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關(guān)于大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

——2021年8月30日在五屆人大常委會第41次會上資料庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

區(qū)財政局局長 ?李恒良（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

?主任、各位副主任、各位委員：大牛工程師

受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)五屆人大常委會報告區(qū)2020年財政決算(草案)和區(qū)2021年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予以審議。資料共享_統(tǒng)計公報_十四五

一、2020年財政決算情況（湖南省）關(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

（一）公共預算財政情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

1.收入決算：2020年，全區(qū)完成公共財政總收入60272萬元，為預算的81.77%，同口徑（下同）比上年下降5.01%。其中：地方公共財政收入完成36151萬元，為預算的89.59%，比上年下降4.29%。大牛工程師

各征收部門地方收入完成情況：區(qū)稅務局完成20752萬元，為預算的80.67%，比上年下降8.97%；市稅務二分局完成2753萬元，為預算的99.96%，比上年增長12.6%；區(qū)財政局完成12646萬元，為預算的106.47%，比上年增長0.93%。（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

2.支出決算：2020年，全區(qū)完成財政總支出143203萬元，為預算的88.45%，比上年增長8.87%。（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

詳見下表（單位：萬元）：資料下載_工程資料_十四五

3.決算平衡情況：全區(qū)地方公共財政收入36151萬元，加上級補助收入114450萬元，加上級一般債券轉(zhuǎn)貸收入11621萬元，加上年結(jié)余9907萬元，收入總量為172129萬元；安排財政公共預算支出143203萬元，上解支出5147萬元，債務還本支出5081萬元，支出總量為153431萬元；年終結(jié)余18698萬元，全年收支平衡。工程資料_規(guī)劃綱要_十四五

（二）社會保險基金預算執(zhí)行情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

2020年區(qū)本級五項社會保險基金預算收入為39447.75萬元，執(zhí)行數(shù)為43847.98萬元，執(zhí)行比例為111.15%。其中：養(yǎng)老保險基金收入安排17764.84萬元，實際收入為22144.72萬元，執(zhí)行比例為124.65%；失業(yè)保險基金收入安排156.22萬元，實際收入為67.91萬元，執(zhí)行比例為43.47%；醫(yī)療保險基金收入安排20757.69萬元，實際收入為20866.35萬元，執(zhí)行例為100.52%；工傷保險收入309萬元,執(zhí)行比例100%；大病互助收入安排42萬元，執(zhí)行比例100% ；公務員醫(yī)療補助收入安排418萬元，執(zhí)行比例100%。????（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

2020年支出安排38171.43萬元，實際支出為35152.16萬元，執(zhí)行比例為92.09%。其中：養(yǎng)老保險基金支出安排為20498.25萬元，實際支出為16720.96萬元，執(zhí)行比例為81.57%；醫(yī)療保險基金支出安排16710.18萬元，實際支出為17491.08萬元，執(zhí)行比例為100.67%；失業(yè)保險支出安排194萬，實際支出為171.12萬元，執(zhí)行比例為88.19%；工傷保險支出安排309萬元，執(zhí)行比例100%；大病互助支出安排42萬元，執(zhí)行比例100%；公務員醫(yī)療補助支出安排418萬元，執(zhí)行比例100%。（湖南省）關(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

（三）政府性基金預算執(zhí)行情況大牛工程師

2020年政府性基金上級補助收入5222萬元，上年結(jié)余469萬元，調(diào)入資金14萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入13100萬元，收入合計為18805萬元，政府性基金支出14962萬元，政府性基金結(jié)余為3843萬元。資料下載_模版下載_報告模板

（四）地方政府性債務情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

1、2020年12月31日納入系統(tǒng)內(nèi)債務共計97595.27萬元，其中:一般債券83495.27萬元，專項債券14100萬元。（湖南省）關(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

2、2020年12月31日我區(qū)地方政府隱性債務余額為8235.27萬元，其中：平臺公司7210.37萬元，糧食掛賬1024.9萬元。（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

二、2020年財政主要工作工程資料_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

2020年，面對新冠疫情影響，國際、國內(nèi)經(jīng)濟情況復雜多變，經(jīng)濟發(fā)展壓力空前的局面，我們牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，積極落實中央“減稅降費”政策，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。資料庫_工程資料_十四五

