（湖南省）關(guān)于長沙市瀏陽市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于瀏陽市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年2月27日在瀏陽市第十八屆人民代表大會第三次會議上
?市財政局局長 ?朱姿豐
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向市十八屆人大三次會議報告我市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市人民團結(jié)奮斗，努力拼搏，經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)了全面進步。同時，財稅部門較好地完成了市第十八屆人民代表大會第二次會議確定的各項任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
地方一般公共預(yù)算收入完成101.14億元，剔除政策因素影響，同口徑增長10.25%。一般公共預(yù)算總支出完成174.05億元，比上年增加10.32億元，增長6.30%，其中：民生支出133.02億元，占一般公共預(yù)算支出的76.43%。
按現(xiàn)行財政管理體制結(jié)算，全年地方一般公共預(yù)算收入完成101.14億元，上級補助收入53.15億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22.16億元，調(diào)入資金30.59億元（政府性基金預(yù)算調(diào)入27億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.19億元、其他調(diào)入3.4億元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.32億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元，當年收入合計210.56億元；一般公共預(yù)算總支出完成174.05億元，上解支出16.76億元，一般債務(wù)還本支出17.48億元，當年支出合計208.29億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2.27億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市本級政府性基金預(yù)算收入完成127.45億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入124.87億元。政府性基金預(yù)算支出完成138.63億元，剔除上級專項追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目1.62億元，市本級政府性基金預(yù)算支出137.01億元。
按照現(xiàn)行財政管理體制結(jié)算，市本級政府性基金預(yù)算收入完成127.45億元，上級補助收入0.71億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43.82億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.91億元，調(diào)入資金1.25億元，當年收入合計174.14億元；政府性基金預(yù)算支出完成138.63億元，地方政府專項債務(wù)還本支出0.19億元，上解支出0.03億元，調(diào)出資金27億元，當年支出合計165.85億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8.29億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1956萬元，上級補助收入23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元，當年收入合計2004萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出68萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出1936萬元，當年支出合計2004萬元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
社保基金預(yù)算收入完成20.24億元（含上級補助收入），比上年增加2.61億元，增長14.79%；社?；痤A(yù)算支出完成20.41億元（含上解支出），比上年增加4.88億元，增長31.38%。年末滾存結(jié)余12.87億元。
（五）經(jīng)批準的政府債務(wù)情況
2022年，省財政廳下達我市地方政府債券資金48.31億元，其中：新增一般債券4.68億元，按照上級要求主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)項目、農(nóng)村公路建設(shè)項目等；新增專項債券43.63億元，按照上級要求用于經(jīng)開區(qū)新能源電子信息產(chǎn)業(yè)園項目、經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)新城長沙智中心（一期、二期）建設(shè)項目、瀏陽市全域鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目等。再融資債券17.67億元，全部按規(guī)定用于置換存量政府債務(wù)。2022年年末地方政府債務(wù)限額237.48億元，實際債務(wù)余額236.21億元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報數(shù)，在決算編制匯總后還會有一些調(diào)整，屆時再向市人大常委會報告。
二、人大預(yù)算決議和主要財稅政策落實情況
