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關(guān)于赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

——2021年10月22日在赫山區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上工程資料_模版下載_規(guī)劃綱要

赫山區(qū)財政局大牛工程師

各位代表：規(guī)劃綱要_十四五_報告模板

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告如下，請各位代表審查，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況大牛工程師

2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對湖南工作重要指示精神，認真落實積極財政政策，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，緊緊圍繞“三高四新”〔1〕戰(zhàn)略，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，嚴格落實區(qū)五屆人大六次會議決議，全區(qū)經(jīng)濟運行穩(wěn)步回升、持續(xù)向好,全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。文庫_工作報告_十四五

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況〔2〕大牛工程師

1.區(qū)本級地方收入穩(wěn)步增長。區(qū)本級地方財政收入完成（預(yù)計，下同）81641萬元，為預(yù)算78635萬元（市級下達目標(biāo)任務(wù)168346萬元，含上劃市級收入86705萬元）的103.82%，較上年實際完成同口徑增長7.26%。其中，稅收收入完成51937萬元，占區(qū)本級地方財政收入的63.62%，非稅收入完成29704萬元，占區(qū)本級地方財政收入的36.38%。大牛工程師

2.支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全年完成一般公共預(yù)算支出520032萬元。比上年增加5149萬元，增長1%，其中民生支出364023萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為70%。教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出分別占一般公共預(yù)算支出的20.93%、14.79%、14.25%。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

3.收支平衡情況預(yù)測。全年預(yù)測納入預(yù)算平衡收入為554626萬元，其中當(dāng)年區(qū)本級地方財政收入81641萬元，上級補助收入408407萬元，調(diào)入資金8500萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5155萬元，地方政府債券資金38438萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12485萬元;預(yù)測納入預(yù)算平衡的支出為554626萬元，其中地方財政支出520032萬元，上解支出11556萬元，地方政府債券還本支出23038萬元。預(yù)測當(dāng)年收支平衡。大牛工程師

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況〔3〕資料下載_文庫_十四五

收入預(yù)算為72500萬元，完成191505萬元，其中區(qū)本級收入85772萬元(土地出讓收入82929萬元、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費2843萬元)，上級補助17833萬元（其中土地出讓收入補助15333萬元），地方政府轉(zhuǎn)貸專項債券收入87900萬元，支出預(yù)算為72500萬元，完成191505萬元（含專項債券項目支出87900萬元，專項債券付息5863萬元）。工程資料_工作報告_規(guī)劃綱要

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況〔4〕資料共享_規(guī)劃綱要_模版下載

收入預(yù)算為270359萬元，完成159030萬元；支出預(yù)算為267788萬元，完成164860萬元，累計結(jié)余102997萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表文庫_資料共享_十四五

                                                  單位：萬元大牛工程師

說明：預(yù)算中包含了企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入114363萬元、支出114083萬元，因基金調(diào)整為省級統(tǒng)籌，收入和支出均不再通過區(qū)本級財政，預(yù)算執(zhí)行差異較大。工程資料_統(tǒng)計公報_工作報告

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況〔5〕模版下載_十四五_縣域經(jīng)濟

收入預(yù)算為15000萬元（區(qū)龍嶺投公司利潤上繳10000萬元，區(qū)城建投公司利潤上繳5000萬元），完成7500萬元；支出預(yù)算為15000萬元（含支持園區(qū)建設(shè)7500萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算7500萬元），完成7500萬元（沒有調(diào)出資金）。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

（五）區(qū)本級政府債務(wù)情況大牛工程師

2021年末，政府債務(wù)余額為46.72億元，其中一般債務(wù)20.13億元，專項債務(wù)26.59億元。比上年增加12.63億元，其中一般債務(wù)3.84億元，專項債務(wù)8.79億元，主要用于支持三醫(yī)院南院區(qū)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造、償還當(dāng)年到期債務(wù)。全年償還債券本金23038萬元，全部為一般債券。債券付息11319萬元，其中一般債券付息5456萬元，專項債券付息5863萬元。工程資料_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

