（湖南?。╆P于張家界市桑植縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于桑植縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
——2022年12月21日在桑植縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 陳建偉
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財政工作回顧
2022年，在縣委縣政府的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全縣各級各部門認真貫徹執(zhí)行《預算法》，緊緊圍繞全縣中心工作任務，積極應對疫情沖擊和國內經濟結構調整深化、財政支出剛性迅猛增長的復雜局面，進一步強化改革意識、服務意識，切實加強收入征管，努力優(yōu)化支出結構，兜牢兜實“三?！钡拙€，有效確保和維護了全縣的正常運轉及社會安全穩(wěn)定，促進了經濟社會各項事業(yè)發(fā)展，財政運行總體保持平穩(wěn)。預計全年，完成地方收入39562萬元，增長5.12%，其中：地方稅收收入29000萬元，非稅收入10562萬元；完成一般公共預算支出489473萬元，增長28.27%。一年來，主要做了以下工作：
（一）堅持改革創(chuàng)新，財政管理提質增效。持續(xù)推進財政管理改革創(chuàng)新，在服務全縣高質量發(fā)展中彰顯財政新?lián)敗Ｈ嫱七M“零基”預算改革。創(chuàng)新預算管理“四統(tǒng)四分”模式，改革經驗獲財政部、湖南省深化改革辦公室充分肯定和廣泛交流，在湖南日報頭版頭條宣傳推介，獲省政府大督查通報表揚?？v深推進預算管理一體化。全力推進預算單位會計核算云平臺建設，全縣127家預算單位集體“上云”開展財務核算，實現與財政業(yè)務系統(tǒng)、財政報表系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實現財政“最多錄一次”。預算管理一體化工作考核全省排位前十名。深化國資國企管理改革。出臺《桑植縣行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》，進一步規(guī)范和加強全縣行政事業(yè)單位國有資產管理；出臺縣屬國有企業(yè)改革系列制度和管理辦法，維護國有資產安全完整，提高了國有資產使用效益。開展“村社分賬”管理改革。出臺《桑植縣村（社區(qū)）民委員會與村集體經濟組織分賬管理改革工作的實施方案》，理順農村‘村經’關系，提升農村治理能力，規(guī)范農村財務管理，被確定為全省“村社分賬”改革工作第一批試點縣之一。全面落實預算績效管理。組織全縣預算單位申報整體支出績效目標127個、項目支出績效目標270個、重點評價項目30個，涉及資金13.81億元，績效評價組織體系不斷健全，績效目標科學化、合理化和真實化管理水平全面提升。
（二）堅持財源建設，財政實力不斷壯大。以“抓財源建設就是抓發(fā)展”的堅定信念，著力培育和構建財稅收入的“四梁八柱”。加強骨干企業(yè)培育。培育年納稅500萬元以上的骨干企業(yè)13家，納稅總額23575萬元，占全口徑稅收收入的57.12%。其中：納稅4000萬元以上的3家，納稅2000萬元以上的1家，納稅1000萬元以上的2家；落實102家企業(yè)增值稅留抵退稅4619萬元；加大企業(yè)融資擔保力度，新增政府性融資擔保貸款112筆29603萬元。全力抓實爭資跑項。出臺《桑植縣爭資跑項工作考核獎勵辦法（試行）》，建立爭資跑項工作激勵機制?？h直55個單位共爭取到位資金473848萬元，增長13.19%。其中：一般轉移支付收入308896萬元，專項轉移支付收入69830萬元，地方政府債券82600萬元，其他資金12259萬元；通過制造強省項目20個，獲得資金支持2230萬元，增長313.39%。加快推進項目建設。安排專項債60600萬元，支持洪家關創(chuàng)5A景區(qū)基礎設施、縣文化中心、縣人民醫(yī)院救治能力提升、縣民族中醫(yī)院提標擴能、保障性租賃住房等重點項目建設；投入資金36545萬元，實施紅二方面軍長征出發(fā)地重要遺址、澧水河道治理、敬老院、保障性安居工程、重點區(qū)域生態(tài)保護及修復和農村公路等建設。強化協(xié)稅護稅管控。建立與稅務及部門的協(xié)調配合機制，建成綜合治稅信息平臺并投入使用，推送涉稅信息4817條，查補稅款2848萬元，實現了財稅信息反饋和稅源信息共享，納稅秩序有效規(guī)范。