按照市十八屆人大二次會議的決議要求，以及市人大財經(jīng)委的審查意見，市財政部門認真組織研究，自覺服從服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定大局，加力保障重點支出，全面深化財稅改革，著力規(guī)范財政管理，切實防范重大風險，為經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）全力惠企紓困，推進經(jīng)濟運行平穩(wěn)開局、向上向好
一是要素保障支撐有力。爭取并撥付新增專項債券資金43.63億元，加快各類資金撥付使用進度，持續(xù)擴大有效投資，全力支持重大項目建設(shè)，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的財力保障。爭取到位長贛鐵路國開基礎(chǔ)設(shè)施投資基金18.61億元，長贛高鐵、永和通航機場、中煙永安科技園、椒花水庫、金陽醫(yī)院、婦幼保健院整體搬遷等項目正式開工建設(shè)，惠科光電13條產(chǎn)線全部點亮，雅士林一期、九典制劑生產(chǎn)基地等一大批產(chǎn)業(yè)項目正式投產(chǎn)。安排園區(qū)財政體制分成資金15億元，全力支持“五好園區(qū)”創(chuàng)建，經(jīng)開區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增長12%，獲評國家級水效領(lǐng)跑園區(qū)。安排招商引資專項經(jīng)費1000萬元，全力支持招大引強，新引進項目133個，其中“三類500強”項目4個，100億元以上項目2個，50億元以上項目3個，獲評“優(yōu)化政府（投資）環(huán)境優(yōu)秀城市”、2022中國最具幸福感城市系列榜單—“企業(yè)家幸福感最強市（區(qū)）”。
二是助企紓困深入開展。集聚財政扶持要素，靠前服務(wù)、創(chuàng)新路徑，全力助推企業(yè)輕松上陣、加快轉(zhuǎn)型、健康發(fā)展。堅決貫徹落實上級組合式稅費支持政策，全市增值稅留抵退稅15.47億元，新增減稅降費8.36億元，緩稅緩費8.16億元，其中中小微制造業(yè)緩稅7.51億元。出臺《瀏陽市穩(wěn)崗位促就業(yè)二十條措施》，實施減費降負企業(yè)紓困等六大專項行動，為企業(yè)減免失業(yè)保險費3826萬元、工傷保險費2772萬元。采取免申即享方式發(fā)放2564家企業(yè)穩(wěn)崗返還資金3007萬元。嚴格落實“三個掛鉤”機制，支持出臺《瀏陽市打造“世界煙花爆竹之都”十條激勵政策》《瀏陽市促進文旅深度融合高質(zhì)量發(fā)展十條措施》《瀏陽市進一步激勵“制造強市”建設(shè)工作的若干措施》等激勵政策，拿出真金白銀支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年共兌現(xiàn)各類獎勵扶持資金2.92億元。
三是發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。堅持財源培植和財稅征管兩手抓、兩手硬，深入推進財源建設(shè)“7+1”專項行動和綜合治稅9條硬舉措，積極應(yīng)對新冠疫情給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的不利影響和上級組合式稅費支持政策帶來的減收沖擊，全年完成地方一般公共預(yù)算收入101.14億元，剔除政策因素影響，同口徑增長10.25%，稅占比75.55%，經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。落實一攬子企業(yè)紓困政策，深入實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程，新增國家級專精特新“小巨人”企業(yè)11家，全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增長7.4%，10條重點產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長7.14%，電子信息、生物醫(yī)藥、煙花爆竹產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分別增長17.51%、14.63%、15.3%，工業(yè)用電量增長16.8%。全年地區(qū)生產(chǎn)總值突破1700億元，縣域經(jīng)濟和社會綜合發(fā)展躍居全國第7位，縣級市基本現(xiàn)代化指數(shù)排名全省第1位，獲評“2022國際化高質(zhì)量發(fā)展環(huán)境建設(shè)標桿縣（市、區(qū)）”。
（二）傾力保障民生，推進民生事業(yè)持續(xù)改善、穩(wěn)步發(fā)展
一是全力保障“健康瀏陽”。全年衛(wèi)生健康支出15億元，同比增長31%，有力確保了疫情防控、健康民生、醫(yī)療衛(wèi)生等各項工作順利開展。強化防疫設(shè)施設(shè)備保障，支持新購置負壓救護車16臺，新擴充方艙實驗室1個，全市單日單管檢測能力達15.15萬管。支持做好推進新冠疫苗接種工作，全市全年累計接種352.91萬劑次，其中60—79歲老年人群全程接種任務(wù)完成率101.77%，加強免疫接種率92.46%。統(tǒng)籌投入3億元，持續(xù)改善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，中醫(yī)醫(yī)院危急重癥大樓、社港醫(yī)養(yǎng)教研綜合大樓建成投用，婦幼保健院整體搬遷項目、高坪鎮(zhèn)和永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴建項目推進順利，金陽醫(yī)院開工建設(shè)。安排1.53億元，支持開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、艾滋病防治、新生兒遺傳性耳聾基因檢測、新生兒疾病篩查、“兩癌”免費篩查、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查等民生項目，為“健康瀏陽”建設(shè)提供資金保障。
