（湖南?。╆P(guān)于株洲市淥口區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于淥口區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月7日在株洲市淥口區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
株洲市淥口區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張建華
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2022年預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
1. 一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年，全口徑一般公共預(yù)算收入完成146747萬(wàn)元，比去年下降（以下簡(jiǎn)稱下降）8.8%。其中，稅收完成114902萬(wàn)元（含上劃中央收入34381萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入2446萬(wàn)元），下降11.94%，稅比78.3%；非稅完成31845萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）4.67%。地方一般公共預(yù)算收入完成109920萬(wàn)元，為預(yù)算的100.07%，增長(zhǎng)9.39%。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成308395萬(wàn)元，為預(yù)算的93.49%，下降8.35%。主要支出執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出34672萬(wàn)元，下降17.89%；公共安全支出11216萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.82%；教育支出40489萬(wàn)元，下降0.12%；科技支出24489萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.52%；社會(huì)保障支出48030萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.69%；衛(wèi)生健康支出29201萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；節(jié)能環(huán)保支出5807萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.45%；農(nóng)林水支出50374萬(wàn)元，下降13.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26281萬(wàn)元，下降41.18%；交通運(yùn)輸支出10840萬(wàn)元，下降33.92%。
2022年，地方收入109920萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入144462萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30095萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6855萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13865萬(wàn)元，調(diào)入資金54584萬(wàn)元，總收入359781萬(wàn)元。地方支出308395萬(wàn)元，上解支出15315萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出24000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6810萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5261萬(wàn)元，總體收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年，全區(qū)完成政府性基金總收入280232萬(wàn)元，為預(yù)算的99.27%，減少2058萬(wàn)元。其中：本級(jí)完成216410萬(wàn)元（主要是土地出讓收入212590萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入2637萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2685萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)完成政府性基金支出257771萬(wàn)元，為預(yù)算的109.18%。其中主要支出是：土地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)186963萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1275萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息10088萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券安排支出58500萬(wàn)元。調(diào)出資金19500萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2961萬(wàn)元，總體收支平衡。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成43714萬(wàn)元，為預(yù)算的104.27%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13086萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27132萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入2866萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入630萬(wàn)元。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成37770萬(wàn)元，為預(yù)算的104.25%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8365萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25731萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出2961萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出713萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余5944萬(wàn)元，滾存結(jié)余39032萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入完成15247萬(wàn)元，為預(yù)算的302.88%。主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15189萬(wàn)元，為預(yù)算的303.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出完成142萬(wàn)元，為預(yù)算的6.98%。主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出23萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出119萬(wàn)元。調(diào)出資金15069萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上以數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)（具體明細(xì)詳見(jiàn)報(bào)告附表），待省財(cái)政廳正式批復(fù)我區(qū)2022年決算后將有所調(diào)整，屆時(shí)我們將在年度決算草案中依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)人大決議及財(cái)政主要工作情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一心、眾志成城，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)二屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的年度預(yù)算和區(qū)二屆人大常委會(huì)九次會(huì)議審查批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，努力消除全球經(jīng)濟(jì)下滑給財(cái)政帶來(lái)的負(fù)面影響，為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。
