（湖南?。╆P(guān)于長沙市天心區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關(guān)于長沙市天心區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2020年12月26日在長沙市天心區(qū)第五屆人民代表大會第七次會議上
區(qū)財政局局長 ?羅孟怡
各位代表：
受區(qū)人民政府委托,下面我就全區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案進行報告,請予審查和批準，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對疫情沖擊和復雜嚴峻的內(nèi)外形勢，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政工作始終堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，在變局中開新局，在危機中育新機,切實加強預算管理，不斷深化財政改革，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎Ψ?wù)高質(zhì)量發(fā)展大局，奮力奪取了疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的“雙勝利”，全年預算執(zhí)行情況良好。
（一）區(qū)級一般公共預算執(zhí)行情況
1．收入預算
全年預計完成地方一般公共預算收入614500萬元，為調(diào)整預算的106.2%，比上年同口徑增加15712萬元，同口徑增長2.6%。其中：稅收收入423000萬元，為調(diào)整預算的102.2%，比上年同口徑減少10906萬元，同口徑下降2.5%；非稅收入191500萬元，為調(diào)整預算的116.1%，比上年增加26618萬元,增長16.1%。
2．支出預算
全年預計完成區(qū)級一般公共預算支出579085萬元，為調(diào)整預算的100%，比上年增加44696萬元，增長8.4%。主要支出項目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出160021萬元，增長0.4%。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)和履行職能，提升社會管理和公共服務(wù)能力。
國防支出540萬元，與上年持平。主要用于支持基層民兵事業(yè)發(fā)展。
公共安全支出12900萬元，增長1.5%。主要用于公檢法司等政法部門正常運轉(zhuǎn)，推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)，加強普法、禁毒等知識的宣傳培訓，開展掃黑除惡專項斗爭，保障公共安全和社會和諧穩(wěn)定。
教育支出113175萬元，增長6.1%。主要用于保障全區(qū)教育系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)、提高教師待遇水平、落實各項政策性辦學經(jīng)費及改善辦學條件，推動青園小學友誼校區(qū)、雅禮書院中學等一批學校的新改擴建，推進教育強區(qū)建設(shè)。
科學技術(shù)支出8020萬元，增長4.3%。主要用于科學技術(shù)普及和信息平臺建設(shè)，促進科技創(chuàng)新，加快建設(shè)“創(chuàng)新型城區(qū)”。
文化旅游體育與傳媒支出3250萬元，同口徑增長2.4%。主要用于推動文化（廣告）產(chǎn)業(yè)園發(fā)展，支持街道文化站、非遺中心及歷史文化名城建設(shè)，開展湖湘戲劇公益展演,加強全民健身設(shè)施建設(shè)，不斷滿足人民對美好生活的向往和追求。
社會保障和就業(yè)支出43230萬元，增長13.2%。主要用于完善社會保障體系，落實老年人、孤兒、殘疾人等補助政策，幫扶救助特殊困難群體，落實養(yǎng)老保險政策，落實疫情防控一線社區(qū)（村）工作人員補助，加大對就業(yè)創(chuàng)業(yè)的支持力度。加大社區(qū)資金投入，提升社區(qū)管理和服務(wù)水平。
衛(wèi)生健康支出19468萬元，增長5.5%。主要用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實基本藥物改革和計劃生育獎扶政策，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助、困難居民醫(yī)療救助、健康民生經(jīng)費，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，全力做好疫情防控經(jīng)費保障，確保人民群眾健康安全，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
節(jié)能環(huán)保支出8300萬元，同口徑增長9.5%。主要用于老舊小區(qū)餐廚油煙凈化、綠心地區(qū)生態(tài)補償，加大全區(qū)環(huán)境整治力度，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，全力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，共同守護“天心藍”（剔除綠心工業(yè)企業(yè)退出一次性支出的影響）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出166137萬元，增長25.4%。主要用于市政道路、“一圈兩場三道”、社區(qū)提質(zhì)提檔、有機更新、老舊小區(qū)改造等重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大城市綜合整治力度，開展生活垃圾分類，提升城市人居環(huán)境品質(zhì)。
