（湖南省）關(guān)于湘潭市岳塘區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于岳塘區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年10月26日在湘潭市岳塘區(qū)第七屆人民代表大會第一次會議上
岳塘區(qū)財(cái)政局副局長 李晶
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是“十四五”的開篇之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，堅(jiān)決貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全方位推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，穩(wěn)妥做好財(cái)政管理，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.收入預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
2021年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入483000萬元，為年初預(yù)算100%，同比增長5.1%。其中：一般公共預(yù)算地方收入預(yù)計(jì)完成104386萬元，為年初預(yù)算100%，同比增長3.73%；上劃“中央、省”收入預(yù)計(jì)完成279913萬元，為年初預(yù)算100%，同比增長6.17%；上劃市級收入預(yù)計(jì)完成98701萬元，為年初預(yù)算100%，同比增長3.75%。
2.支出預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
2021年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出159068萬元，完成調(diào)整預(yù)算92.4%。（詳見附表一）
3.財(cái)政收支平衡情況預(yù)測
2021年，預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算地方收入104386萬元，加上轉(zhuǎn)移支付收入61443萬元，上年結(jié)余22329萬元，調(diào)入資金6605萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入396218萬元，收入合計(jì)590981萬元。預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出159068萬元，上解上級支出34309萬元，債務(wù)還本支出394518萬元，年終結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）3086萬元，支出合計(jì)590981萬元。全年財(cái)政收支平衡。
（二）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成社會保險(xiǎn)基金收入11675萬元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入4986萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入6578萬元，其他收入88.80萬元等。社會保險(xiǎn)基金支出12036萬元，其中基本支出11886萬元，其他支出120萬元等。當(dāng)年結(jié)余-361萬元，年末滾存結(jié)余6363.61萬元。
（三）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年，預(yù)計(jì)政府性基金上級補(bǔ)助收入15000萬元，調(diào)入資金7093萬元，上年基金結(jié)余197萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入320000萬元，基金收入合計(jì)342290萬元。全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算支出22290萬元，債務(wù)還本支出320000萬元，基金支出合計(jì)342290萬元。全年收支平衡。
（四）2021年政府債務(wù)情況說明
省核定我區(qū)2021年政府債務(wù)總限額803007萬元，其中新增債務(wù)限額1700萬元（含新增地方政府債券1700萬元）。根據(jù)上述限額，全年發(fā)行新增地方政府債券1700萬元，再融資債券714518萬元，共計(jì)715618萬元。截至2021年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額803007萬元（其中地方政府債券余額803007萬元），控制在中央核定的債務(wù)限額以內(nèi)，平均利率3.49%。
二、2021年財(cái)政工作回顧
2021年，財(cái)政部門全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見要求，自覺服從經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定大局，加力提升收入增長，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，全面深化財(cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，以財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。
