（湖南?。╆P(guān)于株洲市天元區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于株洲市天元區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月9日在株洲市天元區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
天元區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張珈銘
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告株洲市天元區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財(cái)政工作在工委、管委會(huì)、區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊扣區(qū)六屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，主動(dòng)應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，倍加努力，拼搏奮進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)反映（下同），2022年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入（以下簡(jiǎn)稱地方收入）完成42.54億元，下降10.98%，其中：地方稅收完成37.10億元，下降8.21%，占地方收入比重為87.22%，較上年增長(zhǎng)2.64個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成5.44億元，下降26.20%。
全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出52.07億元，下降4.86%。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成34.79億元，增長(zhǎng)13.31%；政府性基金預(yù)算支出完成26.60億元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算安排的支出），增長(zhǎng)95.30%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2.97億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成1.99億元（區(qū)級(jí)統(tǒng)籌部分，下同），增長(zhǎng)39.70%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1.57億元，增長(zhǎng)33.20%。年末社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余2.55億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
截止2022年末，株洲市天元區(qū)政府債務(wù)總限額87.15億元，其中：一般債務(wù)限額50.81億元，專項(xiàng)債券限額36.34億元。2022年度新增限額6.82億元，其中：新增一般債務(wù)限額0.22億元，新增專項(xiàng)債務(wù)限額6.6億元。
截止2022年末，株洲市天元區(qū)政府債務(wù)余額為87.15億元，其中：一般債務(wù)余額50.81億元，專項(xiàng)債券余額36.34億元，較上年末增加6.82億元，控制在省核定的債務(wù)限額以內(nèi)。
這里需要說明的是，與區(qū)六屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)相比較，預(yù)算收入執(zhí)行結(jié)果有一定差距，主要是落實(shí)國(guó)家大規(guī)模的減稅緩稅退稅政策，全年完成增值稅留抵退稅44.66億元，影響區(qū)級(jí)財(cái)力2億元以上；減稅緩稅7億元以上，影響地方稅收3億元以上；受政策和市場(chǎng)、“問題樓盤”等影響，房地產(chǎn)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)比去年減少地方稅收5.66億元，下降31%。以上共減少地方稅收8.66億元，拉低增幅21.42個(gè)百分點(diǎn)；繼續(xù)落實(shí)市委、市政府調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量的安排部署，年底壓減非稅收入2.02億元。上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)據(jù)情況，在決算匯總后，我們?cè)侔匆?guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年，圍繞預(yù)算執(zhí)行，主要做了如下幾方面工作:
（一）面對(duì)大幅減收，我們竭盡全力抓財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了收入穩(wěn)預(yù)期。提早研判稅源狀況、政策影響，因情施策，完善收入分享、通報(bào)、考核等財(cái)源建設(shè)制度，先后開展了“過半”、收官?zèng)_刺等攻堅(jiān)行動(dòng)，全面落實(shí)培源增收、堵漏挖潛系列措施。狠抓留抵退稅企業(yè)稅收回補(bǔ)，對(duì)沖政策性減收。全年制造業(yè)入庫(kù)地方稅收9.09億元，增收1.33億元，增長(zhǎng)17.14%。其中：退稅100萬元及以上的企業(yè)59戶，已回補(bǔ)地方稅收4.65億元，北汽、風(fēng)電事業(yè)部、中車電動(dòng)等企業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。狠抓土地增值稅和小稅種清收，遏制房地產(chǎn)業(yè)稅收持續(xù)跌落。全年土地增值稅清算補(bǔ)繳稅款3.68億元，特別是保交樓稅收征管實(shí)現(xiàn)新突破；個(gè)稅增收4033萬元，增長(zhǎng)33.49%；運(yùn)用綜合治稅平臺(tái)查補(bǔ)稅收1485萬元。狠抓市場(chǎng)主體培育和“三資”盤活，彌補(bǔ)高基數(shù)影響。大力支持市場(chǎng)主體培育，全區(qū)新增納稅企業(yè)（含個(gè)體工商戶）1.04萬戶，新增地方稅收1.64億元；全區(qū)“三資”盤活價(jià)值總量17.8億元，其中：入庫(kù)財(cái)政收入6.94億元。