（湖南省）關(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年3月2日在大祥區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
大祥區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?何曉峰
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，真抓實(shí)干、精抓細(xì)干、埋頭苦干，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，多措并舉助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，預(yù)算執(zhí)行情況整體較好。
（一）2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
受中央增值稅留抵退稅及減稅緩稅政策影響，2022年區(qū)級(jí)地方財(cái)政收入完成28956萬(wàn)元，同比下降4.9%，為年初預(yù)算的89.29%（其中：稅務(wù)部門(mén)完成21541萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成7415萬(wàn)元）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入109913萬(wàn)元，債券收入11800萬(wàn)元，收回存量資金154萬(wàn)元，收入合計(jì)150823萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出146693萬(wàn)元，加上上解支出4130萬(wàn)元，支出合計(jì)150823萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
大祥區(qū)本級(jí)無(wú)政府性基金收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
大祥區(qū)本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
本年收入24368.65萬(wàn)元，本年支出25483.87萬(wàn)元，加上年結(jié)余50547.31萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余48739.09萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種看：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13474.2萬(wàn)元，支出13794.06萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3835.44萬(wàn)元，支出5118.23萬(wàn)元；職業(yè)年金收入2687萬(wàn)元，支出2200萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療基金由市級(jí)統(tǒng)籌，我區(qū)只作本區(qū)投入的決算，其中城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療基金本級(jí)配套2271萬(wàn)元，支出2271萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基金本級(jí)配套1011.61萬(wàn)元，支出1011.61萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療收入338萬(wàn)元，支出338萬(wàn)元；大病互助基金收入43萬(wàn)元，支出43萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入383.4萬(wàn)元，支出382.97萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)由市級(jí)統(tǒng)籌，收入325萬(wàn)元，支出325萬(wàn)元。
以上收支均為預(yù)計(jì)數(shù)，待與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后，最終決算數(shù)另行向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
5.地方政府債務(wù)情況
省級(jí)核定我區(qū)2022年政府債務(wù)總限額15.7693億元，其中新增債務(wù)限額1.18億元。當(dāng)年全年發(fā)行新增債券1.18億元（一般債券0.47億元，專(zhuān)項(xiàng)債券0.71億元），再融資債券0.4065億元，共計(jì)1.5865億元，平均利率3.04%。截至2022年底，地方政府債務(wù)余額15.734217億元，其中：一般債務(wù)9.529217億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)6.205億元（市本級(jí)3億元，區(qū)本級(jí)3.205億元），控制在省級(jí)核定債務(wù)限額以?xún)?nèi)。
6.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出242萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)73萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置36萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)133萬(wàn)元。
（2）收回預(yù)算內(nèi)存量資金情況。2022年由于受減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)、建筑行業(yè)、制造業(yè)中小企業(yè)受市場(chǎng)銷(xiāo)售影響減少大量稅收，加之“4.18”和“10.15”兩輪疫情的沖擊，導(dǎo)致我區(qū)2022年地方收入短收，為平衡預(yù)算，按照《預(yù)算法》規(guī)定收回股室存量資金154萬(wàn)元。
（二）2022年主要財(cái)政工作情況
2022年，是財(cái)政工作極不尋常、異常艱難的一年。一年來(lái)，受新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)頻發(fā)、組合式減稅降費(fèi)政策落實(shí)、政府債務(wù)還本付息等減收增支因素影響，財(cái)政形勢(shì)異常嚴(yán)峻，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，聚焦“高質(zhì)量發(fā)展”主題，全面貫徹落實(shí)穩(wěn)中求進(jìn)的積極財(cái)政政策，全力組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政體制改革，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
1.統(tǒng)籌稅費(fèi)征管，努力做大收入總量