農(nóng)林水支出14362萬元，增長13.6%。主要用于脫貧攻堅、防汛救災、農(nóng)村廁所無害化改造、危房改造、黑臭水體整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治、動物防疫等工作，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，壯大新型村級集體經(jīng)濟，推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
交通運輸支出930萬元，同口徑增長2.0%。主要用于打擊非法營運、治理超載限載、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護補助等。
資源勘探信息等支出7500萬元，增長256.1%。主要用于扶持企業(yè)發(fā)展、促進軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境等工作推進（增長較快主要是落實支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)政策）。
住房保障支出7320萬元，增長0.3%。主要用于棚戶區(qū)改造、安居工程建設(shè)、保障性住房管理等工作。
災害防治及應急管理支出3560萬元，增長14.6%。主要用于應急管理、搶險救援、消防安全宣傳培訓、安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災害救助等，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。
債務(wù)付息支出10372萬元，增長14.0%。主要用于地方政府債券利息支出。
3．收支平衡情況
2020年，我區(qū)一般公共預算預計可實現(xiàn)收支平衡。具體情況將在2020年財政決算草案中匯報。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)預計完成專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70400萬元，調(diào)入資金2257萬元，上級補助收入12800萬元，收入總計85457萬元，為調(diào)整預算的125.2%；全區(qū)預計完成政府性基金預算支出85457萬元，支出總計85457萬元,為調(diào)整預算的125.2%。預計當年收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)預計完成社會保險基金預算收入25951萬元，為年初預算的98.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4323萬元，為年初預算的95.9%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入21628萬元，為年初預算的99.6%。
全區(qū)預計完成社會保險基金預算支出25947萬元，為年初預算的103.4%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3416萬元，為年初預算的100.7%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出22531萬元，為年初預算的103.8%。
預計當年收支結(jié)余4萬元，年終滾存結(jié)余9944萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全區(qū)預計完成國有資本經(jīng)營預算收入58萬元，為調(diào)整預算的100%；預計完成國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移性支出58萬元，為調(diào)整預算的100%。預計當年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為434784萬元，其中一般債務(wù)余額為300684萬元，專項債券余額為134100萬元。
（六）2020年財政工作情況
1．以精打細算之責握準“收支秤”。一是收入承壓回穩(wěn)。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢和疫情態(tài)勢，加強財稅分析預測，強化經(jīng)濟部門聯(lián)動協(xié)作，建立健全財稅工作調(diào)度機制和協(xié)稅護稅工作會商機制；加強企業(yè)走訪，及時解決企業(yè)發(fā)展中的疑難雜癥；濃厚全區(qū)營商氛圍，加大筑巢引鳳力度，培育區(qū)域經(jīng)濟新引擎。2020年天心區(qū)預計完成一般公共預算收入147億元，同比增長3.3%，其中稅收(全口徑)128億元，同比增長1.7%。二是支出有保有壓。強化預算硬約束，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆睘楦?，牢固樹立過“緊日子”思想，出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范財政管理嚴肅財經(jīng)紀律的通知》，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，2020年全區(qū)一般性支出和“三公”經(jīng)費支出分別下降20%和30%；全年全區(qū)盤活資金、資產(chǎn)和土地資源等合計8.07億元，確保將有限財力用于“三?！