1.支持強(qiáng)基補(bǔ)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。一是加大招商引資力度。安排招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，支持全區(qū)招商引資工作向聚焦高質(zhì)量發(fā)展和高分子新材料產(chǎn)業(yè)，著力開(kāi)展精準(zhǔn)招商，壯大淥口經(jīng)濟(jì)總量。二是聚力提升工業(yè)質(zhì)效。統(tǒng)籌安排工業(yè)發(fā)展預(yù)算資金3924萬(wàn)元，保障工業(yè)園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷壯大工業(yè)總量；安排兌現(xiàn)涉企優(yōu)惠政策補(bǔ)助資金1620萬(wàn)元，助力重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)“存量提升”。三是提升園區(qū)承載能力。通過(guò)統(tǒng)籌本級(jí)財(cái)力、爭(zhēng)取上級(jí)債券和專項(xiàng)補(bǔ)助資金等方式，保障園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)投入，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，堅(jiān)持項(xiàng)目為王，大力擴(kuò)大有效投資。四是夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。安排筑企通數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展資金268萬(wàn)元，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作承接能力；安排數(shù)字經(jīng)濟(jì)、淥口工匠等培訓(xùn)資金56萬(wàn)元，支持?jǐn)?shù)創(chuàng)人才培訓(xùn)，培養(yǎng)數(shù)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)后備人才。
2.強(qiáng)化示范引領(lǐng)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有序銜接。安排鄉(xiāng)村振興銜接資金4776萬(wàn)元，其中鄉(xiāng)村振興示范帶資金250萬(wàn)元，科學(xué)統(tǒng)籌和分配各類鄉(xiāng)村振興銜接資金，持續(xù)推動(dòng)脫貧地區(qū)發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興。二是堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。安排專項(xiàng)資金181萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“王十萬(wàn)黃辣椒”、松西子甜玉米、紅美人柑橘、南洲憶茶油、利達(dá)茶葉、朱亭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、花沖村露營(yíng)基地建設(shè)等涉農(nóng)支出，不斷推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和強(qiáng)化品牌塑造。安排林業(yè)建設(shè)資金278萬(wàn)元，用于國(guó)家珍稀名貴林項(xiàng)目、山茶油嫁接改良提質(zhì)增效項(xiàng)目等。三是打造美麗宜居鄉(xiāng)村。安排農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理資金3894萬(wàn)元，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。四是支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升“大美淥口”吸引力。安排旅游發(fā)展資金179萬(wàn)元用于旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游宣傳等相關(guān)支出。五是加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。安排村級(jí)組織保障經(jīng)費(fèi)4099萬(wàn)元，用于保障村干部報(bào)酬發(fā)放、村級(jí)組織工作經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等，提升村級(jí)服務(wù)和保障能力。
3.堅(jiān)持人民至上，著力增進(jìn)民生福祉。一是持續(xù)三年教育振興戰(zhàn)略，辦好人民滿意教育。統(tǒng)籌區(qū)本級(jí)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)45168萬(wàn)元，用于保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和職業(yè)教育等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出以及機(jī)關(guān)幼兒園續(xù)建、第五中學(xué)學(xué)生宿舍樓改建、鴻仙中學(xué)教學(xué)樓改擴(kuò)建、市二中附屬（南洲）學(xué)校、市幼兒園南洲分園建設(shè)、鐵航衛(wèi)生中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。二是加快健康淥口建設(shè)。安排衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金29201萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、醫(yī)療救助、計(jì)劃生育補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)等；綜合醫(yī)院和基層醫(yī)療保障能力水平提升經(jīng)費(fèi)2570萬(wàn)元，用于信息化建設(shè)、補(bǔ)助醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)以及區(qū)域醫(yī)療中心和配套設(shè)施設(shè)備購(gòu)置。三是積極落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障資金。安排各項(xiàng)社會(huì)保障和就業(yè)資金22737萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工退休地方補(bǔ)助、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、孤兒育養(yǎng)、優(yōu)撫對(duì)象等困難群體補(bǔ)助，以及殘疾人群體保障、創(chuàng)業(yè)發(fā)展、義務(wù)兵優(yōu)待、退役士兵安置等；四是提高公共文化服務(wù)水平。安排文明城市提升創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，用于城市環(huán)境改善提升等相關(guān)支出；安排公共文化資金380萬(wàn)元，用于圖書(shū)館、文化館和博物館等公共文化場(chǎng)所免費(fèi)開(kāi)放；安排文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元，用于各遺址保護(hù)等文物保護(hù)支出。五是支持群眾科普宣傳工作。安排科學(xué)技術(shù)支出200萬(wàn)元，支持科普宣傳和科技公園建設(shè)。六是安排居民小區(qū)加裝電梯補(bǔ)助104萬(wàn)元，商品房購(gòu)置契稅補(bǔ)貼577萬(wàn)元。
4.堅(jiān)持底線思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)控增量，減少存量，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，控制非必要支出，壓減一般性支出，統(tǒng)籌資金保障年度化解任務(wù)需求。爭(zhēng)取一般債券資金0.61億元和專項(xiàng)債券資金5.85億元，用于保障全區(qū)重點(diǎn)公益事業(yè)建設(shè)資金需求；繼續(xù)開(kāi)展存量暫付款清理工作，按期完成清理任務(wù)減少暫付款5103萬(wàn)元；嚴(yán)格源頭把控，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和預(yù)算績(jī)效管理。二是堅(jiān)持污染防治與生態(tài)保護(hù)修復(fù)相結(jié)合，走綠色發(fā)展新路子。安排淥口城區(qū)水環(huán)境綜合治理資金1287萬(wàn)元，松西子保護(hù)圈治理48萬(wàn)元，湘淥江保潔和砍青專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，城區(qū)生活垃圾清掃、處理壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)1992萬(wàn)元，養(yǎng)護(hù)資金251萬(wàn)元，農(nóng)村改廁配套資金71萬(wàn)元，安排餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理專項(xiàng)資金120萬(wàn)元，大氣、水體、噪聲、土壤治理及其他污染防治區(qū)資金327萬(wàn)元。三是保持疫情防控工作不放松。安排資金保障1400萬(wàn)元，對(duì)接各級(jí)防疫補(bǔ)助政策，全面保障落實(shí)疫情防控要求。四是安排預(yù)備費(fèi)3300萬(wàn)元，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理。?