（一）今年來，我們在固本培源上下真功夫，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升。堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策更加積極有為、可持續(xù)的要求，精準(zhǔn)施策發(fā)揮好財(cái)政資金的調(diào)控力度，在常態(tài)化疫情防控中穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)盤。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，不折不扣落實(shí)好增值稅退還留抵稅額、小微企業(yè)普惠性稅收減免措施等一系列減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)惠企政策宣傳和政策解讀，幫助企業(yè)用足用好政策，全年新增減稅降費(fèi)超過6000萬元，確保了減稅降費(fèi)紅利在我區(qū)充分釋放，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)獲得感。二是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程。緊緊圍繞服務(wù)“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程工作要求，對標(biāo)財(cái)源建設(shè)工程工作的總目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，完善財(cái)源建設(shè)管理機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅和財(cái)源培育，加強(qiáng)部門協(xié)同，深化趨勢分析，強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，深挖增收潛力，緊盯征管薄弱環(huán)節(jié)，加快實(shí)現(xiàn)“收入管理”向“財(cái)源管理”的轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮財(cái)源建設(shè)對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的促進(jìn)作用。三是加快推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。抓住疫情后期經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中催生的新業(yè)態(tài)、新機(jī)遇，密切關(guān)注我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及省、市政策支持方向，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。借助“兩區(qū)合并”的契機(jī)，推進(jìn)園區(qū)加快建成以健康醫(yī)療、文化旅游、高端商貿(mào)為主的產(chǎn)業(yè)格局。積極支持以金融商務(wù)區(qū)為我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐點(diǎn)，將樓宇經(jīng)濟(jì)與培育新財(cái)源相結(jié)合，吸引更多符合我區(qū)定位的重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目落戶。2021年，成功入駐大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司湘潭中心支公司、平安銀行汽車消費(fèi)金融中心湘潭分中心、太平壽險(xiǎn)股份有限公司湘潭中心支公司等4家金融類企業(yè)，集中簽約10個招商項(xiàng)目。四是不斷優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境。對標(biāo)企業(yè)需求，積極優(yōu)化營商環(huán)境，全方位助推營商環(huán)境改革，運(yùn)用政府采購政策支持企業(yè)發(fā)展，在采購活動中，加強(qiáng)采購需求管理，預(yù)留采購份額支持中小微企業(yè)發(fā)展，優(yōu)先兩型產(chǎn)品采購，營造優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境。進(jìn)一步暢通溝通渠道，完善重點(diǎn)稅源企業(yè)幫扶走訪清單，鞏固稅源企業(yè)走訪成果，繼續(xù)落實(shí)好“六包一”服務(wù)機(jī)制，區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪服務(wù)企業(yè)，實(shí)地傾聽企業(yè)需求、解決企業(yè)困難，助力企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提高服務(wù)企業(yè)的精準(zhǔn)度。
（二）今年來，我們在節(jié)用惠民上下硬功夫，服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，在當(dāng)前財(cái)政收支“緊平衡”狀態(tài)下，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，盤活資金，統(tǒng)籌財(cái)力配置，財(cái)政資金優(yōu)先兜底線、保重點(diǎn)、惠民生，促進(jìn)發(fā)展更平衡更充分。一是開源節(jié)流有效有力。貫徹厲行節(jié)約的理念，結(jié)合“三?！迸c疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向， 2021年部門預(yù)算與上年相比一般性支出壓減3%，非剛性、非急需項(xiàng)目支出壓減17.73%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出壓減23.24%，用政府過“緊日子”換群眾過“穩(wěn)日子”；全面盤點(diǎn)存量資金，進(jìn)一步強(qiáng)化各類結(jié)余資金清理，減少資金滯留、閑置，全面收回統(tǒng)籌各類財(cái)政結(jié)余資金8197萬元，集中用于兜牢“三?！钡拙€、科學(xué)防控疫情等重點(diǎn)支出和民生保障。二是全力以赴防控疫情。堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，聞令而動、聽令即行，新一輪疫情爆發(fā)后，第一時(shí)間啟動防控經(jīng)費(fèi)應(yīng)急保障機(jī)制，開通疫情防控預(yù)算審批、政府采購、資金調(diào)撥“綠色通道”，保障疫情防控資金及時(shí)足額到位。安排撥付資金2700萬元，積極落實(shí)疫情防控政策，支持全區(qū)疫情核酸檢測和疫苗接種工作。三是深入貫徹鄉(xiāng)村振興。完善鄉(xiāng)村振興保障機(jī)制，推進(jìn)涉農(nóng)資金深度整合，集中力量抓好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，順利推進(jìn)湘鋼五星蔬菜基地、湖湘農(nóng)耕文化園等6個項(xiàng)目，加快荷塘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)，高位推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。