薄⒁咔榉揽?、“三大攻堅戰(zhàn)”和重點領(lǐng)域與中心工作上，全區(qū)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)有序。三是管理張弛有序。今年財政在爬坡過坎中有效防范化解政府債務(wù)風險,逐步有序化解政府隱性債務(wù)，債務(wù)總量平穩(wěn)降至風險可控水平，政府國有企業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，全年沒有發(fā)生一例區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風險事件。兜牢政府“三?！憋L險底線,制定全區(qū)“三?！辟Y金保障方案，以收定支，加強庫款運行風險防范，做到量力而行，盡力而為。完善健全財政風控體系，強化績效評價結(jié)果運用，2020年壓減項目資金近5000萬元；開展“國資+采購”閉環(huán)聯(lián)合審批，全年節(jié)約采購資金近850萬元；延伸財政投資評審監(jiān)管范圍，加強事前介入，全年評審項目審減率達到25%。
2．以紓困解難之策彰顯“政企情”。企業(yè)強，則天心強。一是繼續(xù)貫徹落實大規(guī)模減稅降費政策。全年預計減稅降費資金達9億元，助力企業(yè)輕裝上陣，渡過階段性難關(guān)。二是加大疫情期間企業(yè)幫扶力度。優(yōu)先保障疫情防控資金，全年共投入疫情防控資金8100萬元。壓實行政事業(yè)單位和國有企業(yè)的主體責任，全年減免房租1407萬元，惠及中小企業(yè)及工商戶315家;堅決落實國家直達資金管理體系，全年惠及企業(yè)直達資金8203萬元，助力企業(yè)復工復產(chǎn)。搶抓疫情期間金融政策機遇，會同區(qū)金融事務(wù)中心協(xié)調(diào)轄區(qū)金融機構(gòu)為1454家企業(yè)完成授信，爭取上級貼息補助950萬元，落實本級貼息222萬元。三是不斷強化營商環(huán)境執(zhí)行力度。針對疫情期間企業(yè)困窘，區(qū)委、區(qū)政府專題會商，為295家企業(yè)打通中梗阻，政府搭臺開展購物季、汽車消費節(jié)等活動，促進經(jīng)濟回暖升溫。
3．以提標擴面之舉編織“民生網(wǎng)”。一是持續(xù)加大“六穩(wěn)”“六保”投入。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，加快解決老百姓“急、難、想、盼”的民生問題，預計全年民生支出占一般公共預算支出達80%以上。堅持把穩(wěn)就業(yè)擺在首位，減免企業(yè)社保費用8.6億元，同時中央、省、市、區(qū)四級投入2.5億元支持市場穩(wěn)主體、穩(wěn)供應鏈。積極爭取7.48億元政府債券，進一步完善區(qū)域公共設(shè)施配套。二是持續(xù)加大民生教育投入。今年，全區(qū)教育投入達13億元，教師工資待遇提標落到實處，新建續(xù)建學校、幼兒園12個，新增學位6040個。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金以及特困、優(yōu)撫、殘疾兒童康復等補助實現(xiàn)提標擴面，投入精準扶貧幫困資金4300萬元，通道縣、龍山縣洛塔鄉(xiāng)、瀏陽市富溪村實現(xiàn)脫貧摘帽。三是致力提升城市人居品質(zhì)。積極推進城市有機更新，統(tǒng)籌投入4.1億元，推進西文廟坪、太平街等有機更新項目，提標黃興南路步行街“老長沙”城市名片。完成26個老舊小區(qū)提質(zhì)改造，支持45個符合條件老舊小區(qū)增設(shè)電梯，新改建5個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，推進智慧電網(wǎng)630攻堅，打造宜居宜業(yè)生活環(huán)境，不斷提升老百姓生活的幸福感。
2020年既面臨著疫情影響、減稅降費等帶來的減收沖擊，又要統(tǒng)籌保障好抗疫支出、民生事業(yè)、重點項目等剛性支出，全年財政運行始終處在緊平衡狀態(tài)。在這樣矛盾交織的局面下，全區(qū)上下奮勇拼搏、共同努力，較好完成了年度目標，保障了各項事業(yè)發(fā)展進步，成績來之不易。但我們也清醒認識到經(jīng)濟周期回落、債務(wù)壓力集中、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛“三期疊加”的態(tài)勢在短時間內(nèi)還將持續(xù)存在；財政收入增速放緩，可用財力與支出需求剛性缺口的剪刀差短時間內(nèi)還將持續(xù)存在。下一步，我們將始終堅持問題導向，繼續(xù)實施穩(wěn)健的財政政策，盤活存量、用好增量，進一步向內(nèi)挖掘潛力，提高財政資金使用的精準性和有效性，助推天心經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
二、2021年財政預算草案
2021年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實習近平總書記考察湖南重要講話指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，落實更加積極有為的財政政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，全面實施預算績效管理，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，確保經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，為“十四五”規(guī)劃良好開局奠定堅實基礎(chǔ)，為天心高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。