5.實(shí)施預(yù)算執(zhí)行一體化，建立財(cái)政資金管控長(zhǎng)效機(jī)制。一是根據(jù)財(cái)政部和省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，加快推進(jìn)全區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)進(jìn)程。先期實(shí)施預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、財(cái)務(wù)核算、政府采購(gòu)、資產(chǎn)購(gòu)置審核等一體化模塊，為推行全面的財(cái)政信息化平臺(tái)打好基礎(chǔ)。二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。在鞏固2021年度預(yù)算項(xiàng)目和部門(mén)整體績(jī)效全覆蓋工作成果基礎(chǔ)上，健全各領(lǐng)域資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)體系，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和財(cái)政政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。依托財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)直達(dá)資金的使用監(jiān)管，重點(diǎn)落實(shí)?？顚Ｓ?、直接惠企利民、加快資金分配支付進(jìn)度以及提高資金使用績(jī)效等工作。
（三）2022年全區(qū)地方政府債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額和余額情況。截止2022年底，全區(qū)地方政府債務(wù)限額48.3457億元，比上年增加6.46億元。其中一般債務(wù)限額16.6693億元，專項(xiàng)債務(wù)限額31.6764億元。地方政府債務(wù)余額為48.3442億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。按照債務(wù)類型劃分，政府一般債務(wù)余額16.6678億元，政府專項(xiàng)債務(wù)余額 31.6764億元。
2.地方政府債券發(fā)行和償還情況。2022年，全區(qū)新增發(fā)行地方政府債券6.46億元，其中一般債券0.61億元，專項(xiàng)債券 5.85 億元。共償還地方政府債券本金2.4億元（再融資方式償還2.3995億元，區(qū)級(jí)自籌償還5萬(wàn)元）；支付地方政府債券利息（含手續(xù)費(fèi)）1.5884億元，其中一般債券利息0.5796億元，專項(xiàng)債券利息1.0088億元。
3.地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。經(jīng)初步測(cè)算，到2022年底債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于二類預(yù)警地區(qū)。
各位代表，2022年所取得的成績(jī)，得益于區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大、政協(xié)及各位代表、委員關(guān)心和支持，是全區(qū)上下共同努力的結(jié)果，在此，表示衷心的感謝！
但我們也要清醒地看到，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支平衡壓力加大。2022年以來(lái)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策和新冠肺炎疫情持續(xù)影響，我區(qū)國(guó)有土地出讓收入不如預(yù)期，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力有限。而支出方面，財(cái)政保障需求持續(xù)擴(kuò)大，“三?！敝С?、剛性增長(zhǎng)、政策性資金需求增長(zhǎng)以及區(qū)委、區(qū)政府重大項(xiàng)目等重點(diǎn)民生支出需求不斷增大，收支矛盾仍然突出，預(yù)算平衡壓力巨大。二是財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提升?！爸胤峙洹⑤p管理”和“重使用、輕績(jī)效”的問(wèn)題仍然存在，在執(zhí)行中，實(shí)際使用進(jìn)度偏慢，特別是政府新增債券支出，支出時(shí)效性和均衡性有待提升，部分項(xiàng)目資金使用不夠及時(shí)、管理不夠規(guī)范，未實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效。三是財(cái)政管理改革有待進(jìn)一步深化。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)，隨著改革的逐步深入，一些深層次問(wèn)題逐步暴露出來(lái)，如預(yù)算編制精細(xì)度仍不夠、全面實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算管理對(duì)標(biāo)省要求還有一定差距、管財(cái)理財(cái)水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，影響了財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性。
二、2023年預(yù)算草案總體安排
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以及中央和省、市、區(qū)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)并重、保總量與提質(zhì)量并重。落實(shí)精準(zhǔn)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”、精打細(xì)算、開(kāi)源節(jié)流、強(qiáng)化統(tǒng)籌，提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷深化財(cái)政體制改革。堅(jiān)持底線思維，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023年預(yù)算編制的基本原則是：實(shí)事求是、以收定支、厲行節(jié)約、三保優(yōu)先、注重績(jī)效。
（二）收入預(yù)計(jì)及支出安排
1. 一般公共預(yù)算
