（湖南省）關(guān)于常德市澧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于澧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月 21日在澧縣第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 戴作東
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和縣十七屆人大六次會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力穩(wěn)增長(zhǎng)、爭(zhēng)資金、促發(fā)展、?！叭！薄⒎里L(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
2020年，全縣完成一般公共預(yù)算收入198470萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.31%。其中稅務(wù)部門(mén)完成164343萬(wàn)元（含教育費(fèi)附加和地方教育附加3303萬(wàn)元），財(cái)政部門(mén)完成34127萬(wàn)元。
2020年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入125387萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.1%。其中稅收收入87957萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.23%，非稅收入37430萬(wàn)元（含教育費(fèi)附加和地方教育附加3303萬(wàn)元），較上年增長(zhǎng)6.78%。地方一般公共預(yù)算收入中非稅收入占比為29.85%，比上年29.94%下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。
一般公共預(yù)算收入198470萬(wàn)元中，除地方一般公共預(yù)算收入125387萬(wàn)元外，上劃中央收入58497萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入14586萬(wàn)元，上劃收入較上年下降4.97%。
2020年，全縣完成一般公共預(yù)算支出605428萬(wàn)元，剔除企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌因素，同口徑增長(zhǎng)6.1%。
（二）一般公共預(yù)算收支平衡情況
2020年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入125387萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入429594萬(wàn)元（其中返還性收入19803萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入319645萬(wàn)元，含可支配的一般性轉(zhuǎn)移支付收入136910萬(wàn)元、專(zhuān)門(mén)用途的一般性轉(zhuǎn)移支付收入182735萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入90146萬(wàn)元）；地方政府債券收入55136萬(wàn)元（其中新增一般債券收入22900萬(wàn)元、再融資債券收入32236萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算調(diào)入10000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入30萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金調(diào)入28787萬(wàn)元；其他調(diào)入11047萬(wàn)元（收回存量資金）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)31814萬(wàn)元，收入總計(jì)716795萬(wàn)元。完成地方一般公共預(yù)算支出605428萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解支出7194萬(wàn)元，債券還本支出32236萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41262萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用支出30675萬(wàn)元，支出總計(jì)716795萬(wàn)元，收支平衡（詳見(jiàn)附表1）。
（三）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成201138萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7289萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70772萬(wàn)元（其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入61400萬(wàn)元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券收入9372萬(wàn)元），抗疫特別國(guó)債收入12200萬(wàn)元，上年結(jié)余5752萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)297151萬(wàn)元。政府性基金本年支出271365萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解支出100萬(wàn)元，調(diào)出資金10000萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出9372萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用支出6314萬(wàn)元，收支平衡（詳見(jiàn)附表2）。
（四）社?；痤A(yù)算收支情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入（包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）73522萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入83310萬(wàn)元，上年結(jié)余103323萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出154727萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1052萬(wàn)元，滾存結(jié)余104376萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3）。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成257萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入668萬(wàn)元，收入總計(jì)925萬(wàn)元。支出888萬(wàn)元，調(diào)出資金30萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡（詳見(jiàn)附表4）。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況在決算編制匯總后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再按程序向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年財(cái)政工作成效
