（湖南?。╆P(guān)于湘潭市岳塘區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于岳塘區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
——2022年12月20日在湘潭市岳塘區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
岳塘區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng) 李 晶
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，有力有序推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、保民生、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作取得新成效，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)做出財(cái)政貢獻(xiàn)，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
（一）一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年1-11月，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成93121萬(wàn)元，為年初預(yù)算的84.32%，比上年同期增加6257萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%；其中，地方稅收完成76506萬(wàn)元，為年初預(yù)算的89.86%，比上年同期增加9574萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%；非稅收入完成16615萬(wàn)元，為年初預(yù)算的65.67%。
2022年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入106705萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.13%；其中，地方稅收預(yù)計(jì)完成86581萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%；非稅收入預(yù)計(jì)完成20124萬(wàn)元，下降15.34%。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年1-11月，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出131236萬(wàn)元，比上年同期增加28523萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.77%。全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出162225萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成40031萬(wàn)元。支出預(yù)計(jì)合計(jì)40031萬(wàn)元。全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，因我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，所以我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成14934萬(wàn)元，支出預(yù)計(jì)完成12497萬(wàn)元，本年收支結(jié)余2437萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余7604萬(wàn)元。（失業(yè)保險(xiǎn)基金2023年省級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)本級(jí)不再編制失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)決算，故本年預(yù)算執(zhí)行數(shù)不包含失業(yè)保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)）。
（五）政府債務(wù)情況說(shuō)明
1.政府債務(wù)限額余額情況。截至2022年末，區(qū)本級(jí)政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)為830511萬(wàn)元（一般債務(wù)445941萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)384570萬(wàn)元），政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為830506萬(wàn)元（一般債務(wù)445937萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)384569萬(wàn)元），均為地方政府債券，政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政廳核定限額以?xún)?nèi)，平均利率為3.49%。
2.新增債券項(xiàng)目安排情況。2022年預(yù)計(jì)新增政府債券27500萬(wàn)元，根據(jù)區(qū)人大批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，安排到具體項(xiàng)目。其中一般債券1500萬(wàn)元，安排農(nóng)村公路“三路”建設(shè)等11個(gè)項(xiàng)目；專(zhuān)項(xiàng)債券26000萬(wàn)元，安排湘潭市岳塘區(qū)老舊小區(qū)改造1個(gè)項(xiàng)目。
二、2022年落實(shí)人大預(yù)算決議和主要財(cái)政工作回顧
2022年，財(cái)政部門(mén)全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，鞏固拓展財(cái)源建設(shè)成效，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)深化財(cái)稅體制改革，扎實(shí)兜牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)政支撐。