（1）2023年地方一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)8%安排，預(yù)計(jì) 118710萬(wàn)元。其中地方稅收預(yù)計(jì)84320萬(wàn)元，增加6245萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重71.03%；非稅收入預(yù)計(jì)34390萬(wàn)元，增加2545萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。
地方一般公共預(yù)算收入118710萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入 144121萬(wàn)元，調(diào)入資金39893萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 5261萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6810萬(wàn)元，收入預(yù)計(jì)314795萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)安排支出303764萬(wàn)元（具體支出明細(xì)詳見(jiàn)預(yù)算草案表），加上上解支出11028萬(wàn)元，一般債務(wù)還本3萬(wàn)元（全年需支付到期債務(wù)還本36364.23萬(wàn)元，通過(guò)再融資方式償還36362萬(wàn)元，尾數(shù)部分2.23萬(wàn)元由區(qū)級(jí)支付），支出合計(jì)314795萬(wàn)元。
（2）2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，年初預(yù)算控制數(shù)下降為2475萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1185萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1290萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算
（1）根據(jù)基金收入和支出實(shí)際情況，按基金項(xiàng)目以收定支編制。區(qū)級(jí)收入安排204140萬(wàn)元（其中土地出讓收入200000萬(wàn)元），加上上級(jí)補(bǔ)助收入1794萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2961萬(wàn)元，全年收入預(yù)計(jì)208895萬(wàn)元。支出安排191081萬(wàn)元，主要是土地基礎(chǔ)設(shè)施支出73294萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興支出11250萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本付息101386萬(wàn)元。調(diào)出到一般公共預(yù)算17800萬(wàn)元。
因省級(jí)未提前下達(dá)2023年新增債務(wù)額度，一般債券和專項(xiàng)債券均不編入年初預(yù)算，年度調(diào)整預(yù)算時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告具體額度及安排使用情況。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
對(duì)平臺(tái)公司下達(dá)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益計(jì)劃，收入安排10000萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)36萬(wàn)元，全年收入預(yù)計(jì)10036萬(wàn)元。支出安排2536萬(wàn)元，并加大與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，調(diào)出資金 7500萬(wàn)元，主要用于債券還本付息以及保障“三?！敝С觥?span style="display:none">大牛工程師
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)級(jí)收入預(yù)計(jì)40982萬(wàn)元，支出安排34776萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余45238萬(wàn)元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)不再單獨(dú)編制預(yù)算，區(qū)本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助支出列一般公共預(yù)算支出。
分險(xiǎn)種來(lái)看，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26802萬(wàn)元，支出26628萬(wàn)元，滾存結(jié)余5868萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14180萬(wàn)元，支出8148萬(wàn)元，滾存結(jié)余39962萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政改革發(fā)展重點(diǎn)工作
（一）打好“組織收入”主動(dòng)戰(zhàn)，確保財(cái)政平穩(wěn)增收。堅(jiān)持稅費(fèi)齊抓，實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。抓好稅收收入，通過(guò)完善收入考核方式壓實(shí)稅收征收主體責(zé)任，推動(dòng)建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)與稅務(wù)部門(mén)責(zé)任捆綁機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制，建立以稅收產(chǎn)出指標(biāo)為重點(diǎn)的定期和專題收入分析報(bào)告制度，探索通過(guò)整體收支評(píng)價(jià)倒逼收支倒掛地區(qū)抓好收入。抓好土地出讓收入，推動(dòng)提早實(shí)施做地、儲(chǔ)備等環(huán)節(jié)，把握節(jié)奏節(jié)點(diǎn)，適時(shí)出讓地塊。抓好社保費(fèi)征繳，著力提高參保比例。抓好其他非稅收入，探索直管公房出租出售、停車泊位經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓等創(chuàng)新型收入模式。
