（湖南省）關(guān)于益陽市沅江市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于沅江市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年12月20日在市第十八屆人民代表大會第二次會議上
沅江市財政局局長 周武波
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神和市委決策部署，直面新冠疫情背景下宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的嚴(yán)峻形勢，牢牢把握“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，深入實施“三高四新”戰(zhàn)略，切實加強(qiáng)財政管理效能建設(shè)，著力保障民生實事等重點支出，全力推進(jìn)各項重點工作干在實處、走在前列，確保了全市財政運行平穩(wěn)有序，重點支出保障有力，風(fēng)險防控持續(xù)加強(qiáng)，國有資產(chǎn)提質(zhì)升效，為建設(shè)洞庭湖區(qū)核心城市夯實了財政根基。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入194995萬元，同比上年完成180714萬元，增加14281萬元，增長7.9%。其中：稅收收入完成129530萬元，同比上年完成117265萬元增加12265萬元，增長10.46%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為66.43%（剔除砂石收入32130萬元，比重為79.53%）；非稅收入完成65465萬元，同比上年完成63449萬元增加2016萬元，增長3.18%。
2022年，預(yù)計完成砂石收入32130萬元，同比上年完成數(shù)47595萬元減少15465萬元，下降32.49%。
2022年，全市預(yù)計完成地方一般公共預(yù)算收入131265萬元，同比上年完成122177萬元，增加9088萬元，增長7.44%（剔除砂石收入后，增長18.15%）。其中：稅收收入完成65800萬元，同比上年完成58728萬元增加7072萬元，增長12.04%，占地方一般公共預(yù)算比重為50.13%（剔除砂石收入后，比重為66.37）；非稅收入65465萬元，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為49.87%。
全年預(yù)計地方一般預(yù)算收入131265萬元，加上上級補(bǔ)助收入315322萬元、新增地方政府債券收入93326萬元（其中一般債券23800萬元、再融資債券69526萬元）、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)79008萬元、政府性基金調(diào)入79150萬元，全市一般預(yù)算收入預(yù)計總額為700971萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市預(yù)計財政總支出624519萬元，其中一般公共預(yù)算支出540807萬元（同比2021年增長8.12%），上解上級支出14186萬元（其中留抵退稅上解7000萬元），地方政府債券還本69526萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年76452萬元。
主要支出項目預(yù)計執(zhí)行情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出58635萬元，同比上年減少3072萬元，下降4.98%。主要原因是：原2021年紙廠退出專項轉(zhuǎn)移支付在2022年已取消。
（2）國防支出514萬元，同比上年增加178萬元，增長52.98%。
（3）公共安全支出16122萬元，同比上年增加2298萬元，增長16.62%。
（4）教育支出93438萬元，同比上年增加13534萬元，增長16.94%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出25944萬元，同比上年增加14646萬元，增長129.63%。
（6）文化體育與傳媒支出4373萬元，同比上年增加604萬元，增長16.03%。
（7）社會保障和就業(yè)支出79567萬元，同比上年增加4580萬元，增長6.11%。
（8）衛(wèi)生健康支出59714萬元，同比上年增加367萬元，增長0.62%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出13082萬元，同比上年增加1433萬元，增長12.3%。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11871萬元，同比上年增加2369萬元，增長24.93%。
（11）農(nóng)林水支出114544萬元，同比上年增加1504萬元，增長1.33%。
（12）交通運輸支出18912萬元，同比上年增加253萬元，增長1.36%。
（13）資源勘探信息支出1000萬元，同比上年減少1671萬元，下降62.56%。主要原因為上級轉(zhuǎn)移支付減少。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2999萬元，同比上年減少47萬元，下降1.54%。
（15）金融支出167萬元，同比上年增加38萬元。
（16）自然資源海洋氣象等支出5683萬元，同比上年增加2577萬元，增長82.97%。主要原因為上級轉(zhuǎn)移支付增加。
（17）住房保障支出12764萬元，與上年基本持平。
（18）糧油物資儲備支出3112萬元，同比上年增加686萬元，增長28.28%。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5767萬元，同比上年減少925萬元，下降13.82%。主要原因為上級轉(zhuǎn)移支付減少。
（20）其他支出231萬元。
（21）債務(wù)付息支出12368萬元，同比上年增加1119萬元，增長9.95%。
（二）政府性基金執(zhí)行情況