（一）積極有為，務(wù)實(shí)助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。牢牢把握以財(cái)輔政主動(dòng)權(quán),全面落實(shí)中央穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)一攬子政策措施，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，大力培植穩(wěn)固財(cái)源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中承壓、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中加固。一是減退稅費(fèi)落實(shí)有力。全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，大幅降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，有效激活市場(chǎng)主體發(fā)展活力。二是財(cái)源建設(shè)協(xié)同聚力。建立財(cái)源建設(shè)工程聯(lián)席會(huì)議和聯(lián)絡(luò)員制度，完善出臺(tái)財(cái)源建設(shè)協(xié)稅護(hù)稅工作實(shí)施方案、重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)臺(tái)賬及重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)指南白皮書(shū)，全區(qū)14個(gè)職能部門(mén)、10個(gè)鎮(zhèn)（街）齊抓共管、步調(diào)一致，形成“同”的合力；持續(xù)做好重點(diǎn)企業(yè)走訪服務(wù)工作,優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，幫助企業(yè)解決發(fā)展難題，引導(dǎo)全區(qū)配置優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源。2022年吸引落地億元以上財(cái)源儲(chǔ)備項(xiàng)目16個(gè),培育新增市場(chǎng)主體5158戶(hù)，新增規(guī)模以上企業(yè)2家，新認(rèn)定市級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)5家，截至11月底新增500萬(wàn)元以上重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)達(dá)到7家。三是紓困增效幫扶助力。開(kāi)展百名干部聯(lián)百企行動(dòng)，送政策、解難題、優(yōu)服務(wù)主動(dòng)上門(mén)幫扶企業(yè)。積極落實(shí)“首購(gòu)”原則，增加中小微企業(yè)政府采購(gòu)份額，給予價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠，推動(dòng)政府采購(gòu)支出向中小微企業(yè)傾斜。繼續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)階段性降費(fèi)率政策，持續(xù)有效緩解受疫情沖擊重、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)的成本。四是組織收入精準(zhǔn)發(fā)力。不斷完善綜合治稅機(jī)制，發(fā)揮數(shù)據(jù)“生產(chǎn)力”，強(qiáng)化對(duì)比分析，鎖定疑點(diǎn)和異常，形成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指向，幫助企業(yè)規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，防止利用稅費(fèi)政策偷稅漏稅行為。
（二）盡力而為，量力而行改善民生福祉。始終堅(jiān)持為民理財(cái)、為民用財(cái)，把保障和改善民生擺在財(cái)政工作更加突出的位置，切實(shí)算好“民生賬”，辦好民生事。2022年，民生投入達(dá)118857萬(wàn)元，占總支出73.27%，做到民生投入只增不減。一是全程筑牢疫情防控安全屏障。落實(shí)“動(dòng)態(tài)清零”總方針，加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生防控能力建設(shè)，保障疫苗接種、防疫物資等常態(tài)化疫情防控需要；快速應(yīng)對(duì)疫情突發(fā)，迅速啟動(dòng)疫情防控資金撥付“綠色通道”，第一時(shí)間緊急追加疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金，支持全員核酸檢測(cè)、疫情防控設(shè)備采購(gòu)及隔離點(diǎn)運(yùn)行等。截至目前，全區(qū)累計(jì)完成接種疫苗122.65萬(wàn)劑次、核酸檢測(cè)790.98萬(wàn)人次。二是全心助力鄉(xiāng)村振興服務(wù)“三農(nóng)”。把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果擺在首要位置，扎實(shí)做好有效銜接的文章，統(tǒng)籌安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，惠及扶貧產(chǎn)業(yè)建設(shè)、人居環(huán)境改善、就業(yè)、教育培訓(xùn)等方面，確?，F(xiàn)有幫扶政策、幫扶力量總體穩(wěn)定。著力構(gòu)建完善“三農(nóng)”多元投入保障機(jī)制，支持落實(shí)耕地保護(hù)、糧食安全政策，助力抗旱保收，助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)“一縣一特”花卉苗木、五星蔬菜基地和正江村智慧農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是全面健全社會(huì)保障體系建設(shè)。提高公共就業(yè)服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.3萬(wàn)人，登記失業(yè)率穩(wěn)控在4%以?xún)?nèi)。下達(dá)資金92萬(wàn)元，支持新建和提質(zhì)改造23個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，完成22個(gè)村級(jí)互助養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，打造城區(qū)15分鐘居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)圈，全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)不斷完善。支持殘疾人“兩補(bǔ)”標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)至75元每人每月，鼓勵(lì)殘疾人就業(yè)、康復(fù)和無(wú)障礙環(huán)境改造等工作。四是全力提升社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)“雙減”政策，穩(wěn)步推進(jìn)滴水湖學(xué)校二期建設(shè)，有效促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，獲評(píng)全國(guó)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡先行創(chuàng)建區(qū)、省中小學(xué)勞動(dòng)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)；新增湘鋼二中、湘鋼一校2個(gè)教育集團(tuán)，穩(wěn)步推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)校輻射帶動(dòng)作用。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升基層衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)能力；完成全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)館規(guī)范化建設(shè)，構(gòu)建以區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為龍頭的中醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，筑牢岳塘健康安全屏障。重點(diǎn)支持完成31.71公里農(nóng)村公路安防養(yǎng)護(hù)建設(shè)，五里堆、建設(shè)路等街道25個(gè)老舊小區(qū)提質(zhì)改造，曉塘、迎東棚戶(hù)區(qū)改造375戶(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生工程建設(shè)，積極推進(jìn)綠心地區(qū)發(fā)展，城市品質(zhì)得到大幅提升。
