（湖南?。╆P于株洲市荷塘區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于株洲市荷塘區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
——2023年2月9日在株洲市荷塘區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上
區(qū)財政局局長 蘇 智
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告荷塘區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
一般公共預算總收入完成70891萬元，同比降低4.1%，其中：稅收收入64181萬元，同比降低2.48%，稅收占比為90.53%。完成地方收入39735萬元，同比降低2.04%，其中：稅收收入33025萬元，同比增長1.75%，稅收占比為83.11%。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況
一般公共預算支出完成225322萬元，同比增長22.39%，其中：民生支出199317萬元，占全年支出的比重為88.46%，同比增長26.81%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金上級補助收入65071萬元，新增專項轉貸債券收入63800萬元，上年結轉22043萬元；政府性基金本年支出完成160477萬元，同比降低18.23%。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營本年收入完成2581萬元，國有資本經(jīng)營本年支出完成1054萬元，同比降低92.41%。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成1902.87萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成1153.33萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年結余749.54萬元，累計結余7122.54萬元。
（五）債務情況
2022年新增一般債券2100萬元用于公益性資本支出項目，新增專項債券63800萬元用于有一定收益的公益性項目，再融資債券9037萬元。2022年一般債券付息2251.6萬元，專項債付息9186.16萬元。截至12月，我區(qū)政府性債務余額為344157.25萬元，為政府負有償還責任債務，其中：一般債務64196.25萬元，專項債務279961萬元。
需要說明的是，上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)據(jù)情況，在決算匯總后，我們再按規(guī)定向區(qū)人大常委會報告。
回顧過去一年的預算執(zhí)行和財政工作，主要有以下特點：
——扎實推進穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展工作。面對經(jīng)濟下行的嚴峻形勢，實施積極的財政政策，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，切實為企業(yè)排憂解難，確?！皟沙恰表椖靠焖俳ㄔO。一是全面落實減稅降費政策。積極發(fā)揮財政資金引導作用，推動企業(yè)復工復產，支持企業(yè)技術改造，解決融資困難問題，促進企業(yè)做穩(wěn)做大做強。同時，加大招商引資力度，有效盤活“三資”潛力，打造優(yōu)良的營商環(huán)境，兌現(xiàn)各類招商引資獎補優(yōu)惠政策。二是全力籌措上級資金。緊抓中央、省市“穩(wěn)住經(jīng)濟大盤”的契機和政策機遇，大力爭取專項債券資金，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了基礎性資金保障。三是全速加快項目建設。以“三高建設”為抓手，切實為“兩城”建設發(fā)展保駕護航。
——扎實推進財稅收入征管工作。加強財稅收入專題調研，認真研判收入形勢，挖潛開源，確保全區(qū)財政收入在合理區(qū)間運行。一是及時將增資引項目標任務分解到各鎮(zhèn)（街道）、各單位，明確職責，納入績效考核任務，定期督辦。二是加強對重點企業(yè)重點稅源調研分析，及時協(xié)調解決重點企業(yè)重點稅源稅收征管存在問題，確保重點稅收按時間和進度均衡入庫。三是全面清查資產底數(shù)，健庫補庫。四是加大資金清理收回力度，彌補稅收減收導致的地方財力缺口。
——扎實推進保障基本民生工作。在增支因素增多、財政收支矛盾突出情況下，進一步優(yōu)化支出結構，集中有限財力保障和改善基本民生。一是堅持過緊日子，在預算安排、執(zhí)行和資金撥付順序上，堅持把國家和省規(guī)定標準的“三保”擺在首位，兜牢保工資、保運轉、?；久裆摹叭！敝С龅拙€，確保未出現(xiàn)“三保”保障風險。二是下大力氣壓減一般性支出和非剛性、非重點項目支出。壓減資金全部集中用于疫情防控、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、鞏固創(chuàng)建全國文明城市工作、保障和改善民生等重點領域，提高財政資金配置效率。三是認真組織好直達資金預算執(zhí)行，力求精準撥付、快速直達、從嚴監(jiān)管，發(fā)揮資金使用效益，促進資金落實至企業(yè)和困難群眾。
二、2023年財政預算草案
（一）一般公共預算
2023年預算繼續(xù)按照嚴控一般性支出，硬化預算約束，細化項目預算編制，規(guī)范資金績效管理，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度等要求進行編制，人員經(jīng)費按財政供養(yǎng)人數(shù)和有關政策規(guī)定標準安排，公用經(jīng)費與上年標準一致進行統(tǒng)一安排，專項經(jīng)費從嚴從緊進行安排。
1.一般公共預算收入擬安排情況
根據(jù)全市統(tǒng)一部署，2023年全區(qū)地方收入增長目標為8%，地方稅收增長目標為10%，預計全年完成地方收入42914 萬元，其中：地方稅收收入36328萬元，非稅收入6586萬元。在此基礎上，加上上級補助收入68352萬元、調入資金34810萬元，減去上解支出15770萬元后，全年我區(qū)可用財力預計為130306萬元，較上年同口徑增加13260萬元。
2.一般公共預算支出擬安排情況
2023年一般公共預算支出為130306萬元，較上年同口徑增加13260萬元，其中：人員經(jīng)費為51358萬元、公用經(jīng)費為3555萬元、專項經(jīng)費為75393萬元。