二是統(tǒng)籌推進教育強市。加強財政教育投入預(yù)算保障，落實教育經(jīng)費“兩個只增不減”，全年安排教育支出共39.75億元，占一般公共預(yù)算支出的22.84%，較上年增長25.16%。統(tǒng)籌投入資金5.83億元，新改擴建學(xué)校11所，新增學(xué)位6220個；新建公辦幼兒園4所；建設(shè)義務(wù)教育標準化寄宿制學(xué)校15所、標準化高中學(xué)校6所，薄弱學(xué)校與能力提升改造學(xué)校38所，職業(yè)中專楚怡學(xué)校改擴建項目、湖南都市職業(yè)學(xué)院（瀏陽河校區(qū)）全面啟動，湖南護理學(xué)校瀏陽校區(qū)一期、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院瀏陽校區(qū)順利竣工。支持引進教師1000名，定向培養(yǎng)公費師范生167名，不斷優(yōu)化教師隊伍結(jié)構(gòu)。全面落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家資助政策，精準資助各級各類貧困學(xué)生5.29萬人次，金額達3317萬元。發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、人才津貼共5000萬元，全力保障鄉(xiāng)村教師待遇。
三是切實兜牢民生底線。聚焦民生福祉，持續(xù)加大民生投入，八成以上新增財力用于民生支出，全年民生支出達133.02億元，占一般公共預(yù)算支出的76.43%，比上年增加7.69億元。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金實現(xiàn)十八連漲，達到每人每月243元；一次性工亡補助金提標71560元、工亡喪葬補助金提標2294元；失業(yè)保險金增長180元/月、失業(yè)補助金增長36元/月；喪葬補助金人均提標75元；計劃生育家庭特別扶助金提標140元/人/月。安排資金2.82億元，落實城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項補貼等民生政策，保障困難群眾基本生活。投入5253萬元，支持開展就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能提升、“馬蘭花”創(chuàng)業(yè)計劃、發(fā)放職業(yè)技能補貼等，不斷提升勞動者的技能素質(zhì)和創(chuàng)業(yè)能力，促進其實現(xiàn)更加穩(wěn)定和更高質(zhì)量就業(yè)。撥付機關(guān)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等經(jīng)費20億元，確保相關(guān)待遇及時發(fā)放。通過“一卡通”發(fā)放各類惠民惠農(nóng)財政資金達8.99億元，惠及183.19萬人次。
（三）奮力服務(wù)發(fā)展，推進城鄉(xiāng)面貌有機更新、精彩蝶變
一是爭創(chuàng)鄉(xiāng)村振興標桿。安排村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費1.26億元，村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費較上年提標3萬元/年，支持出臺加快發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟的八條“硬舉措”，全市村集體經(jīng)濟總收入達1.4億元。安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制分成資金3.6億元，投入美麗宜居村莊創(chuàng)建獎補資金5999萬元，全力支持特色村鎮(zhèn)建設(shè)，建成美麗宜居村莊240個，進一步擦亮農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治品牌，古港鎮(zhèn)梅田湖村獲評全國鄉(xiāng)村旅游重點村，關(guān)口街道道源湖村獲評全國“一村一品”示范村。投入農(nóng)村治廁治垃圾經(jīng)費1384萬元，瀏陽“先建機制后建工程全面推行‘首廁過關(guān)制’”成為國家農(nóng)村廁所革命典型范例，全力改善農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1.29億元，改造農(nóng)村危房126戶，實施產(chǎn)業(yè)項目108個，帶動脫貧戶、監(jiān)測戶1569戶4823人實現(xiàn)增產(chǎn)增收，入選國家鄉(xiāng)村振興示范縣（市）創(chuàng)建名單。
二是爭做城鎮(zhèn)建設(shè)示范。統(tǒng)籌資金1.8億元，改造老舊小區(qū)87個涉及居民4206戶，改造面積41.03萬平方米，加快推進城市有機更新。支持新建公租房336套，籌集保障性租賃住房2000套，有效緩解住房困難群體及外來務(wù)工人員居住難題。統(tǒng)籌投入2億元，支持抽水蓄能、垃圾焚燒發(fā)電、智慧城市等重大新基建項目落地實施，能源安全有效保障。統(tǒng)籌投入5億元，全面拉通金陽大道、瀏陽大道（菊花石路－李畋路），西南環(huán)線啟動建設(shè)，泰安路等12條城市道路建成，進一步強健和拉升了城市骨架。統(tǒng)籌投入8000萬元，按照“四精五有”建設(shè)標準，推進51個市政基礎(chǔ)設(shè)施項目，新建停車場24個，新增停車位1.7萬個，全力破解停車難。統(tǒng)籌投入2000萬元，推進惠民文體場館建設(shè)，段江華鄉(xiāng)村美術(shù)館建成開館，新建1家24小時自助圖書館、5家圖書館分館，新改建30個室外運動場（標準籃球場），人民群眾文化生活不斷豐富。