穩(wěn)字當(dāng)頭，財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)?？h政府高度重視財(cái)稅收入組織工作，堅(jiān)持靠前指揮、居前調(diào)度，特別出臺(tái)了促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)政策，有力扭轉(zhuǎn)了收入下滑趨勢(shì)。在沖刺全年財(cái)稅目標(biāo)的關(guān)鍵月份，財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)聯(lián)動(dòng)，實(shí)行收入任務(wù)“一天一調(diào)度”、重點(diǎn)稅源“一筆一督導(dǎo)”，積極推動(dòng)土地掛牌出讓和土地出讓收入入庫(kù)，圓滿(mǎn)完成了全年收入任務(wù)。據(jù)收入快報(bào)，全年完成地方一般公共預(yù)算收入12.54億元，同比增長(zhǎng)7.1%，其中地方本級(jí)稅收入庫(kù)8.8億元，同比增長(zhǎng)7.23%，非稅收入3.74億元，同比增長(zhǎng)6.78%，非稅占地方一般公共預(yù)算收入的比重29.85%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，控制在30%以?xún)?nèi)。全年完成一般公共預(yù)算支出60.54億元，同口徑增長(zhǎng)6.1%。
發(fā)展為要，爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)成效顯著。主動(dòng)對(duì)接國(guó)家“兩個(gè)一萬(wàn)億”的積極財(cái)政政策，全年共爭(zhēng)取到位上級(jí)資金58.59億元，同比增長(zhǎng)14.26%，極大緩解了全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難群眾生活救助和抗疫等方面的財(cái)政支出壓力。疫情發(fā)生以來(lái)，采取稅費(fèi)減免、貸款擔(dān)保、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等多種方式，支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，累計(jì)為受疫情影響的困難企業(yè)減免各類(lèi)稅費(fèi)1.18億元，為500戶(hù)個(gè)人及中小微企業(yè)的1.15億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，兌現(xiàn)貼息資金597萬(wàn)元。與湖南農(nóng)擔(dān)公司簽訂合作協(xié)議，為98家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供貸款擔(dān)保1.1億元。通過(guò)“助保貸”平臺(tái)為4家小微企業(yè)貸款2300萬(wàn)元，財(cái)鑫擔(dān)保累計(jì)為全縣70余家中小微企業(yè)提供貸款擔(dān)保3.5億元。
實(shí)字托底，三保支出保障有力。積極應(yīng)對(duì)疫情減收增支影響，千方百計(jì)彌補(bǔ)收支缺口，保障了工資足額發(fā)放、政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生支出的需要。所有人大審議通過(guò)的預(yù)算支出，所有縣委、縣政府議定的重大事項(xiàng)資金需求，所有重要資金調(diào)度，財(cái)政部門(mén)都全力以赴保障到位。疫情期間，預(yù)算緊急安排抗疫專(zhuān)項(xiàng)資金2100萬(wàn)元，調(diào)度支出超過(guò)4500萬(wàn)元。村級(jí)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)分別增長(zhǎng)到28.8萬(wàn)元、27.3萬(wàn)元，繼續(xù)按照8萬(wàn)元/社區(qū)、3萬(wàn)元/村的標(biāo)準(zhǔn)，安排惠民項(xiàng)目資金，還保障每個(gè)村（社區(qū)）疫情防控經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，抗疫一線(xiàn)人員補(bǔ)助資金667萬(wàn)元，鎮(zhèn)街公務(wù)費(fèi)平均提高到160萬(wàn)元。干部待遇方面，年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)人均提高1000元，財(cái)政分類(lèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高到75%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員待遇人均提高15%。全年發(fā)放各類(lèi)困難群眾生活救助及補(bǔ)貼21項(xiàng)，共計(jì)1.84億元，同比增長(zhǎng)14%。
嚴(yán)守底線(xiàn)，三大攻堅(jiān)全力以赴。繼續(xù)提高償債資金的預(yù)算規(guī)模，確保政府性債券利息支出和3P項(xiàng)目政府付費(fèi)，通過(guò)“六個(gè)一批”緩釋風(fēng)險(xiǎn)，置換信貸資金9.75億元，通過(guò)推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，關(guān)注類(lèi)債務(wù)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)性債務(wù)7.78億元，化解隱性債務(wù)2.2億元，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)；縣本級(jí)安排資金5600萬(wàn)元，集中用于脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)，建檔立卡貧困人口15249戶(hù)45287人全部脫貧，42個(gè)貧困村全部退出貧困村序列，全面建成小康社會(huì)取得決定性勝利；預(yù)算安排1.23億元，深入推進(jìn)黑臭水體治理、河湖清四亂、羊湖口碼頭關(guān)閉、生態(tài)公益造林、禁漁退補(bǔ)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等污染防治工作。
