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關(guān)于赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

——2020年12月30日在赫山區(qū)第五屆人民代表大會第六次會議上資料庫_工作報告_報告模板

赫山區(qū)財政局統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

各位代表：大牛工程師

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告如下，請各位代表審查，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。大牛工程師

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況資料庫_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，砥礪前行，開拓奮進，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，切實做好“六穩(wěn)”工作，全力落實“六?！薄?〕任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力保障。大牛工程師

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況〔2〕（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

1.收入質(zhì)量顯著提升。區(qū)本級地方財政收入完成（預(yù)計，下同）127005萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.98%，較上年實際完成收入增長3%（區(qū)五屆人大五次會議批準(zhǔn)的區(qū)本級地方財政收入為129305萬元）。其中，稅收收入完成99043萬元，稅收收入比重為77.98%，比上年提升了0.73個百分點，非稅收入完成27962萬元，非稅收入占地方財政收入的22.02%，收入質(zhì)量明顯改善。資料庫_縣域經(jīng)濟_模版下載

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2.支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全年完成一般公共預(yù)算支出540356萬元，所有支出均嚴(yán)格按照區(qū)五屆人大常委會第35次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。比上年增加9554萬元，增長1.8%，其中民生支出378249萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為70%。教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出分別占一般公共預(yù)算支出的19.84%、17.66%、13.41%。大牛工程師

2020年區(qū)本級支出執(zhí)行情況（萬元）（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

3.收支預(yù)算實現(xiàn)平衡。全年納入預(yù)算平衡收入為594689萬元，其中區(qū)本級地方財政收入127005萬元，上級補助收入408658萬元，調(diào)入資金14976萬元，地方政府一般債券資金32849萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11201萬元；納入預(yù)算平衡的支出為594689萬元，其中區(qū)本級地方財政支出540356萬元，上解支出34184萬元，地方政府債券還本支出20149萬元。大牛工程師

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況〔3〕大牛工程師

收入預(yù)算72060萬元，實際完成187236萬元，其中區(qū)本級收入100476萬元(全部為土地出讓收入)，上級補助2060萬元，抗疫特別國債收入9800萬元，地方政府轉(zhuǎn)貸專項債券收入74900萬元，支出預(yù)算72060萬元，實際完成181260萬元（其中：抗疫特別國債中用于支持三醫(yī)院南院區(qū)建設(shè)8500萬元，用于支持全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道園區(qū)新冠肺炎疫情防控1300萬元。專項債券項目支出74900萬元〔含高鐵新城建設(shè)20000萬元〕，專項債券付息3588萬元）。從土地出讓收入中計提安排償債準(zhǔn)備金500萬元。調(diào)出一般預(yù)算資金5476萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況〔4〕大牛工程師

收入預(yù)算為252071萬元，實際完成297418萬元；支出預(yù)算為242750萬元，實際完成302728萬元。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

（四）對區(qū)五屆人大五次會議有關(guān)決議落實情況說明（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

1.關(guān)于加大財政保障力度，繼續(xù)深化“放管服”改革。區(qū)級財政加大了單位運行經(jīng)費保障力度，全年安排“放管服”改革及單位運行補助2010萬元，對交通、公路、水利、衛(wèi)健等單位進行適當(dāng)補助，緩解了單位運行壓力。資料下載_資料共享_縣域經(jīng)濟

2.關(guān)于狠抓挖潛增收，確保財政收入質(zhì)量。在全面落實上級優(yōu)惠政策落地的同時，征管部門切實做到“稅源監(jiān)控不放松、稅收分析不放松、風(fēng)險防控不放松、征管力度不放松”。全年收入比上年增長3%，非稅收入比重比上年下降0.73%，實現(xiàn)了量質(zhì)齊升。資料下載_資料共享_統(tǒng)計公報