（六）財稅政策落實和重點財政工作情況大牛工程師

1.推進鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

今年以來，整合區(qū)級涉農(nóng)資金5000萬元，著力助推村民致富、村莊變美、村級集體經(jīng)濟壯大，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全年安排資金40000萬元，其中鄉(xiāng)村振興資金3344萬元，耕地地力補貼資金8142萬元，新增種糧農(nóng)民一次性補貼資金1707萬元，涉及農(nóng)戶21.5萬戶；撥付稻谷目標(biāo)價格補貼資金2859萬元，保障了稻谷種植者收益穩(wěn)定；安排商品糧大省獎勵資金1069萬元，全面激發(fā)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展雙季稻的積極性；推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.92萬畝。落實惠農(nóng)政策，通過“一卡通”〔6〕共發(fā)放80項，發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼資金40000萬元；撥付其他資金共計16775萬元（農(nóng)業(yè)專項資金9557萬元，畜牧專項資金1689萬元、農(nóng)機補貼專項資金1405萬元、水利專項資金3252萬元、移民專項資金872萬元）。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民增收，繼續(xù)推進脫貧地區(qū)發(fā)展，抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全年共爭取資金3499萬元（農(nóng)業(yè)財政專項資金250萬元、綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范資金1000萬元、受污染耕地安全利用財政獎補資金482萬元、農(nóng)機購置補貼124萬元、農(nóng)業(yè)千億優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目903萬元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)200萬元、省級種糧大戶獎勵40萬元、秸稈回收綜合利用項目500萬元）；積極發(fā)揮政府采購政策功能，鼓勵和支持預(yù)算單位采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，助力本地區(qū)鄉(xiāng)村振興，全年在832平臺〔7〕和湖南省政府采購電子賣場鄉(xiāng)村振興館共采購農(nóng)副產(chǎn)品250余萬元；支持農(nóng)村公路建設(shè)，安排資金2157萬元實施農(nóng)村公路安防工程、危橋改造項目和公路管理養(yǎng)護；積極推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，蘭溪鎮(zhèn)沙嶺村和泉交河鎮(zhèn)來儀湖村，擬投入資金400萬元，項目建設(shè)處于初期階段；投入資金1120萬元，推進農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目和村級集體經(jīng)濟發(fā)展，修建或維修道路50千米，溝管修建、清淤、疏通、襯砌等45千米，山塘維修、加固、擴容50萬立方米；加強政策性農(nóng)業(yè)保險〔8〕工作，調(diào)整為八個險種，保費總額8248萬元。資料共享_十四五_模版下載

2.聚焦污染防治，推動生態(tài)環(huán)境改善工程咨詢_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

投入環(huán)保資金16647萬元，支持生態(tài)環(huán)境治理。撥付土壤污染防治資金4599萬元，石筍石煤礦等4個開采區(qū)土壤遺留污染得到有效治理；安排資金3168萬元用于筆架山鄉(xiāng)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)建設(shè)；撥付水污染防治資金8120萬元，啟動新河支流（中干渠）治理項目、蘭溪河水環(huán)境綜合整治二期工程、張?zhí)J渠水系自然生態(tài)恢復(fù)等水環(huán)境綜合整治；統(tǒng)籌資金760萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境治理，農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。撥付林業(yè)改革發(fā)展和生態(tài)保護修復(fù)資金2476萬元，促進了生態(tài)公益區(qū)和天然商品林區(qū)自然環(huán)境逐步美化。工程咨詢_十四五_模版下載

3.服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略，實施財源建設(shè)工程工程資料_工程咨詢_縣域經(jīng)濟

全年全區(qū)共計116個重點項目，其中山河智能裝備、洪鑫產(chǎn)業(yè)園、江豐電子電控智能玻璃等項目緊密對接，湘漢新材、中國大唐、粵浙醫(yī)美等項目簽約落地，萬洋眾創(chuàng)、龍嶺智慧新城、中交世通新城、胡林翼故居恢復(fù)建設(shè)等項目加快推進，江豐一期、艾華二期、吉祥家紡等項目實現(xiàn)投產(chǎn)；支持湖南吉祥家紡、湖南艾華集團等11家企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，建設(shè)面積34.3萬平方米；爭取資金1259萬元，為企業(yè)引進人才提供服務(wù)和獎勵，助推企業(yè)科研，引導(dǎo)企業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展；撥付創(chuàng)新引領(lǐng)項目資金705萬元，重點支持萬京源電子等企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新；撥付資金854萬元用于技術(shù)研發(fā)，支持華慧新能源搭建技術(shù)服務(wù)平臺；通過三年滾動投資計劃將龍源紡織、中鈺科技電子等9家企業(yè)13個項目納入項目庫，支持企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展。大牛工程師