1.齊抓共管，提升質(zhì)量，財政收入穩(wěn)步增長。我們始終堅持把組織收入擺在財稅工作的首要位置，努力克服經(jīng)濟下行和結(jié)構(gòu)性減稅政策造成的影響，確保全區(qū)財政收入的穩(wěn)步增長。大牛工程師

2.多措并舉，創(chuàng)新方式，發(fā)展支撐更為有力。認真履行財政職能，充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用，全力支持我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。一是落實財稅支持政策，營造良好經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。二是全面落實企業(yè)政策性減稅政策，切實做到為企業(yè)減負增收。三是支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。四是積極向上爭取資金，為大祥發(fā)展提供資金保障。五是研究政策導向，搞好項目對接，加大爭資立項力度。大牛工程師

3.突出重點，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)改善。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障各項社會事業(yè)發(fā)展，做好民生保障工作。全面落實各項民生保障措施，不斷調(diào)整用財導向，堅持將財力向民生傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點保障教育、科技、農(nóng)林水、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等領域的支出需要。大牛工程師

三、2021年上半年財政預算執(zhí)行情況模版下載_十四五_報告模板

（一）一般公共預算執(zhí)行情況大牛工程師

1.收入完成情況：上半年，全區(qū)完成公共財政總收入28762萬元，為預算的40.88%，同口徑（下同）比上年增長9.2%。地方公共財政收入完成16629萬元，為預算的41.6%，比上年增長10.18%。大牛工程師

各征收部門收入完成情況：區(qū)稅務局完成9256萬元，為預算的35.37%，比上年增長19%；市稅務二分局完成1637萬元，為預算的58.3%，比上年下降8.09%；區(qū)財政局完成5736萬元，為預算的52.15%，比上年增長3.65%。資料下載_模版下載_工程咨詢

2.支出情況：上半年，全區(qū)完成公共預算支出（含省市追加支出）68111萬元，比上年增長1.73%。大牛工程師

詳見下表（單位：萬元）： ???????????工程資料_模版下載_報告模板

3.預備費使用情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

今年年初預算安排預備費1400萬元，截止6月底共支出590.49萬元，占全年總預備費的42.18％。主要一是經(jīng)區(qū)委常委會議、政府常務會議、書記區(qū)長辦公會議研究決定支出220萬元，占全年總預備費的15.71％，占6月底總預備費支出的37.26％;二是預算執(zhí)行中，按照上級配套及全區(qū)工作要求支出321.54萬元，占全年總預備費的22.97％，占6月底總預備費支出的54.45％。考慮到預備費總量小，而會議研究支出大、占比高，年底建議將部分會議研究經(jīng)費納入年底調(diào)整預算，年底調(diào)整預算再進行匯報。工程資料_統(tǒng)計公報_模版下載

（二）社會保險基金預算執(zhí)行情況模版下載_資料共享_十四五

區(qū)本級五項社會保險基金預算收入42060.67萬元，執(zhí)行數(shù)19942.03萬元，執(zhí)行比例為47.41%。其中：養(yǎng)老保險基金收入安排20024.46萬元，實際收入6615.86萬元，執(zhí)行比例為33.03%；失業(yè)保險基金收入安排120.01萬元，實際收入173.64萬元，執(zhí)行比例為144.52%；醫(yī)療保險基金收入安排21122.85萬元，實際收入12359.18萬元，執(zhí)行比例為58.51%；工傷保險收入安排293.51萬元，執(zhí)行比100%；大病互助收入安排42.7萬元，執(zhí)行比例100%；公務員醫(yī)療補助收入安排457.14萬元，執(zhí)行比例100%。大牛工程師