3.關(guān)于強化預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。在編制預(yù)算草案時，同步編制“三保”〔5〕預(yù)算，從源頭保障了工資及基本民生等支出。全年盤活財政存量資金9500萬元，用于安排各項急需支出。將年度新增剛性支出納入調(diào)整預(yù)算，增強預(yù)算執(zhí)行約束力。國庫暫存款清理取得了一定的成效，收回金額達16000萬元以上，并獲得了省財政廳獎勵。進一步加強了國有資產(chǎn)管理，向區(qū)人大常委會報告了全區(qū)國有資產(chǎn)管理情況。繼續(xù)實行績效評價全面自評，擴大財政績效評價面，有效利用績效評價成果。資料下載_工作報告_報告模板

4.關(guān)于嚴(yán)格債務(wù)管理，積極防范化解風(fēng)險。按照 “開前門、堵后門”的思路，統(tǒng)籌做好地方政府債券發(fā)行使用和風(fēng)險防控工作。嚴(yán)格落實將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定和要求，主動接受人大監(jiān)督。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

（五）區(qū)本級政府債務(wù)情況文庫_工程資料_報告模板

2020年末，赫山區(qū)政府性債務(wù)余額為35.47億元，其中政府債務(wù)34.1億元（一般債務(wù)16.3億元，專項債務(wù)17.8億元）、政府或有債務(wù)1.37億元（政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)0.63億元，政府負(fù)有救助責(zé)任的債務(wù)0.74億元）。資料庫_工程資料_統(tǒng)計公報

（六）主要工作開展情況資料庫_工程資料_模版下載

1.支持打好打贏決勝全面小康“三大攻堅戰(zhàn)”〔6〕。大牛工程師

支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。大力推進產(chǎn)業(yè)扶貧，累計向4129戶貧困戶發(fā)放扶貧小額貸款，完成財政貼息717.63萬元。全面落實健康扶貧“三個一批”〔7〕“先診療后付費”“一站式”服務(wù)，累計報銷醫(yī)療費用16108萬元，受惠貧困戶32000人次，其中，財政兜底支付1165萬元。推進教育扶貧，發(fā)放助學(xué)金3158.56萬元，并對36所中心學(xué)校進行提質(zhì)改造；啟動“雨露計劃”〔8〕，累計向1228名貧困學(xué)子發(fā)放補助307.50萬元，全區(qū)無一人因貧輟學(xué)。落實兜底保障，發(fā)放特困供養(yǎng)資金3538萬元，發(fā)放醫(yī)療救助、急難救助、臨時救助資金3269萬元。加強貧困村提升工程，投資654萬疏浚溝渠38條、整修塘壩64口、處險加固水庫1座。大牛工程師

支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。按照中央及省市統(tǒng)一部署，開展債務(wù)風(fēng)險常態(tài)化監(jiān)測預(yù)警；嚴(yán)格規(guī)范平臺公司融資行為，守住隱性債務(wù)不增長、“三保”資金不斷鏈、借新還息不發(fā)生的底線；開好舉債前門，新增政府債券資金8.77億元。資料下載_資料共享_統(tǒng)計公報

支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。撥付土壤污染治理專項資金2700萬元，石煤礦山及受污染耕地得到有效整治。安排資金3500萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境治理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生面貌持續(xù)改善。撥付水污染防治專項資金7720萬元，蘭溪河、撇洪新河流域水環(huán)境得到極大改善；加強志溪河流域生態(tài)保護，與桃江簽訂為期三年的《志溪河橫向流域生態(tài)保護協(xié)議》，撥付流域生態(tài)保護資金250萬，志溪河及資江沿岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水污染得到有效防控。安排資金1173萬元用于大氣污染防治，城鄉(xiāng)空氣質(zhì)量顯著提升。資料下載_縣域經(jīng)濟_報告模板

2.支持經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。大牛工程師

支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。疫情發(fā)生以來，全年撥付企業(yè)資金5692萬元，積極落實復(fù)工復(fù)產(chǎn)和優(yōu)化營商環(huán)境各項政策措施。加快辦理企業(yè)撥款，加強與上級財政部門溝通，盡快將支持企業(yè)的資金撥付到相關(guān)企業(yè)。完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度8450萬元，安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息資金231萬元，促進金融機構(gòu)與中小微企業(yè)互動、企業(yè)自主創(chuàng)新與政府扶持聯(lián)動，放大財政資金杠桿效應(yīng)。工程咨詢_資料共享_模版下載