（三）提質(zhì)增效,穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政體制改革。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能，財(cái)政改革步入深水區(qū)，助推財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是深化預(yù)算管理改革。用好“零基預(yù)算”，統(tǒng)籌部門(mén)單位各類(lèi)預(yù)算收入，統(tǒng)一安排支出，形成資金合力。落實(shí)“政府過(guò)緊日子、百姓過(guò)穩(wěn)日子”要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，確?！叭?jīng)費(fèi)”只減不增的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控非急需非剛性支出，降低行政運(yùn)行成本。聚焦區(qū)委、政府部署的重點(diǎn)民生實(shí)事、重點(diǎn)領(lǐng)域和重要工作，集中財(cái)力加力保障。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格規(guī)范資金用途，禁止部門(mén)將財(cái)政資金進(jìn)行“二次分配”，確保資金直達(dá)基層，提速資金使用進(jìn)度。二是深化績(jī)效管理改革。完善預(yù)算績(jī)效管理考核辦法，提高政府預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)審協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作，深入開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，選取17個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)、4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤績(jī)效評(píng)價(jià)、4個(gè)單位進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1.01億元。推動(dòng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作有序開(kāi)展，進(jìn)一步規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理，提升政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)質(zhì)量。三是深化政府采購(gòu)“放管服”改革。推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)，全區(qū)已公開(kāi)政府采購(gòu)意向55項(xiàng)。持續(xù)推廣政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)，優(yōu)化政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。截至目前，電子平臺(tái)入駐供應(yīng)商17.07萬(wàn)家，上線商品4251.85萬(wàn)個(gè)，其中岳塘區(qū)入駐供應(yīng)商1596家，上線商品5.36萬(wàn)個(gè)，完成采購(gòu)項(xiàng)目1.57萬(wàn)筆，成交金額1.92億元。四是深化國(guó)有資產(chǎn)管理改革。進(jìn)一步理順部門(mén)間職責(zé)，健全國(guó)有資產(chǎn)制度體系，對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、處置等進(jìn)行全流程規(guī)范，讓國(guó)有資產(chǎn)管理工作有規(guī)可依，有據(jù)可查，有效杜絕國(guó)有資產(chǎn)的重復(fù)配置、閑置浪費(fèi)。開(kāi)展全區(qū)清查處置閑置國(guó)有資產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，建立了土地、房屋動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的全領(lǐng)域、全口徑、全覆蓋，為進(jìn)一步優(yōu)化公共資源配置、強(qiáng)化存量資產(chǎn)資源盤(pán)活提供基礎(chǔ)。
（四）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住重點(diǎn)領(lǐng)域底線。認(rèn)真落實(shí)統(tǒng)籌發(fā)展與安全的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，一以貫之抓好財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。一是完善源頭防控機(jī)制。強(qiáng)化重大項(xiàng)目預(yù)算審核與投資決策管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府性投資項(xiàng)目立項(xiàng)上級(jí)聯(lián)審制和政府投資項(xiàng)目開(kāi)工上級(jí)財(cái)政核準(zhǔn)，無(wú)來(lái)源不核準(zhǔn)，無(wú)預(yù)算不開(kāi)工，全面推行政府性投資項(xiàng)目立項(xiàng)要件制，對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)行提級(jí)決策，杜絕項(xiàng)目與資金“兩張皮”，構(gòu)建起違規(guī)舉債的“防火墻”。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，落實(shí)財(cái)經(jīng)秩序整治行動(dòng)，配合推進(jìn)違規(guī)舉債和虛假化債、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”等專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作，完善公布2022年惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策清單。二是完善日常監(jiān)控機(jī)制。推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)“三保”核查模塊上線運(yùn)行,準(zhǔn)確標(biāo)記“三?！敝С鲋笜?biāo)，常態(tài)化開(kāi)展“三?！眻?zhí)行監(jiān)管，第一時(shí)間監(jiān)測(cè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，全方位防范和化解“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。