（湖南省）關(guān)于邵陽(yáng)市雙清區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
雙清區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在2020年12月29日邵陽(yáng)市雙清區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
雙清區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 肖明偉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告財(cái)政工作，請(qǐng)各位代表審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)紛繁復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署和省市財(cái)政工作要求，艱苦奮斗，開(kāi)拓創(chuàng)新，銳意改革，勇于進(jìn)取，不斷提高黨員干部隊(duì)伍的素質(zhì)和干事創(chuàng)業(yè)能力?？茖W(xué)施策，精準(zhǔn)調(diào)度，“六穩(wěn)六保”工作得到支撐，財(cái)政管理水平得到提升。
（一）一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成50548萬(wàn)元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），為調(diào)整預(yù)算數(shù)61694萬(wàn)元的81.93%，同比上年減收10232萬(wàn)元，減少16.83%，其中地方收入28000萬(wàn)元，同比上年減收7727萬(wàn)元，減少21.63%;上劃收入22548萬(wàn)元，同比減收2505萬(wàn)元，減少10%。從平衡情況看，全區(qū)地方收入28000萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入101434萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)302萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2800萬(wàn)元，可安排使用的收入合計(jì)132536萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出123531萬(wàn)元，加上解市級(jí)支出5505萬(wàn)元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3500萬(wàn)元，支出合計(jì)132536萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，全區(qū)政府性基金收入43萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)100%，加上級(jí)補(bǔ)助收入670萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)168萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13900萬(wàn)元，收入合計(jì)14781萬(wàn)元；支出5520萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9261萬(wàn)元，支出合計(jì)14781萬(wàn)元，收支平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入21276萬(wàn)元，支出18834萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余18804萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種來(lái)看，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8254萬(wàn)元，支出5600萬(wàn)元，滾存結(jié)余18206萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12861萬(wàn)元，支出12857萬(wàn)元，滾存結(jié)余231萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入161萬(wàn)元，支出377萬(wàn)元，滾存結(jié)余367萬(wàn)元。
二、“十三五”時(shí)期財(cái)政發(fā)展的主要成就
?。ㄒ唬┑胤截?cái)政收入由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段
面對(duì)結(jié)構(gòu)性減稅和新冠疫情等多重挑戰(zhàn)，通過(guò)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，深入重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目和涉稅部門(mén)，強(qiáng)化征管手段，作實(shí)財(cái)政收入，協(xié)調(diào)收入繳庫(kù)，實(shí)現(xiàn)了依法征收、應(yīng)收盡收。
2016年，稅收收入完成13964萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.6%，占地方收入的36.33%；2017年，稅收收入完成17646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.37%，占地方收入的46.46%；2018年，稅收收入完成21105萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.60%；占地方收入的62.09%；2019年，稅收收入完成23007萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.01%，占地方收入的64.40%；2020年（預(yù)計(jì)），稅收收入完成18670萬(wàn)元，同比減少18.85%，占地方收入的66.68%。十三五期間，稅收收入除2020年受疫情影響出現(xiàn)下滑外，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升，財(cái)政收入稅收占比逐年提高，顯示出我區(qū)地方財(cái)政收入由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。
（二）民生保障水平大幅提高
十三五期間，區(qū)財(cái)政部門(mén)不斷優(yōu)化支出秩序，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決落實(shí)關(guān)于“三?！保ū；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)）決策部署，優(yōu)先保障民生支出，為維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定提供財(cái)政支持。