（三）堅持民生為本，保障能力顯著增強。始終堅持“為民理財”理念，優(yōu)先保障全縣民生支出財力需求，全縣民生支出占一般公共預算支出的75.35%。在疫情防控方面，安排全縣疫情防控財政資金支出5088萬元，優(yōu)先保障全縣疫情防控支出需求。在抗旱救災方面，按照省市縣抗災救災工作決策部署，以高度負責的精神將做好抗旱救災資金保障作為重大政治任務，第一時間撥付抗旱救災專項資金1381萬元，保障全縣災后恢復工作順利實施。在惠民補貼方面，發(fā)放耕地地力保護、種糧等惠民惠農補貼93種26920萬元，惠及農戶77.78萬戶次；落實農業(yè)保險項目16個簽單保費3362萬元，有效發(fā)揮財政金融支農作用。在社會保障方面，投入資金66961萬元，支持用于基本公共衛(wèi)生、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、退役士兵社保接續(xù)補助、困難群眾救助及殘疾人“兩補”資金發(fā)放。在實施教育強縣戰(zhàn)略方面，安排教育支出82131萬元，同比增支5126萬元，增長6.66%，支持用于公辦幼兒園、城鄉(xiāng)義務教育、普通高中、職業(yè)教育事業(yè)發(fā)展，為優(yōu)化教育布局、智慧教育和校園工程建設提供了財力支撐。
（四）堅持精準發(fā)力，助推鄉(xiāng)村全面振興。持續(xù)加大“三農”投入力度，整合各類資金31827萬元，切實保障脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有力銜接。推動多元投入。爭取中央專項彩票基金5000萬元，打造帥鄉(xiāng)故里農旅融合鄉(xiāng)村振興示范區(qū)；投入銜接資金20947萬元，助推鄉(xiāng)村振興提質增效；安排農林水支出79381萬元，較上年提高4.06%，助推農業(yè)產業(yè)發(fā)展、農村基礎設施改善；引導金融活水流入，通過財政貼息引導商業(yè)銀行提供新增扶貧小額信貸資金7184萬元，通過擔保費補助，推動“瀟湘財銀貸”擔保貸款8055萬元。突出環(huán)境改善。安排資金5943萬元，穩(wěn)步推進土地增減掛鉤項目實施；投入資金6080萬元，實施高標準農田建設3.8萬畝；投入資金3242萬元，實施農村改廁和美麗屋場建設，農村人居環(huán)境持續(xù)改善；實施村級公益事業(yè)建設財政獎補項目73個，美麗鄉(xiāng)村建設提質升級；投入資金69338萬元，扎實推進生態(tài)功能區(qū)環(huán)境保護與治理。夯實基層保障。撥付資金7080萬元，保障村級組織正常運轉，全縣村（居、社區(qū)）運轉經費平均達到23.68萬元以上，有力促進了農村經濟發(fā)展與社會大局穩(wěn)定。
（五）堅持安全發(fā)展，財政風險有力防范。持續(xù)加強財政領域風險防范，牢牢守住安全發(fā)展底線，全縣財政平穩(wěn)運行。兜牢兜住“三保”底線。全年預算“三?！敝С?79089萬元，足額保障到位；嚴控特定目標類支出，全年審減項目支出5672萬元；收回結余結轉資金2371萬元，收回預算單位一年內不需按原用途使用的資金12579萬元，統(tǒng)籌用于“三?！敝С龊腿h重點支持領域。做好財政資金事前監(jiān)管。審批行政事業(yè)單位國有資產配置919萬元，資產處置、出租出借收入1200萬元全部上繳國庫，實現行政事業(yè)單位國有資產配置、處置和出租出借收入監(jiān)管全覆蓋；完成投資評審預結算項目572個，審減資金30123萬元，審減率13.36%，財政評審效能不斷提高；加強政府采購與預算管理相銜接，執(zhí)行政府采購35001萬元，節(jié)約財政資金1494萬元。積極防范化解政府債務風險。全年化解各類債務9.29億元，其中：政府債券2.73億元，隱性債務2.33億元，其他需要關注的債務4.23億元，債務風險總體可控。
在看到成績的同時，也要清醒地看到，我縣財政依然存在稅源結構不平衡，支柱稅源短缺，培植稅源任重道遠；縣級財力規(guī)模小，債務還本付息等剛性支出持續(xù)增加，財政收支矛盾十分突出；土地出讓收入增長存在很大的不確定性，財政收入持續(xù)增長能力不強的問題。我們將高度重視財政運行中存在的問題，認真聽取各位代表、委員意見，積極采取措施，努力加以解決。
二、2022年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算
收入情況。1—11月，完成地方收入36353萬元，占年初預算41399萬元的87.81%，增長15.37%。其中：地方稅收收入25791萬元，占年初預算31160萬元的82.77%；非稅收入10562萬元，占年初預算10239萬元的103.15%。