建立重大支出需求信息提前通報(bào)機(jī)制，精準(zhǔn)開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，全面清理預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶(hù)，提高國(guó)庫(kù)資金管理保障水平，確保不發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)。常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用管理核查，壓實(shí)主管部門(mén)和項(xiàng)目單位責(zé)任，確保資金依法合規(guī)使用，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量，并持續(xù)做好資金使用跟蹤評(píng)級(jí)及存續(xù)期公開(kāi)工作。三是完善預(yù)警排雷機(jī)制。牢牢守住“不爆雷、不斷鏈、不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件”的底線，健全年度風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，調(diào)整優(yōu)化化債力量，突出工作重點(diǎn)，強(qiáng)化部門(mén)信息共享和協(xié)同監(jiān)管，建立債務(wù)和還本付息監(jiān)測(cè)分析常態(tài)機(jī)制，定期開(kāi)展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估，加強(qiáng)非標(biāo)、高息、即期債務(wù)針對(duì)性施策，有效緩解債務(wù)償債壓力，確保風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。
各位代表，2022年我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)抓好企業(yè)服務(wù)，積極穩(wěn)固涵養(yǎng)稅源，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展，全區(qū)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到仍存在財(cái)源建設(shè)“穩(wěn)存量、擴(kuò)增量”工作需進(jìn)一步加強(qiáng)、部分單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢、財(cái)政資金使用效益有待提升等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將高度重視，逐項(xiàng)采取有效措施，積極落實(shí)到2023年各項(xiàng)工作中。
三、2023年財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2023年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的啟航之年，也是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年。從收入形勢(shì)看，今后一段時(shí)間國(guó)際環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不穩(wěn)固、不均衡，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍將持續(xù)。財(cái)源建設(shè)工作受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，高科技企業(yè)規(guī)模尚未充分體現(xiàn)，消費(fèi)升級(jí)潛力尚未充分釋放，增加了財(cái)政收入的不確定性,收入增長(zhǎng)面臨一定挑戰(zhàn)。但黨的二十大對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的重要部署，將有利于增強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)期，釋放積極財(cái)政政策協(xié)同配合，優(yōu)化疫情防控措施，所形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力也將給全區(qū)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，隨著各級(jí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的有效實(shí)施以及財(cái)源建設(shè)工程的持續(xù)有力推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)也將持續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的基本面。從支出形勢(shì)看，財(cái)政在兜牢“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出壓力不減的同時(shí)，為更好地落實(shí)黨的二十大提出的新部署、新要求，民生保障、城市建設(shè)、社會(huì)治理等重點(diǎn)領(lǐng)域均存在較大財(cái)政資金需求，財(cái)政收支矛盾仍然突出，2023年財(cái)政收支運(yùn)行仍將持續(xù)“緊平衡”狀態(tài)。為此，根據(jù)國(guó)省市區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)等因素綜合分析研判，2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入在2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5%。
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的二十大精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，著力提升財(cái)政政策效能，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，持續(xù)保障改善民生，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,在全面落實(shí)“三高四新”“四區(qū)一地一圈一強(qiáng)”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)中推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為加快推進(jìn)“一谷四區(qū)”、建設(shè)現(xiàn)代化岳塘提供有力的財(cái)政保障。
預(yù)算安排原則：2023年預(yù)算編制工作，我們堅(jiān)持量入為出、以收定支，收支安排積極穩(wěn)妥、留有余地，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。一是堅(jiān)持先謀事后排錢(qián)。繼續(xù)樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，全面落實(shí)“零基預(yù)算”，進(jìn)一步壓減行政管理和非剛性非必需的專(zhuān)項(xiàng)支出，強(qiáng)化財(cái)政資金及政策集成，堅(jiān)持錢(qián)隨事走、錢(qián)隨效走。二是堅(jiān)持為民當(dāng)家理財(cái)。優(yōu)先足額保障民生領(lǐng)域支出，確?；久裆卟淮蛘劭郏胸?cái)力辦好民生實(shí)事項(xiàng)目。三是堅(jiān)持監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用。資金安排堅(jiān)持“三個(gè)掛鉤”，與審計(jì)意見(jiàn)掛鉤，與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，與上年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度掛鉤，確保預(yù)算資金安排的科學(xué)性、合理性。