1、加大了對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）投入力度。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算從2016年的5520萬(wàn)元增長(zhǎng)到2020年的9392萬(wàn)元，社區(qū)經(jīng)費(fèi)從2016年的城市社區(qū)21萬(wàn)/個(gè)、農(nóng)村社區(qū)11萬(wàn)/個(gè)，增長(zhǎng)到2020年的38萬(wàn)/個(gè)。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)從2016年的16萬(wàn)/個(gè)增長(zhǎng)到23萬(wàn)/個(gè)，確保了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）各項(xiàng)事務(wù)順利開(kāi)展。統(tǒng)籌解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道欠繳社保。2020年，根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，增加1000萬(wàn)元鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難補(bǔ)助，用于統(tǒng)籌解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道因歷史原因欠繳社保費(fèi)用。截止目前，全區(qū)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道基本無(wú)欠繳醫(yī)保社保費(fèi)用。
2、強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）干部待遇保障。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實(shí)有人數(shù)全額納入預(yù)算，財(cái)政供養(yǎng)人員從2019年的569人增加到2020年的747人，人均安排支出11.98萬(wàn)元。出臺(tái)了《雙清區(qū)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入實(shí)施方案》（雙組〔2020〕9號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入的通知》（雙組〔2020〕8號(hào)），從2020年7月起執(zhí)行，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入，實(shí)現(xiàn)高于區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位同職級(jí)人員20%。嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼和公務(wù)交通補(bǔ)貼等有關(guān)政策，按規(guī)定逐步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。按政策標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼。2019年根據(jù)相關(guān)政策要求落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼34.49萬(wàn)元。2020年落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼87.44萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)交通補(bǔ)貼等有關(guān)政策，2019年根據(jù)相關(guān)政策要求落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)交通補(bǔ)貼116.52萬(wàn)元，2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)交通補(bǔ)貼120萬(wàn)元。按照《湖南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》，將國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)日、工會(huì)會(huì)員生日慰問(wèn)等足額安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)，將其納入財(cái)政預(yù)算。
3、提高村(社區(qū))干部待遇保障水平。嚴(yán)格執(zhí)行村干部基本報(bào)酬有關(guān)規(guī)定，建立正常增長(zhǎng)機(jī)制。實(shí)行村干部報(bào)酬與工作績(jī)效掛鉤，采取基本報(bào)酬加績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)酬方式發(fā)放。村黨組織書(shū)記基本報(bào)酬按照上年度農(nóng)村居民人均可支配收入2倍標(biāo)準(zhǔn)確定。村書(shū)記、主任、其他村干部基本報(bào)酬按1:0.9:0.7比例，由區(qū)財(cái)政按月通過(guò)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”足額發(fā)放到位。2019年村書(shū)記基本報(bào)酬為39120元，通過(guò)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”共發(fā)放村干部基本報(bào)酬261.55萬(wàn)元；2020年村書(shū)記基本報(bào)酬為42864元，通過(guò)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放村干部基本報(bào)酬284.66萬(wàn)元。
4、全面落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制。進(jìn)一步健全教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步完善農(nóng)村寄宿生生活費(fèi)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助體系和家庭困難學(xué)生資助體系，全面推進(jìn)城鄉(xiāng)教育的均衡發(fā)展。全面落實(shí)義務(wù)教育教師工資待遇，落實(shí)所有在編在崗公辦義務(wù)教育教師“五險(xiǎn)兩金”相關(guān)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)義務(wù)教育教師平均工資收入不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平工作，及時(shí)發(fā)放了2018年9月-2019年12月義務(wù)教育教師工資2249.53萬(wàn)元，2020年1月起按照每人每月800元預(yù)發(fā)，年終根據(jù)公務(wù)員平均工資水平的標(biāo)準(zhǔn)予以結(jié)算。
5、進(jìn)一步提升社會(huì)保障水平。構(gòu)建了覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老保障體系，為60周歲以上符合參保條件的農(nóng)村老年居民足額及時(shí)發(fā)放養(yǎng)老金，發(fā)放率100%，覆蓋率100%。實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)全面覆蓋。
（三）財(cái)政管理水平提質(zhì)增效
堅(jiān)決貫徹執(zhí)行省市財(cái)政部門(mén)的工作部署，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政改革，積極推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理。
1、不斷深化預(yù)決算信息公開(kāi)。堅(jiān)持以“公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)是例外”為原則，不斷細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，規(guī)范公開(kāi)渠道，將公開(kāi)透明貫穿預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)的全過(guò)程，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