安排資金167萬元，不斷提升農(nóng)村公共服務(wù)水平，支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動,完成農(nóng)村改廁470戶，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。安排資金1553萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持健全鞏固脫貧攻堅(jiān)成果長效機(jī)制，繼續(xù)落實(shí)脫貧人員的產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育等扶持政策。四是集中力量改善民生。截至目前，累計(jì)投入民生支出61610萬元，占總支出74.88%。合理安排就業(yè)資金1073萬元，著力保障居民就業(yè)，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策落實(shí)，全區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.3萬人以上。安排資金26093萬元，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展和質(zhì)量提升，全面完成湘紡中學(xué)綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)滴水湖學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目，學(xué)前教育普惠性學(xué)位占比達(dá)到84.12%，中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面不斷擴(kuò)大。安排資金7794萬元，持續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升，正式啟動區(qū)疾控中心、東坪建設(shè)路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，基層公共衛(wèi)生服務(wù)保障不斷增強(qiáng)。持續(xù)深化醫(yī)保支付制度改革，加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管，醫(yī)?；疬\(yùn)行更加安全可持續(xù)。安排資金6862萬元，兜牢社會保障底線，落實(shí)養(yǎng)老、殘疾人、退役安置等各項(xiàng)社會保障政策，深入推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃，新增普惠性養(yǎng)老床位800張，養(yǎng)老服務(wù)水平穩(wěn)步提升。
（三）今年來，我們在財(cái)政改革上下巧功夫，推進(jìn)科學(xué)理財(cái)日益精細(xì)。銳意進(jìn)取推進(jìn)財(cái)稅改革，持之以恒改進(jìn)財(cái)政管理，不斷提升自身理財(cái)能力。一是積極推行預(yù)算績效管理改革。全面鋪開預(yù)算績效管理工作考核，將預(yù)算績效管理工作納入績效評估指標(biāo)體系，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理改革。2021年對產(chǎn)業(yè)扶貧、新冠肺炎疫情防控、黑臭水體改造、民生實(shí)事新建廁所、飲水安全鞏固提升工程等19個項(xiàng)目，以聘請第三方機(jī)構(gòu)的形式開展重點(diǎn)績效評價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益，推進(jìn)績效管理提質(zhì)增效；強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，對績效好的項(xiàng)目優(yōu)先保障，評價(jià)結(jié)果未達(dá)到優(yōu)、良的項(xiàng)目資金按比例進(jìn)行壓減或者暫停，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平。二是不斷深化政府采購管理改革。深入推進(jìn)政府采購制度改革簡政放權(quán)，優(yōu)化政府采購服務(wù)，全面完成政府采購電子賣場“全區(qū)一張網(wǎng)”的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購全流程網(wǎng)上交易、網(wǎng)上監(jiān)管、網(wǎng)上服務(wù)，切實(shí)提高采購效率和采購?fù)该鞫?。截至目前，政府采購電子賣場完成了政府采購訂單4185筆，成交金額為5879萬元。三是全面實(shí)行預(yù)算管理一體化改革。全面建成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將原有的預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行全流程系統(tǒng)化整合規(guī)范,對接中央、省、市統(tǒng)一的預(yù)算管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)縱向上下級財(cái)政直達(dá)貫通，橫向財(cái)政與各部門互聯(lián)互通，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合,不斷提高財(cái)政管理水平。四是構(gòu)建財(cái)政直達(dá)資金管理機(jī)制。按照中央建立財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制要求，對財(cái)政直達(dá)資金的項(xiàng)目儲備、預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督管理、績效評價(jià)、問題整改等重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行部署，明確要求，壓實(shí)各部門職責(zé)。提前謀劃分配辦法，切實(shí)加快資金安排、撥付和使用，同步建立監(jiān)控機(jī)制，所有直達(dá)資金單獨(dú)標(biāo)識、單獨(dú)調(diào)撥，確保每一筆資金數(shù)據(jù)真實(shí)清晰、流向明確，使用規(guī)范。