支出情況。1—11月，完成一般公共預算支出407332萬元，占年初預算的99.32%，增長31.61%。其中：一般公共服務支出39931萬元，占年初預算的105.25%，增長18.75%；國防支出303萬元，占年初預算的172.16%，下降28.87%；公共安全支出11502萬元，占年初預算的107.99%，增長3.59%；教育支出72303萬元，占年初預算的88.03%，增長14.81%；科學技術支出4075萬元，占年初預算的462.54%，增長1543.15%；文化旅游體育與傳媒支出7408萬元，占年初預算的152.62%，增長114.54%；社會保障和就業(yè)支出61624萬元，占年初預算的92.03%，增長20.72%；衛(wèi)生健康支出49105萬元，占年初預算的101.97%，增長18.98%；節(jié)能環(huán)保支出16586萬元，占年初預算的101.09%，增長491.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7940萬元，占年初預算的128.85%，下降27.32%；農林水支出72644萬元，占年初預算的91.51%，增長19.02%；交通運輸支出28975萬元，占年初預算的233.54%，增長230.24%；資源勘探工業(yè)信息等支出673萬元，占年初預算的161.78%，下降43.68%；商業(yè)服務業(yè)等支出1140萬元，占年初預算的280.10%，增長160.27%；金融支出65萬元，下降23.53%；自然資源海洋氣象等支出5569萬元，占年初預算的359.06%，增長227.59%；住房保障支出15735萬元，占年初預算的70.79%，增長80.55%；糧油物資儲備支出2032萬元，占年初預算的382.67%，增長228.80%；災害防治及應急管理支出2449萬元，占年初預算的112.81%，增長22.63%；其他支出1115萬元，占年初預算的13.34%，增長14.01%；債務付息支出6158萬元，占年初預算的73.70%，增長1.38%。
地方政府債務還本支出13812萬元，同比減少7225萬元。
收支平衡情況。預計全年地方收入39562萬元，上級各項補助轉移收入361919萬元，新增地方政府債券收入23100萬元，再融資債券收入13806萬元，上年結轉收入33269萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2000萬元，政府基金調入2184萬元，國有資本經營預算調入62951萬元，其他資金調入13000萬元，收入總計551791萬元；預計全年一般公共預算支出489473萬元，地方政府債券還本支出13812萬元，上解支出6394萬元，結轉下年支出42112萬元，支出總計551791萬元。收支相抵后財政實現平衡。
（二）政府基金預算
收入情況。1—11月，完成政府性基金收入13971萬元，占年初預算的25.79%，增長5.90%。主要是：國有土地使用權出讓收入7312萬元、城市基礎設施配套費收入823萬元、污水處理費收入478萬元、其他政府性基金收入5358萬元。
支出情況。1—11月，完成政府性基金支出82700萬元，占年初預算的204.37%，增長9.32%。主要是：文化旅游體育與傳媒支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出1126萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11196 萬元、其他支出65017萬元、債務付息支出5358萬元。
收支平衡情況。預計全年政府性基金本級收入21683萬元，上級補助收入9275萬元，新增專項債券收入60600萬元，上年結轉8209萬元，收入總計99767萬元；預計全年政府性基金支出88219萬元，調出資金2184萬元，結轉下年支出9364萬元，支出總計99767萬元。收支相抵后基金預算實現平衡。
（三）國有資本經營預算
收入情況。1—11月，完成國有資本經營收入1023萬元，完成年初預算1200萬元的85.25%。其中：其他國有資本經營收入1023萬元。
支出情況。1—11月，完成國有資本經營支出3025萬元，完成年初預算1200萬元的252.08%。其中：國有企業(yè)資本金注入2400萬元，其他國有資本經營預算支出616萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出9萬元。
收支平衡情況。預計當年收入66551萬元，上年結轉159萬元，當年支出3025萬元，調出資金62951萬元，結轉下年734萬元。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
收入情況。1—11月，完成社會保險基金收入42007萬元。其中：失業(yè)保險477萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險16170萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險25360萬元。
支出情況。1—11月，完成社會保險基金支出38099萬元。其中：失業(yè)保險支出471萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出10318萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險支出27310萬元。