2、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。把績(jī)效管理理念融入預(yù)算管理各個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)審結(jié)果和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。
3、財(cái)政管理工作連續(xù)四年創(chuàng)省優(yōu)。近幾年來(lái)，著力推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理，在全省市縣財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核中2016-2018年連續(xù)三年被評(píng)為城市區(qū)A級(jí)單位，2019年被評(píng)為城市區(qū)AA級(jí)單位，獲獎(jiǎng)勵(lì)資金1650萬(wàn)元，并在均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金方面獲得省多方面支持。
4、防范化解金融債務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)。我區(qū)債務(wù)總規(guī)模和綜合債務(wù)率是全省債務(wù)率較低的地區(qū)之一，債務(wù)余額嚴(yán)格控制在省定限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于綠色安全區(qū)域。根據(jù)《關(guān)于2019年度防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作考核結(jié)果及隱性債務(wù)化解激勵(lì)情況的通報(bào)》（湘?zhèn)苻k函〔2020〕2號(hào)），我區(qū)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作考核結(jié)果為優(yōu)秀，并是唯一一個(gè)獲得“隱性債務(wù)清零地區(qū)”稱(chēng)號(hào)的縣區(qū)。
各位代表，十三五時(shí)期，財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)、財(cái)政管理改革取得積極進(jìn)展，這是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是各位代表關(guān)心支持的結(jié)果，在此表示衷心的感謝和崇高的敬意！在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨不少困難與挑戰(zhàn)，存在一些問(wèn)題和不足：財(cái)政收入受疫情、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、減稅降費(fèi)和上級(jí)財(cái)政體制制約等政策性影響，可用財(cái)力增加有限；財(cái)政支出?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)剛性支出增加比較快，收支矛盾突出，財(cái)政平衡壓力加大；財(cái)政資金使用效率有待進(jìn)一步提高；過(guò)“緊日子”和“苦日子”思想、財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制、零基預(yù)算和項(xiàng)目庫(kù)管理理念等上級(jí)改革要求需要進(jìn)一步貫徹，等等。對(duì)此，我們將采取有力措施，逐步加以解決。
三、“十四五”時(shí)期財(cái)政發(fā)展的總體思路
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的工作部署，堅(jiān)持以人民為中心、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)、堅(jiān)持新發(fā)展理念，貫徹落實(shí)打造“三高四新”指示精神，深入推進(jìn)“二中心一樞紐”戰(zhàn)略，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以保障和改善民生為重點(diǎn)，以提升收入規(guī)模和質(zhì)量為保障，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，努力打造實(shí)力財(cái)政、法治財(cái)政、民本財(cái)政、安全財(cái)政、高效財(cái)政、廉潔財(cái)政，為我區(qū)實(shí)現(xiàn)十四五發(fā)展目標(biāo)提供財(cái)政保障。
（二）發(fā)展目標(biāo)
財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)8%，到2025年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入8.09億元，地方財(cái)政收入4.82億元。收入質(zhì)量持續(xù)提高，稅收占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)到82%。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民生支出比重進(jìn)一步提高。風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制持續(xù)完善，財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。管理改革持續(xù)深化，高效法治廉潔財(cái)政建設(shè)成效明顯。
四、2021年預(yù)算草案
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，緊跟區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、提質(zhì)增效，進(jìn)一步提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，努力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局提供財(cái)力保障。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
2021年財(cái)政總收入按2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)10%做計(jì)劃，規(guī)模預(yù)計(jì)55603萬(wàn)元，其中：地方收入30800萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，地方收入中稅收收入23159萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.04%，地方收入中非稅收入7641萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.24%；上劃中央收入19829萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.98%；上劃省級(jí)收入4974萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%。財(cái)政總收入分征收部門(mén)情況為：稅務(wù)部門(mén)50863萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.04%；財(cái)政部門(mén)4740萬(wàn)元，同比持平。從平衡情況看，全區(qū)地方收入30800萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入83695萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入3500萬(wàn)元，加調(diào)入資金4893萬(wàn)元，加再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入15500萬(wàn)元，可安排使用的收入合計(jì)138388萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出133298萬(wàn)元，加上解市級(jí)支出5090萬(wàn)元，支出合計(jì)138388萬(wàn)元，收支平衡。