4.增進民生福祉，提高社會建設(shè)水平。全區(qū)財政民生支出364023萬元，增長1%，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的70%。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

支持教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)財政教育支出108852萬元，增長1.5%；其中爭取專項資金19860萬元（其中中央、省級資金17173萬元、市級資金2687萬元）。積極推進學(xué)前教育建設(shè)撥付2707萬元；促進中小學(xué)教育均衡發(fā)展，安排資金126467萬元，全面落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均經(jīng)費政策和減免學(xué)雜費等各項助學(xué)政策；撥付資金4157萬元，改善農(nóng)村及城市中小學(xué)薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，全年新建、改擴建中小學(xué)43所，新增學(xué)位3123個；促進高中教育和職業(yè)教育發(fā)展，撥付資金4506萬元（高中教育2454萬元、職業(yè)教育2052萬元）。工程資料_規(guī)劃綱要_模版下載

支持文化體育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)財政文化體育與傳媒支出7985萬元，開展農(nóng)村文化建設(shè)工作，推進送電影送戲下鄉(xiāng)；積極落實“兩館一站”免費開放制度；投入專項資金792萬元，加強群眾體育活動經(jīng)費投入，促進全民健身事業(yè)發(fā)展；新建社會化足球場所16處，提升了公共體育設(shè)施普及率。資料庫_工作報告_規(guī)劃綱要

完善社會保障和醫(yī)療救助。撥付資金19932萬元，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇，參保總?cè)舜纬^45.8萬；支出養(yǎng)老金128826萬元，確保41841名機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)退休人員待遇得到落實。扎實做好就業(yè)工作，撥付資金3986萬元，實現(xiàn)新增城鎮(zhèn)就業(yè)6400人、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3200人。完善社會救助體系，發(fā)放低保資金6827萬元，城鄉(xiāng)低收入人群最低生活標(biāo)準(zhǔn)得到保障；撥付資金2870萬元落實特困供養(yǎng)對象待遇，發(fā)放特困人員護理費1100萬元（含集中供養(yǎng)對象）、死亡特困人員喪葬費170萬元、臨時救助資金1600萬元；一站式預(yù)計累計報銷醫(yī)療費用15000萬元，受惠3.3萬人次，財政兜底1300萬元；撥付1500萬元，5.5萬人次享受醫(yī)療救助；補貼5200萬元，實現(xiàn)16萬人次享受大病醫(yī)療保險；全年發(fā)放殘疾人“兩項補貼”（殘疾人生活補貼、殘疾人護理補貼）1100萬元，享受政策人員15.8萬人次；撥付資金65000萬元，實施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療按病種付費和“先住院，后付費”等惠民措施，人均受益955元。大牛工程師

支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付中央（省）預(yù)算內(nèi)基建資金13619萬元，助推基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對龍嶺片區(qū)棚戶區(qū)和4個老舊小區(qū)實施改造，人居環(huán)境持續(xù)改善；撥付老舊小區(qū)改造補助資金1707萬元，啟動氮肥廠二期、會龍山辦事處家屬區(qū)等28個老舊小區(qū)升級改造；撥付棚戶區(qū)改造補助資金842萬元，簽訂棚戶區(qū)改造項目征補協(xié)議433戶（其中龍嶺棚戶區(qū)198戶、龍嶺工業(yè)集中區(qū)衡龍片區(qū)235戶），改造面積12018平方米；撥付租賃補貼資金360萬元，保障戶數(shù)2500戶，保障人數(shù)4898人；支持滄水鋪片區(qū)教育北路等污水管線改建，改建（新建）污水管網(wǎng)15793米；撥付資金6871萬元支持交通公路建設(shè)；撥付車輛購置稅收入補助地方資金4082萬元用于朱良橋互通和石洞公路建設(shè)。大牛工程師

5.加強財政管理，提升績效管理水平（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

硬化預(yù)算剛性約束。嚴格控制臨時性追加，嚴把國庫集中支付關(guān)口，壓減一般性支出,嚴控“三公”經(jīng)費〔9〕。加強預(yù)算績效管理，組織全區(qū)92家單位對部門整體支出和項目資金進行績效評價。選取8個專項和1個單位部門整體支出開展重點評價，涉及資金5.51億元。提高財政資金使用透明度，規(guī)范細化預(yù)決算公開，除涉密部門和信息外，全部公開了政府及部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。大牛工程師