區(qū)本級五項社會保險基金支出安排38993.81萬元，實際支出為20701.39萬元，執(zhí)行比例為53.09%。其中：養(yǎng)老保險基金支出安排為19128.87萬元，實際支出為8525.38萬元，執(zhí)行比例為44.57%；失業(yè)保險支出安排289.06萬，實際支出為86.16萬元，執(zhí)行比例為29.81%；醫(yī)療保險基金支出安排18782.53萬元，實際支出為11296.5萬元，執(zhí)行比例為60.14%；工傷保險支出安排293.51萬元，執(zhí)行比例100%；大病互助支出安排42.7萬元，執(zhí)行比例100%；公務員醫(yī)療補助支出安排457.14萬元，執(zhí)行比例100%。模版下載_工作報告_十四五

四、上半年預算執(zhí)行主要特點（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

今年以來，面對錯綜復雜的國內(nèi)外形勢疊加經(jīng)濟下行、減稅降費等多重因素影響，財政運行面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)區(qū)政府堅決落實減稅降費政策，切實加強和規(guī)范收入征管，集中財力保“三?！?，確保了財政運行總體平穩(wěn)。主要呈現(xiàn)以下幾個特點：文庫_工程咨詢_報告模板

1.支出保障有力，重點強化“三?！?。堅決落實《中共湖南省辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電〔2019〕72號）和《關(guān)于貫徹落實湘辦發(fā)電2019〕72號文件精神的通知》（邵市辦發(fā)電〔2019〕64號）文件精神，堅持政府帶頭過“緊日子”，進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓縮非剛性、非重點項目支出，取消低效無效支出，節(jié)省出資金用于“三?！薄⒒鶎诱?quán)運轉(zhuǎn)、重大戰(zhàn)略、重要改革和重點領域。模版下載_工作報告_規(guī)劃綱要

2.強化財政監(jiān)管、發(fā)揮資金效益。圍繞健全公共財政職能，繼續(xù)深化財稅體制改革，將預算內(nèi)外資金納入部門預算執(zhí)行監(jiān)督的范圍，加強預算審査，確保部門預算科學合理。加強制度建設，對資金的撥付和使用進行了有效規(guī)范。大牛工程師

五、下步工作措施（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

下半年，財政經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜，區(qū)財政部門要進一步提高政治站位，加強形勢研判，準確把握工作重點，切實發(fā)揮積極財政政策功效，全力以赴做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，牢牢把握工作主動權(quán)。模版下載_資料共享_報告模板

1.進一步抓好財政收入征管工作。堅持一手抓減稅降費和疫情防控優(yōu)惠政策的落實，一手抓財政稅收征管。進一步規(guī)范收入組織，提高收入質(zhì)量，增強發(fā)展后勁。要妥善處理好收入組織與減稅降費、收入增速與收入質(zhì)量的關(guān)系，努力克服減稅降費政策及新冠肺炎疫情帶來的經(jīng)濟下行影響。大牛工程師

2.進一步大力壓減一般性支出。貫徹“政府過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。原則上不再研究出臺新的增支政策，依據(jù)本級財政可承受能力，合理把握節(jié)奏和力度。工程咨詢_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

3.壓實“三保”保障責任。采取積極措施將“三?！北Ｕ县熑温涞綄嵦?。全面落實好保障責任，充分認識鞏固基層“三?！痹诖_保社會穩(wěn)定、維護市場環(huán)境、提振市場信心方面的關(guān)鍵作用，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

4.切實加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。認真清理用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，“三保”壓力較大的制定更加嚴格的盤活存量資金措施，報經(jīng)本級政府同意后，對2019年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于 “三保”方面急支出。加大暫存暫付性款項清理收回力度，嚴控新增暫付性支出。資料庫_資料共享_工作報告

5.強化地方庫款運行監(jiān)測督導。切實做好庫款預測分析，加強對國庫日常庫款余額跟蹤，對未來一定時期內(nèi)金額較大的庫款流入和流出進行合理分析和研判，編制一定時期內(nèi)庫款流量預計表，加強財政資金調(diào)度，對庫款運行情況進行監(jiān)測督導，防范潛在的“三保”支付風險。（湖南?。╆P(guān)于邵陽市大祥區(qū)2020年財政決算（草案）與2021年財政預算執(zhí)行報告

主任、各位副主任、各位委員，我們將認真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府確定的工作方針，主動接受區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，扎實做好財政各項工作，確保全年預算任務完成，促進全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。大牛工程師