細(xì)上著力，財(cái)政管理規(guī)范有效。針對(duì)縣人大和審計(jì)監(jiān)督指出的問(wèn)題，財(cái)政部門(mén)把整改的過(guò)程與管理的要求緊密結(jié)合，既規(guī)范預(yù)算程序，又形成有效財(cái)力，還降低了財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加大存量資金清理，按規(guī)定統(tǒng)籌收回各類(lèi)沉淀資金2.37億元，規(guī)范非稅超收安排程序，累計(jì)進(jìn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的資金達(dá)到4.1億元，其中可用財(cái)力2億元。為確保年度收支平衡，從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)調(diào)入一次性非稅收入2.28億元和砂石經(jīng)營(yíng)凈收益0.6億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入1億元。通過(guò)一般債券安排教育、民政公益性項(xiàng)目，置換財(cái)力0.35億元。清理消化國(guó)庫(kù)應(yīng)列財(cái)政支出的暫付款0.68億元，進(jìn)一步提高了財(cái)政庫(kù)款安全性。一年來(lái)的深耕細(xì)作，財(cái)政管理成效顯著，澧縣作為全省14個(gè)單位之一，經(jīng)省財(cái)政廳推薦，進(jìn)入省政府真抓實(shí)干表?yè)P(yáng)激勵(lì)名單。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，目前財(cái)政運(yùn)行面臨一些突出的困難和問(wèn)題：產(chǎn)業(yè)發(fā)展特別是工業(yè)短板仍然突出，培植支柱財(cái)源、骨干稅源任重道遠(yuǎn)；疫情控制形勢(shì)不容樂(lè)觀，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政減收增支的沖擊持續(xù)存在；干部績(jī)效保障提標(biāo)、社保養(yǎng)老金缺口、困難群眾救助等剛性支出帶來(lái)的平衡壓力更加趨緊；3P項(xiàng)目支出責(zé)任和政府性債券進(jìn)入還本付息高峰期，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力越來(lái)越大。加之專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度緩慢，庫(kù)款保障系數(shù)居高不下，各類(lèi)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)存在集中向財(cái)政轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。對(duì)此，我們將堅(jiān)定信心、積極應(yīng)對(duì)，努力克服困難，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。財(cái)政部門(mén)將緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷深化預(yù)算管理制度改革；堅(jiān)持全力實(shí)施揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短戰(zhàn)略，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育壯大支柱財(cái)源；堅(jiān)持科學(xué)合理編制收入預(yù)算，確保調(diào)速不減勢(shì)，量增質(zhì)更優(yōu)，強(qiáng)化收入征管，確保實(shí)現(xiàn)年度收入目標(biāo)；堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障“三保”支出；堅(jiān)持講求績(jī)效，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，提升預(yù)算管理績(jī)效；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；堅(jiān)持陽(yáng)光理財(cái)，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，提高預(yù)算執(zhí)行效率，更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政收支預(yù)算的初步安排是：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入安排209418萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)198470萬(wàn)元增長(zhǎng)5.5%。其中稅務(wù)部門(mén)按2020年完成數(shù)164343萬(wàn)元增長(zhǎng)6%，總額174203萬(wàn)元（其中教育費(fèi)附加和地方教育附加3627萬(wàn)元）；財(cái)政部門(mén)安排35215萬(wàn)元。稅收總額170576萬(wàn)元，稅收占比81.45%，比上年提高0.31個(gè)百分點(diǎn)。
全縣地方一般公共預(yù)算收入安排135418萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)125387萬(wàn)元增長(zhǎng)8%。其中稅收收入96577萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.8%，非稅收入38842萬(wàn)元（其中教育費(fèi)附加和地方教育附加3627萬(wàn)元），較上年增長(zhǎng)3.8%，非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重28.68%，比上年下降1.17個(gè)百分點(diǎn)。
非稅收入中，國(guó)資凈收入安排3000萬(wàn)元；教育費(fèi)附加和地方教育附加安排3627萬(wàn)元；水利建設(shè)資金安排800萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金安排800萬(wàn)元；“兩違”處罰收入安排200萬(wàn)元；泰格林紙收入260萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)存款利息500萬(wàn)元等。
2021年上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)402666萬(wàn)元，其中專(zhuān)項(xiàng)性質(zhì)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)272577萬(wàn)元，可支配的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)130089萬(wàn)元?？芍湄?cái)力主要項(xiàng)目是：返還性收入19803萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付52010萬(wàn)元、重點(diǎn)庫(kù)區(qū)轉(zhuǎn)移支付620萬(wàn)元、調(diào)資轉(zhuǎn)移支付11164萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付10043萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)18007萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付3337萬(wàn)元、產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)2813萬(wàn)元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付1410萬(wàn)元、其他補(bǔ)助7882萬(wàn)元、預(yù)計(jì)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量3000萬(wàn)元。
