（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市開福區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于開福區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月7日在開福區(qū)第 ?屆人大常委會(huì)第 ??次會(huì)議上
開福區(qū)財(cái)政局 ?鄒 ?暢
尊敬的主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、2020年收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入604400萬(wàn)元，為區(qū)人大調(diào)整預(yù)算的102.3%。
地方一般公共預(yù)算收入分類情況：增值稅預(yù)計(jì)完成183281萬(wàn)元；企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)完成56205萬(wàn)元；個(gè)人所得稅預(yù)計(jì)完成30717萬(wàn)元；房產(chǎn)稅預(yù)計(jì)完成17061萬(wàn)元；印花稅預(yù)計(jì)完成6929萬(wàn)元；土地增值稅預(yù)計(jì)完成86355萬(wàn)元；耕地占用稅預(yù)計(jì)完成53576萬(wàn)元；專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成1246萬(wàn)元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成2428萬(wàn)元；罰沒收入預(yù)計(jì)完成4403萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成15462萬(wàn)元;國(guó)有資源有償使用收入預(yù)計(jì)完成70954萬(wàn)元；捐贈(zèng)收入預(yù)計(jì)完成1238萬(wàn)元，其他收入預(yù)計(jì)完成73561萬(wàn)元。
2、2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年完成區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成760664萬(wàn)元（含中央省市專項(xiàng)追加）各支出項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況如下：
?一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成165796萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，提升機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)管理和公共服務(wù)能力；
國(guó)防支出預(yù)計(jì)完成238萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付方面的支出；
公共安全支出預(yù)計(jì)完成11284萬(wàn)元，主要用于公檢法司等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)辦案、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)等專項(xiàng)支出；
教育支出預(yù)計(jì)完成108189萬(wàn)元，主要用于保障全區(qū)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、改善辦學(xué)條件等；
科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成10585萬(wàn)元，主要用于全區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目扶持和軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大創(chuàng)新型企業(yè)投入；
文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成1637萬(wàn)元，主要用于加大公共文化服務(wù)投入力度和全民健身經(jīng)費(fèi)的支出保障；
社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成82857萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；
衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成27962萬(wàn)元，主要用于全區(qū)衛(wèi)生健康和食品安全等方面的支出；
節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成24230萬(wàn)元，主要用于水源、土壤等環(huán)境污染防治、污水處理廠的運(yùn)營(yíng)和建設(shè)、上繳污水處理費(fèi)和新能源汽車推廣等工作；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)完成233194萬(wàn)元，主要用于城市管理和建設(shè)方面等工作；
農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成32411萬(wàn)元，主要用于支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興水毀工程修復(fù)、黑臭水體治理等工作；
交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成5809萬(wàn)元，主要是安排農(nóng)村公路的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)；
資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)計(jì)完成8943萬(wàn)元，主要用于支持全區(qū)中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排安全生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)等
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計(jì)完成10171萬(wàn)元，主要是商貿(mào)發(fā)展等方面的支出；
金融支出預(yù)計(jì)完成1980萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付方面的支出；
住房保障支出預(yù)計(jì)完成24473萬(wàn)元，主要是棚戶區(qū)改造配套資金、保障性安居工程建設(shè)等方面的支出；
糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)計(jì)完成301萬(wàn)元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成3011萬(wàn)元，主要是應(yīng)急管理事務(wù)、自然災(zāi)害防治等方面支出；
其他支出預(yù)計(jì)完成0萬(wàn)元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出；