支持產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。先后安排招商引資、立項爭資工作經(jīng)費和獎勵基金590萬元，支持招商引資項目落地；園區(qū)投入12.14億元，完善了基礎(chǔ)設(shè)施；以“項目建設(shè)年”為主線，安排本級資金5467萬元，抓好了交通運輸、糧食倉儲物流、田園綜合體、地質(zhì)災(zāi)害防治體系等一批項目的建設(shè)。爭取專項資金1053.85萬元，為企業(yè)引進人才提供服務(wù)，支持重大科研項目、科技成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和公共服務(wù)平臺建設(shè)，推動自主創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大牛工程師

3.支持改善民生福祉。全區(qū)財政民生支出378249萬元，增長1.69%，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的70%。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

支持教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)財政教育支出107243萬元，增長2.2%。促進學(xué)前教育建設(shè)撥付2285.71萬元。促進中小學(xué)教育均衡發(fā)展。撥付資金75586萬元，保障中小學(xué)教師工資及時足額發(fā)放。安排資金10972.80萬元，全面落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均經(jīng)費政策和減免學(xué)雜費等各項助學(xué)政策。撥付資金6610萬元，改善農(nóng)村及城市中小學(xué)薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，全年新建、改擴建中小學(xué)5所，新增學(xué)位1995個。促進職業(yè)教育和高中教育發(fā)展。撥付資金4318.93萬元（高中教育2383.93萬元、職業(yè)教育1935萬元），積極推進職業(yè)教育改善辦學(xué)條件，落實職業(yè)教育和高中教育國家獎學(xué)金、助學(xué)金及免學(xué)費政策，推動職業(yè)教育和高中教育健康發(fā)展。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

支持文化體育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)財政文化體育與傳媒支出7814萬元，開展農(nóng)村文化建設(shè)工作，推進送電影送戲下鄉(xiāng)，全年免費為基層群眾放映、演出3475場。積極落實“兩館一站”〔9〕免費開放制度。加強群眾體育活動經(jīng)費投入，促進全民健身事業(yè)發(fā)展。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

完善社會保障和醫(yī)療救助。撥付資金18912萬元，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇，參?？?cè)舜纬^36.1萬。支出養(yǎng)老金120235萬元，確保40215名機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)退休人員待遇得到落實。扎實做好就業(yè)工作。撥付資金4247萬元，實現(xiàn)新增城鎮(zhèn)就業(yè)6501人、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2949人。完善社會救助體系。發(fā)放低保資金5855.64萬元，城鄉(xiāng)低收入人群最低生活標(biāo)準(zhǔn)得到保障。撥付資金3529.5萬元落實五保戶待遇，確保了五保戶的基本生活。撥付資金1470萬元，實現(xiàn)全區(qū)54676人次享受到醫(yī)療救助。撥付資金61447萬元，實施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療按病種付費和“先住院，后付費”等惠民措施，人均受益879元。補貼資金4543萬元，實現(xiàn)152980人次享受大病醫(yī)療保險。大牛工程師

支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3382萬元，啟動糧運家屬區(qū)、金銀山街道興旺老舊小區(qū)等14個老舊小區(qū)升級改造。撥付保障性安居工程資金7300萬元和棚戶區(qū)改造資金1200萬元，完成桃花侖片區(qū)棚戶區(qū)改造（三期）項目2042戶、龍嶺片區(qū)棚戶區(qū)改造項目278戶、橋南片區(qū)棚戶區(qū)改造項目396戶，共計2716戶，改造面積170509平方米。 （湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

4.支持三農(nóng)發(fā)展。大牛工程師

爭取上級資金13477萬元，用于國土水土修復(fù)、林業(yè)、畜牧等專項支出。落實惠農(nóng)政策，通過“一卡通”〔10〕共發(fā)放57項財政惠農(nóng)補貼資金21044萬元。投入資金5530萬元，推進農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目和村級集體經(jīng)濟發(fā)展。加強政策性農(nóng)業(yè)保險〔11〕工作，調(diào)整五個險種，保費總額8634萬元。撥付1800.9萬元，用于農(nóng)機補貼、商品糧育秧服務(wù)和種糧大戶補貼，全面激發(fā)了新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營者主體發(fā)展雙季稻和開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會服務(wù)化的積極性，發(fā)放稻谷目標(biāo)價格補貼資金2596.94萬元。撥付328.67萬元，用于農(nóng)村水路公路客運成品油價格補貼。撥付797.65萬元，用于禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