從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金16000萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金1500萬(wàn)元，從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)調(diào)入資金20000萬(wàn)元。
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36000萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算收入135418萬(wàn)元加上級(jí)補(bǔ)助收入402666萬(wàn)元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)30675萬(wàn)元，加從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金16000萬(wàn)元，加從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金1500萬(wàn)元，加從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)調(diào)入資金20000萬(wàn)元，加動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36000萬(wàn)元，收入總計(jì)642259萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出安排603683萬(wàn)元，上解支出7901萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計(jì)30675萬(wàn)元，支出總計(jì)642259萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡（詳見(jiàn)附表5）。
綜上所述，2021年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力316531萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入中的可支配財(cái)力112942萬(wàn)元（稅收收入96577萬(wàn)元、非稅收入中財(cái)力16365萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入中可支配財(cái)力130089萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金16000萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金1500萬(wàn)元，從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)調(diào)入資金20000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36000萬(wàn)元。
2021年支出安排按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的指導(dǎo)思想，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，適當(dāng)提高運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障水平，控制部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)，調(diào)整公共專(zhuān)項(xiàng)，一般公共預(yù)算可支配財(cái)力31.65億元，比上年預(yù)算增加2.76億元，主要用于以下幾個(gè)方面：
1.保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)方面安排19.67億元，比上年預(yù)算增加1億元。一是人員經(jīng)費(fèi)保障安排17.8億元，比上年預(yù)算增加0.98億元。其中部門(mén)預(yù)算基本工資53900萬(wàn)元，津補(bǔ)貼及績(jī)效工資34973萬(wàn)元，各種保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）21765萬(wàn)元，住房公積金9887萬(wàn)元，另外安排工資增長(zhǎng)及政策性補(bǔ)貼25250萬(wàn)元，其中包括2020年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)2000萬(wàn)元；2021年綜治考核獎(jiǎng)勵(lì)資金5500萬(wàn)元、退出干部待遇落實(shí)550萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼5600萬(wàn)元（提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入增加3100萬(wàn)元）、工資微調(diào)1020萬(wàn)元、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元、年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金10080萬(wàn)元（一類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到15000元，并且全額保障）。職業(yè)年金記實(shí)資金2910萬(wàn)元，公安局協(xié)輔警經(jīng)費(fèi)523萬(wàn)元，退休教師優(yōu)異待遇補(bǔ)助資金464萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口補(bǔ)助23000萬(wàn)元，增加3000萬(wàn)元；離休干部離休費(fèi)218萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療費(fèi)250萬(wàn)元，“一村一輔警”人員經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，警察值勤津貼448萬(wàn)元，警察法定工作日之外加班補(bǔ)助329萬(wàn)元，特崗教師人員經(jīng)費(fèi)1128萬(wàn)元等。二是基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排1.85億元，比上年預(yù)算增加0.04億元。其中縣直各單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)11291萬(wàn)元，鎮(zhèn)街公務(wù)費(fèi)補(bǔ)助3420萬(wàn)元，增加380萬(wàn)元，鎮(zhèn)街平均達(dá)到180萬(wàn)元，比上年平均增加20萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)508萬(wàn)元（含車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)），增加208萬(wàn)元；公車(chē)改革補(bǔ)助3800萬(wàn)元等。