債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)完成7593萬(wàn)元，主要是全區(qū)政府債券付息支出。
3、2020年一般公共預(yù)算收支平衡情況
按照現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政體制，地方一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入，加債券轉(zhuǎn)貸收入，加調(diào)入資金，再加上年結(jié)余，當(dāng)年一般公共預(yù)算總財(cái)力為850000萬(wàn)元，總支出為850000萬(wàn)元。
（二）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)完成29506.11萬(wàn)元（按省市統(tǒng)一要求，區(qū)縣2020年社保基金預(yù)算不編報(bào)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算），為區(qū)人大年初批準(zhǔn)預(yù)算的103.31%、調(diào)整預(yù)算的103.31%，2020年全區(qū)社保基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成28837.33萬(wàn)元，為區(qū)人大年初批準(zhǔn)預(yù)算的105.23%、調(diào)整預(yù)算的105.23%，社?；痤A(yù)算本年結(jié)余668.78萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成4000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成4000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
（四）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為0萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)為344015萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)
2020年省財(cái)政廳下達(dá)區(qū)本級(jí)政府債券82499萬(wàn)元，其中新增一般債券14200萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券47400萬(wàn)元、再融資債券20899萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)政部地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至2020年底，區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為351501萬(wàn)元（最終以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。經(jīng)省財(cái)政廳初步測(cè)算，2020年區(qū)級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次為綠色安全，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
（六）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
2020年底預(yù)計(jì)全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為0萬(wàn)元。
（七）預(yù)備費(fèi)使用情況
2020年安排預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、自然災(zāi)害、救急搶險(xiǎn)、年中發(fā)生的重大事項(xiàng)及不可預(yù)見的政策補(bǔ)貼等方面。
預(yù)計(jì)2020年一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算均可實(shí)現(xiàn)收支平衡。上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)計(jì)數(shù)匯總的，在關(guān)賬之后預(yù)算執(zhí)行數(shù)將有所變動(dòng)。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)
2020年是全面建成小康社會(huì)的決勝之年，也是“十三五”規(guī)劃的收官之年。一年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以“433”產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，自覺踐行新發(fā)展理念，堅(jiān)決落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，知難而進(jìn)、迎難而上，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中趨優(yōu)，為加快建設(shè)強(qiáng)盛、精美、幸福、厚德的現(xiàn)代化新開福提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（一）迎難而上抓征管，財(cái)稅收入有質(zhì)效
面對(duì)宏觀環(huán)境多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的復(fù)雜形勢(shì)，全區(qū)完成市區(qū)兩級(jí)收入90.83億元，為市定考核進(jìn)度的100%，同比增長(zhǎng)5.2%；其中市區(qū)兩級(jí)稅收完成73.83億元，同比增長(zhǎng)6.5%，區(qū)級(jí)稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重為70%。一是加強(qiáng)收入組織。年初，財(cái)稅部門對(duì)全區(qū)重點(diǎn)稅源項(xiàng)目進(jìn)行全面摸底，掌握所有重大項(xiàng)目的投資、銷售及繳稅預(yù)測(cè)情況，做到收入組織有的放矢。二是完善考核機(jī)制。根據(jù)收入形勢(shì)的變化，對(duì)財(cái)源建設(shè)考核辦法進(jìn)行修改，著力引導(dǎo)各收入組織單位狠抓稅源培育和企業(yè)引進(jìn)，調(diào)動(dòng)街道招稅引財(cái)和服務(wù)企業(yè)的積極性。三是落實(shí)收入來(lái)源。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)湖南高速集團(tuán)、芒果TV、沙坪建設(shè)、湖南日?qǐng)?bào)等重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行走訪，及時(shí)掌握企業(yè)實(shí)有稅源情況，幫助企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)困難，力促芒果TV、沙坪建設(shè)等重點(diǎn)企業(yè)，年底實(shí)現(xiàn)稅收同比增長(zhǎng)10%以上。