5.全力提升財政管理能力。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

硬化預(yù)算剛性約束。嚴(yán)格控制臨時性追加，嚴(yán)把國庫集中支付關(guān)口，壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費〔12〕。加強預(yù)算績效管理，組織全區(qū)一級預(yù)算單位進行總體自評，對36家單位項目資金153000萬元進行績效重點評價?？刂乒?jié)約政府成本，提高財政性資金使用透明度。規(guī)范細(xì)化預(yù)決算公開，除涉密部門和信息外，區(qū)本級和各預(yù)算單位全部公開了政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)算。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

嚴(yán)格規(guī)范國庫管理。全面推行國庫集中支付，全年辦理支付業(yè)務(wù)超過15萬筆，支付資金超500000萬元，其中直接支付金額超400000萬元，直接支付比例約80%。系統(tǒng)清理暫付款項，實現(xiàn)暫付款較去年基礎(chǔ)壓縮20%以上。資料共享_十四五_報告模板

強化財政財務(wù)管理。深入開展扶貧資金專項檢查、財政內(nèi)部監(jiān)督檢查、代理記賬機構(gòu)檢查、預(yù)決算公開情況檢查等專項檢查，實現(xiàn)“三方對賬”〔13〕工作常態(tài)化。完成“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”〔14〕民生資金公開，實現(xiàn)民生資金動態(tài)化監(jiān)管。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，穩(wěn)步推進惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放擴面工作。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理、資金監(jiān)管、項目監(jiān)管，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全高效；完善績效考核考評辦法，積極推進“星級財政所”創(chuàng)建。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

完善政府采購管理。進一步強化采購單位的主體地位，嚴(yán)格采購預(yù)算編制審核，優(yōu)化采購流程，調(diào)整代理機構(gòu)選擇權(quán)限，全年共實施649次，采購預(yù)算金額39800萬元，實際采購金額37800萬元，節(jié)約財政資金2000萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

強化政府投資控制，全年共完成投資評審項目410個，送審金額160000萬元，審減24800萬元，審減率達15.5%，規(guī)范政府投資行為，提升預(yù)算約束力。大牛工程師

上述財政工作成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督、積極支持的結(jié)果，是各級各部門共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時，財政管理中仍存在一些問題：近兩年來，受經(jīng)濟下行和減稅降費疊加影響，財政收支矛盾日益尖銳，財政運行異常困難。今年受疫情影響，進一步減收增支，困難程度更是不同以往。財政收入增速放緩，剛性支出持續(xù)增長，財政收支矛盾仍較突出；財政管理和監(jiān)督有待進一步加強，部分專項資金結(jié)構(gòu)固化，使用效益有待提升等。我們將高度重視這些問題，采取有力措施加以解決。資料庫_十四五_縣域經(jīng)濟

二、2021年財政預(yù)算（草案）初步安排（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

2021年區(qū)財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，認(rèn)真落實中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議和全省財政工作會議精神，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，貫徹落實上級過“緊日子”的要求，堅持統(tǒng)籌兼顧、收支平衡，優(yōu)先“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”，堅持全面從緊、突出重點、有保有壓、依法依規(guī)編制預(yù)算草案。大牛工程師

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃及財力情況，2021年預(yù)算擬作如下安排：工程咨詢_十四五_縣域經(jīng)濟

（一）2021年財政預(yù)算草案資料庫_工作報告_模版下載

1.一般公共預(yù)算草案。工程資料_工作報告_模版下載

2021年區(qū)本級地方財政收入為78635萬元（比上年預(yù)算129305減少50670萬元，比上年預(yù)計完成127005萬元減少48370萬元，減少原因是2021年開始執(zhí)行市區(qū)新一輪財政管理體制對地方收入繳入國庫方式進行了重大調(diào)整)，比上年同口徑增長6%，其中：稅收收入50894萬元，占區(qū)本級地方財政收入的64.72%，非稅收入27741萬元，占區(qū)本級地方財政收入的35.28%。文庫_工程資料_模版下載