三是爭當生態(tài)建設(shè)樣板。統(tǒng)籌投入2億元，支持地下管線建設(shè)，完成渭川河下游綜合整治和濟川河、渭川河及凈溪河片區(qū)雨污分流建設(shè)，鋪排鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠支管網(wǎng)68km，改造8處城區(qū)易澇積水點，全年汛期未出現(xiàn)長時間內(nèi)澇，入選海綿城市建設(shè)省級試點城市。瀏陽河出境斷面水質(zhì)達到Ⅱ類，撈刀河、南川河出境斷面穩(wěn)定在Ⅲ類及以上，8個國、省控斷面和縣級以上飲用水水源地水質(zhì)達標率均為100%，重點建設(shè)用地安全利用率達100%，成功創(chuàng)建省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)，瀏陽河成功創(chuàng)建省級“美麗河湖”。統(tǒng)籌投入8000萬元，收集、清運城區(qū)生活垃圾13.7萬余噸、城區(qū)餐廚垃圾13000余噸，日均打撈河面漂浮垃圾約1噸，完成62條“百街千巷”環(huán)境綜合整治提升工作，完成11419m2黑臭水塘、1648m黑臭溝渠水體整治，修復(fù)瀏陽河流域濕地4公頃，完成營造林6.63萬畝，全力推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（四）著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進財政管理改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效
一是債務(wù)管理成效顯著。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進總方針，堅決防風險、控增量、化存量、促轉(zhuǎn)型，一以貫之打好了防范化解政府債務(wù)風險攻堅戰(zhàn)，化債工作連續(xù)兩年獲評全省化債成效突出地區(qū)。聚焦專項債全生命周期管理、國有企業(yè)融資管理、降低融資成本、開展創(chuàng)綠清零、重大風險應(yīng)對，完善全口徑債務(wù)管理體系，夯實債務(wù)管理基礎(chǔ)。統(tǒng)籌各類資金資源，將隱性債務(wù)償還資金足額納入年初預(yù)算，全年按進度完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。積極爭取政府專項債券限額43.63億元，全力推動14個專項債券項目全部發(fā)行，專項債券發(fā)行金額較2021年增加10.67億元，增幅達32.37%，有效支撐了全市經(jīng)濟運行和發(fā)展。持續(xù)推進國有企業(yè)合規(guī)承接政府投資項目，補齊國有企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)，拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，推進優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、特許經(jīng)營權(quán)注入國有企業(yè)，不斷增強市場核心競爭力和抗風險能力。
二是財政改革有序推進。創(chuàng)新“大專項+任務(wù)清單”模式，強化預(yù)算項目統(tǒng)籌力度，把有限資金用到急需項目上，提高資金使用效益。核減部門預(yù)算項目支出2.58億元，政府投資壓減率達25.57%，把過“緊日子”的要求貫徹到緊平衡的全過程。實行“財審聯(lián)動”“代表聯(lián)動”，邀請審計部門、人大代表全程參與績效評價，以績效評價公信力提升預(yù)算執(zhí)行力，績效評價工作排名全省第一。將預(yù)決算公開情況納入績效考核、巡察審計、資金分配范圍，預(yù)決算公開工作排名全省第四。出臺重大項目資金管理、兜牢“三?！钡拙€等一攬子改革政策措施，縱深推進財政預(yù)算管理改革，不斷增強財政可持續(xù)性，連續(xù)三年獲評省政府真抓實干表揚激勵（全省第一名）和全省市縣財政日常工作整體水平高質(zhì)量評價AA級單位（全省第一名）。創(chuàng)新三資盤活模式，瀏陽市六股嶺礦區(qū)采礦權(quán)成為省內(nèi)首宗以“凈礦”方式出讓的新設(shè)砂石礦，成交價11.32億元，溢價6.9億元。
三是“智慧財政”全面上線。探索財政數(shù)字化治理，打造涵蓋內(nèi)控管理、風險管理、內(nèi)控考評、系統(tǒng)管理、報表查詢等五大功能模塊的內(nèi)控系統(tǒng)，成功創(chuàng)建財政部內(nèi)控信息化首批試點市縣。全力推進“智慧財政”上線運行，打通數(shù)據(jù)交換通道，實現(xiàn)預(yù)算一體化系統(tǒng)97張標準表、財稅庫銀、單位會計等數(shù)據(jù)庫表回流至瀏陽前置數(shù)據(jù)庫，與長沙政府采購平臺、政府投資計劃管理系統(tǒng)和財評管理系統(tǒng)等實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，將跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財政數(shù)據(jù)集合到一個系統(tǒng)，所有財政關(guān)鍵業(yè)務(wù)做到一網(wǎng)查詢，形成覆蓋全面、業(yè)務(wù)協(xié)同、上下貫通、開放共享的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展格局。率先在全省范圍內(nèi)啟用工資管理模塊、完成國庫集中支付清算流程改造試點、上線會計核算云系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動對賬，讓現(xiàn)場對賬成為歷史，單位會計數(shù)據(jù)質(zhì)量考核居全省第一。