一是加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)信息互通共享，健全部門(mén)協(xié)作機(jī)制，定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席協(xié)調(diào)會(huì)議，通過(guò)以數(shù)據(jù)核稅等措施，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)管，財(cái)政收入穩(wěn)中有升。二是推進(jìn)稅收精細(xì)化管理。圍繞對(duì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，開(kāi)展欠稅排查、納稅評(píng)估、實(shí)地調(diào)查等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，細(xì)化征管措施，確保應(yīng)收盡收。三是深挖非稅收入潛力。盯住重點(diǎn)費(fèi)源，全力組織收入。四是積極跟上級(jí)部門(mén)溝通對(duì)接，向上爭(zhēng)取財(cái)力性和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及中央預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金等，切實(shí)緩解收入壓力。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高保障能力
一是用好直達(dá)資金。截止2022年12月31日，全區(qū)中央直達(dá)資金分配率100%，支付率99.5%，確保中央特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制落地見(jiàn)效，有效緩解全區(qū)“三?！眽毫?。二是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”。大力壓減非急需、非剛性支出，公用經(jīng)費(fèi)壓減1792萬(wàn)元，全部用于民生支出。三是全力保障疫情防控支出。堅(jiān)持“人民至上、生命至上”原則，投入3900余萬(wàn)元用于隔離管控、核酸檢測(cè)、流調(diào)溯源、疫苗接種、物資采購(gòu)等防控工作，切實(shí)保障群眾健康安全。四是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治和改水改廁行動(dòng)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村和省級(jí)田園綜合體試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及農(nóng)村公路及村內(nèi)道路的維修。五是全面支持文明城市創(chuàng)建。多方調(diào)度推動(dòng)老舊小區(qū)改造、小街小巷維修、排水管網(wǎng)改造、支路修建、智慧環(huán)衛(wèi)一體化等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。六是促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，教育支出占財(cái)政支出比重超18%。七是穩(wěn)步提升民生保障標(biāo)準(zhǔn)。提高各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)愛(ài)特殊困難人群，及時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困救助等補(bǔ)助，保障困難群眾基本生活。
3.深化財(cái)政改革，切實(shí)提高財(cái)政效能
一是推進(jìn)預(yù)算管理“一體化”改革。實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理“一體化”全覆蓋，實(shí)現(xiàn)對(duì)全區(qū)86家單位會(huì)計(jì)核算全程監(jiān)督，全面禁止現(xiàn)金支付等違規(guī)行為，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。二是推進(jìn)財(cái)政公開(kāi)改革。扎實(shí)落實(shí)單位公開(kāi)主體責(zé)任，開(kāi)展部門(mén)單位2021年決算和2022預(yù)算公開(kāi)工作，推動(dòng)財(cái)政工作陽(yáng)光、規(guī)范、公平運(yùn)行。三是推進(jìn)非稅收入收繳電子化改革。全區(qū)66家執(zhí)收單位實(shí)現(xiàn)電子化開(kāi)票。四是全面加強(qiáng)民生資金監(jiān)管。開(kāi)展惠民惠農(nóng)“一卡通”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理、預(yù)算單位銀行賬戶(hù)清理整治、地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)等。協(xié)調(diào)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，進(jìn)一步完善民生資金公開(kāi)目錄，實(shí)現(xiàn)民生資金全面監(jiān)督。
4.有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。
一是嚴(yán)控“三保”風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，加強(qiáng)庫(kù)款監(jiān)測(cè)，統(tǒng)籌資金調(diào)度，“三?！辟Y金得到足額保障，全年沒(méi)有發(fā)生“三保”風(fēng)險(xiǎn)事件。二是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥做好巡視巡察、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等債務(wù)核查工作，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。加快平臺(tái)公司清理轉(zhuǎn)型。嚴(yán)控庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)精準(zhǔn)調(diào)度庫(kù)款，優(yōu)先保障工資和民生補(bǔ)貼等支出。
2022年是黨和國(guó)家歷史上具有重要意義的一年，黨的二十大勝利召開(kāi)，為新時(shí)代新征程黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)指明了前進(jìn)方向、確立了行動(dòng)指南。區(qū)財(cái)政積極發(fā)揮職能作用，踐行使命擔(dān)當(dāng)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到面臨的困難和問(wèn)題：受經(jīng)濟(jì)下行、多輪疫情爆發(fā)、大規(guī)模減稅退稅等疊加因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)提質(zhì)任重道遠(yuǎn)，財(cái)稅增長(zhǎng)區(qū)域發(fā)展不平衡，財(cái)政收支矛盾更加突出，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然嚴(yán)峻。這些問(wèn)題我們高度重視，將繼續(xù)深入研究并采取切實(shí)有效措施整改。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，但隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議多重積極政策效應(yīng)的釋放，全國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)繼續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)增長(zhǎng)，保持長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)。我們將準(zhǔn)確把握中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極的財(cái)政政策要加力提效，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好的統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好的統(tǒng)籌發(fā)展和安全，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