區(qū)本級財政支出451304萬元，明細(xì)如下：大牛工程師

2021年一般預(yù)算支出明細(xì)表大牛工程師

  單位:萬元（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

收支平衡情況。2021年預(yù)算收入總規(guī)模為484271萬元，其中區(qū)本級地方財政收入78635萬元，上級補助收入361443萬元，調(diào)入資金16000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5155萬元，財政部代理發(fā)行地方政府一般債券23038萬元。大牛工程師

支出總規(guī)模為484271萬元，其中區(qū)本級財政支出451304萬元，上解上級支出9929萬元，地方政府債券還本支出23038萬元。文庫_工程資料_工程咨詢

當(dāng)年預(yù)算收支平衡。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

2.政府性基金預(yù)算草案。資料庫_資料下載_工程咨詢

收入預(yù)算72500萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入70000萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入60萬元，大中型水庫移民后期扶持基金收入1500萬元，大中型水庫庫區(qū)基金收入30萬元，國家重大水利工程建設(shè)基金收入70萬元，彩票公益金收入820萬元，小型水庫移民扶助基金收入20萬元。大牛工程師

支出規(guī)模72500萬元，具體項目為國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及應(yīng)對專項債務(wù)收入安排的支出60萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出64500萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出1500萬元，大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出30萬元，國家重大水利工程建設(shè)基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出70萬元，彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出820萬元，小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出20萬元，債務(wù)付息支出5500萬元。工程資料_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

當(dāng)年預(yù)算收支平衡。大牛工程師

3.社會保險基金預(yù)算草案。資料共享_規(guī)劃綱要_報告模板

收入預(yù)算270359萬元，支出預(yù)算267788萬元，明細(xì)如下：（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

社會保險基金預(yù)算收支明細(xì)表資料下載_工程資料_模版下載

單位：萬元大牛工程師

當(dāng)年預(yù)算結(jié)余2571萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。大牛工程師

收入預(yù)算15000萬元，主要收入項目安排情況：區(qū)城投集團上繳利潤5000萬元，區(qū)龍嶺投公司上繳利潤10000萬元。大牛工程師

支出預(yù)算15000萬元，主要支出項目安排情況：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7500萬元，調(diào)出一般公共預(yù)算7500萬元。大牛工程師

當(dāng)年預(yù)算收支平衡。大牛工程師

（二）2021年區(qū)本級資金保障重點大牛工程師

2021年，區(qū)本級預(yù)算安排緊緊圍繞全區(qū)各項重點工作部署，從嚴(yán)控制一般性支出，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，扎實推進鄉(xiāng)村振興，開創(chuàng)“三農(nóng)”工作新局面。大牛工程師

1.嚴(yán)守“三?！钡拙€。根據(jù)省財政廳下發(fā)文件中關(guān)于“三保”項目及支出標(biāo)準(zhǔn)要求，我區(qū)“三?！必斄Αⅰ叭！敝С鲂枨蟆ⅰ叭！北Ｕ锨闆r如下：大牛工程師

（1）“三?！笨捎秘斄y算情況大牛工程師

 根據(jù)草案安排的收入項目情況以及上級規(guī)定計算口徑，測算全年“三保”可用財力為428516萬元。其中：區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入為78635萬元，上級補助收入343810萬元（稅收返還收入16384萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入279751萬元，可用于“三?！钡膶ｍ椶D(zhuǎn)移支付收入47675萬元），調(diào)入資金16000萬元，扣減上解支出9929萬元。資料下載_文庫_十四五

（2）“三?！毙枨蠛捅Ｕ锨闆r大牛工程師

按照上級制定的“三保”保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算，全年“三?！敝С鲂枨鬄?60899萬元，預(yù)算安排280390萬元，“三?！鳖A(yù)算無缺口。具體情況如下：（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

保工資。在職人員11667人，其中行政部門3537人、公檢法部門16人、全額事業(yè)單位8114人。按中央標(biāo)準(zhǔn)測算在職人員經(jīng)費支出需求112252萬元，預(yù)算安排115965萬元，無缺口。資料下載_工程咨詢_模版下載