狠抓政策兌現(xiàn)和爭(zhēng)資引項(xiàng)，激發(fā)發(fā)展活力。全年兌現(xiàn)區(qū)級(jí)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.25億元，大力支持招商夏季、秋季攻勢(shì)；統(tǒng)籌多方資金，積極支持土地出讓；爭(zhēng)取到位政府債券資金6.82億元，有力支持了老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)安全飲水、垃圾分類改革、新馬工業(yè)園智能制造產(chǎn)業(yè)配套等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）面對(duì)資金趨緊，我們千方百計(jì)抓統(tǒng)籌，確保了“三?！碧豳|(zhì)效。在收入滯緩、資金緊張的形勢(shì)下，全面貫徹中央省市關(guān)于落實(shí)過“緊日子”要求、穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行的政策要求，始終把?！叭！狈旁诘谝晃?，著力優(yōu)化支出安排，清理盤活存量資金3.89億元，有力緩釋資金壓力。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，落實(shí)落細(xì)基本民生保障要求，全年安排民生支出38.50億元，占一般公共預(yù)算支出比例為74%，重點(diǎn)支持老舊小區(qū)加裝電梯改造、金龍社區(qū)供水一體化、新馬、白鶴小學(xué)和區(qū)文化館提質(zhì)改造等重點(diǎn)民生實(shí)事，破解群眾關(guān)心的“急難愁盼”問題；全年教育支出完成6.55億元，增長(zhǎng)11.74%，重點(diǎn)保障了蓮花中學(xué)建成開學(xué)、北師大株洲附校和太陽(yáng)宮小學(xué)完成“民轉(zhuǎn)公”改革；累計(jì)投入資金1.42億元，助力疫情防控工作；農(nóng)林水支出完成1.10億元，積極助力鄉(xiāng)村振興，重點(diǎn)支持了糧食穩(wěn)產(chǎn)保供、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；累計(jì)安排穩(wěn)崗、就業(yè)等補(bǔ)助資金2700余萬元，惠及企業(yè)近2000家，員工4.5萬人次；通過“一卡通”累計(jì)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼7122萬元，惠及15.09萬人次，“幸福株洲”監(jiān)督與服務(wù)微信群公開惠民惠農(nóng)“一卡通”補(bǔ)貼資金的工作試點(diǎn)得到市紀(jì)委、市財(cái)政的高度肯定。
（三）面對(duì)管理短板，我們堅(jiān)定不移抓創(chuàng)新，按下了改革“快進(jìn)鍵”。貫徹落實(shí)工委、管委會(huì)、區(qū)委決策部署，扎實(shí)開展模擬預(yù)算、鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理等調(diào)研，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向、規(guī)范為要求、管好為目的，本著精細(xì)、高效、節(jié)約、安全的原則，出臺(tái)了《關(guān)于全面深化財(cái)政審計(jì)改革的意見》文件，全面拉開新一輪財(cái)政改革序幕。積極推進(jìn)財(cái)政機(jī)構(gòu)、預(yù)算收支管理、國(guó)庫(kù)集中支付、政府投資項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審與審計(jì)監(jiān)督閉環(huán)、政府采購(gòu)管理、完善財(cái)源建設(shè)工作機(jī)制等9項(xiàng)具體改革，做好了鎮(zhèn)（街道）在編在職人員工資納入?yún)^(qū)級(jí)統(tǒng)發(fā)、城管二級(jí)單位納入國(guó)庫(kù)集中支付等改革工作。全年累計(jì)完成政府采購(gòu)金額4.05億元，其中：電子賣場(chǎng)完成交易金額2.94萬元；全年審定財(cái)政性投資項(xiàng)目115個(gè)，審減金額0.53億元，平均審減率為8.77%。積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，完善績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%、預(yù)算單位自評(píng)覆蓋率100%，完成重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，評(píng)價(jià)金額3億元。全面落實(shí)上級(jí)部署安排，扎實(shí)做好了“一卡通”和惠農(nóng)項(xiàng)目資金專項(xiàng)治理、代理記賬專項(xiàng)整頓等，大力支持村社分賬改革，加強(qiáng)財(cái)政會(huì)計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（四）面對(duì)償債壓力，我們?nèi)σ愿白セ瘋?，守住了債?wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。成立區(qū)債務(wù)管理專項(xiàng)工作組和融資化債指導(dǎo)組，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全監(jiān)測(cè)、預(yù)警、融資調(diào)度等制度體系，抓牢抓實(shí)債務(wù)化解工作，層層壓實(shí)管控責(zé)任。開展了多輪融資化債攻堅(jiān)行動(dòng)，千方百計(jì)加大土地出讓，常態(tài)化統(tǒng)籌調(diào)度，積極籌措償債資金，牢牢守住了不爆雷、不斷鏈的底線。根據(jù)上級(jí)文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定專項(xiàng)債資金管理辦法，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目實(shí)施、資金管理和監(jiān)督檢查等內(nèi)容，確保有效用好用活資金，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。積極支持高科集團(tuán)改革，強(qiáng)化企業(yè)降本增效，增強(qiáng)自身發(fā)展“造血”功能。