2022年，全市預(yù)計本級政府性基金收入152635萬元，加上上級補(bǔ)助收入6938萬元、上年結(jié)余10492萬元、新增地方政府專項債券74500萬元，收入合計244565萬元，同比上年完成206553萬元增加38012萬元。本級政府性基金收入主要有：國有土地使用權(quán)出讓47000萬元、車輛通行費55萬元、污水處理費1200萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入1380萬元、“旱改水”指標(biāo)收入14000萬元、特許經(jīng)營權(quán)收入7700萬元、其他砂石收入55100萬元，其他收入26200萬元。
2022年，全市預(yù)計政府性基金支出156723萬元，同比上年支出158977萬元減少2254萬元，加上調(diào)出資金79150萬元，支出合計235873萬元。政府性基金支出項目主要有：社會保障和就業(yè)支出5081萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出46280萬元、農(nóng)林水支出3536萬元、交通運輸支出55萬元、債務(wù)付息7454萬元、專項債券支出74500萬元、其他政府性基金支出19817萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8692萬元。
（三）社會保險基金執(zhí)行情況
2022年，全市預(yù)計社會保險基金收入83692萬元。按險種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金56563萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金27129萬元，另城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險基金）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金報表交由益陽統(tǒng)籌編制，企業(yè)養(yǎng)老保險基金由省統(tǒng)籌編制。
2022年，全市預(yù)計社會保險基金支出72472萬元。按險種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金56563萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金15909萬元。
2022年本年結(jié)余11220萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金11220萬元。
累計結(jié)余88038萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金504萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金87534萬元。
（四）政府債務(wù)情況
2022年，全市政府債務(wù)限額為61.21億元（其中：一般債券36.4億元，專項債券24.81億元），其中當(dāng)年新增債務(wù)限額9.83億元（其中：一般債券2.38億元，專項債券7.45億元）。至2022年末，全市政府債務(wù)余額61.21億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。其中，2022年新增政府債券9.83億元（其中：一般債券2.38億元，專項債券7.45億元）。
（五）人大預(yù)算決議和主要財稅政策落實情況
1、服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略，抓實財源建設(shè)工程。深入實施“三高四新”財源建設(shè)工程，切實抓好產(chǎn)業(yè)、園區(qū)、砂石等稅源培植，完成了“2022年全口徑稅收占GDP比重較2021年提升0.15%”年度目標(biāo)任務(wù)。一是聚力助推重點產(chǎn)業(yè)稅收提升。全面實施財政獎補(bǔ)政策，安排各類產(chǎn)業(yè)扶持專項資金5000萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)資金3298萬元，全力支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是著力實施骨干稅源企業(yè)培育。嚴(yán)格按照《沅江市骨干稅源企業(yè)稅收上臺階實施方案》,通過“八項措施”，激勵企業(yè)稅收貢獻(xiàn)上臺階。全市全年稅收完成200萬元以上的企業(yè)預(yù)計達(dá)92戶，占年度預(yù)期目標(biāo)86戶的106.98%，其中完成稅收達(dá)500萬元以上企業(yè)預(yù)計達(dá)42戶。三是協(xié)力推進(jìn)“五好園區(qū)”建設(shè)。全面落實“1234567”工作思路，著力園區(qū)高新技術(shù)企業(yè)的引導(dǎo)和培育，扎實推進(jìn)“五好園區(qū)”建設(shè)，園區(qū)產(chǎn)業(yè)高新化逐步增強(qiáng)，創(chuàng)新力不斷提高，全市全年園區(qū)預(yù)計繳納稅收3.7億元。四是助力加強(qiáng)招商引資。全市全年引進(jìn)三新項目 61 個，其中文旅節(jié)上集中簽約項目13 個、總投資額超 148 億元，成功簽約鱘魚加工三產(chǎn)融合、五星級酒店等 20 億元以上重大產(chǎn)業(yè)項目。外商直接投資實現(xiàn)五年來首次破“零”。五是全力爭取上級債券資金支持。積極向上級爭取債券項目資金，全力保障重點項目建設(shè)。全年全市新增政府債券限額9.83億元，其中一般債券限額2.38億、新增專項債券限額7.45億元。