一般公共預(yù)算“三?！苯?jīng)費(fèi)保障情況說(shuō)明:
1、2021年“三保”可用財(cái)力與“三?！?、政府一般債務(wù)付息支出情況。2021年“三?！笨捎秘?cái)力合計(jì)114298萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入30800萬(wàn)元、加上級(jí)補(bǔ)助收入83695萬(wàn)元，減上解支出5090萬(wàn)元，加調(diào)入資金4893萬(wàn)元。2021年“三?！敝С鲂枨髷?shù)和預(yù)算數(shù)分別為82102萬(wàn)元和90402萬(wàn)元，2021年預(yù)算數(shù)90402萬(wàn)元中：?；久裆?4143萬(wàn)元、保工資37439萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)8820萬(wàn)元。2021年政府一般債務(wù)付息支出1953萬(wàn)元。2021年“三?！奔罢话銈鶆?wù)付息支出預(yù)算安排兜牢兜實(shí)到位，沒(méi)有缺口。
2、2021年?；久裆闆r。2021年支出需求按中央標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算為41984萬(wàn)元，實(shí)際安排44143萬(wàn)元，具體項(xiàng)目包括：扶貧支出1595萬(wàn)元、教育經(jīng)費(fèi)支出2686萬(wàn)元、文化支出40萬(wàn)元、社會(huì)保障支出8555萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11666萬(wàn)元、村級(jí)支出337萬(wàn)元和其他基本民生支出19264萬(wàn)元。
3、2021年保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)情況。2021年支出需求按中央標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出總計(jì)40118萬(wàn)元，實(shí)際安排46259萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37439萬(wàn)元中包括在職基本工資15197萬(wàn)元、在職年終一次性獎(jiǎng)金582萬(wàn)元、離休人員經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、規(guī)范津貼補(bǔ)貼4252萬(wàn)元、事業(yè)單位績(jī)效工資6351萬(wàn)元、在職工資附加性支出10226萬(wàn)元、機(jī)關(guān)人員職務(wù)與職級(jí)并行制度234萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼569萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)8820萬(wàn)元，包括行政部門(mén)（含參公管理事業(yè)單位）4570萬(wàn)元和其他部門(mén)4250萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
政府性基金預(yù)算根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要安排，按基金收支項(xiàng)目編制，做到以收定支，并加大與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。2021年，全區(qū)政府性基金收入安排4893萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助670萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)9261萬(wàn)元，收入合計(jì)14824萬(wàn)元；支出5731萬(wàn)元，加調(diào)出資金4893萬(wàn)元，加結(jié)轉(zhuǎn)支出4200萬(wàn)元，支出合計(jì)14824萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入20398萬(wàn)元，支出20317萬(wàn)元，本年收支結(jié)余81萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余18885萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種來(lái)看，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5706萬(wàn)元，支出5701萬(wàn)元，滾存結(jié)余18211萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14296萬(wàn)元，支出14281萬(wàn)元，滾存結(jié)余246萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入396萬(wàn)元，支出335萬(wàn)元，滾存結(jié)余428萬(wàn)元。
五、2021年工作重點(diǎn)
2021年是“十四五”規(guī)劃的第一年，我們將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神指引，堅(jiān)持以現(xiàn)代理念、法治思維和創(chuàng)新精神引領(lǐng)財(cái)政改革工作，強(qiáng)化大局觀念、宏觀思維和責(zé)任意識(shí)，依法合理組織財(cái)政收入，深入推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，下大力氣盤(pán)活存量、優(yōu)化增量，將有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大問(wèn)責(zé)問(wèn)效力度，讓財(cái)政資金更好更快地發(fā)揮效益。
（一）注重培植財(cái)源，做大財(cái)政蛋糕
一是大力招商引資。 積極引進(jìn)外資和內(nèi)資，加快我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。二是要激勵(lì)和引導(dǎo)金融系統(tǒng)增加對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)、中小企業(yè)的信貸投放，加大對(duì)重點(diǎn)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)的投入力度，安排專(zhuān)門(mén)資金用于支持科技創(chuàng)新。三是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。要進(jìn)一步為財(cái)源建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全面落實(shí)支持財(cái)源建設(shè)的各項(xiàng)扶持政策措施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，打造有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)源體系。四是規(guī)范罰沒(méi)收入，依法依規(guī)開(kāi)展非法占地建房清理和行政事業(yè)收費(fèi)整理。
（二）精準(zhǔn)安排項(xiàng)目，堅(jiān)持厲行節(jié)約
繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響切實(shí)加強(qiáng)地方財(cái)政“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ?cái)預(yù)〔2020〕12號(hào)）文件規(guī)定，更加牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。繼續(xù)從嚴(yán)從緊管理“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、晚會(huì)、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。同時(shí)要堅(jiān)持精準(zhǔn)安排項(xiàng)目資金，2021年，一是對(duì)已經(jīng)完成的項(xiàng)目不再安排資金。二是項(xiàng)目接近尾聲的按壓減50%安排。三是除民生等剛性支出外其他項(xiàng)目一律壓減20%。四是同一個(gè)項(xiàng)目全生命周期原則上不超過(guò)三年。
（三）強(qiáng)化預(yù)算約束，兜牢“三?！钡拙€
落實(shí)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔2020〕12號(hào)）文件規(guī)定，切實(shí)做到“六個(gè)嚴(yán)禁”（嚴(yán)禁編制赤字預(yù)算、嚴(yán)禁留有“三?！敝С鲇踩笨?、嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算安排支出、嚴(yán)禁違規(guī)動(dòng)用國(guó)庫(kù)庫(kù)款、嚴(yán)禁違規(guī)舉債和使用債券資金、嚴(yán)禁低效無(wú)效使用和浪費(fèi)財(cái)政資金）、建立健全“四項(xiàng)機(jī)制”（政府“一把手”負(fù)責(zé)制、預(yù)算審核備案機(jī)制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制、民生政策備案機(jī)制）。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算、不得支出。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，預(yù)算執(zhí)行中一般不追加預(yù)算。加快部門(mén)預(yù)算資金撥付使用進(jìn)度，基本支出均衡撥付，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目進(jìn)度等及時(shí)撥付，加快形成實(shí)際消費(fèi)和實(shí)物工作量?？s小代編預(yù)算的范圍和規(guī)模，提升預(yù)算執(zhí)行科學(xué)化精細(xì)化水平。不斷提高政治站位，把“三?！弊鳛樨?cái)政工作硬任務(wù)，切實(shí)保障“三保”支出在各類(lèi)支出中的優(yōu)先順序，“三?！敝С鲎泐~編列前不安排其他支出項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理，實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)
建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，對(duì)擬安排預(yù)算項(xiàng)目履行論證、評(píng)審、立項(xiàng)等程序，根據(jù)輕重緩急做好項(xiàng)目排序，擇優(yōu)遴選項(xiàng)目入庫(kù)，提前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。建立健全項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，對(duì)前期工作進(jìn)展緩慢、執(zhí)行中難以實(shí)施的項(xiàng)目予以出庫(kù)，將資金調(diào)整用于儲(chǔ)備項(xiàng)目中條件成熟、可盡快形成實(shí)物工作量和實(shí)際消費(fèi)的項(xiàng)目。完善跨年度項(xiàng)目資金管理?？缒甓软?xiàng)目資金由“當(dāng)年報(bào)批、一年安排”調(diào)整為“一次報(bào)批、分年安排”，避免資金沉淀。進(jìn)一步落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)[2018]34號(hào)）文件精神，建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,出臺(tái)《雙清區(qū)財(cái)政資金績(jī)效管理辦法》，對(duì)單筆投入50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。實(shí)施政府預(yù)算、部門(mén)和單位預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效管理；建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制,開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用；積極開(kāi)展政府投資、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)的預(yù)算績(jī)效管理,逐步建立政府債務(wù)績(jī)效管理體系,全面提升預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。建立財(cái)政與審計(jì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政、審計(jì)部門(mén)的優(yōu)勢(shì)，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、提高財(cái)政資金績(jī)效。
（五）推進(jìn)財(cái)政改革，提升管理水平
積極推進(jìn)財(cái)政工作的科學(xué)化、精細(xì)化管理，進(jìn)一步完善各項(xiàng)財(cái)政資金管理制度，把日常財(cái)政行為納入制度化、規(guī)范化和法治化的軌道。一是積極實(shí)施新《預(yù)算法》，構(gòu)建全口徑政府預(yù)算體系。二是進(jìn)一步深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，大力推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，完善國(guó)庫(kù)集中支付流程。三是扎實(shí)做好農(nóng)村綜合改革，完善區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況分析和考核。四是著力防范化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金管理，加快融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，通過(guò)剝離其政府融資功能，按照市場(chǎng)化原則運(yùn)作，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。五是繼續(xù)完善政府采購(gòu)制度，鞏固和擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)政策功能實(shí)施過(guò)程的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購(gòu)行為。六是繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理工作，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。
各位代表，新的一年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在湖南的講話精神，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局而努力奮斗。