2022年是極不平凡、極為不易的一年，財政工作面臨著經(jīng)濟性減收、疫情性減收、政策性減收“三疊加”以及防疫性增支、政策性增支、保障性增支“三碰頭”雙重挑戰(zhàn)，財政收支平衡壓力明顯加大。面對困難和挑戰(zhàn)，全市上下團結(jié)一心，科學(xué)應(yīng)對，砥礪前進，較好地完成了年初確定的各項目標任務(wù)。同時，我們也清醒地認識到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在外部環(huán)境的不確定因素明顯增加，疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給沖擊交織，市場主體經(jīng)營仍比較困難，經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)的勢頭還需持續(xù)鞏固，財政收入回升的基礎(chǔ)還需加力夯實。針對上述問題，在下階段工作中，我們將采取更加有力的工作舉措，認真加以解決。
三、2023年財政預(yù)算（草案）
2023年全市財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議精神和省委、長沙市委、瀏陽市委經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對湖南重要講話重要指示批示精神，牢牢把握立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的要求，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實積極財政政策，保持必要的財政支出強度，加強財政資源統(tǒng)籌，深化財稅體制改革，保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風險可控，全面落實 “三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，勇當“強省會”戰(zhàn)略開路先鋒，打好“發(fā)展六仗”，聚焦“項目建設(shè)提速年、營商環(huán)境提質(zhì)年”，為高水平繪就中國式現(xiàn)代化瀏陽圖景提供堅實的財政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和財力情況，擬對2023年預(yù)算安排提出如下建議：
（一）一般公共預(yù)算安排建議
1、地方一般公共預(yù)算收入安排建議
全市地方一般公共預(yù)算收入安排108.22億元，增長7%。
2、一般公共預(yù)算支出安排建議
一般公共預(yù)算支出安排147.17億元，比上年預(yù)算136.70億元增加10.47億元，增長7.66%。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
綜合財政收支預(yù)算和體制情況，2023年地方一般公共預(yù)算收入安排108.22億元，上級補助收入48.67億元，政府性基金調(diào)入6億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.27億元，減去上解支出18.2億元，可用財力為147.17億元；全年安排一般公共預(yù)算支出147.17億元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
全市政府性基金預(yù)算收入安排122.78億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入120億元。市本級政府性基金預(yù)算支出安排116.75億元，調(diào)出資金6億元。
按照現(xiàn)行財政管理體制，全市政府性基金預(yù)算收入122.78億元，上級補助收入0.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.28億元，減去上解支出0.03億元，可用財力為131.73億元。全年安排政府性基金預(yù)算支出125.73億元，其中市本級支出116.75億元、上級專項追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目8.98億元；調(diào)出資金6億元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排建議
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排2054萬元，上級補助收入23萬元，可用財力2077萬元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出48萬元，調(diào)出資金2029萬元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算安排建議
社會保險基金預(yù)算收入安排18.16億元，社會保險基金預(yù)算支出安排16.97億元（不含已納入省市統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算、工傷保險基金預(yù)算、醫(yī)療保險基金預(yù)算、失業(yè)保險基金預(yù)算）。年末滾存結(jié)余14.06億元。
四、2023年財政工作的主要措施
（一）以更深情懷、更暖溫度，著力保障改善民生，穩(wěn)步提升群眾幸福指數(shù)