2、加大挖潛增收力度，確保收入應(yīng)收盡收。認(rèn)真研判收入形勢，科學(xué)調(diào)度收入進(jìn)度，持續(xù)在重點項目、建安、煙酒、油氣等領(lǐng)域挖潛補(bǔ)漏，確保全市財稅收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。一是強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管。堅持“協(xié)控聯(lián)管半月一次，分管領(lǐng)導(dǎo)一月一次，主要領(lǐng)導(dǎo)一季度一次”財稅征管調(diào)度工作機(jī)制，實現(xiàn)信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報，及時掌握稅收入庫動態(tài)，協(xié)調(diào)解決征管中存在的問題，理順稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收均衡入庫。二是深挖砂石稅收潛能。多次召開砂石開采、銷售稅收問題專題調(diào)度會，明確砂石開采、銷售稅收征管稅率，規(guī)范稅收管理措施，確保了砂石稅收收入持續(xù)穩(wěn)定增長。三是加大稅源監(jiān)控力度。對全市131家重點企業(yè)、168戶規(guī)模企業(yè)、227戶高新區(qū)企業(yè)分月份累計完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，動態(tài)監(jiān)測收入情況，及時協(xié)調(diào)解決重點企業(yè)、重點稅源稅收征管中存在的問題，確保重點稅收均衡入庫。四是落實減稅降費政策。牢固樹立“落實好減稅降費政策措施是硬任務(wù)”的理念，加快推進(jìn)增值稅、留抵退稅等組合式稅費政策落地見效，全面助企紓困，助力企業(yè)脫困發(fā)展，全市全年預(yù)計完成留抵退稅1.82億元。
3、堅持節(jié)用裕民理念，落實民生保障政策。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障重點支出。一是全力兜牢“三保”底線。始終把保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆鳛楣藏斦膬?yōu)先方向，不斷提高民生政策有效性和可持續(xù)性。全市全年“三保”支出預(yù)計26.71億元，占全年一般公共預(yù)算支出的50.06%。二是堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全市全年教育支出9.34億元，同比增長16.94%。其中，撥付教育系統(tǒng)人員工資6.7億元，足額保障教育系統(tǒng)人員工資及時發(fā)放；撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費5712萬元，確保學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中各階段學(xué)校正常運轉(zhuǎn)；撥付1850.77萬元完善扶困助學(xué)機(jī)制；撥付近6000萬元改善教育基礎(chǔ)設(shè)施和辦學(xué)條件。三是逐步完善社會保障體系。加大社保資金投入力度，切實提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助及城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全市全年撥付機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險5.96億元，撥付優(yōu)撫資金5807.18萬元，撥付困難群眾救助資金11231.3萬元。同時切實保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)，撥付醫(yī)療衛(wèi)生項目資金7389.06萬元，撥付本級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)及項目資金7770.88萬元。四是持續(xù)推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全市全年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共計撥付5320.89萬元。其中：鎮(zhèn)、街道、中心撥付資金總額3733萬元；市直單位撥付資金總額1587.89萬元。同時支持“農(nóng)信擔(dān)”為新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供融資擔(dān)保服務(wù)，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。
4、深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。圍繞“體制健全、管理規(guī)范、運行高效”財政管理工作目標(biāo)，加快深化財政體制機(jī)制改革，有效強(qiáng)化財政內(nèi)外高質(zhì)高效管理。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化管理改革。部署并上線運行財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)核算云系統(tǒng)、財政資金動態(tài)監(jiān)控模塊，完成財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級工作。二是持續(xù)推進(jìn)績效管理改革。結(jié)合2022年度決算編制工作，組織預(yù)算單位對本部門及所屬單位的整體支出和專項支出開展績效自評，全市116個預(yù)算單位整體支出績效自評金額為26.8億元，項目支出績效自評金額為7.52億元，做到了績效自評全面覆蓋。聘請第三方機(jī)構(gòu)對市自然資源局、住建局、教育局等18個預(yù)算單位2021年度部門整體支出和專項支出進(jìn)行重點績效評價。三是持續(xù)推進(jìn)財政投資評審機(jī)制改革。通過實施“三個全程”，對政府投資項目嚴(yán)格把關(guān)，落實項目建設(shè)事前事中事后全過程監(jiān)管，提升評審效率和服務(wù)效能。全年預(yù)計評審政府投資項目達(dá)到577個，評審資金41.38億元，審定資金33.42億元，審減不合理資金7.96億元，審減率為19.24%。四是持續(xù)推進(jìn)政府采購管理改革。堅持以完善監(jiān)管體系為核心、強(qiáng)化制度建設(shè)為重點、規(guī)范采購程序為手段，努力實現(xiàn)采購管理精細(xì)化、規(guī)范化和科學(xué)化，不斷提高政府采購的質(zhì)量和效率。五是持續(xù)推進(jìn)國有資產(chǎn)管理效能。嚴(yán)格按照《清查處置全市閑置國有資產(chǎn)資源專項行動方案》,對全市閑置國有資產(chǎn)資源再次起底清查，同時全面推進(jìn)閑置資產(chǎn)的處置工作，建立閑置資產(chǎn)“公務(wù)倉”，全力確保閑置國有資產(chǎn)提質(zhì)增效。