人員經(jīng)費。2023年人員經(jīng)費51358萬元，較上年同口徑44304萬元增加7054萬元，主要是：增加了在職及退休人員醫(yī)療鋪底、在職人員工傷保險、公務員醫(yī)療補助及職業(yè)年金，區(qū)直部門、環(huán)衛(wèi)、綠化、鎮(zhèn)辦在職及退休增加3373萬元；醫(yī)衛(wèi)系統(tǒng)減少102萬元；教師系統(tǒng)增加4368萬元；人員經(jīng)費預留減少585萬元。
公用經(jīng)費。2023年公用經(jīng)費為3555萬元，較上年同口徑3384萬元增加171萬元，主要是：區(qū)直部門人員變動及鎮(zhèn)辦調標造成公用經(jīng)費增加186萬元；保運轉經(jīng)費增加70萬元；公用經(jīng)費預留等減少85萬元。
專項經(jīng)費。2023年專項經(jīng)費為75393萬元，較上年同口徑69358萬元增加6035萬元，主要是：
一是區(qū)本級專項經(jīng)費18975萬元，較上年同口徑減少1737萬元，主要是：三高四新財源建設減少500萬元，產業(yè)發(fā)展扶持減少1000萬元，鄉(xiāng)村振興基層治理減少700萬元，新冠肺炎防控經(jīng)費增加200萬元，公安輔警經(jīng)費增加90萬元，協(xié)管員經(jīng)費增加124萬元，苗圃人員經(jīng)費減少21萬元，政府債務本息減少123萬元，火車站站前廣場管理經(jīng)費增加30萬元，電子政務內網(wǎng)及預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設經(jīng)費增加75萬元，合泰地區(qū)、自建房整治及治違經(jīng)費增加80萬元，國家賠償、依法治區(qū)等項目進行適當壓減；
二是根據(jù)上級對財政平穩(wěn)運行相關文件要求，對除“三保”支出及剛性支出外的其他專項壓減50%以上，壓減后單位專項經(jīng)費28617萬元，較上年同口徑增加3740萬元，主要是：消防大隊保障經(jīng)費增加66萬元，殘聯(lián)各類殘疾人專項增加91萬元，教育局各類教育專項增加1011萬元，人社局各類社保項目區(qū)級配套資金增加3900萬元。
三是提前下達及預計下達上級轉移支付27801萬元，較上年同口徑增加4033萬元。
（二）政府性基金預算
2023年政府性基金收入均為上級補助收入，主要來源為金城和金科公司國有土地使用權出讓收入，由市財政統(tǒng)籌核算后下?lián)艿絽^(qū)級，預計全年國有土地使用權出讓收入為78301萬元。全年政府性基金預算支出為78301萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出26622萬元、地方政府專項債付息支出11393萬元、其他政府性基金支出34097萬元、調入一般公共預算開支6189萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算收入139070萬元，國有資本經(jīng)營預算支出139070萬元，其中：國有企業(yè)資本注入中的成本投入支出101636萬元、公益性設施投資支出8813萬元、調入一般公共預算開支28621萬元。
（四）社會保險基金預算
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入為2103萬元，其中：個人繳費收入1262萬元，利息收入21萬元，財政補貼收入812萬元，轉移收入3萬元，其他收入5萬元。
2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出為1275萬元，其中：基礎養(yǎng)老金支出為1154萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出為100萬元，轉移支出21萬元。
年末滾存結余預計為7950萬元。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金
2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算收入為14456萬元，其中：基本養(yǎng)老保險費收入7325萬元，利息收入98萬元，財政補貼收入6149萬元，轉移收入884萬元。
2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算支出為12817萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金支出為12583萬元，轉移支出234萬元。
年末滾存結余為12057萬元。
三、2023年財政工作重點
（一）加強平衡統(tǒng)籌，推動財政健康可持續(xù)發(fā)展。一是強化收入組織。加強部門聯(lián)動，扎實開展稅收協(xié)同共治工作，促進收入征管有序開展，保持收入均衡增長。二是嚴格落實政府過“緊日子”要求。從嚴從緊管好財政支出，大力壓減非急需、非剛性支出，一般性支出規(guī)模保持下降，節(jié)約資金全部用于保障“三保”等重點支出。三是強化預算統(tǒng)籌。加強預算編制、資金撥付、績效評價、資產管理等閉環(huán)管理，提高財政資源配置效率，確保疫情防控和各項重點、剛性支出需要。
（二）加強融資和風險防范，扎實打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。一是暢通政企銀溝通渠道，嚴格落實“631”工作機制，系統(tǒng)推進債務化解。二是持續(xù)優(yōu)化調整融資結構，推動債務結構“三變”即由“短變長、高變低、剛變柔”，實現(xiàn)降本增效。三是制定還本付息計劃，爭取“延展緩釋”政策支持，確保償債資金不斷鏈，風險事件不發(fā)生。
（三）強化創(chuàng)新驅動，推動財政管理水平再上臺階。一是全面預算績效管理。完善預算績效管理制度體系，拓展預算績效管理層級，全面推開部門整體支出績效目標編制及自評工作，多方面分析部門整體預算績效管理的薄弱環(huán)節(jié)，提升部門整體績效。二是深入推進國企改革。按照“主業(yè)歸核、資產歸集、產業(yè)歸位”思路，明確國企戰(zhàn)略定位，加強企業(yè)內部管理，提升企業(yè)綜合實力和核心競爭力。
各位代表、各位委員，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督、虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見，繼續(xù)實施積極的財政政策，認真履行職責，培植壯大財源，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)先保障和改善民生，強化財政監(jiān)督，使各項工作有序推進！