嚴格規(guī)范國庫管理。全面推行國庫集中支付，全年辦理支付業(yè)務(wù)超過16萬筆，支付資金超55億元，其中直接支付金額超45億元，直接支付比例約80%。今年加大出借資金清收力度，全年財政暫付款在上年基礎(chǔ)上壓縮10%以上，實現(xiàn)暫付款余額占全年支出比例降至10%以下。資料庫_規(guī)劃綱要_模版下載

強化財政財務(wù)管理。深入開展財政內(nèi)部監(jiān)督、公立學(xué)校會計準(zhǔn)則執(zhí)行情況、預(yù)決算公開情況等專項檢查，實現(xiàn)“三方對賬”〔10〕工作常態(tài)化。完成“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”〔11〕民生資金公開，實現(xiàn)民生資金動態(tài)化監(jiān)管。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，穩(wěn)步推進惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放擴面工作。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理和資金、項目監(jiān)管，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全高效。工程資料_資料共享_縣域經(jīng)濟

完善政府采購管理。制定并印發(fā)了《赫山區(qū)2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，增加政府采購項目，降低限額標(biāo)準(zhǔn)，擴大政府采購范圍和規(guī)模。進一步強化采購單位的主體地位，嚴格采購預(yù)算編制審核，優(yōu)化采購流程，調(diào)整代理機構(gòu)選擇權(quán)限，全年共實施827次，全年政府采購預(yù)算支出金額4.87億元（工程類240項，1.65億元；貨物類343項，1.55億元；服務(wù)類242項，1.67億元），實際采購支出4.63億元，節(jié)約財政資金0.24億元，節(jié)支率約5%。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

強化政府投資控制。規(guī)范政府投資行為，提升預(yù)算約束力。全年共完成投資評審項目近600個，送審預(yù)算金額近17億元，評結(jié)項目近580個，評結(jié)預(yù)算金額近16億元，綜合審減率約15%，節(jié)約公共資金達2.4億元。大牛工程師

2021年財政工作成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督、積極支持的結(jié)果，是各級各部門共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒看到面臨的困難和挑戰(zhàn)。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩(wěn)定不確定因素增多，世界經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻。我區(qū)經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，投資增長后勁不足，中小微企業(yè)和個體工商戶困難較多，穩(wěn)就業(yè)壓力較大。關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新能力不強。財政收支矛盾突出，防范化解金融等領(lǐng)域風(fēng)險任務(wù)依然艱巨。生態(tài)環(huán)保任重道遠。民生領(lǐng)域還有不少短板。財政管理和監(jiān)督有待進一步加強，部分專項資金結(jié)構(gòu)固化，使用效益有待提升等。我們將高度重視這些問題，采取有力措施加以解決。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

（七）區(qū)五屆人大六次會議有關(guān)決議落實情況大牛工程師

1.關(guān)于規(guī)范財政預(yù)算管理，提高科學(xué)理財績效。一是切實提高預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)度。落實過“緊日子”要求，從嚴從緊安排預(yù)算資金，所有預(yù)算單位項目支出均不增加。優(yōu)先安排保障人員經(jīng)費，將各類民生項目刷卡發(fā)放資金全額納入預(yù)算，切實落實“三保”〔12〕支出責(zé)任。二是強化財政收入征管。全面落實上級優(yōu)惠政策，組織實施“三高四新”財源建設(shè)，著力培植財源，加強稅收協(xié)控聯(lián)管，壓實征管部門責(zé)任，充分發(fā)揮“稅警聯(lián)動”作用，堅決打擊各種偷稅漏稅行為。三是嚴格預(yù)算執(zhí)行。強化預(yù)算約束，堅持“無預(yù)算不支出”，將超出年度預(yù)算的支出按規(guī)定納入調(diào)整預(yù)算進行安排。降低政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，增加政府采購項目，擴大政府采購范圍規(guī)模。按規(guī)定進行財政投資評審，全年評結(jié)項目近580個，綜合審減率達15%。四是加強績效管理。逐步完善績效評價指標(biāo)體系，擴大績效管理范圍。事前評估、目標(biāo)制定、過程監(jiān)控、結(jié)果評價、信息公開等方面工作要求細化，強化評價結(jié)果運用。組織全區(qū)92家一級預(yù)算單位對2020年度的部門整體支出70.17億元、33家單位涉及項目資金9.54億元開展了績效評價，并要求各單位將評價報告在門戶網(wǎng)站上進行了公示，牢固樹立了“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責(zé)任和效益意識。大牛工程師