（二）全力以赴培財(cái)源，服務(wù)發(fā)展有成效
一是助力百日競(jìng)賽活動(dòng)。牽頭做好全區(qū)盤活“三資”工作，將盤活存量與做優(yōu)增量有機(jī)結(jié)合，累計(jì)盤活資金18.79億元，提前半年超額完成市定8億元年度盤活任務(wù)，6月23日，全市百日競(jìng)賽活動(dòng)“三資”盤活及財(cái)稅工作推進(jìn)會(huì)在我區(qū)舉行，大悅城、金霞1094地塊項(xiàng)目作為盤活社會(huì)資產(chǎn)和盤活國(guó)有資產(chǎn)的典范，被集中觀摩。二是助力產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。按“量入為出、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，共支付春節(jié)、端午、中秋“三節(jié)”節(jié)氣資金6.26億元，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)；在節(jié)氣資金支付過(guò)程中，按照《保障農(nóng)民工工資支付條例》要求嚴(yán)把工程款支付審核關(guān)。三是助力抗疫防疫。全力以赴做好疫情防控資金保障工作，確保疫情防控資金及時(shí)到位，全年累計(jì)投入防疫資金8672萬(wàn)元。積極落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！贝胧?，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的導(dǎo)向作用，及時(shí)指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)政策申報(bào)，兌現(xiàn)“疫情助企16條”獎(jiǎng)補(bǔ)、幫扶資金4268萬(wàn)元，惠及651家企業(yè)。四是助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加強(qiáng)與稅務(wù)部門聯(lián)動(dòng)，建立減稅降費(fèi)跨部門協(xié)作機(jī)制，堅(jiān)持普惠性與結(jié)構(gòu)性減稅并重，已累計(jì)為全區(qū)企業(yè)減稅降費(fèi)8.52億元。主動(dòng)服務(wù)企業(yè)，率先投入108萬(wàn)元為全區(qū)1582家企業(yè)購(gòu)買復(fù)工復(fù)產(chǎn)保險(xiǎn)，為企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)定發(fā)展注入“強(qiáng)心劑”。
（三）突出重點(diǎn)惠民生，財(cái)政保障有力度
調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全年完成一般公共預(yù)算支出76億元，其中民生民本支出63.08億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。一是壓項(xiàng)目。優(yōu)化預(yù)算編制，打破專項(xiàng)資金“基數(shù)+增長(zhǎng)”模式，實(shí)行“五個(gè)取消”，今年共取消項(xiàng)目25個(gè)，壓減經(jīng)費(fèi)8800萬(wàn)元。二是控支出。堅(jiān)持量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，未納入預(yù)算的一律不得支出，做到有預(yù)算的不超支、無(wú)預(yù)算的不開支，不隨意調(diào)整和零星追加預(yù)算。牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓縮一般性支出， “三公”經(jīng)費(fèi)壓減191萬(wàn)元，壓減率30.88%；一般性支出壓減9089萬(wàn)元，壓減率20%。三是惠民生。堅(jiān)持把教育發(fā)展擺在優(yōu)先發(fā)展地位，區(qū)級(jí)教育投入9.5億元，同比增加1.2億元。全面落實(shí)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼41項(xiàng)、58476戶次，金額2519萬(wàn)元。足額安排社保資金，兜牢兜實(shí)民生底線，安排社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)7771萬(wàn)元，社區(qū)惠民資金1200萬(wàn)元，確保社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四是強(qiáng)調(diào)度。一方面，嚴(yán)格管理，清理財(cái)政往來(lái)款項(xiàng)。加大對(duì)暫存款、暫付款和預(yù)撥經(jīng)費(fèi)的清理處置力度，清理收回拆借資金4.8億元。另一方面，全面摸底全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)處置情況，加快指揮部處置資產(chǎn)未支付部分的入庫(kù)，加強(qiáng)租金收入的按時(shí)繳納，做到應(yīng)收盡收，緩解國(guó)庫(kù)資金的緊張。
（四）凝心聚力解難題，財(cái)政擔(dān)當(dāng)有作為
一是聚焦433產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)。對(duì)全區(qū)34個(gè)“433”項(xiàng)目的財(cái)稅情況進(jìn)行摸底，掌握項(xiàng)目的工程合同簽訂和納稅情況，并對(duì)“433”項(xiàng)目所涉及的開發(fā)商和建安企業(yè)登記造冊(cè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目的建筑企業(yè)未在我區(qū)納稅，及時(shí)督促外區(qū)建筑企業(yè)在我區(qū)設(shè)立獨(dú)立納稅主體，確保相關(guān)稅收留在我區(qū)；每月統(tǒng)計(jì)“433”項(xiàng)目的稅收情況，力促項(xiàng)目早日產(chǎn)生稅收，形成“433”項(xiàng)目的長(zhǎng)效促收機(jī)制。二是聚焦債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。穩(wěn)健有序防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按照《開福區(qū)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》有序化解存量。三是聚焦優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)“放管服”要求，開通微信、和包繳費(fèi)等非稅便民繳費(fèi)渠道；落實(shí)《關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、加快項(xiàng)目評(píng)審的工作建議》，優(yōu)化財(cái)政評(píng)審流程，簡(jiǎn)化變更流程，減少過(guò)程控制，進(jìn)一步提升財(cái)政評(píng)審效能。四是聚焦優(yōu)化財(cái)政管理。積極開展績(jī)效評(píng)價(jià)。實(shí)現(xiàn)“績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、資金運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)”全覆蓋，對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金近5億元，評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算調(diào)整和預(yù)算安排的重要依據(jù)。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，開展全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作，進(jìn)一步摸清全區(qū)資產(chǎn)“家底”。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)；強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)，在確保財(cái)政資金“安全、規(guī)范、高效”的前提下，推行限時(shí)辦結(jié)。
