理長(zhǎng)效體制。
2022年是財(cái)政管理和改革工作取得新成效的一年，同時(shí)財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。疫情疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力，加上落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)，財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)，財(cái)源稅源匱乏，新增稅源不足，收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收支矛盾非常突出，預(yù)算平衡十分困難，剛性支出壓力不斷加大，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然十分艱巨。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取有效措施加以解決。
二、2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，兜牢民生底線，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
（二）2023年預(yù)算安排原則
2023年預(yù)算編制遵循以下原則：一是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、保障平衡。做好政府“四本預(yù)算”聯(lián)動(dòng)安排，切實(shí)做到盤活存量、用好增量，統(tǒng)籌各項(xiàng)資產(chǎn)資源，深入挖掘潛力，確保收支平衡。二是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩件大事，全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，區(qū)分輕重緩急，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障能力。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約、提質(zhì)增效。持續(xù)推進(jìn)政府“過(guò)緊日子”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉節(jié)約辦事業(yè)，堅(jiān)決壓減一般性支出。牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”思想，落實(shí)預(yù)算安排與項(xiàng)目入庫(kù)、審計(jì)意見(jiàn)、績(jī)效評(píng)價(jià)、預(yù)算執(zhí)行等掛鉤機(jī)制，壓減低效支出、取消無(wú)效支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。四是堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，立足穩(wěn)定。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（三）2023年預(yù)算編制的依據(jù)
2023年，我區(qū)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要預(yù)期指標(biāo)和相關(guān)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策編制財(cái)政預(yù)算。
1.國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要預(yù)期指標(biāo)
（1）地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.5%左右；
（2）固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.5%左右；
（3）規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)7%左右；
（4）社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6.5%左右；
（5）全體居民人均可支配收入與GDP增速相匹配；
（6）地方財(cái)政收入增長(zhǎng)7.5%以上。
2.財(cái)政收入政策
（1）按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)預(yù)期編制收入預(yù)算。
（2）貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
3.財(cái)政重點(diǎn)支出政策
（1）根據(jù)湖南省出臺(tái)的關(guān)于交通運(yùn)輸領(lǐng)域、科技領(lǐng)域以及教育領(lǐng)域等省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革系列實(shí)施方案的要求，以及我區(qū)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和負(fù)擔(dān)的比例，按照規(guī)定做好預(yù)算安排。
（2）提高基本民生保障標(biāo)準(zhǔn)，主要有：提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各級(jí)配套補(bǔ)助資金從620元/人.年提高到640元/人.年。
（3）新冠疫情防控政策調(diào)整，疫情防控支出預(yù)計(jì)將縮減，騰出部分財(cái)力保障其他剛性支出。
（4）計(jì)提償債準(zhǔn)備金。根據(jù)上級(jí)要求按地方財(cái)政收入的10%提取政府償債準(zhǔn)備金。
（5）區(qū)委、區(qū)政府確定的重大決策項(xiàng)目支出政策。
（四）2023年預(yù)算收支安排
按照上述指導(dǎo)思想和基本原則，結(jié)合2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，建議2023年預(yù)算安排如下：
1.一般公共預(yù)算安排情況
2023年我區(qū)地方財(cái)政收入按上年預(yù)計(jì)完成數(shù)和增長(zhǎng)預(yù)期7.5%安排。即：一般公共預(yù)算收入安排142739萬(wàn)元，同口徑比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)（下同）增長(zhǎng)12.1%。其中：地方財(cái)政收入安排88739萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。地方財(cái)政收入中稅收收入安排65821萬(wàn)元、非稅收入安排22918萬(wàn)元。具體情況見(jiàn)表七。
根據(jù)收入預(yù)算安排，結(jié)合上級(jí)資金情況，建議相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出319159萬(wàn)元。具體支出項(xiàng)目見(jiàn)表八（2-1，2-2）。
主要項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出31209萬(wàn)元；公共安全支出6076萬(wàn)元；教育支出91419萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出11391萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出7130萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39139萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出39988萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11950萬(wàn)元；農(nóng)林水支出30832萬(wàn)元；住房保障支出16256萬(wàn)元；債務(wù)付息支出11817萬(wàn)元等。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)情況：結(jié)合2022年預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，2023年，預(yù)計(jì)中省市下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付166331萬(wàn)元。其中返還性收入8791萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入124621萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32919萬(wàn)元。