2.關(guān)于加強政府性債務(wù)管理，防范化解財政支付風(fēng)險。風(fēng)險管控達到預(yù)期。我們切實防范化解政府風(fēng)險，嚴守住了不新增隱性債務(wù)的底線。在摸清全區(qū)債務(wù)底數(shù)的基礎(chǔ)上，對當(dāng)年化債任務(wù)實施“一債一策”，制定償債計劃并加以落實。制定并印發(fā)了《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于加強隱性債務(wù)償債資金財政預(yù)算管理的通知》，督促相關(guān)部門和債務(wù)單位真實化債，均已歸還當(dāng)年所有到期債務(wù)，未出現(xiàn)違約。債務(wù)風(fēng)險可控，省財政廳對我區(qū)2020年債務(wù)風(fēng)險評估結(jié)果為“債務(wù)風(fēng)險提示地區(qū)”，對我區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險等級評定結(jié)果為“綠色”。嚴格在政府法定債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，2021年通過發(fā)行政府專項債券籌資8.79億元支持區(qū)內(nèi)項目建設(shè)。大牛工程師

二、2022年財政預(yù)算（草案）安排大牛工程師

2022年區(qū)財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟工作會議和全省財政工作會議精神，嚴格落實中央八項規(guī)定，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，貫徹落實過“緊日子”要求，堅持統(tǒng)籌兼顧、收支平衡，優(yōu)先“三?！保瑘猿秩鎻木o、突出重點、有保有壓、依法依規(guī)編制預(yù)算草案。資料庫_資料下載_模版下載

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃及財力情況，2022年預(yù)算擬作如下安排：文庫_工程資料_模版下載

（一）2022年財政預(yù)算草案大牛工程師

1.一般公共預(yù)算（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

2022年區(qū)本級地方財政收入為86540萬元，比上年增長6%，其中：稅收收入55386萬元，占區(qū)本級地方財政收入的64%，非稅收入31154萬元，占區(qū)本級地方財政收入的36%。資料下載_資料共享_模版下載

區(qū)本級財政支出441284萬元，明細如下：大牛工程師

2022年一般預(yù)算支出明細表大牛工程師

單位:萬元大牛工程師

收支平衡情況。收入預(yù)算總規(guī)模為461789萬元，其中區(qū)本級地方財政收入86540萬元，上級補助收入347933萬元，調(diào)入資金17000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1367萬元，財政部代理發(fā)行地方政府一般債券8949萬元。大牛工程師

支出預(yù)算總規(guī)模為461789萬元，其中區(qū)本級財政支出441284萬元，上解上級支出11556萬元，地方政府債券還本支出8949萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

當(dāng)年預(yù)算收支平衡。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

2.政府性基金預(yù)算大牛工程師

收入預(yù)算81600萬元，其中區(qū)本級國有土地使用權(quán)出讓收入23000萬元，上級補助收入58600萬元。上級補助收入明細如下：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入60萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入57000萬元，大中型水庫移民后期扶持基金收入800萬元，大中型水庫庫區(qū)基金收入30萬元，國家重大水利工程建設(shè)基金收入70萬元，彩票公益金收入620萬元，小型水庫移民扶助基金收入20萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

支出預(yù)算81600萬元，具體項目為國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及應(yīng)對專項債務(wù)收入安排的支出60萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出71000萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出800萬元，大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出30萬元，國家重大水利工程建設(shè)基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出70萬元，彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出620萬元，小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出20萬元，債務(wù)付息支出9000萬元。工程咨詢_規(guī)劃綱要_十四五

當(dāng)年預(yù)算收支平衡。大牛工程師

3.社會保險基金預(yù)算（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

收入預(yù)算80145萬元，支出預(yù)算79504萬元，明細如下：大牛工程師

社會保險基金預(yù)算收支明細表模版下載_資料共享_規(guī)劃綱要

單位:萬元文庫_模版下載_規(guī)劃綱要

當(dāng)年預(yù)算結(jié)余641萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算大牛工程師

收入預(yù)算3000萬元，支出預(yù)算2000萬元，調(diào)出一般公共預(yù)算資金1000萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