結余結存情況。預計全年完成社會保險基金收入43873萬元，其中保險費收入22212萬元，財政補貼20811萬元，利息224萬元，其他收入190萬元，轉移收入436萬元；預計全年社會保險基金支出41084萬元，當年結余2789萬元。年末滾存結余47224萬元。
（五）地方政府債務情況
截至11月底，全縣政府債務余額77.64億元，較2021年增加7.87億元，主要是發(fā)行地方政府債券和衛(wèi)健系統(tǒng)轉貸老發(fā)集團關注類債務形成；債務結構相對合理，隱性債務無新增且呈每年下降趨勢；綜合債務率181.72%，處于風險提示區(qū)間。
三、關于2023年財政工作
（一）工作思路
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，也是實施 十四五規(guī)劃承上啟下的一年。做好明年的財政工作，意義重大。2023年全縣財政工作思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持省委省政府、市委市政府和縣委縣政府的堅強領導，按照縣委確定的“53355”工作思路，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總基調，以高質量發(fā)展為目標，實施積極的財政政策加力提效，強化財政政策的協(xié)調配合，持續(xù)深化“零基”預算改革，全面推進預算管理一體化，全面實施預算績效管理，嚴格規(guī)范財政財務管理，構建現代財稅體制，提升預算配置財政資源的科學性、規(guī)范性和有效性，提升財政治理效能，確保財政運行穩(wěn)健、風險總體可控。
（二）預期目標：完成地方收入42727萬元、增長8%；地方稅收收入31320萬元、增長8%；完成一般公共預算支出442175萬元。
（三）預算安排
1．編制思路：一是堅決貫徹落實中央和省委省政府關于規(guī)范縣級財政管理、支持落實減稅降費政策、做好縣級“三?！钡炔渴鹨?，堅決落實“過緊日子”要求，優(yōu)先保障“三?！焙驼畟鶆者€本付息等剛性支出。二是加強統(tǒng)籌各類財政資源，優(yōu)化財政支出結構，堅持盡力而為、量力而行，確保預算安排與財力狀況相匹配，牢牢守住風險底線。收入方面，加大一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統(tǒng)籌力度，切實做大收入“蛋糕”；支出方面，結合當前財政工作實際，順應財政管理新要求，落實人員經費足額保障、公用經費對標保障、基本民生充分保障、特定目標歸類保障等措施。三是全面執(zhí)行“零基”預算。編制年初預算時，在優(yōu)先保障“三?！焙驼畟鶆者€本付息等剛性支出基礎上，堅持專項資金“三不列”原則：縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)及常委部門原則上不列專項資金；群團機構原則上不列專項資金，年底適當安排；政府組成部門除民生、勞務剛性支出外不列專項資金，單位向上爭取的缺口資金，財政協(xié)調使用。
2．一般公共預算
收入情況。當年地方收入42727萬元，上級補助收入預計371566萬元，其中：返還性收入6109萬元，一般性轉移支付收入財力部分182624萬元，一般性轉移支付收入專項部分及專項轉移支付收入182833萬元。2023年一般公共預算總收入中可供安排財力預計264341.5萬元。
按照省財政廳對縣級預算編制事前審核口徑計算，2023年“三?！本C合財力合計442175萬元，其中：地方收入42727萬元，返還性收入6109萬元，一般性轉移支付收入325798萬元，專項轉移支付收入39659萬元，從政府性基金、國有資本經營預算調入32882萬元，減去上解支出5000萬元。
支出情況。預計一般公共預算支出442175萬元。其中：一般公共服務支出38378萬元，國防支出146萬元，公共安全支出10929萬元，教育支出83724萬元，科學技術支出3100萬元，文化旅游體育與傳媒支出4486萬元，社會保障和就業(yè)支出70908萬元，衛(wèi)生健康支出48325萬元，節(jié)能環(huán)保支出23263萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6716萬元，農林水支出84759萬元，交通運輸支出15731萬元，資源勘探信息等支出183萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出844萬元，自然資源海洋氣象等支出1817萬元，住房保障支出26896萬元，糧油物資儲備支出1144萬元，災害防治及應急管理支出4258萬元，預備費4000萬元，其他支出3437萬元，債務付息支出9131萬元。
三保支出221587萬元（按中央或省級標準測算需求數183838萬元）。保工資106945萬元（按中央標準測算需求數84103萬元）；保運轉7858萬元（不含教育、衛(wèi)生部門人數，按中央標準測算需求數4981萬元）；?；久裆?06784萬元（按省級標準測算需求數94754萬元）。