2023年預(yù)算編制的基本原則：一是支出需求與可用財(cái)力相適應(yīng)，二是總量控制與優(yōu)化結(jié)構(gòu)相結(jié)合，三是統(tǒng)籌資源與發(fā)揮效益相促進(jìn)，四是預(yù)算安排與績(jī)效管理相銜接。
（二）主要收支安排重點(diǎn)
1.穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。綜合分析今年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及我區(qū)實(shí)際，2023年區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)33580萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)24322萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)9258萬(wàn)元，全區(qū)非稅占比28%。
2.“三?！眱?yōu)先，全力保障民生實(shí)事。突出民生重點(diǎn)，依照政策全面落實(shí)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)保障。居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)年人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)、散居及集中供養(yǎng)孤兒基本生活費(fèi)、困難殘疾人生活補(bǔ)助、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)全面提高。全力保障工資性支出，增人增資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口資金、區(qū)直行政事業(yè)單位在職人員績(jī)效工資、離退休人員一次性補(bǔ)貼等足額安排到位。
3.支持高質(zhì)量發(fā)展。突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)“五城三園三中心”建設(shè)，支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金作用，利用人才引進(jìn)資金、科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金、高新技術(shù)企業(yè)貸款貼息等專(zhuān)項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
4.統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障。大力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，加力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持糧食安全、耕地保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。支持建設(shè)教育事業(yè)。持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，按標(biāo)準(zhǔn)足額保障生均公用經(jīng)費(fèi)。
5.嚴(yán)守底線(xiàn)，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量、有序化解債務(wù)存量，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)只降不升。從一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算中安排政府債務(wù)還本付息支出，確保債務(wù)還本付息。
6.緊字當(dāng)頭，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)控一般性支出的通知》（財(cái)預(yù)〔2022〕126號(hào)）精神，大力壓減一般性支出，區(qū)直各預(yù)算單位2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中一般性支出、非重點(diǎn)非剛性支出在2022年年初預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上原則是只減不增，注重項(xiàng)目資金使用績(jī)效及周期管理，取消非急需非必要支出。
（三）收入預(yù)計(jì)及支出安排
1.一般公共預(yù)算收入情況
區(qū)級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成33580萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)24322萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)9258萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助財(cái)力96164萬(wàn)元，主要是一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)增量及土地收入?yún)^(qū)級(jí)分成增加；收回存量資金3000萬(wàn)元，主要是收回各股室及各單位存量資金；本級(jí)收入合計(jì)132744萬(wàn)元，另加上專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20062萬(wàn)元，收入總計(jì)152806萬(wàn)元。安排一般公共預(yù)算支出145324萬(wàn)元，上解支出7482萬(wàn)元，支出合計(jì)152806萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
大祥區(qū)本級(jí)無(wú)政府性基金收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