2020年的財(cái)政預(yù)算工作，是財(cái)政改革發(fā)展實(shí)踐的重要組成部分。在財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)、預(yù)算管理和改革取得積極成效的同時(shí)，也面臨一些突出問(wèn)題和挑戰(zhàn)，譬如：財(cái)力有限，而部分支出結(jié)構(gòu)固化、不盡合理，財(cái)政收支矛盾加劇；政府隱性債務(wù)較高，風(fēng)險(xiǎn)增大；支出政策碎片化，資金使用不規(guī)范、績(jī)效不高等問(wèn)題依然存在。對(duì)此，我們高度重視，將采取有力措施逐步加以解決。
三、2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央和省市的有關(guān)要求，結(jié)合財(cái)政收支實(shí)際情況，2021年預(yù)算編制將牢牢樹立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)持“三壓”、“三保”和“三統(tǒng)籌”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，做到積極而為、盡力而為、量力而為，增強(qiáng)財(cái)政工作的可持續(xù)性。
（一）基本原則
2021年預(yù)算編制，我們將全面貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，抓好收入組織，強(qiáng)化支出管理，突出“三?！币?，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
1、堅(jiān)持“一個(gè)中心”。堅(jiān)持抓好收入組織這一中心工作不動(dòng)搖，突出抓好重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種的征管，全面抓好金融業(yè)、建筑業(yè)和總部企業(yè)的稅源培植，積極組織稅收收入、全面清收非稅收入，做到應(yīng)收盡收。
2、做到“三個(gè)壓減”。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省市關(guān)于“過(guò)緊日子”的要求，做到“三壓”：壓減一般性支出，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)支出、無(wú)考核任務(wù)的支出；壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)從緊安排，統(tǒng)一壓減5%，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度偏慢的專項(xiàng)，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度按20%的比例壓減；壓減待分配預(yù)算，各部門的待分配預(yù)算一律不再安排。
3、落實(shí)“三個(gè)保障”。進(jìn)一步落實(shí)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、增后勁的要求，優(yōu)先保障人員、運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出；重點(diǎn)保障街道、社區(qū)和村等基層的支出；重點(diǎn)保障納入市對(duì)區(qū)考核目標(biāo)的工作經(jīng)費(fèi)支出。
4、抓好“三項(xiàng)統(tǒng)籌”。進(jìn)一步落實(shí)綜合預(yù)算管理要求，做好當(dāng)年預(yù)算與歷年結(jié)余的統(tǒng)籌、本級(jí)預(yù)算與上級(jí)資金的統(tǒng)籌、財(cái)政撥款與部門事業(yè)收入等其他資金的統(tǒng)籌。
（二）一般公共預(yù)算方面
1、地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案
我區(qū)2021年地方一般公共預(yù)算收入全年計(jì)劃完成619500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。
根據(jù)上述地方一般公共預(yù)算收入測(cè)算，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)余、調(diào)入資金，測(cè)算2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為831750萬(wàn)元（未含中央省市專項(xiàng)追加）。
2、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案
根據(jù)財(cái)力核算情況，建議安排2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出707150萬(wàn)元（未含中央省市專項(xiàng)追加），比上年預(yù)算數(shù)提高4.04%。具體如下：
（1）一般公共服務(wù)支出166636萬(wàn)元；
（2）公共安全支出14800萬(wàn)元；
（3）教育支出93600萬(wàn)元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出18500萬(wàn)元；
（5）文化體育與傳媒支出1158萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出61800萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出20150萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出18500萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出260000萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出25848萬(wàn)元；
（11）交通運(yùn)輸支出2038萬(wàn)元；
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出820萬(wàn)元；
（13）住房保障支出4800萬(wàn)元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3500萬(wàn)元；
（15）債務(wù)付息支出15000萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算方面