一般公共預算支出中，預計可用財力安排支出264341.5萬元，主要用于以下四個方面：
人員經費166762萬元。與上年相比，增加10791萬元，其中：工資提標及正常調標3718萬元，養(yǎng)老保險金增加3002萬元，教育等新招聘人員工資等預留增加2200萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補18%部分增1675萬元。
公用經費5341.4萬元。按照財政部確定的標準，政法系統(tǒng)、紀委監(jiān)委及巡察辦按年人均2.4萬元保障；其他行政人員按年人均1.2萬元保障；其他事業(yè)人員按年人均0.96萬元保障。
基本民生19550.54萬元。主要用于發(fā)放到人的相關補貼、救助、資助資金以及環(huán)保資金。
特定目標72687.56萬元，包括會議培訓類、信息化建設類、考核達標類、勞務服務類、其他類和預留類。特定目標類支出采取“歸類預算、分級把關、資金直達”的管理方式，申請程序為“單位報告、分管縣領導把關、財政部門審核、縣政府領導審批”。
收支平衡情況。當年地方收入42727萬元，上級補助收入預計371566萬元，政府性基金及國有資本經營調入32882萬元，收入合計447175萬元；一般公共預算支出442175萬元，上解支出5000萬元，支出合計447175萬元。收支相抵后財政預算實現平衡。
3．政府性基金預算
政府性基金收入預計58030萬元，其中：本級收入54010萬元：國有土地收益基金收入1100萬元，國有土地使用權出讓收入43900萬元，城市基礎設施配套費收入600萬元，污水處理費收入520萬元，其他政府性基金收入7890萬元（專項債利息繳庫后上解）。上級補助收入4020萬元。
政府性基金支出預計43219萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1677萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31309萬元，債務付息支出7890萬元，其他支出2343萬元。
政府性基金收支平衡情況。當年收入合計58030萬元；當年支出43219萬元，政府性基金調出14811萬元，支出合計58030萬元，當年收支平衡。
4．國有資本經營預算
國有資本經營收入預計19171萬元，其中：產權轉讓收入1100萬元，其他國有資本經營預算收入18071萬元。
國有資本經營支出預計19171萬元，其中：其他國有資本經營預算支出1100萬元，調出資金18071萬元。
國有資本經營收支平衡情況。當年收入19171萬元，當年支出19171萬元，當年收支平衡。
5．社會保險基金預算
社會保險基金收入預計47384萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金16288萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金31096萬元。
社會保險基金支出預計46399萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金12544萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金33855萬元。
當年社會保險基金收支結余985萬元，年末滾存結余45996萬元（不含省級統(tǒng)籌的失業(yè)保險基金結余2213萬元）。
為實現上述目標，我們將重點抓好以下五個方面的工作：
一是以更大力度培育財源、加強征管，確保增收提質。完善投入機制。規(guī)范各類財政獎補政策，對現有財政獎補、財政貼息、融資擔保、信用貸款等支持企業(yè)發(fā)展的扶持獎勵政策進行全面梳理，出臺產業(yè)發(fā)展引導資金管理辦法，落實扶持政策與稅收貢獻掛鉤機制，統(tǒng)一規(guī)范全縣產業(yè)扶持政策資金投入、運作和管理。抓實項目推進。重點圍繞桑植特色產業(yè)培育，做大、做強、做優(yōu)桑植特色產業(yè)品牌；深入推進“五好”園區(qū)建設，完善產業(yè)園發(fā)展機制和配套建設，加大園區(qū)企業(yè)的要素保障力度；積極謀劃實施一批效果好、帶動力強的重大項目，推動旅游產業(yè)與文化、農業(yè)、工業(yè)、康養(yǎng)、科技、體育等深度融合。加強收入組織。強化協(xié)稅護稅工作機制，加大涉稅信息采集力度，提高綜合治稅能力，重點加強建筑業(yè)和工程項目環(huán)保稅征管；積極開展稅源調查，掌握企業(yè)資金運動、生產經營和納稅情況，把握征管工作的主動權；抓好土地增減掛鉤、礦產權出讓和國有資產處置等工作，實現財政收入穩(wěn)步增長。