大祥區(qū)本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算中：醫(yī)療保險(xiǎn)基金（包括職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、大病互助保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療）實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，由市財(cái)政統(tǒng)一編制全市醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算；工傷保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，由市財(cái)政統(tǒng)一編制全市工傷保險(xiǎn)預(yù)算。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包含以下內(nèi)容：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的收支預(yù)算；醫(yī)療保險(xiǎn)基金各險(xiǎn)種（包括職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、大病互助保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療）的區(qū)本級(jí)投入預(yù)算；工傷保險(xiǎn)基金的區(qū)本級(jí)投入預(yù)算。
我區(qū)2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為28004.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算24820.09萬(wàn)元增加3184.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。
其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為13905.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為6230.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年預(yù)算過(guò)低；職業(yè)年金收入預(yù)計(jì)2687萬(wàn)元，減少24%，下降的主要原因是預(yù)計(jì)財(cái)政補(bǔ)助減少；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)721.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)342%，增長(zhǎng)的原因是從2023年開(kāi)始，失業(yè)保險(xiǎn)收支由全省統(tǒng)籌，按要求將預(yù)計(jì)省級(jí)財(cái)政下?lián)芪覅^(qū)的全年失保支出數(shù)列入了我區(qū)的基金收入；職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)2610萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，為我區(qū)預(yù)算安排職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金單位8.5%部分，增長(zhǎng)原因是計(jì)算基數(shù)在去年的基礎(chǔ)上加上了績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金額；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基金收入預(yù)計(jì)1061.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，為我區(qū)區(qū)級(jí)配套資金。
工傷保險(xiǎn)基金收入326萬(wàn)元、大病互助基金收入86萬(wàn)元、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療收入377萬(wàn)元均為區(qū)本級(jí)安排投入。
2023年支出安排26467.01萬(wàn)元，比2022年預(yù)算23526.44萬(wàn)元增加2940.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排為13804萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排為4958.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；職業(yè)年金支出2200萬(wàn)元，下降16%；失業(yè)保險(xiǎn)支出安排1044.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)457%；職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2610萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，為我區(qū)區(qū)本級(jí)安排職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金單位8.5%部分；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基金支出預(yù)計(jì)為1061.36萬(wàn)元，為我區(qū)區(qū)級(jí)配套資金。
工傷保險(xiǎn)基金支出326萬(wàn)元、大病互助基金支出86萬(wàn)元、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療支出377萬(wàn)元均為區(qū)本級(jí)安排上解支出。
5.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
（1）全面推進(jìn)“零基預(yù)算”即取消2022年所有單位的專(zhuān)項(xiàng)支出，對(duì)確需安排的專(zhuān)項(xiàng)支出重新予以審核審定，嚴(yán)格立項(xiàng)依據(jù)，依據(jù)不充分的不予安排。安排依據(jù)具體如下：1、法律、法規(guī)以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃要求安排的項(xiàng)目；2、上級(jí)黨委、政府和財(cái)政部門(mén)文件明確要求并涉及對(duì)區(qū)委、區(qū)政府有考核指標(biāo)的項(xiàng)目；3、2022年區(qū)委常委會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議和書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議審定的項(xiàng)目。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)度走在全市前列。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)做到無(wú)預(yù)算不支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，探索建立財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
（2）收回2021年前各股室及各單位存量資金情況。2022年疫情爆發(fā)以來(lái)，由于項(xiàng)目推進(jìn)緩慢等因素，造成資金長(zhǎng)期趴賬，2023年區(qū)財(cái)政按照《預(yù)算法》的要求收回2021年前各股室及各單位存量資金3000萬(wàn)元統(tǒng)籌使用。