2.社會(huì)民生保障方面安排1.93億元，比上年預(yù)算增加0.18億元。其中一次性撫恤、喪葬費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助2300萬(wàn)元，增加490萬(wàn)元；民政事業(yè)支出2527萬(wàn)元，增加1300萬(wàn)元；殘疾人保障金800萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元；困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼920萬(wàn)元，增加318萬(wàn)元；軍轉(zhuǎn)干部增發(fā)生活困難補(bǔ)助資金402萬(wàn)元，增加28萬(wàn)元；新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金1414萬(wàn)元，增加78萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生縣級(jí)配套資金360萬(wàn)元，增加30萬(wàn)元；建檔立卡貧困戶(hù)非低保人員參加醫(yī)保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，增加286萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金2135萬(wàn)元，調(diào)減10萬(wàn)元；鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元，調(diào)減23萬(wàn)元；下崗職工續(xù)保財(cái)政補(bǔ)貼資金1841萬(wàn)元，調(diào)減235萬(wàn)元；繼續(xù)安排企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套450萬(wàn)元，疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)574萬(wàn)元，城鎮(zhèn)獨(dú)生子女家庭父母獎(jiǎng)勵(lì)資金624萬(wàn)元，計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)特別扶助資金737萬(wàn)元，農(nóng)村家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金260萬(wàn)元，計(jì)劃生育特扶對(duì)象關(guān)愛(ài)行動(dòng)補(bǔ)助資金132萬(wàn)元，老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助81萬(wàn)元，孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，“兩癌”免費(fèi)普查經(jīng)費(fèi)176萬(wàn)元，血防項(xiàng)目縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)133萬(wàn)元，各項(xiàng)優(yōu)撫資金700萬(wàn)元等。
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展及債務(wù)防控方面安排1.55億元，比上年預(yù)算增加0.01億元。其中償債資金11000萬(wàn)元（另在政府性基金預(yù)算中安排4.5億元），中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元，工業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)扶持及項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，創(chuàng)新性縣建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金120萬(wàn)元，招商經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，三產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金140萬(wàn)元，城頭山遺址公園文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元等。
4.鄉(xiāng)村振興及扶貧方面安排2.64億元，比上年預(yù)算增加0.27億元。其中村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9735萬(wàn)元，增加912萬(wàn)元，村平32萬(wàn)元，社區(qū)每個(gè)31萬(wàn)元，村（社區(qū)）比上年平均增加3萬(wàn)元；水利轉(zhuǎn)移支付資金2700萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)縣級(jí)配套資金760萬(wàn)元，增加360萬(wàn)元；糧食生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，增加900萬(wàn)元；交通建設(shè)資金1308萬(wàn)元，增加108萬(wàn)元；健康扶貧“一站式”結(jié)算財(cái)政兜底資金1300萬(wàn)元，增加200萬(wàn)元；新增安排農(nóng)村改廁專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元，基層公共服務(wù)（一門(mén)式）全覆蓋體系建設(shè)資金300萬(wàn)元。繼續(xù)安排精準(zhǔn)扶貧及上級(jí)扶貧配套資金3000萬(wàn)元（含農(nóng)村安全飲水專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革縣級(jí)配套資金400萬(wàn)元），村（社區(qū)）惠民項(xiàng)目資金1338萬(wàn)元（每個(gè)社區(qū)8萬(wàn)元，每個(gè)村3萬(wàn)元）；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展及人居環(huán)境整治專(zhuān)項(xiàng)資金800萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金277萬(wàn)元，農(nóng)村小型水利設(shè)施建設(shè)資金242萬(wàn)元，防汛經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，水利工程維護(hù)費(fèi)196萬(wàn)元，大堤維護(hù)費(fèi)364萬(wàn)元，交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)113萬(wàn)元，公路治超運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元等。
5.生態(tài)建設(shè)及污染防治方面安排0.54億元，比上年預(yù)算增加0.11億元。其中河長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)390萬(wàn)元，調(diào)減62萬(wàn)元；耕地開(kāi)墾費(fèi)支出3000萬(wàn)元，增加1500萬(wàn)元；繼續(xù)安排生態(tài)公益林建設(shè)資金500萬(wàn)元，垃圾發(fā)電廠(chǎng)垃圾處理費(fèi)1165萬(wàn)元，垃圾處理廠(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元等。