保運轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實中央、省、市壓減一般性支出的政策要求，確保部門單位基本運轉(zhuǎn)，安排行政部門公用經(jīng)費6207萬元，公檢法部門公用經(jīng)費49萬元，其他部門公用經(jīng)費615萬元（根據(jù)上級三保預(yù)算編制要求，“三?！鳖A(yù)算保運轉(zhuǎn)部分不含教育和衛(wèi)生部門）。全區(qū)公用經(jīng)費需求合計5887萬元，預(yù)算安排6871萬元，無缺口。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

保基本民生。按照省財政廳下發(fā)的中央保障標(biāo)準(zhǔn)測算，?；久裆枨?42760萬元，預(yù)算安排157554萬元，“?；久裆敝С鰺o缺口。其中：扶貧支出需求8738萬元，預(yù)算安排8758萬元，無缺口；教育經(jīng)費支出需求11317萬元，預(yù)算安排11542萬元，無缺口；文化支出需求142萬元，預(yù)算安排160萬元，無缺口；社會保障支出需求21082萬元，預(yù)算安排24114萬元，無缺口；衛(wèi)生健康支出需求49112萬元，預(yù)算安排51458萬元，無缺口；村級支出需求1562萬元，預(yù)算安排4895萬元，無缺口；其他基本民生支出需求50807萬元，預(yù)算安排56627萬元，無缺口。大牛工程師

2.助力鄉(xiāng)村振興。落實“四個不摘”要求，保持脫貧攻堅政策總體穩(wěn)定，建立防止返貧監(jiān)測幫扶機制，接續(xù)推進脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接，鞏固拓展脫貧攻堅成果。高質(zhì)量編制“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，實現(xiàn)村莊規(guī)劃編制全覆蓋。持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境，全面推行“戶分類、村收集、鎮(zhèn)清運、區(qū)無害化處理”垃圾分類處理模式，改（新）建農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

3.推進污染防治。統(tǒng)籌整合資金9283萬元，大力推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治，強力推進工業(yè)企業(yè)排放管控、工地?fù)P塵治理、油煙渣土治理、砂石企業(yè)揚塵治理、機動車尾氣治理、“散亂污”企業(yè)整治、秸稈垃圾禁燒、煙花爆竹禁放，推動城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。大牛工程師

4.嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險。將2021年到期政府債券本息全額列入預(yù)算，共計35245萬元，其中一般公共預(yù)算29745萬元，政府性基金預(yù)算5500萬元。此外，安排償債準(zhǔn)備金1000萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

5.補齊民生短板。一是安排教育支出95993萬元。推進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，積極推進學(xué)前教育，全面落實教育生均公用經(jīng)費補助政策〔15〕和各項助學(xué)政策，支持中小學(xué)薄弱學(xué)校新建、改擴建，優(yōu)化教育資源均衡配置，促進教育公平和質(zhì)量提高。支持職業(yè)教育及高中教育發(fā)展，安排資金3794萬元，積極落實中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金及免學(xué)費政策，支持改善辦學(xué)條件和教育內(nèi)涵提升。二是安排社會保障和就業(yè)支出112774萬元。完善養(yǎng)老保險制度，安排資金16171萬元，落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補貼政策。安排資金33329萬元，兜底保障行政事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放。完善社會救助制度，安排資金9879萬元，加大對退役安置、殘疾人事業(yè)、困難群體的救助力度，提高社會救助和保障水平。促進就業(yè)再就業(yè)，安排資金1897萬元，支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、再就業(yè)崗位培訓(xùn)等。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生支出67714萬元。健全醫(yī)療保障體系，安排資金42127萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助。完善基本醫(yī)療服務(wù)體系，安排資金6949萬元，推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加大對分級診療工作的支持力度，逐步建立完善財政補助與醫(yī)療服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量相掛鉤的補助機制，支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，改善基層衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療條件。四是安排文化體育與傳媒支出2702萬元。主要用于“兩館一站”免費開放、群眾文化活動以及送戲送電影下鄉(xiāng)等惠民工程的開展，推進胡林翼故居恢復(fù)建設(shè)、金家堤支部紀(jì)念園建設(shè)、葉紫故居提質(zhì)改造，推動“一碑五館”創(chuàng)建國家 AAA 級旅游景區(qū)、泉交河鎮(zhèn)竹泉山村創(chuàng)建湖南省鄉(xiāng)村旅游重點村，打造特色旅游線路。大牛工程師