5.加強(qiáng)政府債務(wù)管理，兜牢風(fēng)險防控底線。堅持把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險作為重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格落實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險主體責(zé)任，堅定實施《沅江市隱性債務(wù)十年（2019-2028年）化解方案》，全年化解隱性債務(wù)5.4億元，超過省廳下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)（4.9億元）0.5億元，嚴(yán)控了限額紅線，嚴(yán)守了風(fēng)險底線，綜合債務(wù)率維持在合理區(qū)間，確保了全市政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。
6.主動接受人大監(jiān)督，認(rèn)真落實各項決議決定。依法接受市人大預(yù)算審查監(jiān)督，認(rèn)真落實市人大及其常委會的決議、決定，嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算。主動加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通聯(lián)絡(luò)，認(rèn)真辦理建議提案，充分聽取意見建議，及時回應(yīng)關(guān)切。認(rèn)真落實審計查出問題整改，堅持解決問題與建立長效機(jī)制同步推進(jìn)，及時向市人大常委會報告整改情況，不斷提升財政管理水平和服務(wù)發(fā)展能力。
2022年，財政部門堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求效”總基調(diào)，取得了來之不易的工作成效。同時，我們也清醒地認(rèn)識到全市財政工作還存在很多困難和挑戰(zhàn)：一是非稅收入未實現(xiàn)預(yù)期。今年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、歷史罕見的超低水位等客觀因素影響，砂石產(chǎn)量嚴(yán)重不足，土地、“旱改水”交易市場持續(xù)疲軟，主體非稅收入整體下滑。二是稅收增長明顯放緩。我市制造業(yè)稅收，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)稅收，砂石板塊稅收，批發(fā)和零售業(yè)稅收等，同比去年下降幅度較大。三是支出壓力持續(xù)增加。我市全年新增“三?！眲傂灾С龊驼詡鶆?wù)利息支出以及交通、教育、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點項目重點領(lǐng)域預(yù)算外支出達(dá)2億元以上，收支矛盾不斷加劇，收支平衡壓力遠(yuǎn)超預(yù)期。四是債券資金使用問題較多。通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)，我市債券項目還存在前期準(zhǔn)備不充分、項目推進(jìn)進(jìn)度滯后、資金使用不規(guī)范等諸多問題。我們將高度重視這些問題和不足，知重負(fù)重、滾石上坡、踔厲奮發(fā)、真抓實干，采取有力舉措，切實加以解決。
二、2023年財政預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算
1.收入預(yù)算
2023年，全市一般公共預(yù)算收入為217092萬元，較2022年預(yù)算數(shù)241178萬元下降9.99%，較2022年預(yù)計完成數(shù)194995萬元增長11.33%。其中：稅收收入139827萬元，非稅收入77265萬元，稅收收入占財政總收入的比重為64.41%。全市一般公共預(yù)算收入剔除砂石收入48000萬元后為169092萬元，稅收收入占財政總收入的比重為82.69%。
2023年，全市地方一般公共預(yù)算收入為148330萬元，較2022年預(yù)計完成數(shù)131265萬元增長13%。其中稅收收入71065萬元，較2022年預(yù)計完成數(shù)65800萬元增長8%，非稅收入77265萬元，較2022年預(yù)計完成數(shù)65465萬元增長18.02%，稅收收入占地方收入的比重為47.91%。（地方一般公共預(yù)算收入剔除砂石收入48000萬元后為100330萬元，較2022年預(yù)計完成數(shù)99135萬元增長1.21%，稅收收入占地方收入的比重為70.83%），加上上級補(bǔ)助收入289022萬元（其中財力性補(bǔ)助124979萬元、指定用途的轉(zhuǎn)移支付164043萬元），調(diào)入政府性基金55000萬元，年度財政總收入為492352萬元。
2.支出預(yù)算
2023年，全市支出預(yù)算總額為492352萬元，其中一般公共預(yù)算支出485166萬元，上解上級支出7186萬元，全年收支平衡。
全市一般公共預(yù)算支出為485166萬元，同比上年增長4.1%。其中：市本級可用財力安排支出321123萬元，較上年預(yù)算增加17890萬元，指定用途的轉(zhuǎn)移支付安排支出164043萬元。
市本級一般公共預(yù)算支出485166萬元明細(xì)如下：
（1）一般公共服務(wù)支出59809萬元，同比上年增加5191萬元，增長9.5%。
（2）國防支出300萬元，同比上年增加50萬元。
（3）公共安全支出13509萬元，同比上年增加1236萬元，增長10.07%。