6.其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面安排3.02億元，比上年預(yù)算增加0.46億元。其中城市管理與提質(zhì)資金5000萬(wàn)元，增加3000萬(wàn)元（城區(qū)路網(wǎng)及河湖連通運(yùn)維費(fèi)）；供銷(xiāo)綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元，增加50萬(wàn)元；“兩違”處罰收入安排的支出200萬(wàn)元，調(diào)減100萬(wàn)元；中職免學(xué)費(fèi)102萬(wàn)元，調(diào)減33萬(wàn)元；貧困家庭寄宿生補(bǔ)助121萬(wàn)元，調(diào)減20萬(wàn)元；新增安排經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位改革維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)947萬(wàn)元，電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金1500萬(wàn)元，人口普查經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)橫向接入專(zhuān)項(xiàng)資金127萬(wàn)元，學(xué)校專(zhuān)職安保經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，圖書(shū)更新、餐桌椅配置經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村薄弱學(xué)校教學(xué)點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,“兩新”組織黨建指導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元。繼續(xù)安排農(nóng)村學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，教育危改資金500萬(wàn)元，師訓(xùn)及各項(xiàng)考務(wù)經(jīng)費(fèi)612萬(wàn)元，校車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，校舍維修改造資金135萬(wàn)元，教師獎(jiǎng)勵(lì)基金300萬(wàn)元，原中小學(xué)民辦教師和代課教師生活困難補(bǔ)助資金50萬(wàn)元，育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，人防指揮中心建設(shè)資金510萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)施工圖審查服務(wù)及項(xiàng)目招標(biāo)公告經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，市場(chǎng)中心經(jīng)費(fèi)404萬(wàn)元，房管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助102萬(wàn)元，白蟻防治專(zhuān)項(xiàng)資金60萬(wàn)元，消防大隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)377萬(wàn)元，流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元，社會(huì)治理網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，“雪亮村莊”工程網(wǎng)絡(luò)租賃及設(shè)備維護(hù)費(fèi)90萬(wàn)元，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，“兩新”組織黨建經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，紅網(wǎng)澧縣手機(jī)報(bào)訂閱經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，省市新聞媒體戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)138萬(wàn)元，辦稅服務(wù)廳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元，國(guó)防支出210萬(wàn)元，派出所建設(shè)資金110萬(wàn)元，教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金579萬(wàn)元，體育彩票銷(xiāo)售工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，文化強(qiáng)縣專(zhuān)項(xiàng)資金55萬(wàn)元，鎮(zhèn)政府維修資金210萬(wàn)元，稅征經(jīng)費(fèi)及社保基金征繳經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元，投資評(píng)審購(gòu)買(mǎi)中介服務(wù)經(jīng)費(fèi)485萬(wàn)元，政府投資工程造價(jià)決算審計(jì)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)中介服務(wù)經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，人才引進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，駕考中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)154萬(wàn)元等。預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，增加1000萬(wàn)元。
7.預(yù)留收回存量資金安排支出9607萬(wàn)元，增加607萬(wàn)元；新增非稅超收安排的支出5706萬(wàn)元。
8.上解支出0.79億元，比上年預(yù)算增加0.1億元。其中原體制上解支出293萬(wàn)元，檢法上收上解2600萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)上解支出4464萬(wàn)元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金上解539萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
全縣政府性基金預(yù)算收入安排185385萬(wàn)元，其中土地出讓收入180000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4185萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1200萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)7091萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6314萬(wàn)元。政府性基金收入總計(jì)198790萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金收入安排支出185385萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1925萬(wàn)元。