（三）2021年財政工作重點統(tǒng)計公報_十四五_縣域經(jīng)濟

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，財政部門將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，在變化變局中搶抓機遇，在逆境逆勢中砥礪奮進，加大財政資金統(tǒng)籌力度，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。工程資料_統(tǒng)計公報_十四五

1.提升質(zhì)量，增強發(fā)展后勁。一是進一步規(guī)范收入組織，提高收入質(zhì)量，增強發(fā)展后勁。不折不扣落實中央減稅降費政策，確保企業(yè)切實享受政策紅利，繼續(xù)鞏固現(xiàn)有財源，對重點稅源企業(yè)展開“一企一策”精準(zhǔn)幫扶，積極培育市場前景好、地方稅收分享比例高的企業(yè)。二是貫徹“政府過緊日子”要求，大力壓減一般性支出。持續(xù)大力壓減一般性支出，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，進一步壓減非重點、非剛性、進度慢、績效低的資金，集中財力用于民生和重點領(lǐng)域、重大項目支出，切實兜牢“三?！钡拙€。三是盤活財政存量。健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理長效機制，控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模。完善財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機制，對上年末財政存量資金規(guī)模較大的部門，適當(dāng)壓縮下年財政預(yù)算安排規(guī)模。四是防范債務(wù)風(fēng)險。健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險，綜合采取各類措施穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。資料庫_規(guī)劃綱要_模版下載

2.落實責(zé)任，著力立項爭資。一是把握國家產(chǎn)業(yè)布局和投資導(dǎo)向，找準(zhǔn)中央投資方向，加強與上級財政部門的主動匯報和對接，爭取更多的財力性轉(zhuǎn)移支付。二是全力配合相關(guān)部門爭取農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、科技、住房保障等專項轉(zhuǎn)移支付。三是做好政府債券項目的儲備與申報，全力爭取更多的政府一般債券資金和專項債券資金，為保障財政平衡運行提供有力支撐。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

3.深化改革，激發(fā)財政活力。一是推進政府采購電子賣場平臺建設(shè)，進一步規(guī)范政府限額標(biāo)準(zhǔn)以下支出行為，落實采購人主體責(zé)任、加強內(nèi)控管理，提升采購預(yù)算績效。二是全面深化國庫管理制度改革。加快啟動支付電子化改革〔16〕、預(yù)算一體化管理，構(gòu)建覆蓋財政資金全流程的完整業(yè)務(wù)系統(tǒng)。繼續(xù)清理整頓財政專戶，構(gòu)建規(guī)范透明的支付機制。三是落實新一輪市區(qū)財政管理體制。通過研究新體制，界定好收入征收范圍，清理規(guī)范招商引資優(yōu)惠政策，厘清市區(qū)事權(quán)范圍，摸清市級資金配套底子等，做出最有利于赫山的舉措。大牛工程師

4.強化監(jiān)督，提高資金績效。一是加快內(nèi)控制度〔17〕體系建設(shè)。進一步完善內(nèi)部管理監(jiān)督長效機制，建立健全財政內(nèi)控制度和全財政運行監(jiān)控體系，創(chuàng)新動態(tài)監(jiān)控方式，擴大動態(tài)監(jiān)控范圍，強化預(yù)防、糾偏、威懾功能，保障預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范、財政資金使用合規(guī)透明。二是加強財政監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，重點關(guān)民生、涉農(nóng)、鄉(xiāng)村振興等財政資金管理使用情況。繼續(xù)深化“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”民生資金公開全領(lǐng)域監(jiān)管機制，構(gòu)建源頭控制、在線跟蹤和監(jiān)督問效三位一體的監(jiān)管體系。三是強化預(yù)算績效管理。加強績效目標(biāo)管理，優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置。開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，及時糾正偏差，堵塞管理漏洞。強化績效運行跟蹤監(jiān)控和定期評價機制，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為政策調(diào)整、改進管理和預(yù)算安排的重要依據(jù)。四是加快預(yù)決算公開制度化、機制化建設(shè)。進一步落實預(yù)決算信息公開主體責(zé)任，強化主動公開意識，改進公開方式方法，不斷完善公開內(nèi)容，擴大公開范圍。加大預(yù)決算公開考核力度，完善預(yù)決算公開制度體系和工作推進機制。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