（四）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.強(qiáng)力培植財(cái)源，壯大財(cái)政實(shí)力。持之以恒推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程，切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的含金量。認(rèn)真落實(shí)抓產(chǎn)業(yè)必須抓稅源，管行業(yè)必須管協(xié)稅工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化骨干稅源培育，強(qiáng)化堵漏挖潛，推動(dòng)全區(qū)財(cái)源建設(shè)再上臺(tái)階。提升財(cái)稅征管效能，實(shí)現(xiàn)收入量質(zhì)齊升。堅(jiān)持以月保季、以季保年，強(qiáng)化均衡入庫(kù)意識(shí)，確保完成全年各項(xiàng)收入目標(biāo)任務(wù)。強(qiáng)化非稅收入征收管理，主動(dòng)適應(yīng)政府基金征收體制改革。持續(xù)盤(pán)活存量資金資產(chǎn)資源，確保一般公共預(yù)算基本盤(pán)、政府化債盤(pán)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展盤(pán)堅(jiān)挺有力。
2.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，突出保障重點(diǎn)。突出“三?！焙驼畟鶆?wù)利息優(yōu)先。加強(qiáng)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線(xiàn)，確保政府債務(wù)按時(shí)還本付息。突出民生重點(diǎn)。堅(jiān)持保基本、兜底線(xiàn)，依照政策全面落實(shí)就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等經(jīng)費(fèi)保障，不亂開(kāi)政策口子，不擅提保障標(biāo)準(zhǔn)。突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展。突出對(duì)中央和省重大政策的保障。對(duì)鄉(xiāng)村振興、污染防治、疫情防控等預(yù)算予以重視。突出對(duì)區(qū)委、區(qū)政府重大決策的保障。支持健康大祥、平安大祥、法治大祥、清廉大祥建設(shè)，全國(guó)文明城市創(chuàng)建等工作。
3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政安全。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。堅(jiān)持量力而行搞建設(shè)，更多運(yùn)用市場(chǎng)化方式謀發(fā)展，堅(jiān)決避免“負(fù)債不負(fù)責(zé)”“顧前不顧后”。確保風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)只降不升。完善全口徑常態(tài)化債務(wù)監(jiān)測(cè)機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)管互動(dòng)形成合力。建立完善支出進(jìn)度通報(bào)預(yù)警制度，防止資金閑置沉淀。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券績(jī)效管理，對(duì)所有項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋。強(qiáng)化庫(kù)款管理。持續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)暫付款清收，嚴(yán)禁新增對(duì)外借款；加強(qiáng)庫(kù)款調(diào)度，嚴(yán)守庫(kù)款保障底線(xiàn)。
4.深化財(cái)稅改革，提升治理效能。建立大事要事保障機(jī)制。對(duì)上級(jí)部署的重點(diǎn)民生實(shí)事、重大項(xiàng)目和重要工作，編制大事要事保障清單，統(tǒng)籌一切可以統(tǒng)籌的資源加力保障。統(tǒng)籌部門(mén)及單位各類(lèi)預(yù)算收入，統(tǒng)一安排支出，形成資金合力。建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。從嚴(yán)控制一般性支出，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)剛性支出。剛性支出保障能力不足的部分，進(jìn)一步壓減行政經(jīng)費(fèi)和非重點(diǎn)非剛性支出。建立項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制。將項(xiàng)目作為部門(mén)預(yù)算管理和資金分配的基本單元，建立健全項(xiàng)目庫(kù)，入庫(kù)項(xiàng)目滾動(dòng)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整，按重要性必要性分配資金，提升財(cái)政資金使用精準(zhǔn)性時(shí)效性。要堅(jiān)決遏制“撒胡椒面”分配方式，集中財(cái)力辦大事。擴(kuò)大存量資金清理范圍，除按規(guī)定保留的科研經(jīng)費(fèi)外，部門(mén)基本支出、“三公”經(jīng)費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的項(xiàng)目支出，以及沉淀閑置、低效無(wú)效的資金全部收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，堅(jiān)持預(yù)算（項(xiàng)目）單位自評(píng)和外部評(píng)價(jià)相結(jié)合，建立重大政策重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，加大對(duì)預(yù)算安排資金、預(yù)算調(diào)整資金、政府債券資金、政府投資基金、PPP、政府采購(gòu)項(xiàng)目、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等評(píng)價(jià)力度。施行財(cái)政部新出臺(tái)的《財(cái)政總會(huì)計(jì)制度》，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，提升財(cái)政監(jiān)督水平，推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。深化政府采購(gòu)管理，強(qiáng)化基層財(cái)政管理，健全財(cái)政投資評(píng)審機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，切實(shí)提升財(cái)政治理效能。
新的一年，我們將深刻把握黨的二十大精神，搶抓經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)機(jī)遇，認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督，政協(xié)民主監(jiān)督，堅(jiān)定信心、鼓足干勁、真抓實(shí)干，確保高質(zhì)量完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，奮力譜寫(xiě)全區(qū)財(cái)政工作新篇章，推動(dòng)大祥全面振興取得新突破。