2023年，區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入88739萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入166331萬(wàn)元，調(diào)入資金60000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17546萬(wàn)元，全年收入總計(jì)為332616萬(wàn)元。安排一般公共預(yù)算支出319159萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解支出13457萬(wàn)元，支出總計(jì)332616萬(wàn)元，收支平衡。具體情況見(jiàn)表九。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排100000萬(wàn)元，即國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100000萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)24325萬(wàn)元，收入總計(jì)124325萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出安排61330萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)12995萬(wàn)元，支出總計(jì)124325萬(wàn)元。具體情況見(jiàn)表十。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排11850萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2197萬(wàn)元，收入總計(jì)14047萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排3110萬(wàn)元，調(diào)出資金10000萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)937萬(wàn)元，支出總計(jì)14047萬(wàn)元，收支平衡。具體情況見(jiàn)表十一。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排29010萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等收入，轉(zhuǎn)移性收入893萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24997萬(wàn)元，收入總計(jì)54900萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排29189萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出469萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)25242萬(wàn)元，支出總計(jì)54900萬(wàn)元，收支平衡。需要說(shuō)明的是，2023年開(kāi)始，失業(yè)保險(xiǎn)由省級(jí)統(tǒng)籌管理，地方不再編制失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算。具體情況見(jiàn)表十二。
（五）完成全年預(yù)算工作的措施
一是突出統(tǒng)籌收入再“升高”?？茖W(xué)分析研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法依規(guī)組織收入，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。做大做強(qiáng)骨干財(cái)源，大力培育新興財(cái)源，提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚(yú)”，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加快重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)，抓好房地產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)和健康發(fā)展。強(qiáng)化各類財(cái)政資源統(tǒng)籌整合，不斷提高財(cái)政保障水平。完善招商引資引稅政策，精準(zhǔn)測(cè)算投入產(chǎn)出賬。加快實(shí)施土地出讓計(jì)劃，努力增加地方可用財(cái)力。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮或取消非急需、非剛性、非重點(diǎn)、執(zhí)行進(jìn)度較慢和績(jī)效評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，集中財(cái)力保障“三?！敝С?。
二是突出民生支出再“升溫”。對(duì)國(guó)家、省、市出臺(tái)的民生支出政策，做到“應(yīng)保必?！?；對(duì)區(qū)級(jí)出臺(tái)的民生支出政策，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，提高民生政策的可持續(xù)性。注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。圍繞教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問(wèn)題，完善財(cái)政支持政策，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平，堅(jiān)持人民至上，堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線。
三是突出機(jī)制防范再“升級(jí)”。正確處理舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，合理安排投資計(jì)劃，量力而行，不越紅線。決不允許新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。積極爭(zhēng)取2023年專項(xiàng)債券發(fā)行額度，支持我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有效彌補(bǔ)建設(shè)發(fā)展資金不足短板，充分發(fā)揮債券資金拉動(dòng)有效投資的積極作用，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。加速平臺(tái)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步推動(dòng)百福公司向“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、科學(xué)管理”的現(xiàn)代企業(yè)過(guò)渡。
四是突出績(jī)效管理再“升格”?？v深推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有財(cái)政資金全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。加強(qiáng)績(jī)效管理。牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念，形成“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢，誰(shuí)花錢誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，為政府全部收支預(yù)算帶上績(jī)效管理的“緊箍咒”。增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。持續(xù)開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、“三公”經(jīng)費(fèi)管理等監(jiān)督檢查。將專項(xiàng)檢查與日常監(jiān)管相結(jié)合，加強(qiáng)資金安排、資金撥付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的約束，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的緊密融合。強(qiáng)化成果運(yùn)用。推動(dòng)績(jī)效管理、財(cái)政監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督、巡視、巡察等的全線貫通、相互協(xié)調(diào)，將檢查結(jié)果與財(cái)政部門預(yù)算編制、財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等業(yè)務(wù)相結(jié)合，促進(jìn)部門預(yù)算編制和財(cái)政專項(xiàng)資金分配更加科學(xué)有效。
2023年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，大力發(fā)揚(yáng)“闖”、“創(chuàng)”、“干”精神，不斷解放思想、真抓實(shí)干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，奮力譜寫(xiě)財(cái)政事業(yè)發(fā)展新篇章，為加快建設(shè)現(xiàn)代化新北湖保駕護(hù)航。