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到當(dāng)前財(cái)政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是收入組織異常艱難。受疫情、政策減收增多、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素疊加影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多不確定性，收入增長(zhǎng)仍然困難。二是“三?！眽毫Σ粩嗉哟??？捎秘?cái)力在減少，剛性支出增長(zhǎng)較快，預(yù)算“緊平衡”、財(cái)政“緊運(yùn)行”的特征將更加凸顯。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)居高不下。化解隱性債務(wù)效果不夠理想，債務(wù)總量、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)居高難下。四是改革有待持續(xù)推進(jìn)。財(cái)源建設(shè)、落實(shí)“過緊日子”措施、征拆資金管理等有待進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，現(xiàn)代財(cái)政治理體系和治理能力建設(shè)還任重道遠(yuǎn)。這些問題有待在今后工作中切實(shí)加以研究、解決。
二、2023年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策加力提效，開源節(jié)流；堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力?！叭！?；堅(jiān)持深化財(cái)稅改革，創(chuàng)新財(cái)政管理方式，嚴(yán)格預(yù)算約束和績(jī)效管理；堅(jiān)持底線思維，完善政府債務(wù)管理機(jī)制，著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為加快“營(yíng)造活力高新、建設(shè)現(xiàn)代天元”提供有力財(cái)政保障。
按照上述指導(dǎo)思想，2023年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的基本原則是：量入為出，量力而行；科學(xué)精準(zhǔn)，從嚴(yán)從緊；規(guī)范透明，注重績(jī)效。財(cái)政預(yù)算管理的總體思路是：“四化”“四提升”，即：強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力；優(yōu)化支出管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力；深化預(yù)算改革，提升預(yù)算管理能力；硬化預(yù)算執(zhí)行，提升剛性約束能力。
2023年區(qū)級(jí)“四本預(yù)算”編制情況
（一）一般公共預(yù)算
綜合考慮省市預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)和我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面因素，建議2023年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為8%，預(yù)計(jì)地方一般公共預(yù)算收入為45.91億元；其中：地方稅收收入為40.81億元，增長(zhǎng)10%。
根據(jù)財(cái)力預(yù)測(cè)和收支平衡的原則，2023年一般公共預(yù)算支出安排38.27億元，其中：①使用當(dāng)年財(cái)力和調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排一般公共預(yù)算支出21.06億元（包括地方收入財(cái)力加上一般轉(zhuǎn)移支付形成的財(cái)力安排19.06億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排2億元），同比減少1.95億元，預(yù)算安排總體偏緊，彰顯了當(dāng)前財(cái)政“緊運(yùn)行和緊平衡”的特點(diǎn)。②土地出讓收入調(diào)入安排專項(xiàng)支出3.46億元（一般債券付息支出和政府公益性項(xiàng)目建設(shè)）。③政策性安排專項(xiàng)支出6億元。④提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付及預(yù)估安排支出2.45億元。⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)預(yù)計(jì)安排支出5.3億元。
當(dāng)年財(cái)力和調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.06億元，具體支出安排情況如下：
1. 保人員工資支出安排7.88億元，比上年增加0.59億元。增加的主要原因是按照上級(jí)政策要求恢復(fù)了在職和退休人員一個(gè)月醫(yī)療鋪底金；教育系統(tǒng)增人增加人員經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提基數(shù)增加。
2. 保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排0.92億元，比上年減少0.18億元。繼續(xù)實(shí)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排辦法，提高了工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)，但是削減了29家預(yù)算單位業(yè)務(wù)性專項(xiàng)40項(xiàng)，進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)過“緊日子”要求。
3. 有保有壓統(tǒng)籌安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。依照零基預(yù)算原則，用可支配財(cái)力安排項(xiàng)目支出12.26億元，比上年減少2.36億元。分類安排情況如下：