（二）打好“擴(kuò)大融資”攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)綜合保障能力。發(fā)揮投融資在財(cái)政保障中的重要支撐作用，著力擴(kuò)大投融資規(guī)模。提升投融資能力，推進(jìn)以提高融資能力為重點(diǎn)的新一輪國(guó)企改革，做大資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)能力；建立融資統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制和考核激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)國(guó)企由“被動(dòng)融資”向“主動(dòng)融資”轉(zhuǎn)變。提高投融資比重。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和策劃包裝，提高項(xiàng)目前瞻性和成熟度，暢通國(guó)企承接政府投資項(xiàng)目的渠道，提升投融資在政府綜合財(cái)力中的占比。擴(kuò)大投融資范圍。在現(xiàn)有國(guó)企投融資范圍基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)片區(qū)開(kāi)發(fā)、資金合作、團(tuán)塊拆改等間接投融資模式，進(jìn)一步擴(kuò)大投融資業(yè)務(wù)范圍。
（三）打好“支出優(yōu)化”持久戰(zhàn)，提高資金使用效益。大力控壓財(cái)政支出規(guī)模，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步解決財(cái)政壓力過(guò)大問(wèn)題。壓減一批非剛性支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，堅(jiān)決做到應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、該禁必禁。新增一批重點(diǎn)保障項(xiàng)目，推進(jìn)財(cái)政分類保障，根據(jù)輕重緩急、長(zhǎng)短結(jié)合、財(cái)力適應(yīng)原則確定保障順序，優(yōu)先保障“三?！钡荣Y金需求。清理一批財(cái)政支出政策，全面評(píng)估現(xiàn)有涉及財(cái)政支出的政策，調(diào)整、廢止一批績(jī)效不高的政策，降低非必要、不可持續(xù)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。把好一批政府項(xiàng)目關(guān)口，嚴(yán)格把關(guān)新增政府投資項(xiàng)目，新建政府投資項(xiàng)目必須在資金到位后啟動(dòng)項(xiàng)目招投標(biāo)，大力推進(jìn)重大政府投資項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。
（四）打好“共同富?！敝г畱?zhàn)，加大民生領(lǐng)域投入。著力找準(zhǔn)共同富裕場(chǎng)景下的財(cái)政“小切口”，助推我區(qū)爭(zhēng)當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行標(biāo)兵。加大政策支持，優(yōu)先保障“擴(kuò)中提低”等共同富裕建設(shè)領(lǐng)域資金需求。原則上保留涉及共同富裕財(cái)政支出政策，并適當(dāng)放寬新增支出政策出臺(tái)。強(qiáng)化政策導(dǎo)向，推進(jìn)“三位一體”共同富裕投資基金實(shí)質(zhì)運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本“上山下鄉(xiāng)”投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；支持國(guó)企通過(guò)參與鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)業(yè)合作等項(xiàng)目承接共同富裕建設(shè)任務(wù)，推進(jìn)國(guó)企結(jié)對(duì)幫扶村集體經(jīng)濟(jì)。增強(qiáng)保障財(cái)力，全面整合用于“三農(nóng)”領(lǐng)域的財(cái)政資金，集中財(cái)力辦大事；認(rèn)真落實(shí)土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例要求；積極爭(zhēng)取農(nóng)村生態(tài)環(huán)境整治、文旅、老舊小區(qū)改造等專項(xiàng)債，擴(kuò)大專項(xiàng)債券用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的規(guī)模。
（五）打好“財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”防御戰(zhàn)，穩(wěn)固財(cái)政運(yùn)行根基。堅(jiān)持底線思維，著力防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增收，提高企業(yè)社保參保率、繳費(fèi)夯實(shí)率，逐步解決養(yǎng)老保險(xiǎn)基金正常收支風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任；提高財(cái)政補(bǔ)助社?；鹩?jì)提力度，做大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金“蓄水池”。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。多渠道籌措化債資金，完成隱性債務(wù)化債計(jì)劃；做好政府債務(wù)率監(jiān)測(cè)，確保債務(wù)率維持在合理區(qū)間。防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，完善內(nèi)控機(jī)制，推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)；加強(qiáng)財(cái)政資金支付清算過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控；構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督體系，加大基層財(cái)政監(jiān)督檢查力度。
各位代表，目標(biāo)已定，我們將不負(fù)重托、踔厲奮發(fā)、認(rèn)真履職，緊緊依靠全區(qū)人民，堅(jiān)持依法理財(cái)、以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，主動(dòng)接受人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展，努力構(gòu)建我區(qū)財(cái)政工作新格局。