其中用于征地拆遷補(bǔ)償74012萬(wàn)元，增加32012萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)及報(bào)批規(guī)費(fèi)等支出15988萬(wàn)元，調(diào)減25012萬(wàn)元；園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10000萬(wàn)元，調(diào)減4430萬(wàn)元；工業(yè)發(fā)展資金15000萬(wàn)元，增加5000萬(wàn)元；償債、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目及PPP項(xiàng)目財(cái)承資金44817萬(wàn)元，增加3788萬(wàn)元，老失地農(nóng)民喪撫費(fèi)253萬(wàn)元，增加11萬(wàn)元；污泥處理服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元，調(diào)減25萬(wàn)元；下崗職工、商物兩辦及涉軍人員養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼2974萬(wàn)元，增加1131萬(wàn)元；污水處理服務(wù)費(fèi)1200萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元；調(diào)出資金16000萬(wàn)元，增加10000萬(wàn)元。繼續(xù)安排商物兩辦改制企業(yè)職工及涉軍人員生活安置費(fèi)984萬(wàn)元，改制企業(yè)人員醫(yī)保政府兜底資金452萬(wàn)元，路燈電費(fèi)735萬(wàn)元，城市治安電子防控系統(tǒng)維護(hù)使用費(fèi)420萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)1200萬(wàn)元，黑臭水體治理專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，市政設(shè)施配套費(fèi)征繳經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，上解支出100萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6314萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出7091萬(wàn)元。政府性基金支出總計(jì)198790萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡（詳見(jiàn)附表6）。
（三）社?；痤A(yù)算安排情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金2020年結(jié)余104376萬(wàn)元；2021年預(yù)算總收入173079萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入74645萬(wàn)元，利息收入888萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入96252萬(wàn)元，其他收入37萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1257萬(wàn)元；全年預(yù)算總支出164367萬(wàn)元，本年收支結(jié)余8712萬(wàn)元，滾存結(jié)余113088萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表7）。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1740萬(wàn)元，其中股利、股息收入120萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1620萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元，收入總計(jì)1747萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排220萬(wàn)元，調(diào)出資金1500萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27萬(wàn)元，支出總計(jì)1747萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡（詳見(jiàn)附表8）。
四、扎實(shí)做好2021年財(cái)政工作
廣辟財(cái)源，增加可用財(cái)力。預(yù)期目標(biāo)是地方一般預(yù)算收入增長(zhǎng)8%，其中稅收增速9.8%。既要開(kāi)辟新的稅費(fèi)源增長(zhǎng)點(diǎn)，更要確?？捎秘?cái)力有效增加。一是挖掘稅收潛力。加大對(duì)商業(yè)門(mén)面稅收管理，開(kāi)展門(mén)面轉(zhuǎn)讓、租賃的價(jià)格評(píng)估，重點(diǎn)打擊陰陽(yáng)合同，減少“跑冒滴漏”。對(duì)已網(wǎng)簽的商品房同步征收契稅，提升稅收入庫(kù)的及時(shí)性。加快專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)債券支出進(jìn)度，確保盡快形成是實(shí)物工作量和實(shí)際消費(fèi)量，促進(jìn)稅收轉(zhuǎn)化，建立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稅收征管臺(tái)賬，加大跟蹤調(diào)度。二是盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)清理和處置力度，增強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)一般公共預(yù)算的財(cái)力支撐。三是管好砂石收益。按照“收支兩條線(xiàn)”的基本管理要求，加強(qiáng)對(duì)砂石收益資金流管理，確保政府財(cái)力目標(biāo)圓滿(mǎn)完成。四是整合非稅收入。深入開(kāi)展非稅收入征管調(diào)研，建立非稅收入計(jì)劃安排、超收返還、成本核算、征管激勵(lì)、財(cái)力整合的良性管理機(jī)制，所有超收的非稅收入，一律先進(jìn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，納入下年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。五是做實(shí)土地收入。繼續(xù)采取措施，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，加快土地掛牌出讓和尾欠催收，力爭(zhēng)預(yù)期收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。六是大力對(duì)上爭(zhēng)資。摸清上級(jí)政策投向和扶持重點(diǎn)，搶抓機(jī)遇、主動(dòng)出擊，努力爭(zhēng)取更多的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付及專(zhuān)項(xiàng)資金支持。