二是以更寬視野爭資引項、盤活資金，緩解收支矛盾。加大資金爭取力度。做實做細爭取中央省市財政支持工作，最大限度爭取轉移支付、中央投資和專項債券；認真研究有關政策，圍繞鄉(xiāng)村振興、深化改革、環(huán)境治理、園區(qū)發(fā)展等重點，加強與上級部門的溝通協(xié)調，爭取更多項目“入籠子”、資金“進盤子”，力爭突破45億元，實現可用財力較快增長。加大資金盤活力度。全面落實財政存量資金“定期清理、限期使用、超期收回”的長效機制，加大對預算單位結余結轉資金清理力度，減少資金沉淀；加大往來款項清理消化力度，確保財政往來款總量只減不增，全年消化往來款項90%以上。加大資金調度力度。優(yōu)化資金調度機制，在優(yōu)先保障“三保”等支出的前提下，按照輕重緩急原則，保障重點資金支付，確保財政資金用在“刀刃”上；優(yōu)化財政資源配置，加大涉農資金、銜接資金、債券資金的整合力度，合理調整財政資金安排使用方向，有序投入亟需項目，確保資金使用效益最大化。
三是以更實舉措兜牢民生、增強保障，促進共建共享。堅決兜牢“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈陬A算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，堅持政府帶頭過“緊日子”，2023年全縣非剛性、非重點項目支出預算只減不增，嚴控“三公”經費和會議費、培訓費，將壓減資金重點用于“?；久裆?、保工資、保運轉”和支持縣委縣政府重大戰(zhàn)略支出。加快補齊民生短板。重點抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、支持教育強縣戰(zhàn)略、推進健康桑植建設、健全社會保障體系、加強公共文化服務體系建設和鞏固脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興等工作；支持農村戶用廁所改造、農村垃圾治理、村容村貌提升以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠等重點工程，有序推進美麗鄉(xiāng)村建設。落實資金直達機制，落實既當好“過路財神”、又不做“甩手掌柜”要求，堅持預算下達、資金撥付和資金監(jiān)管同步“一竿子插到底”，建立“日監(jiān)控、周調度、月報告”的資金支出工作機制，確保財政資金用到基層急需以及惠企利民領域。
四是以更深層次推進改革、激發(fā)活力，服務高質量發(fā)展。持續(xù)深化“零基”預算改革。重點加強特定目標類支出管控，除會議培訓、信息化建設、上級考核達標及縣委縣政府重大事項予以保障外，新增項目嚴格審核審批，提高重大戰(zhàn)略任務財力保障能力。特定目標類支出在2022年基礎上壓減5%以上。深化預算管理一體化改革。實施預算指標核算管理，實現預算指標全流程“順向可控、逆向可溯”的管理目標；推進財政總會計制度改革，提升總會計的預算管理和財務管控能力；預算管理一體化工作考核在2022年全省排位前十名基礎上，穩(wěn)定保持在前五名。加速推進“村社分賬”管理改革。出臺農村集體經濟財務管理辦法，建立完善社賬賬套，統(tǒng)一規(guī)范社賬報賬流程和會計核算，加強村級資金、資產、資源的監(jiān)督管理，為鄉(xiāng)村振興“添柴加薪”。全面推進非稅收繳電子化改革。拓寬非稅收入繳款渠道，全面推廣線上線下一體繳費新模式，實現非稅收入收繳電子化、電子票據和預算管理一體化系統(tǒng)的互聯(lián)互通，切實提高群眾繳費效率。
五是以更嚴要求防范風險、守住底線，提升管控能力。防范政府債務風險。加強全口徑債務監(jiān)控，落實債務主體責任，細化政府債務風險管控措施，確保債務率保持在合理區(qū)間；從嚴加強項目管理，遏制隱性債務增量；杜絕違法違規(guī)融資擔保行為，堅決守住債務風險底線。全年完成債務化解13.42億元。強化資金安全保障。聚焦財政專項資金分配使用、統(tǒng)籌整合涉農資金和民生資金監(jiān)管等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，開展資金安全專項檢查，確保財政資金安全規(guī)范運行；突出統(tǒng)籌安排，科學調度庫款資金，提高庫款保障能力，防范支付風險。加強內控管理建設。按照財政業(yè)務一體化系統(tǒng)建設規(guī)劃分步實施，加快整合預算管理全流程，逐步實現“內控”與“預算管理一體化”全融合，逐步實現將線下業(yè)務管理流程轉為線上流程控制，實現過程可留痕、責任可追溯、風險可控制。
各位代表！道阻且長、行則將至，行而不輟、未來可期。站在新發(fā)展階段的歷史起點，做好2023年財政工作任務艱巨、責任重大。我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決把思想和行動統(tǒng)一到縣委、縣政府各項決策部署上來，主動接受縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫桑植經濟高質量發(fā)展財政篇章。