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，推動現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全體人民，繼續(xù)將全市財政支出增量的三分之二以上用于民生事業(yè)，加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的重點項目建設(shè)，使經(jīng)濟發(fā)展與民生改善互促互進。創(chuàng)新財政激勵機制，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，確保公共財政更大力度向“三農(nóng)”傾斜。持續(xù)推進城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，注重普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)，推動財政支出向弱勢群體、薄弱領(lǐng)域、農(nóng)村傾斜。持續(xù)做好城鄉(xiāng)低保、大病救助等民生補貼發(fā)放和資金監(jiān)管等工作，推動更加公平和可持續(xù)的社會保障制度體系建立。嚴格按照中央、省、市關(guān)于保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)的工作要求，建立“三?！边\行監(jiān)測機制，實現(xiàn)“三?！鳖A(yù)算和執(zhí)行的信息化、動態(tài)化管理，全力兜牢“三?！钡拙€。
（二）以更高站位、更大力度，強化財政政策支持，持續(xù)推動經(jīng)濟穩(wěn)定運行
聚焦“項目建設(shè)提速年、營商環(huán)境提質(zhì)年”工作，加力實施“強省會”戰(zhàn)略，健全產(chǎn)業(yè)扶持政策與行業(yè)稅收貢獻、產(chǎn)業(yè)類專項資金規(guī)模與稅收提升效果、專項資金分配與企業(yè)經(jīng)濟貢獻“三個掛鉤”，鼓勵各級各部門引進培育帶動作用大、回報率高、可持續(xù)性強的產(chǎn)業(yè)項目。抓實抓好財源建設(shè)工程，大力推進“六個十”行動，貫徹實施“以財稅看發(fā)展、量貢獻以支持”理念，加大財稅政策引導(dǎo)力度，強化產(chǎn)業(yè)主管部門財源建設(shè)責任。組織開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策調(diào)研，促進支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實中央組合式減稅降費政策，密切關(guān)注重點企業(yè)運營情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營難題，積極培育骨干稅源，不斷提高稅收占GDP比重，提升經(jīng)濟發(fā)展“含金量”。健全綜合治稅體系，完善協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推進瀏陽市綜合治稅決策支持平臺升級建設(shè)，圍繞重點行業(yè)、重要區(qū)域等，鋪排推進綜合治稅硬核行動，力促財稅收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。
（三）以更優(yōu)機制、更嚴紀律，防范化解債務(wù)風險，牢牢守住風險防控底線
嚴防政府債務(wù)風險，壓實償債主體責任，認真落實年度化解任務(wù)，確保不發(fā)生債務(wù)風險事件。發(fā)好管好用好政府債券，持續(xù)加強政府專項債券借、用、管、還全生命周期管理，對政府專項債券實施穿透式監(jiān)管，促進債券資金安全規(guī)范高效使用。堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥有序化解存量，有序推進“創(chuàng)綠清零”行動；加強部門協(xié)同合作，實行隱性債務(wù)化解部門責任制，力爭2027年實現(xiàn)全市防范化解政府債務(wù)風險“創(chuàng)綠清零”總目標。規(guī)范國企融資行為，嚴格調(diào)控新增債務(wù)，切實防范新增政府隱性債務(wù)風險。對標上級提出的“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的工作要求，做好平臺公司再壓減的工作。持續(xù)推進平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，加大資產(chǎn)資源注入力度，鼓勵國有企業(yè)合規(guī)承接政府投資項目，增強造血功能，不斷提升市場抗風險能力。
（四）以更高要求、更新辦法，推進財政管理改革，堅決保障財政穩(wěn)健運行
健全過“緊日子”長效機制和節(jié)約型財政保障機制，嚴格控制新增支出，精準保障重點剛性支出，持續(xù)壓減非重點非剛性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。健全政策出臺決策程序，把財政承受能力評估作為內(nèi)嵌環(huán)節(jié)，從源頭防范過高承諾、過度保障。改革競爭性領(lǐng)域財政支持機制，厘清政府與市場關(guān)系，強化對具有正外部性創(chuàng)新發(fā)展的支持，嚴控競爭性領(lǐng)域投入，嚴格限制以競爭性評審方式，對市場主體給予直接補助，更多采取結(jié)果導(dǎo)向的“后補助”，提升財政政策的公平性效率性，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用。按照“能用則用、不用則售、不售則租、能融則融”處置原則，“用、售、租、融”多管齊下，加大盤活存量資產(chǎn)資源力度，厚實穩(wěn)增長的財力基礎(chǔ)。加強真抓實干財政督查激勵管理，構(gòu)建“精準指導(dǎo)、督查落實、總結(jié)復(fù)盤”的縱向服務(wù)體系，提升全市域財政管理整體水平。
各位代表，星光不負趕路人，江河眷顧奮楫者。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，也是瀏陽撤縣設(shè)市30周年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認真聽取市政協(xié)的意見和建議，認真落實本次大會決議，努力完成各項工作任務(wù)，助推瀏陽經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為高水平繪就中國式現(xiàn)代化瀏陽圖景作出新的更大貢獻！