（4）教育支出81042萬元，同比上年增加662萬元，增長0.82%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出6978萬元，同比上年增加742萬元，增長12.32%。
（6）文化體育與傳媒支出3409萬元，同比上年增加374萬元，增長4.16%。
（7）社會保障和就業(yè)支出81056萬元，同比上年增加18206萬元，增長28.97%。
（8）衛(wèi)生健康支出62911萬元，同比上年增加1657萬元，增長2.7%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出17525萬元，同比上年增加1256萬元，增長3.12%。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10301萬元，同比上年增加220萬元，增長13.89%。
（11）農(nóng)林水支出79885萬元，同比上年增加2233萬元，增長2.88%。
（12）交通運輸支出25712萬元，同比上年減少13175萬元，下降33.88%。
（13）資源勘探信息支出1000萬元，與上年基本持平。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2188元，同比上年增加151萬元，增長7.4%。
（15）自然資源海洋氣象等支出3189萬元，同比上年下降76萬元，下降2.33%。
（16）住房保障支出13800萬元，同比上年增加144萬元，增長1.05%。
（17）糧油物資儲備支出4453萬元，與上年持平。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1534萬元，同比上年減少115萬元，下降6.97%。
（19）預(yù)備費支出5000萬元，與上年持平。
（20）債務(wù)付息支出11548萬元，同比上年增加98萬元，增長0.86%。
（21）其他支出17萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算
2023年，全市政府性基金預(yù)算收入為150235萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入50000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1380萬元，車輛通行費收入55萬元，污水處理費收入1200萬元，其他基金收入93000萬元（其中旱改水指標(biāo)交易收入15000萬元、其他砂石收入10000萬元、砂石礦開采權(quán)出讓收入18000萬元、其他繳入基金的收入50000萬元），上級政府性基金補(bǔ)助收入4600萬元。
2023年，全市政府性基金預(yù)算支出為95235萬元，調(diào)出資金55000萬元，全年收支平衡。
政府性基金支出100235萬元預(yù)算構(gòu)成是：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出48750萬元。
2.車輛通行費支出55萬元。
3.污水處理費安排的支出1200萬元。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排支出1380萬元。
5.專項債券付息8743萬元。
6.其他政府性基金支出30507萬元。
7.上級補(bǔ)助收入安排的社會保障和就業(yè)支出4600萬元。
（三）社會保險基金收支預(yù)算
2023年，全市社會保險基金預(yù)算收入為93324萬元，其中保險費收入39326萬元，利息收入357萬元，財政補(bǔ)貼收入52607萬元，其他收入10萬元，轉(zhuǎn)移收入1024萬元。按險種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金67286萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金26038萬元。另城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險基金）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金報表交由益陽市統(tǒng)籌編制，企業(yè)養(yǎng)老保險基金由省統(tǒng)籌編制。
2023年，全市社會保險基金預(yù)算支出為83195萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金67286萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金15909萬元。
2023年，全市社會保險基金收支本年結(jié)余10129萬元（全部為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金），年末滾存結(jié)余98167萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金504萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金97663萬元。
三、2023年財政工作重點
為確保完成2023年財政預(yù)算任務(wù)，將重點抓好以下幾個方面的工作。