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入。2023年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成112036萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。其中：地方稅收預(yù)計(jì)完成91476萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.65%；非稅收入預(yù)計(jì)完成20560萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%。
2.一般公共預(yù)算支出。2023年，根據(jù)預(yù)算安排和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等情況，全區(qū)安排一般公共預(yù)算支出165539萬(wàn)元。
3.2023年區(qū)直部門(mén)預(yù)算草案。2023年，我區(qū)部門(mén)預(yù)算單位為111家（其中含30所學(xué)校、1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)街道、6個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和2個(gè)駐區(qū)單位）。年初部門(mén)預(yù)算安排支出101132萬(wàn)元（含非稅收入安排4231萬(wàn)元），其中：人員支出（含工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)等）57262萬(wàn)元，占支出的56.62%；部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)和車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1402萬(wàn)元，占支出的1.39%；部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)支出42468萬(wàn)元，占支出的41.99%?！ ?/span>
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年，全區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入320萬(wàn)元，調(diào)入資金13592萬(wàn)元，上年基金結(jié)余7251萬(wàn)元，基金收入合計(jì)21163萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算支出21163萬(wàn)元。全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年，因我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，所以沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入14424萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13316萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政工作意見(jiàn)
2023年，財(cái)政工作將堅(jiān)持“兩條線三回歸”的基本原則，聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)施策，以堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的財(cái)源、優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)政保障，科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，做到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)、疫情穩(wěn)、大局穩(wěn)。
1.緊扣經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線，加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程。堅(jiān)持以發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)為著力點(diǎn)，形成經(jīng)濟(jì)增效與財(cái)政增收的良性循環(huán)。一是激發(fā)財(cái)源建設(shè)新動(dòng)力。樹(shù)立“財(cái)源就是財(cái)力，實(shí)干就要真干”的工作理念，強(qiáng)化高位推動(dòng)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成全區(qū)“一盤(pán)棋”抓財(cái)源的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策與稅收貢獻(xiàn)、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)模與產(chǎn)業(yè)稅收、資金分配與項(xiàng)目稅收“三掛鉤”，著力提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)稅收貢獻(xiàn)，確保財(cái)源建設(shè)工程見(jiàn)實(shí)效。二是培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。按照“引龍頭、招配套、補(bǔ)鏈條、聚集群、培產(chǎn)業(yè)”要求抓好招商引資，繼續(xù)以產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)“百十億”工程為抓手，突出抓好先進(jìn)金屬材料精深加工產(chǎn)業(yè)園二期、鐵牛埠港區(qū)中心港多市聯(lián)運(yùn)等智能制造、新材料等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化科技創(chuàng)新支撐作用，增強(qiáng)岳塘經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。三是打造服務(wù)企業(yè)新高地。加強(qiáng)服務(wù)企業(yè)“六合一”走訪工作機(jī)制對(duì)財(cái)源建設(shè)的支撐,進(jìn)一步暢通對(duì)企服務(wù)溝通渠道,結(jié)合企業(yè)發(fā)展訴求完善針對(duì)性服務(wù)措施?？v深推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“一號(hào)工程”實(shí)施，打好減稅降費(fèi)、助企紓困系列惠企政策“組合拳”，幫助企業(yè)減負(fù)擔(dān)、破堵點(diǎn)、解難題，提升企業(yè)發(fā)展新活力。