（1）?；久裆С霭才?.08億元。主要包括：農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6120萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2643萬元；疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元；農(nóng)村學(xué)校學(xué)生免費(fèi)午餐經(jīng)費(fèi)852萬元；國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)766萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助760萬元；義務(wù)教育保障機(jī)制專項(xiàng)資金757萬元；特定人群專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)753萬元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1432萬元；高齡生活補(bǔ)貼592萬元；普惠性園位補(bǔ)助560萬元；計(jì)生利益導(dǎo)向補(bǔ)助資金518萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金缺口補(bǔ)助500萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)427萬元；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金411萬元；困難群眾救助資金349萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼524萬元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助289萬元；學(xué)校提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)150萬元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼172萬元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)130萬元。
（2）保必須安排的剛性支出8.78億元。
①保政府債務(wù)付息支出安排1.70億元，政府一般債券利息支出16951萬元（其中土地收入統(tǒng)籌財(cái)力安排6514萬元）。
②保城鄉(xiāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)必需的支出2.40億元。主要包括：城市服務(wù)一體化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10000萬元；城市維護(hù)經(jīng)費(fèi)4436萬元；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及村社區(qū)目標(biāo)管理考核資金4207萬元；農(nóng)村道路建設(shè)及補(bǔ)助資金1420萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1199萬元；城鄉(xiāng)社會(huì)管理和服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元；老舊小區(qū)改造、加裝電梯及油煙凈化設(shè)備改造715萬元；城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼500萬元；排漬站污水處理泵站維護(hù)項(xiàng)目210萬元；石三門大道路基建設(shè)200萬元。
③保重點(diǎn)領(lǐng)域支出1.79億元。主要包括：動(dòng)力谷創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持資金15000萬元；市場(chǎng)主體培育、財(cái)源建設(shè)專項(xiàng)500萬元；動(dòng)力谷展示、研發(fā)、雙創(chuàng)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼430萬元；北汽地產(chǎn)車補(bǔ)助400萬元；招商引資專項(xiàng)300萬元；石三門現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園建設(shè)專項(xiàng)300萬元；“三個(gè)高地”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元；高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展事務(wù)專項(xiàng)200萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)150萬元。
④其他重點(diǎn)專項(xiàng)支出3.54億元。主要包括：預(yù)備費(fèi)5000萬元；稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)4500萬元；北師大資產(chǎn)整體回購(gòu)款2000萬元；蓮花中學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬元；教育績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)2661萬元；人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1500萬元；原“北師大附?！?、“太陽(yáng)宮學(xué)?！泵褶D(zhuǎn)公教師人員經(jīng)費(fèi)1426萬元；政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用1356萬元；網(wǎng)格化服務(wù)管理中心工作經(jīng)費(fèi)1298萬元；大樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1063萬元；水環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元；區(qū)敬老院提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)910萬元；殘疾人就業(yè)保障金900萬元；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支補(bǔ)差900萬元；裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1151萬元；校園保安經(jīng)費(fèi)806萬元；行政運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)721萬元；教師工作午餐補(bǔ)助580萬元；班主任津貼413萬元；禁毒專項(xiàng)350萬元；環(huán)保專項(xiàng)310萬元；校醫(yī)人員經(jīng)費(fèi)272萬元；“五類人員”援助崗位補(bǔ)貼279萬元；新馬鎘污染處置經(jīng)費(fèi)200萬元；明月湖老年公寓專項(xiàng)200萬元。