（二）2022年區(qū)本級資金保障重點（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

2022年，區(qū)本級預(yù)算安排緊緊圍繞全區(qū)各項重點工作部署，從嚴控制一般性支出，集中財力?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)，扎實推進鄉(xiāng)村振興，以財政高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實施。模版下載_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

1.嚴守“三?！钡拙€。根據(jù)省財政廳下發(fā)文件中關(guān)于“三?！表椖考爸С鰳?biāo)準(zhǔn)要求測算，全區(qū)三保財力、三保支出需求、三保保障情況如下：（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

（1）“三保”可用財力測算（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

 根據(jù)收入安排情況以及上級規(guī)定計算口徑，測算全年“三?！笨捎秘斄?87955萬元。其中：區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入為86540萬元，上級補助收入294604萬元（稅收返還收入16384萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入278220萬元），調(diào)入資金17000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1367萬元，扣減上解支出11556萬元。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

（2）三保需求和保障情況資料庫_文庫_工程咨詢

按照上級制定的“三保”保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算，全年“三?！敝С鲂枨鬄?59295萬元，預(yù)算安排285397萬元，“三?！鳖A(yù)算無缺口。具體情況如下：文庫_工程資料_十四五

保基本民生。按照省財政廳下發(fā)的中央保障標(biāo)準(zhǔn)測算，?；久裆枨?41644萬元，預(yù)算安排162667萬元，“?；久裆敝С鰺o缺口。其中：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出需求數(shù)8646萬元，預(yù)算安排8652萬元，無缺口；教育經(jīng)費支出需求12147萬元，預(yù)算安排12367萬元，無缺口；文化支出需求142萬元，預(yù)算安排160萬元，無缺口；社會保障支出需求21827萬元，預(yù)算安排24737萬元，無缺口；衛(wèi)生健康支出需求46916萬元，預(yù)算安排51638萬元（其中城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險42994萬元），無缺口；村級支出需求1562萬元，預(yù)算安排5095萬元，無缺口；其他基本民生支出需求50404萬元，預(yù)算安排60018萬元，無缺口。大牛工程師

保工資。在職人員11627人，其中行政部門3862人、公檢法部門18人、全額事業(yè)單位7747人。按中央標(biāo)準(zhǔn)測算在職人員經(jīng)費支出需求111577萬元，預(yù)算安排116147萬元，無缺口。大牛工程師

保運轉(zhuǎn)。認真落實中央、省、市壓減一般性支出的政策要求，確保部門單位基本運轉(zhuǎn)，安排行政部門公用經(jīng)費6273萬元，公檢法部門公用經(jīng)費54萬元，其他部門公用經(jīng)費256萬元（根據(jù)上級三保預(yù)算編制要求，“三?！鳖A(yù)算保運轉(zhuǎn)部分不含教育和衛(wèi)生部門）。全區(qū)公用經(jīng)費需求合計6074萬元，預(yù)算安排6583萬元，“保運轉(zhuǎn)”支出無缺口。工程咨詢_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

2.助力全域鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，強力推進鄉(xiāng)村振興。一是突出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)等，充分發(fā)揮世林食品、佳佳米業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)示范帶動作用，做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)村電商、休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。二是推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。重點支持農(nóng)村垃圾清運、推進垃圾治理和分類減量、農(nóng)村空心房整治、農(nóng)村廁所革命、美化綠化亮化等項目，著力打造干凈、整潔、有序、綠色的宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。三是重點支持農(nóng)村道路、農(nóng)村安全飲水、水利設(shè)施、電力通訊等項目建設(shè)。四是完善農(nóng)村公共服務(wù)。按照“四個不摘”要求，實施常態(tài)化監(jiān)測，支持就業(yè)、教育、文化、健康、社保、平安等領(lǐng)域，提升公共服務(wù)管理水平，增強農(nóng)民的獲得感幸福感。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