政府性基金預(yù)算收支均為0。
（四）社保基金預(yù)算方面
1、社保基金收入預(yù)算草案
2021年社?；痤A(yù)算收31935.58萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)11.81%，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26154.12萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng),11.78?%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5781.46。
2、社保基金支出預(yù)算草案
2021年安排社保基金預(yù)算支出30465.53萬(wàn)元，其中，安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25943.05萬(wàn)元，安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4522.48?萬(wàn)元，預(yù)留結(jié)余?1470.05?萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算草案
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入200萬(wàn)元。
2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算草案
2021年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算200萬(wàn)元，收入平衡，不列赤字。
四、全面完成2021年財(cái)政工作的主要舉措
2021年，區(qū)財(cái)政局將按照區(qū)委、區(qū)政府“貢獻(xiàn)更大、質(zhì)量更高、節(jié)奏更穩(wěn)、秩序更好、隊(duì)伍更強(qiáng)”的工作目標(biāo)，積極作為，攻堅(jiān)克難，確保全面完成年度財(cái)政工作任務(wù)。
（一）聚力財(cái)政收支精細(xì)管理，提升財(cái)政保障水平
加強(qiáng)協(xié)稅力度，提升稅源征管質(zhì)效。加強(qiáng)金融稅源培育力度，探索房產(chǎn)稅征管新措施，提升重大項(xiàng)目稅收效益，完善部門綜合治稅機(jī)制，做好重點(diǎn)稅源維護(hù)工作。堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，每年10月份以后一律不予追加預(yù)算資金。加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，在優(yōu)先保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，集中財(cái)力支持“433”產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化等重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)項(xiàng)目落地生效。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金、用足用好債券資金、統(tǒng)籌盤活存量資金，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的資金保障。
（二）聚力支持開福產(chǎn)業(yè)建設(shè)，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展
全力支持“433”產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)、“泛馬欄山”產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和“產(chǎn)業(yè)立區(qū)”戰(zhàn)略，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，加大支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招才引才投入力度，做大做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)深度融合，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“基本盤”。
（三）聚力民生民本投入保障，改善增進(jìn)民生福祉
全面落實(shí)各項(xiàng)政策，著力解決好群眾“急難盼愁”問(wèn)題，切實(shí)解決好人民群眾的操心事、煩心事、揪心事。著力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，2021年安排鄉(xiāng)村振興資金3985萬(wàn)元，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等工作，保持扶貧投入、政策總體穩(wěn)定。持續(xù)加大教育投入力度，鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)公辦民辦并舉擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源。著力支持社會(huì)保障體系建設(shè)，圍繞老弱病殘等重點(diǎn)困難群體，落實(shí)好養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、優(yōu)撫等提標(biāo)補(bǔ)助政策，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
（四）聚力深化預(yù)算制度改革，增強(qiáng)財(cái)政治理能力
積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，依法推進(jìn)預(yù)算、決算、財(cái)政政策等信息公開，強(qiáng)化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整剛性約束，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，逐步化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五）聚力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政規(guī)范化水平
硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算支出。加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，不斷優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管，規(guī)范預(yù)算單位賬戶管理，對(duì)賬戶中長(zhǎng)期沉淀資金盤活收回，統(tǒng)籌用于其他亟需領(lǐng)域。
主任、各位副主任、各位委員，在新的一年里，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，不忘初心、繼續(xù)前行，筑夢(mèng)奔跑、實(shí)干致強(qiáng)，為“升級(jí)發(fā)展、成就北富”，打造強(qiáng)盛、精美、幸福、厚德的新開福而努力奮斗！