強(qiáng)化預(yù)算，提升保障能力。一是突出優(yōu)先保障“三?！?。安排工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生方面資金21.58億元，比上年預(yù)算增加1.6億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼增加安排2500萬(wàn)元，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐步達(dá)到20%，年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)普遍提高2000元，財(cái)政保障水平提高到100%。二是突出保障債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。安排償債資金5.6億元，比上年增加1億元，主要用于政府性債券利息支出和3P項(xiàng)目政府付費(fèi)。三是突出保障基層基礎(chǔ)。鎮(zhèn)街公務(wù)費(fèi)在去年平均增加30萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，今年再平均增加20萬(wàn)元，平均達(dá)到180萬(wàn)元；村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在去年平均增加2萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，今年再平均增加3萬(wàn)元。四是突出支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10000萬(wàn)元，工業(yè)發(fā)展資金15000萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶持及項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，糧食生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬(wàn)元。
量入為出，增強(qiáng)資金績(jī)效。將過(guò)“緊日子”作為財(cái)政工作長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，從緊安排預(yù)算支出，從嚴(yán)控制支出規(guī)模。一是壓減一般性支出。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，繼續(xù)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，大力壓減非急需、非剛性支出，精簡(jiǎn)和規(guī)范培訓(xùn)、節(jié)會(huì)活動(dòng)。二是杜絕“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，再有序安排好政府性債務(wù)利息、消化應(yīng)列財(cái)政支出的暫付款、鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生實(shí)事等重點(diǎn)支出。新增的剛性支出先從上級(jí)資金中整合解決，再?gòu)谋炯?jí)已安排的同類(lèi)型資金中解決。三是推行零基預(yù)算。探索改變項(xiàng)目預(yù)算“基數(shù)加增長(zhǎng)”的固定模式，加大對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性和資金需求的緊迫性審查，分析財(cái)力保障的合理性和可能性，分清輕重緩急，確定預(yù)算支出項(xiàng)目和數(shù)額。四是統(tǒng)籌財(cái)力需求。堅(jiān)持盡力而為、量力而行改善民生，防止民生政策過(guò)度承諾。重大項(xiàng)目盡量爭(zhēng)取上級(jí)債券安排，一般債券中優(yōu)先安排教育、交通等純公益性項(xiàng)目，盡可能的置換財(cái)力?？蓵壕弻?shí)施的項(xiàng)目資金，及時(shí)繳回財(cái)政?？山y(tǒng)籌、整合的預(yù)算資金，及時(shí)調(diào)整支出用途。五是硬化預(yù)算約束。無(wú)預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支，要降低支出預(yù)算調(diào)整期望值，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，少開(kāi)新的支出口子，原則上不隨意追加支出預(yù)算。加大存量資金清理，按規(guī)定統(tǒng)籌收回各類(lèi)沉淀結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。六是全面績(jī)效管理。進(jìn)一步豐富評(píng)價(jià)手段、擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用、提升評(píng)價(jià)權(quán)威，為項(xiàng)目預(yù)算增減變化提供充足的依據(jù)。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。時(shí)刻強(qiáng)化“紅線(xiàn)”意識(shí)和“底線(xiàn)”思維，全面杠起風(fēng)險(xiǎn)防范的政治責(zé)任。一是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)對(duì)措施。針對(duì)當(dāng)前債務(wù)還本付息高峰期的巨大壓力，進(jìn)一步摸清債務(wù)底子、債務(wù)結(jié)構(gòu)，各類(lèi)債務(wù)的邊界、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立預(yù)警機(jī)制、制定防控預(yù)案和應(yīng)對(duì)策略，防范平臺(tái)公司資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決杜絕突破債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“底線(xiàn)”和“紅線(xiàn)”的情形發(fā)生。二是降低國(guó)庫(kù)庫(kù)款運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。要通過(guò)安排償債資金，壓縮征拆成本，逐步消化應(yīng)由財(cái)力承擔(dān)的國(guó)庫(kù)對(duì)外借款，在不新增國(guó)庫(kù)對(duì)外借款的前提下，大力清理催收歷年往來(lái)款項(xiàng)，確保庫(kù)款保障系數(shù)運(yùn)行在合理區(qū)間。三是力爭(zhēng)重點(diǎn)考核爭(zhēng)先進(jìn)位。高度重視各級(jí)巡察、審計(jì)、督查反饋問(wèn)題的整改，舉一反三，及時(shí)堵塞漏洞，構(gòu)建財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化管理的良性機(jī)制。把真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)、省財(cái)政日常管理工作績(jī)效考核、高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)等指標(biāo)要求，細(xì)化到財(cái)政工作方方面面，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
各位代表，2021年是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的奠基之年，也是“十四五”規(guī)劃的基期之年，開(kāi)好局、起好步，意義重大，在新一年的工作中，財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)緊跟縣委決策部署，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)建議，努力開(kāi)源節(jié)流、挖潛增效、防患控險(xiǎn)，以更加飽滿(mǎn)的熱情和更加有力的舉措，為譜寫(xiě)“再造澧縣輝煌”的宏偉篇章貢獻(xiàn)出堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量！
