（河南?。┬锣l(xiāng)市紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)關于2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算的報告(草案)
洪門鎮(zhèn)關于2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算的報告(草案)
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府委托，向本次大會報告紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算報告（草案），請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見和建議。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導和鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政所緊緊圍繞中心工作，抓住重點，突破難點，解決焦點，服從和服務于全鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，沉著冷靜應對風險挑戰(zhàn)，堅持高質(zhì)量發(fā)展方向不動搖，加強財源建設，穩(wěn)步推進各項財政改革，較好地完成了各項財政任務。
（一）全鎮(zhèn)公共財政預算執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)公共財政預算收入完成53491萬元，在全區(qū)鎮(zhèn)辦收入規(guī)模排行第一，全鎮(zhèn)公共財政預算支出完成7851萬元。
主要支出項目完成情況：
一般公共服務支出4935萬元，較上年減少57%；社會保障和就業(yè)支出 63萬元，較上年減少83%；衛(wèi)生健康支出81萬元，較上年減少60%；節(jié)能環(huán)保支出135萬元，較上年增加214%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出972萬元。農(nóng)林水支出 1535萬元，較上年增加14%；住房保障支出62萬元，較上年減少64%；災害防治及應急管理支出46萬元，較上年減少84%；交通運輸支出22萬元。
（二）2022年預算執(zhí)行特點
1、壯大財源，旱澇保收。2022年，財政所緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作，發(fā)揮財政資金的導向作用，大力支持經(jīng)濟發(fā)展，努力培植和壯大財源，在嚴峻的財政收入形勢面前，多次召開財稅聯(lián)席會議，澄清稅源底數(shù)，堵塞征管漏洞，規(guī)范稅收秩序。2022年全鎮(zhèn)累計完成公共財政預算收入53491萬元。
2、推進改革，強化職能。嚴格支出管理，規(guī)范審批流程。一是認真執(zhí)行預算資金管理制度，規(guī)范預算編制。二是強化財政審核，落實預算項目執(zhí)行情況審計檢查。三是加強支出進度管理，編制支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。四是嚴格項目資金追加審核，項目間資金的調(diào)整需經(jīng)批準后執(zhí)行。五是較好地執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，大大壓縮了“三公經(jīng)費”支出。2022年我鎮(zhèn)因公出國（境）費用為零；公務接待費用0萬元；公務用車運行維護費用7.34萬元。
3、加強監(jiān)督，提高效益。加強會計管理工作，進一步規(guī)范政府采購行為，2022年全鎮(zhèn)預算資金的使用，嚴格按照紅政〔2021〕39號文件的要求進行采購，做到采購有預算，預算有審批，無審批不采購。
在肯定成績的同時，我們清醒地看到，當前財政運行和預算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收入不確定性增加，預算平衡難度加大；預算編制不夠精細，預算執(zhí)行不夠規(guī)范,預算法治意識仍需持續(xù)強化；財政績效管理工作有待進一步加強。這些問題我們一定高度重視，在今后工作中采取有力措施加以解決。
二、2023年財政預算(草案)
（一）預算編制的指導思想和總體要求
2023年預算安排的指導思想是：認真貫徹落實中央、省、市區(qū)委、區(qū)政府深化財稅體制改革的決策部署，嚴格依法依規(guī)組織收入，確保財政收入應收盡收。優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生和保穩(wěn)定，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出。嚴格預算約束，從嚴控制一般性支出，厲行節(jié)約、反對浪費。推進預算績效管理，提高財政資金使用效益。擴大預算信息公開范圍，完善基礎管理，促進預算管理全面規(guī)范、公開透明。
2023年鎮(zhèn)級財政預算編制的基本原則是：依法理財、勤儉節(jié)約、注重績效，突出重點、公開透明、穩(wěn)步改革，優(yōu)先保障事關民生的重大政策落實，集中財力解決事關全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大事項。
（二）2023年鎮(zhèn)級預算安排
2023年洪門鎮(zhèn)公共財政預算收入安排57770萬元，鎮(zhèn)級公共財政預算支出安排6238萬元(其中：人員經(jīng)費2892萬元，占支出預算的46%；公用經(jīng)費2106萬元，占支出預算的34%；專項經(jīng)費1240萬元，占支出預算的20%。)
經(jīng)與上級部門溝通并進行測算，財政預留資金80萬元，主要用于工資改革、職工正常福利、臨時性重大工作等。
三、2023年財政工作重點
各位代表，為推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面持續(xù)快速健康發(fā)展，實現(xiàn)2023年的財政收支預算，我們必須扎扎實實做好以下幾方面的工作。
1、加強非稅收入預算執(zhí)行分析，進一步夯實非稅征管工作基礎，不斷優(yōu)化征管方式方法，加大非稅收入征管力度。加強與執(zhí)收部門信息溝通和工作協(xié)調(diào)，堵塞征管漏洞。完善非稅收入收繳情況分析報告制度，及時掌握非稅收入進度，提高分析報告質(zhì)量和收入預測水平。
2、加大立項爭資力度，加強對國家財政經(jīng)濟政策的研判，準確把握上級財政投資重大政策、項目和資金安排方向，提前謀劃，做好項目開發(fā)和儲備，做實做優(yōu)立項爭資基礎工作。主動配合各部門單位、企業(yè)做好項目策劃和包裝，加強與上級主管部門的對接，積極爭取上級支持。
3、加大民生保障力度，堅持以人民為中心思想，盡力而為、量力而行，進一步落實基本民生保障政策、就業(yè)惠民政策；加大教育經(jīng)費保障力度，鞏固落實義務教育經(jīng)費保障機制。加大預算統(tǒng)籌力度，支持解決好與老百姓日常生活息息相關的食品藥品安全、穩(wěn)價保供、老舊小區(qū)改造等方面的民生需求問題，盡力滿足人民日益增長的美好生活需要。
各位代表，2023年財政改革發(fā)展任務艱巨、責任重大。我們將在黨委政府堅強領導和鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實本次會議決議，充分發(fā)揮財政職能，力爭圓滿完成各項財政工作任務。