（3）其他事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出1.40億元。公安交警專項(xiàng)2391萬元；消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2153萬元；教育公交專線450萬元；人武專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)360萬元；長(zhǎng)沙市一中品牌使用和管理經(jīng)費(fèi)300萬元；視頻監(jiān)控升級(jí)改造項(xiàng)目295萬元；公車平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)295萬元；學(xué)校飲水工程經(jīng)費(fèi)280萬元；教師培訓(xùn)費(fèi)243萬元；中小學(xué)安防設(shè)施建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目200萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)專項(xiàng)200萬元；“N合1”社會(huì)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元；養(yǎng)老事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)146萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金收入預(yù)算安排36.47億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排36.47億元。
2023年政府性基金支出預(yù)算安排33.01億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出33.01億元，主要用于支持鄉(xiāng)村振興和保障高科集團(tuán)化債支出及專項(xiàng)債券付息支出；調(diào)入一般公共預(yù)算安排3.46億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排1億元，其中：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)應(yīng)上繳的利潤(rùn)1億元。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排支出1億元，其中：用于化解政府隱性債務(wù)0.75億元，項(xiàng)目支出安排0.25億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排1.74億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算0.6億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1.14億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金從2023年起實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支改革，預(yù)算由省級(jí)統(tǒng)一編制。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排1.31億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算0.27億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.04億元；本年收支結(jié)余0.43億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為2.76億元。
三、完成2023年預(yù)算目標(biāo)的工作措施
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。全區(qū)財(cái)政工作將認(rèn)真落實(shí)工委、管委會(huì)、區(qū)委的決策部署和區(qū)人大六屆三次會(huì)議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，牢固樹立“大財(cái)政”理念和“過緊日子”思想，全力做好開源節(jié)流、增收節(jié)支工作，確保預(yù)算目標(biāo)全面完成。
（一）堅(jiān)持培源與堵漏并舉，勤做財(cái)稅增收的“加法”。深刻研判當(dāng)前形勢(shì)，既要清醒看到面臨的困難，更要看到發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，提振發(fā)展信心。著力抓培源。全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，助力優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)，壯大主體稅源；強(qiáng)化“五好園區(qū)”建設(shè)，扶持企業(yè)上市，支持招大引強(qiáng)，加快項(xiàng)目落地，提高畝均稅收貢獻(xiàn)；堅(jiān)持以稅收貢獻(xiàn)和培育有效財(cái)源為導(dǎo)向，完善產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持市場(chǎng)主體培育行動(dòng)，大力發(fā)展含稅企業(yè)，做大總量、提升質(zhì)量。著力抓增收。進(jìn)一步量化分解財(cái)稅預(yù)期目標(biāo)，完善收入分享、目標(biāo)考核、通報(bào)激勵(lì)制度，鞏固和完善領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓、稅務(wù)部門具體抓、部門鎮(zhèn)辦協(xié)助抓的財(cái)源建設(shè)“1+8+N”工作機(jī)制，激發(fā)各級(jí)各部門抓收積極性、主動(dòng)性、自覺性，持續(xù)打好區(qū)鎮(zhèn)協(xié)同綜合治稅“組合拳”，做到“西瓜”“芝麻”一起抓。加大“三資”盤活力度，激活“沉睡資源”，變資源為財(cái)源、變資產(chǎn)為資金，變存量為增量。著力抓爭(zhēng)資。把握中央積極的財(cái)政政策機(jī)遇，加強(qiáng)與上級(jí)對(duì)接，千方百計(jì)爭(zhēng)取預(yù)算投資、專項(xiàng)債、專項(xiàng)扶持資金等，引導(dǎo)、撬動(dòng)金融資本和社會(huì)投資，減少財(cái)政資金投入壓力。