（一）大力推進(jìn)財源建設(shè)工程。圍繞服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，充分發(fā)揮財政精準(zhǔn)調(diào)控優(yōu)勢，打好政策組合拳，推動我市經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。一是大力提升收入質(zhì)量。按照高質(zhì)量財稅收入要求，突出“收入目標(biāo)”和“收入質(zhì)量”兩個重點，著力提高稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重，切實提升收入質(zhì)量。二是大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。始終堅持以“花開四季、全年出彩、花開結(jié)果”為著力點，在砂石產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)等沅江優(yōu)勢、沅江特色主力稅源產(chǎn)業(yè)上抓大做強(qiáng)夯實，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新升級，提升實體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展對財政的貢獻(xiàn)份額，穩(wěn)固我市基礎(chǔ)財源。三是大力加強(qiáng)招商引資。綜合運用直接補(bǔ)助、融資貼息、購買服務(wù)等方式，科學(xué)制定扶持政策和措施，建立健全政策扶持體系，依法依規(guī)引進(jìn)科技創(chuàng)新型企業(yè)入住沅江，打造新的財稅收入增長點。四是大力爭取項目資金。緊扣國家支持政策導(dǎo)向，充分發(fā)揮財政職能，搶抓政策機(jī)遇，強(qiáng)化政策研判，精準(zhǔn)謀劃項目。協(xié)同各相關(guān)職能單位同向發(fā)力，全力向上爭資金、爭項目。2023年力爭發(fā)行入庫政府債券限額不低于10億元。
（二）全力做好民生保障工作。牢固樹立“過緊日子”思想，堅決兜牢“三?！钡拙€。通過壓一般、控“三公”、保重點，切實將有限的資金用于惠企利民的實事上。一是全力支持文教衛(wèi)體事業(yè)發(fā)展。支持建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，優(yōu)化教育資源配置，推動教育均衡發(fā)展。集中有限財力推進(jìn)文體重點項目建設(shè)，支持衛(wèi)生、文體事業(yè)加快發(fā)展。二是全力保障民生政策落實。堅持兜住底線，不欠“政策賬”，不留硬缺口，基本實現(xiàn)應(yīng)保盡保，全力保障基本民生需求。三是全力鞏固鄉(xiāng)村振興成果。進(jìn)一步加大“三農(nóng)”投入，全面落實惠民惠農(nóng)政策，及時分配、下達(dá)、撥付、配套財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，同時通過計提土地出讓收入、引導(dǎo)金融資本投入、推進(jìn)“六大強(qiáng)農(nóng)”行動等，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（三）強(qiáng)力深化財政管理改革。建立健全科學(xué)的財政運行體制機(jī)制，加大改革力度，加快改革進(jìn)度，全面提升財政精細(xì)化管理水平。一是加大預(yù)算管理體制改革力度。建立健全規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。不斷強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，堅持“量力而行、量入為出、收支平衡”的原則編制收入預(yù)算。二是加大投資評審管理機(jī)制改革力度。發(fā)揮評審中心財政投資“過濾器”、項目資金“矯正器”作用，嚴(yán)把報送項目資料真實性、準(zhǔn)確性，對重點項目、重點工程進(jìn)行抽查復(fù)查，實行過錯追究制，向社會公開財評流程和承諾，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和效率。三是加大國有資產(chǎn)管理機(jī)制改革力度。不斷強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，突出抓好閑置資產(chǎn)的處置工作，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)效益。深化國企改革，激發(fā)國企活力，提高國有資本運營效率。四是加大預(yù)算績效管理機(jī)制改革力度。對本級項目資金運行實行績效評價全覆蓋，對重大項目進(jìn)行重點績效評價，著力提高財政資金使用效益。
（四）著力防范政府債務(wù)風(fēng)險。切實加強(qiáng)地方政府債券資金管理，積極主動向上爭取地方政府債券限額，規(guī)范使用地方政府債券資金，確保債券資金發(fā)揮最大效益。充分預(yù)估財政困難和風(fēng)險隱患，建立防控債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制，堅決遏制虛假化債違規(guī)違規(guī)舉債行為，嚴(yán)格控制增量，逐步消化存量，嚴(yán)守底線不動搖。
（五）致力提升財政服務(wù)效能。始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的二十大精神，扎實完成市委部署的各項工作，主動向市人大、市政協(xié)匯報財政工作，自覺接受市人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，市政協(xié)的民主監(jiān)督和社會各界的監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會各項決議決定，及時落實各級審計整改意見，扎實整改相關(guān)問題。
各位代表，做好2023年財政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，使命光榮。我們將以黨的二十大精神為指引，始終保持“三個務(wù)必”的歷史清醒和行動自覺，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的大力支持下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)的意見和建議，堅持目標(biāo)定力不動搖，突出破題解題不松勁，拉高標(biāo)桿、鉚足干勁，合力攻堅、聚力爭先，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更高質(zhì)量全力以赴做好生財、聚財、理財文章，以新氣象、新?lián)?dāng)、新作為譜寫新篇章、實現(xiàn)新跨越，以實干實績奮進(jìn)新征程、建功新時代，奮力推進(jìn)洞庭湖區(qū)核心城市建設(shè)。