（四）今年來，我們在財(cái)政監(jiān)督上下實(shí)功夫，增進(jìn)財(cái)政效能明顯提升。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督“監(jiān)測器”和“警示器”的作用，通過加強(qiáng)對財(cái)政資金及其運(yùn)用過程的制約和監(jiān)督，增強(qiáng)政府運(yùn)行透明度，提高資金使用效益。一是抓好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管控。牢牢守住隱性債務(wù)不新增、“三?！辟Y金不斷鏈、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生的底線。進(jìn)一步抓實(shí)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，堅(jiān)決控、重點(diǎn)防、著力還、加速轉(zhuǎn)、確?；?、系統(tǒng)抓，制定2021年政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案等制度，細(xì)化工作措施，責(zé)任明確到人，確保每一條措施落到實(shí)處。加強(qiáng)預(yù)警分析，做到風(fēng)險(xiǎn)排查、資金統(tǒng)籌、緩釋辦法、應(yīng)急處置“四個到位”。二是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。落實(shí)財(cái)政部門主體責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金監(jiān)管，開展疫情防控財(cái)政政策落實(shí)情況和實(shí)施效果的評估檢查，加強(qiáng)對疫情防控資金全流程監(jiān)管；開展惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)督查，加強(qiáng)對各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策全面落實(shí)情況的監(jiān)管；繼續(xù)加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺建設(shè)，強(qiáng)化行政事業(yè)單位對民生政策領(lǐng)域資金的落實(shí)，提高預(yù)算資金的使用效率。三是加強(qiáng)預(yù)決算公開監(jiān)督。嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定公開預(yù)決算，開展全區(qū)范圍預(yù)決算公開工作檢查，在公開及時(shí)性、真實(shí)性、完整性和詳細(xì)程度上嚴(yán)格把關(guān)，以檢查促整改，以檢查促規(guī)范，以檢查促提升，進(jìn)一步提升全區(qū)預(yù)決算公開水平，讓預(yù)決算公開更陽光透明。四是全面加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。完善國有資產(chǎn)清查和入賬制度，開啟岳塘區(qū)2021年國有資產(chǎn)清查盤點(diǎn)入賬專項(xiàng)行動，進(jìn)一步提高國有資產(chǎn)的清晰度，做到“家底”常清、情況常明。充分利用資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)建立全面的資產(chǎn)信息檔案，做好國有資產(chǎn)清查的后續(xù)工作，對資產(chǎn)清查各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，認(rèn)清自身管理的“真空”與“漏洞”，有效防止國有資產(chǎn)管理上的前清后亂，真正做到從各個環(huán)節(jié)上加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，杜絕賬外資產(chǎn)，堵住資產(chǎn)流失漏洞。
各位代表，2021年，在財(cái)政工作取得積極進(jìn)展的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的新形勢下，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革工作中還面臨著一些亟待改進(jìn)的問題：一是財(cái)政收入基礎(chǔ)不夠牢靠。今年來，由于全球疫情持續(xù)演變、國內(nèi)疫情不斷反復(fù)，使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性顯著上升；重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)單一，新興產(chǎn)業(yè)支撐作用不強(qiáng)，園區(qū)稅收貢獻(xiàn)度不足，財(cái)源稅源尚需時(shí)間培育，后續(xù)收入可持續(xù)增長壓力隱現(xiàn)。二是財(cái)政收支“緊平衡”更為凸顯。當(dāng)前，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，政策性剛性支出、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控等領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金的需求有增無減，財(cái)政統(tǒng)籌平衡壓力不斷加大。三是財(cái)政資金效益有待提升。財(cái)政資金使用效益有待提升，各部門細(xì)化預(yù)算不夠精準(zhǔn)，績效管理領(lǐng)域仍有待拓展。針對上述問題，在今后工作中我們將逐項(xiàng)研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，繼續(xù)采取有效措施，逐步予以解決。