（二）堅(jiān)持有保和有壓并重，巧做“少米之炊”的“減法”。清醒認(rèn)識(shí)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化艱苦奮斗、過“緊日子”的緊迫感和使命感，堅(jiān)持政策從嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)，著力硬化“過緊日子”措施，建立健全節(jié)約型保障機(jī)制，把有限資金用在刀刃上、緊要處。進(jìn)一步完善零基預(yù)算，嚴(yán)格按政策和標(biāo)準(zhǔn)安排人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)規(guī)范編外人員經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)力量整合和統(tǒng)籌，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出。量力而行安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，將業(yè)務(wù)性專項(xiàng)并入項(xiàng)目支出，實(shí)行分類管理、限額控制。對(duì)照上級(jí)政策要求，從嚴(yán)規(guī)范政府投資項(xiàng)目決策和民生政策評(píng)估備案工作，對(duì)于區(qū)本級(jí)出臺(tái)的支出項(xiàng)目予以清理。嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政資金審批管理暫行辦法》和人大批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)預(yù)算，不隨意新增支出口子，從嚴(yán)控制二次分配。
（三）堅(jiān)持守正和創(chuàng)新并立，精做效能提升的“乘法”。始終堅(jiān)持財(cái)政現(xiàn)代治理取向，突出問題導(dǎo)向，守正創(chuàng)新，加快財(cái)政制度重構(gòu)與再造。構(gòu)建“大財(cái)政”管理格局。按照上級(jí)要求，統(tǒng)籌做好收入統(tǒng)繳、資金統(tǒng)籌、賬戶統(tǒng)管等工作，著重規(guī)范征拆資金、用途相近或相同的項(xiàng)目支出管理，整合資源，真正做到全區(qū)財(cái)政“資金一個(gè)池子，標(biāo)準(zhǔn)一把尺子，支出一個(gè)口子”，克服多頭分散管理弊端。完善財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的分配體制。堅(jiān)持和完善財(cái)源建設(shè)收入分享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)基層培源抓收的積極性；全面實(shí)施鎮(zhèn)（街道）在職在編人員工資區(qū)級(jí)統(tǒng)發(fā)制度；堅(jiān)持“事權(quán)與財(cái)權(quán)匹配”“誰合適誰管”的原則，進(jìn)一步理清部門與部門、部門與鎮(zhèn)辦的責(zé)任邊界，規(guī)范財(cái)隨事轉(zhuǎn)的預(yù)算機(jī)制。建立全方位全過程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。積極推動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付改革擴(kuò)面提質(zhì)，加快完善政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、績(jī)效評(píng)價(jià)等制度，開展常態(tài)化的會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)與紀(jì)委監(jiān)委、巡察、審計(jì)等部門聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)肅查處違規(guī)行為，強(qiáng)化整章建制，把紀(jì)律立起來、嚴(yán)起來。積極落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等制度，主動(dòng)接受人大監(jiān)督以及審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督。
（四）堅(jiān)持安全和發(fā)展并進(jìn)，實(shí)做化債工作的“除法”。全面貫徹上級(jí)化債政策精神，加強(qiáng)債務(wù)預(yù)判預(yù)警，做到早謀劃、早部署、早行動(dòng)。堅(jiān)決遏制增量，化解存量，降低債務(wù)率，打好風(fēng)險(xiǎn)防范主動(dòng)仗。要努力做好增加稅收收入、加大土地出讓、盤活資產(chǎn)資源、加大股權(quán)經(jīng)營(yíng)等文章，想方設(shè)法做大收入盤子；積極抓住改革窗口期，加快公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，以時(shí)間換空間，平穩(wěn)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。保持融資渠道暢通，積極籌集化債資金，有效化解存量債務(wù)；積極研究債務(wù)化解重大政策，拓展融資市場(chǎng)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，加快債務(wù)置換，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。
各位代表，肩負(fù)新使命，踏上新征程。讓我們?cè)诠の⒐芪瘯?huì)、區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，踔厲奮發(fā)，真抓實(shí)干，加快推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，為“營(yíng)造活力高新，建設(shè)現(xiàn)代天元”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