3.推進財源建設(shè)工程。一是抓好政策支持，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)專項資金、科技專項經(jīng)費等財政資金的引導(dǎo)作用，精準(zhǔn)幫扶重點稅源企業(yè)。二是抓好企業(yè)上市，開展支持企業(yè)上市“林翼行動”，推動華慧新能源、華翔翔能2022年上市，實現(xiàn)上市企業(yè)倍增，形成鼎一致遠、津湘藥業(yè)等上市企業(yè)梯隊。三是抓好項目建設(shè)，加快中聯(lián)重科、艾華三期等項目簽約落戶，突出抓好漢森三期、通用機場等重點項目。四是抓好產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，落實鏈長制，強化延鏈補鏈強鏈，推動電子信息、生物醫(yī)藥、食品加工、裝備制造、工程機械、新能源、新材料、5G應(yīng)用8大工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。五是抓好“五好”園區(qū)創(chuàng)建，推動三年內(nèi)園區(qū)稅收達到13億元以上、占全區(qū)稅收比重40%以上，園區(qū)畝均稅收達到20萬元以上。六是抓好省級創(chuàng)新型區(qū)培育建設(shè)，強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)創(chuàng)新。七是抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道稅源培育，三年內(nèi)稅收收入過億元6個以上、過2億元3個以上。大牛工程師

4.加強生態(tài)環(huán)境保護。統(tǒng)籌整合資金1.6億元，打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)推進大氣污染防治，大力推進油煙渣土治理、秸稈垃圾禁燒、煙花爆竹禁放、推動城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；突出水環(huán)境綜合整治，落實《長江保護法》，深化河（湖）長制，抓好“一江一地一水三河三湖”保護與治理，推動蘭溪河、撇洪新河水質(zhì)持續(xù)改善。完成水利基礎(chǔ)設(shè)施投資2.25億元，推進志溪河流域治理、蘭溪河水環(huán)境治理、農(nóng)村水系綜合整治等。推進長張高速以東部分城鄉(xiāng)結(jié)合部、大豐新屋灣安置小區(qū)等重點區(qū)域雨污分流改造，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)污水處理廠有效運營及配套管網(wǎng)建設(shè)，鞏固提升羅溪渠、中干渠、南干渠等黑臭水體整治成果。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

5.防范化解債務(wù)風(fēng)險。將2022年到期政府債券本金8949萬元全部列入預(yù)算，安排政府債券利息15707萬元，其中一般公共預(yù)算6707萬元，政府性基金預(yù)算9000萬元。此外，安排償債準(zhǔn)備金1000萬元。資料庫_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

6.聚力保障改善民生。一是安排教育支出100178萬元。推進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，積極推進學(xué)前教育，全面落實教育生均公用經(jīng)費補助政策〔13〕和各項助學(xué)政策，支持中小學(xué)薄弱學(xué)校新建、改擴建，優(yōu)化教育資源均衡配置，促進教育公平和質(zhì)量提高。支持職業(yè)教育及高中教育發(fā)展，安排資金430萬元，積極落實中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金及免學(xué)費政策，支持改善辦學(xué)條件和教育內(nèi)涵提升。二是安排社會保障和就業(yè)支出86474萬元。完善養(yǎng)老保險制度，安排資金16604萬元，落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補貼政策。安排資金33363萬元，兜底保障機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放。完善社會救助制度，安排資金15971萬元，加大對退役安置、殘疾人事業(yè)、困難群體的救助力度，提高社會救助和保障水平。促進就業(yè)再就業(yè)，安排資金2450萬元，支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)崗位培訓(xùn)等。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生支出69143萬元。健全醫(yī)療保障體系，安排資金42994萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助。完善基本醫(yī)療服務(wù)體系，安排資金10757萬元，推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加大對分級診療工作的支持力度，逐步建立完善財政補助與醫(yī)療服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量相掛鉤的補助機制，支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，改善基層衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療條件。四是安排文化體育與傳媒支出3804萬元。主要用于“兩館一站”免費開放、群眾文化活動以及送戲送電影下鄉(xiāng)等惠民工程的開展，推進胡林翼故居恢復(fù)建設(shè)、金家堤支部紀(jì)念園建設(shè)、葉紫故居提質(zhì)改造，推動“一碑五館”創(chuàng)建國家 AAA 級旅游景區(qū)、泉交河鎮(zhèn)菱角岔村創(chuàng)建湖南省鄉(xiāng)村旅游重點村，打造特色旅游精品線路。文庫_十四五_模版下載

（三）2022年財政工作重點大牛工程師

一是加強收入征管。進一步壓實各部門單位責(zé)任，抓好協(xié)稅護稅、稅收稽查、欠稅清繳、挖潛增收、重點項目稅收征管、重點企業(yè)精準(zhǔn)幫扶等工作，加強警稅聯(lián)絡(luò)機制，嚴征細管，防止跑冒滴漏，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉，以旬保月、以月保季、以季保年，堅決完成人大批復(fù)的預(yù)算收入任務(wù)。不斷提升稅收收入占GDP比重,推動財稅工作高質(zhì)量發(fā)展。大牛工程師