各位代表，2021年全區(qū)財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，求真務(wù)實，攻堅克難，積極發(fā)揮財政職能作用，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎_保圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)更加美麗、富饒、幸福的新赫山作出新的更大的貢獻！大牛工程師

注釋：資料下載_工程咨詢_縣域經(jīng)濟

(1) 六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期；六保：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。大牛工程師

(2)一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

(3)政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。大牛工程師

(4)社會保險基金預(yù)算：指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預(yù)算。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

(5)三保：保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

(6)三大攻堅戰(zhàn)： 指防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)。大牛工程師

(7)健康扶貧“三個一批”：大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)管理一批、重病兜底保障一批。按照三個一批的原則，組織對患有大病和長期慢性病的貧困人口實行分類分批救治，進一步推動健康扶貧落實到人、精準(zhǔn)到病。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

(8)雨露計劃：是以政府主導(dǎo)、社會參與為特色，以提高素質(zhì)、增強就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力為宗旨，以中職（中技）學(xué)歷職業(yè)教育、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等為手段，幫助貧困地區(qū)青壯年農(nóng)民解決在就業(yè)、創(chuàng)業(yè)中遇到的實際困難，達到發(fā)展生產(chǎn)、增加收入，促進貧困地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的目的。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

(9)兩館一站：圖書館、文化館和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站。資料庫_資料下載_模版下載

(10)一卡通：按照“補貼政策不變、資金分配權(quán)限不變、部門職責(zé)不變”的原則，將財政安排的各項惠農(nóng)補貼資金，通過一個代發(fā)金融機構(gòu)直接劃轉(zhuǎn)到農(nóng)戶個人特定賬戶的兌付方式，實現(xiàn)“一戶(人)一卡(折)”，確保農(nóng)民及時、安全、足額領(lǐng)取各項惠農(nóng)補貼資金。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

(11)政策性農(nóng)業(yè)保險：是政府通過保費補貼等政策扶持，對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)因遭受自然災(zāi)害和意外事故造成的經(jīng)濟損失提供的直接物化成本保險。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

(12) 三公經(jīng)費：是指政府部門人員在因公出國(境)、公務(wù)車購置及運行、公務(wù)招待過程中支出的財政經(jīng)費。大牛工程師

(13)三方對賬：是指對財政部門有關(guān)單位財政資金賬戶一定期限內(nèi)的銀行存款變動情況予以核實，由財政財務(wù)監(jiān)督股、國庫股和管理財政賬戶資金的業(yè)務(wù)股室進行三方共同核對，以規(guī)避風(fēng)險，確保財政資金安全。資料下載_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

(14)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督：是運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段推進政務(wù)公開、改進政務(wù)服務(wù)、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)治理體系，也是標(biāo)本兼治“雁過拔毛”式腐敗問題的一項重要工作。文庫_工程咨詢_資料共享

(15)生均公用經(jīng)費：是滿足學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行以及整個學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)而消耗的物力、人力所產(chǎn)生的費用，它和教育人員經(jīng)費共同構(gòu)成教育事業(yè)性經(jīng)費。工程資料_規(guī)劃綱要_十四五

(16)支付電子化改革：是以國庫集中支付制度改革為統(tǒng)領(lǐng)，以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為依托，以電子憑證安全支撐控件為核心，構(gòu)建安全、便捷、高效的“電子支付安全支撐體系”，是國庫集中支付制度在新形勢下的發(fā)展與完善。大牛工程師

(17)內(nèi)控制度：是單位內(nèi)部建立的使各項業(yè)務(wù)活動互相聯(lián)系、互相制約的一系列具有控制職能的措施、方法和規(guī)程。大牛工程師