三、2022年財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2022年，全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略，按照“一谷四區(qū)”的總體布局，堅(jiān)持積極財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭過“緊日子”，全面推進(jìn)“財(cái)源建設(shè)工程”工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，守住重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)底線，深化預(yù)算管理改革，提高資金配置效率，提升從政治上謀劃推動全區(qū)財(cái)政工作的能力，做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，為推動岳塘新發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政政策支持和綜合財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.收入預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入507200萬元，同比增長5%。其中：一般公共預(yù)算地方收入110436萬元，上劃“中央、省”收入292709萬元，上劃市級收入104055萬元。（詳見附表二）
2.支出預(yù)算安排情況
2022年，預(yù)計(jì)全年安排財(cái)政總支出192741萬元。其中：一般公共預(yù)算支出173432萬元，上解上級支出19309萬元。（詳見附表三）
3.財(cái)政收支平衡情況
2022年，預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算地方收入110436萬元，轉(zhuǎn)移支付收入65443萬元，上年結(jié)余3086萬元，調(diào)入資金13776萬元，收入合計(jì)192741萬元。全區(qū)預(yù)計(jì)安排一般公共預(yù)算支出173432萬元，上解上級支出19309萬元，支出合計(jì)192741萬元。預(yù)計(jì)全年財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）社會保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況
2022年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入安排14569萬元，社會保險(xiǎn)基金支出安排14268萬元。（詳見附表四）
（三）政府性基金收支預(yù)算情況
2022年全區(qū)政府性基金上級補(bǔ)助收入16000萬元，調(diào)入資金12739萬元，基金收入合計(jì)28739萬元。全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算支出28739萬元。全年收支平衡。（詳見附表五）
四、2022年財(cái)政工作意見
2022年，財(cái)政部門仍然面臨著常態(tài)化防控疫情和恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長的雙重任務(wù)，為此我們將貫徹落實(shí)省、市、區(qū)實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程的要求，圍繞做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六?！比蝿?wù)，采取有效措施維持財(cái)政收支平衡，保障經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）以財(cái)源建設(shè)為導(dǎo)向，增強(qiáng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展后勁。借助全省實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程的有利契機(jī)，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的含金量，推動財(cái)政收入穩(wěn)步增長。一是強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)責(zé)任。持續(xù)完善財(cái)源建設(shè)專班工作機(jī)制，加強(qiáng)各相關(guān)部門溝通協(xié)作，改進(jìn)信息共享機(jī)制，深化政策協(xié)同，形成財(cái)源建設(shè)和收入管理工作合力。繼續(xù)實(shí)施財(cái)源建設(shè)獎勵辦法，持續(xù)完善以財(cái)源建設(shè)為重要目標(biāo)的資金分配機(jī)制，引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更加重視財(cái)源建設(shè)工作，培育涵養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。二是提升財(cái)源發(fā)展水平。將財(cái)政政策聚焦到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與稅收貢獻(xiàn)相互匹配，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加劇集群效應(yīng)，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升。將園區(qū)作為實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程的主戰(zhàn)場，充分發(fā)揮園區(qū)主體作用，加快完善園區(qū)財(cái)稅體制，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系，加大招商引資力度，改善營商環(huán)境，推動重大產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目落戶，推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)，積極培植后續(xù)財(cái)源，全面提升園區(qū)畝均稅收能力。三是提升稅收征管能力。強(qiáng)化部門協(xié)同治稅機(jī)制，完善稅源數(shù)據(jù)分析運(yùn)用機(jī)制，運(yùn)用信息化手段，實(shí)時(shí)掌握稅源戶數(shù)、重點(diǎn)企業(yè)納稅等增減變化情況，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，完善稅收變化預(yù)警機(jī)制，最大限度穩(wěn)定存量稅源的同時(shí)瞄準(zhǔn)稅收征管短板，提升財(cái)源稅收治理能力，切實(shí)提升征管效能。