二是節(jié)儉辦事。強化預(yù)算管理，堅持先預(yù)算后支出，無預(yù)算不支出。做好長期過“緊日子”準(zhǔn)備，堅持厲行節(jié)約；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，以“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”為主線，統(tǒng)籌資金調(diào)度，不斷加大對重點領(lǐng)域的投放力度，強化財政庫款管理，加強庫款支付預(yù)警監(jiān)測，防范支付風(fēng)險。十四五_報告模板_模版下載

三是全面推進鄉(xiāng)村振興。積極拓寬資金籌措渠道，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，為全面推進鄉(xiāng)村振興提供強有力的資金保障。資料庫_工程咨詢_縣域經(jīng)濟

四是嚴控政府隱性債務(wù)，防范化解財政運行風(fēng)險。我們將落實落細政府存量債務(wù)化解方案，切實做好政府性債務(wù)分析、預(yù)警工作，堅持守住隱性債務(wù)不新增、借新還息不發(fā)生，突出保障重點，控制政府債務(wù)規(guī)模，防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

五是持之以恒優(yōu)化營商環(huán)境。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，積極落實減稅降費政策，增強財源建設(shè)，助力幫扶企業(yè)。從最具體的工作抓起，從最現(xiàn)實的利益出發(fā)，用心用情用力解決基層的困難事、群眾的煩心事，增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。大牛工程師

各位代表，2022年全區(qū)財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記對湖南工作重要指示精神，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，確保圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)更加美麗、富饒、幸福的新赫山作出新的更大的貢獻！大牛工程師

注釋：工程咨詢_縣域經(jīng)濟_報告模板

（1）三高四新：三個高地：著力打造國家重要先進制造業(yè)高地；具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地；內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地。資料庫_工程資料_統(tǒng)計公報

四新使命：在推動高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子；在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為；在推動中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟帶發(fā)展中彰顯新?lián)?dāng)；奮力譜寫新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的湖南新篇章。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

(2)一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

(3)政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。大牛工程師

(4)社會保險基金預(yù)算：指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預(yù)算。（湖南省）關(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

(5)國有資本經(jīng)營預(yù)算，是指對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。資料下載_統(tǒng)計公報_工作報告

(6)一卡通：按照“補貼政策不變、資金分配權(quán)限不變、部門職責(zé)不變”的原則，將財政安排的各項惠農(nóng)補貼資金，通過一個代發(fā)金融機構(gòu)直接劃轉(zhuǎn)到農(nóng)戶個人特定賬戶的兌付方式，實現(xiàn)“一戶(人)一卡(折)”，確保農(nóng)民及時、安全、足額領(lǐng)取各項惠農(nóng)補貼資金。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

(7)832平臺：脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺。大牛工程師

(8)政策性農(nóng)業(yè)保險：是政府通過保費補貼等政策扶持，對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)因遭受自然災(zāi)害和意外事故造成的經(jīng)濟損失提供的直接物化成本保險。大牛工程師

(9)三公經(jīng)費：是指政府部門人員在因公出國(境)、公務(wù)車購置及運行、公務(wù)招待過程中支出的財政經(jīng)費。大牛工程師

(10)三方對賬：是指對財政部門有關(guān)單位財政資金賬戶一定期限內(nèi)的銀行存款變動情況予以核實，由財政財務(wù)監(jiān)督股、國庫股和管理財政賬戶資金的業(yè)務(wù)股室進行三方共同核對，以規(guī)避風(fēng)險，確保財政資金安全。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

(11)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督：是運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段推進政務(wù)公開、改進政務(wù)服務(wù)、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)治理體系，也是標(biāo)本兼治“雁過拔毛”式腐敗問題的一項重要工作。資料下載_模版下載_縣域經(jīng)濟

(12)三保：?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)。（湖南?。╆P(guān)于益陽市赫山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

(13)生均公用經(jīng)費：是滿足學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行以及整個學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)而消耗的物力、人力所產(chǎn)生的費用，它和教育人員經(jīng)費共同構(gòu)成教育事業(yè)性經(jīng)費。大牛工程師