（河南省）新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告(草案)
洪門(mén)鎮(zhèn)關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告(草案)
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政所緊緊圍繞中心工作，抓住重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，解決焦點(diǎn)，服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，沉著冷靜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方向不動(dòng)搖，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。
（一）全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入完成53491萬(wàn)元，在全區(qū)鎮(zhèn)辦收入規(guī)模排行第一，全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出完成7851萬(wàn)元。
主要支出項(xiàng)目完成情況：
一般公共服務(wù)支出4935萬(wàn)元，較上年減少57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 63萬(wàn)元，較上年減少83%；衛(wèi)生健康支出81萬(wàn)元，較上年減少60%；節(jié)能環(huán)保支出135萬(wàn)元，較上年增加214%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出972萬(wàn)元。農(nóng)林水支出 1535萬(wàn)元，較上年增加14%；住房保障支出62萬(wàn)元，較上年減少64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46萬(wàn)元，較上年減少84%；交通運(yùn)輸支出22萬(wàn)元。
（二）2022年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
1、壯大財(cái)源，旱澇保收。2022年，財(cái)政所緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作，發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力培植和壯大財(cái)源，在嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)面前，多次召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，澄清稅源底數(shù)，堵塞征管漏洞，規(guī)范稅收秩序。2022年全鎮(zhèn)累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入53491萬(wàn)元。
2、推進(jìn)改革，強(qiáng)化職能。嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整需經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是較好地執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，大大壓縮了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2022年我鎮(zhèn)因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零；公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用7.34萬(wàn)元。
3、加強(qiáng)監(jiān)督，提高效益。加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算資金的使用，嚴(yán)格按照紅政〔2021〕39號(hào)文件的要求進(jìn)行采購(gòu)，做到采購(gòu)有預(yù)算，預(yù)算有審批，無(wú)審批不采購(gòu)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收入不確定性增加，預(yù)算平衡難度加大；預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化；財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。這些問(wèn)題我們一定高度重視，在今后工作中采取有力措施加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算(草案)
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體要求
2023年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市區(qū)委、區(qū)政府深化財(cái)稅體制改革的決策部署，嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生和保穩(wěn)定，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。嚴(yán)格預(yù)算約束，從嚴(yán)控制一般性支出，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。擴(kuò)大預(yù)算信息公開(kāi)范圍，完善基礎(chǔ)管理，促進(jìn)預(yù)算管理全面規(guī)范、公開(kāi)透明。
2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：依法理財(cái)、勤儉節(jié)約、注重績(jī)效，突出重點(diǎn)、公開(kāi)透明、穩(wěn)步改革，優(yōu)先保障事關(guān)民生的重大政策落實(shí)，集中財(cái)力解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
（二）2023年鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算安排
2023年洪門(mén)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入安排57770萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排6238萬(wàn)元(其中：人員經(jīng)費(fèi)2892萬(wàn)元，占支出預(yù)算的46%；公用經(jīng)費(fèi)2106萬(wàn)元，占支出預(yù)算的34%；專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1240萬(wàn)元，占支出預(yù)算的20%。)
經(jīng)與上級(jí)部門(mén)溝通并進(jìn)行測(cè)算，財(cái)政預(yù)留資金80萬(wàn)元，主要用于工資改革、職工正常福利、臨時(shí)性重大工作等。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
各位代表，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面持續(xù)快速健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)2023年的財(cái)政收支預(yù)算，我們必須扎扎實(shí)實(shí)做好以下幾方面的工作。
1、加強(qiáng)非稅收入預(yù)算執(zhí)行分析，進(jìn)一步夯實(shí)非稅征管工作基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化征管方式方法，加大非稅收入征管力度。加強(qiáng)與執(zhí)收部門(mén)信息溝通和工作協(xié)調(diào)，堵塞征管漏洞。完善非稅收入收繳情況分析報(bào)告制度，及時(shí)掌握非稅收入進(jìn)度，提高分析報(bào)告質(zhì)量和收入預(yù)測(cè)水平。
2、加大立項(xiàng)爭(zhēng)資力度，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策的研判，準(zhǔn)確把握上級(jí)財(cái)政投資重大政策、項(xiàng)目和資金安排方向，提前謀劃，做好項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備，做實(shí)做優(yōu)立項(xiàng)爭(zhēng)資基礎(chǔ)工作。主動(dòng)配合各部門(mén)單位、企業(yè)做好項(xiàng)目策劃和包裝，加強(qiáng)與上級(jí)主管部門(mén)的對(duì)接，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。
3、加大民生保障力度，堅(jiān)持以人民為中心思想，盡力而為、量力而行，進(jìn)一步落實(shí)基本民生保障政策、就業(yè)惠民政策；加大教育經(jīng)費(fèi)保障力度，鞏固落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，支持解決好與老百姓日常生活息息相關(guān)的食品藥品安全、穩(wěn)價(jià)保供、老舊小區(qū)改造等方面的民生需求問(wèn)題，盡力滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
各位代表，2023年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在黨委政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能，力爭(zhēng)圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