2.緊抓支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，提升財(cái)政公共服務(wù)水平。一是積極探索過(guò)“緊日子”評(píng)估制度。進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、堵塞漏洞、完善制度、改進(jìn)管理。嚴(yán)控部門(mén)將履行職責(zé)事項(xiàng)通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式變相增加編外人員預(yù)算。二是逐步完善項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步規(guī)范政策性計(jì)提，足額保障人員經(jīng)費(fèi)，完善公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，建立健全民生政策備案和支出清單管理制度，提高支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)化、規(guī)范化水平，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財(cái)力狀況相匹配，切實(shí)增強(qiáng)政策可持續(xù)性。三是穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)資金整合利用。通過(guò)統(tǒng)籌存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、財(cái)政撥款與單位資金相結(jié)合的方式，按項(xiàng)目的重要性必要性周期性分配資金，財(cái)政資源配置更加精準(zhǔn)聚焦。進(jìn)一步打破部門(mén)利益格局，推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合，防止條塊分割、稀釋資金使用效果。穩(wěn)步推進(jìn)“公物倉(cāng)”管理，對(duì)閑置資產(chǎn)實(shí)行集中管理、調(diào)劑利用，實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)跨部門(mén)共享公用。
3.緊盯財(cái)政效能提升，縱深推進(jìn)預(yù)算管理改革。一是提升預(yù)算管理水平。充分利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)成果、直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)、非稅收入征管系統(tǒng)和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”等，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高財(cái)政治理智慧化、法治化水平。強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出。臨時(shí)突發(fā)性剛性支出，原則上通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑解決，控制年底突擊花錢(qián)。二是提升預(yù)算績(jī)效運(yùn)用。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)。硬化績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束，大力削減低效無(wú)效資金。三是提升財(cái)政統(tǒng)籌效益。加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌，擴(kuò)大存量資金清理范圍，沉淀閑置、低效無(wú)效資金全部收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。優(yōu)化閑置資產(chǎn)處置方案，充分考慮市場(chǎng)供需因素，按照“成熟一個(gè)，處置一個(gè)”的原則，依法依規(guī)進(jìn)行清理、盤(pán)活、整合和轉(zhuǎn)讓?zhuān)岣哔Y產(chǎn)流動(dòng)性和綜合利用效益。
4.堅(jiān)守財(cái)政運(yùn)行防線，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍高位運(yùn)行，化債工作的拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)，我們?nèi)詫⑦M(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任、創(chuàng)新思路、牢守底線。繼續(xù)從源頭管控項(xiàng)目建設(shè)，運(yùn)用市場(chǎng)化方式謀發(fā)展。持續(xù)深入開(kāi)展重點(diǎn)問(wèn)題審計(jì)、違規(guī)舉債和不實(shí)化債整治，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，實(shí)施問(wèn)責(zé)工作閉環(huán)管理，形成有效震懾，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。二是穩(wěn)步緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。做好“一債一策”“一債多策”的應(yīng)對(duì)方案，逐筆深入分析，分清輕重緩急，把有限的資金用在保障最重要的支付上。按省市統(tǒng)一部署開(kāi)展平臺(tái)公司“關(guān)停并轉(zhuǎn)”工作，推動(dòng)實(shí)施“減員、降本、歸位、提質(zhì)、增效”行動(dòng)，規(guī)范推進(jìn)資產(chǎn)債務(wù)重組，策劃包裝符合政策要求的市場(chǎng)化項(xiàng)目，深入開(kāi)展盤(pán)活“三資”、重塑金融生態(tài)、優(yōu)化資源配置等重點(diǎn)工作，做優(yōu)做強(qiáng)核心主業(yè)，引入社會(huì)資本，推進(jìn)市場(chǎng)化法治化融資，增強(qiáng)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型動(dòng)力。三是全力防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。鞏固拓展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治成果，深化財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保不發(fā)生業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。完善“三?！敝С鱿到y(tǒng)標(biāo)識(shí)，健全“三?！敝С觥⒅卮笾С龊蛶?kù)款流量監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，提升庫(kù)款保障的精準(zhǔn)度，確保財(cái)政不發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，以財(cái)政安全為全局穩(wěn)定作貢獻(xiàn)。
各位代表，2023年財(cái)政改革發(fā)展工作目標(biāo)明確、任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無(wú)阻的精神狀態(tài)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，在全面建設(shè)現(xiàn)代化“融城先鋒、首善岳塘”的征程中蓄勢(shì)添能。