（二）以優(yōu)化支出為重點(diǎn)，推動民生福祉不斷增進(jìn)。堅(jiān)持量入為出，深化零基預(yù)算理念實(shí)施，建立有保有壓的分配機(jī)制，打破支出固化格局，提高支出政策和項(xiàng)目資金的有效性。一是樹牢“過緊日子”思想。從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力壓減非急需非剛性支出，聚焦財(cái)力優(yōu)先保障“三?！敝С觯瑢⒒久裆С鰯[在第一優(yōu)先順序，合理保障區(qū)級重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。著力構(gòu)建完善“三農(nóng)”多元投入保障機(jī)制，探索建立鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理長效機(jī)制，力促特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，保障落實(shí)耕地保護(hù)目標(biāo)和糧食安全。落實(shí)“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是著力保障民生支出。加強(qiáng)重大投資項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評估，樹立盡力而為、量力而行的理念，堅(jiān)決規(guī)范過高承諾、過度保障等不可持續(xù)政策，在杜絕超財(cái)力安排支出的前提下著力安排好民生支出，支持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、支持教育均衡發(fā)展、支持抓好常態(tài)化疫情防控、支持推進(jìn)社會保障全民覆蓋。
（三）以財(cái)政改革為核心，推動財(cái)政治理效能提升。圍繞推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，深化財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，切實(shí)提升財(cái)政治理效能。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性約束。加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度，及時(shí)清理收回支出進(jìn)度不符合要求的項(xiàng)目資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持做到先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，實(shí)施預(yù)算支出項(xiàng)目化管理，對未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的支出，不予預(yù)算安排。二是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)績效目標(biāo)編制管理，健全績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。逐步建成機(jī)制完善、監(jiān)督有效、優(yōu)勢互補(bǔ)的預(yù)算績效管理財(cái)審協(xié)同聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政績效評價(jià)、監(jiān)督和審計(jì)成果的運(yùn)用。逐步實(shí)現(xiàn)“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理機(jī)制，將全面實(shí)施績效管理工作落到實(shí)處。三是加快完善預(yù)算管理一體化改革。實(shí)現(xiàn)資金從部門預(yù)算填列、預(yù)算安排、資金支付、單位賬務(wù)處理全過程清晰，以信息化手段推進(jìn)財(cái)政提升財(cái)政資金的使用效能。
（四）以筑牢底線為目標(biāo)，推動重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持大局意識底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識，完善財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。將“三?！敝С霰Ｕ献鳛橐豁?xiàng)政治任務(wù)抓實(shí)抓好，始終堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，堅(jiān)決不留硬缺口。二是切實(shí)堅(jiān)守庫款底線。加強(qiáng)與上級部門對接，加快庫款調(diào)撥力度；結(jié)合財(cái)政庫款管理情況，科學(xué)、合理調(diào)度國庫資金，對庫款水平實(shí)行動態(tài)監(jiān)控，進(jìn)一步提高庫款保障水平；規(guī)范國庫庫款管理，分清輕重緩急、優(yōu)先順序、合理統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金。三是切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。遏增量，化存量，“一債一策”細(xì)化化債措施，完善債務(wù)化解方案，積極妥善化解債務(wù)存量。依法依規(guī)開好“前門”，健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府和企業(yè)償債責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力評估，落實(shí)政府投資項(xiàng)目財(cái)政開工核準(zhǔn)制。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研判，完善應(yīng)急處置機(jī)制，確保不發(fā)生重大負(fù)面輿情和風(fēng)險(xiǎn)事件。
各位代表，揚(yáng)帆起航正當(dāng)時(shí)，砥礪前行譜新篇。2022年財(cái)政工作將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督關(guān)懷下，緊緊圍繞“三高四新”的戰(zhàn)略部署，自覺站在岳塘經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局高度，敢于擔(dān)當(dāng)、主動謀劃、善于作為，牢牢掌握財(cái)政工作主動權(quán)，為打造“一谷四區(qū)”提供堅(jiān)實(shí)保障、為建設(shè)“融城先鋒、首善岳塘”貢獻(xiàn)更多力量。