根據(jù)上述指導思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃及財力情況，2021年預算擬作如下安排：
（一）一般公共預算
1．收入預算
2021年地方一般公共預算收入607600萬元，比上年調(diào)整預算數(shù)增加28950萬元，增長5.0%。其中：稅收收入432500萬元，比上年調(diào)整預算數(shù)增加18750萬元，增長4.5%；非稅收入175100萬元，比上年調(diào)整預算數(shù)增加10200萬元，增長6.2%。
2．支出預算
2021年區(qū)級一般公共預算支出544850萬元，比上年年初預算數(shù)增加29000萬元，增長5.6%。其中：
一般公共服務(wù)支出154200萬元，同比增長2.0%。
國防支出540萬元，與上年持平。
公共安全支出13600萬元，同比增長6.3%。
教育支出111000萬元，同比增長14.0%。
科學技術(shù)支出7620萬元，同比增長5.8%。
文化旅游體育與傳媒支出3200萬元，同比增長1.6%。
社會保障和就業(yè)支出47000萬元，同比增長12.4%。
衛(wèi)生健康支出24500萬元，同比增長37.6%（主要是加大衛(wèi)生健康投入力度）。
節(jié)能環(huán)保支出2950萬元，同口徑增長1.5%（主要是綠心工業(yè)退出一次性支出減少）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出137730萬元，同比增長5.9%。
農(nóng)林水支出9920萬元，同口徑增長9.0%（主要是脫貧攻堅支出減少）。
交通運輸支出870萬元，同比增長2.4%。
資源勘探工業(yè)信息等支出5560萬元，同比增長4.9%。
住房保障支出7400萬元，同比增長1.1%。
災害防治及應急管理支出3250萬元，同比增長1.6%。
債務(wù)付息支出10060萬元，同口徑增長1.4%（主要是專項債券利息按照要求列入政府性基金支出）。
預備費5450萬元。
2021年，全區(qū)安排地方一般公共預算收入607600萬元，上級補助收入96253萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入68萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6755萬元，當年財政收入合計710676萬元;安排區(qū)級一般公共預算支出544850萬元，上解支出159071萬元，債務(wù)還本支出6755萬元，當年財政支出合計710676萬元，當年收支平衡。
3.轉(zhuǎn)移支付安排情況
2021年市對區(qū)補助收入96253萬元，其中：返還性收入78331萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付17922萬元。
（二）政府性基金預算
2021年安排政府性基金預算調(diào)入資金4743萬元，安排政府性基金預算支出4743萬元，全部為專項債務(wù)付息支出。
（三）社會保險基金預算
1．收入預算
2021年安排社會保險基金預算收入29999萬元，比上年年初預算數(shù)增加3769萬元，增長14.4%。
其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4873萬元，比上年年初預算數(shù)增加363萬元，增長8.0%。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入25126萬元，比上年年初預算數(shù)增加3406萬元，增長15.7%。
2．支出預算
2021年安排社會保險基金預算支出28722萬元，比上年年初預算數(shù)增加3625萬元，增長14.4%。
其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出3704萬元，比上年年初預算數(shù)增加312萬元，增長9.2%。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出25018萬元，比上年年初預算數(shù)增加3313萬元，增長15.3%。
2021年當年收支結(jié)余1277萬元，年終滾存結(jié)余11221萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
2021年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入68萬元,區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移性支出68萬元，預計當年收支平衡。
（五）政府債務(wù)預算安排情況
2021年，我們將在穩(wěn)妥推進債務(wù)風險防控的基礎(chǔ)上，精心做好項目組織，積極向上爭取新增債券額度支持，相關(guān)新增債券資金使用安排情況，將在省、市正式下達我區(qū)新增債券額度后，在調(diào)整預算中報區(qū)人大常委會批準。
三、搶抓機遇，化危為機，為“十四五”天心高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財政保障
（一）保持定力，科學謀劃財政先手棋。一是進一步增強政治站位。不折不扣落實各項減稅降費政策,用“真金白銀”助力企業(yè)輕裝上陣。積極兌現(xiàn)惠企扶企政策，增強企業(yè)發(fā)展后勁，推動軟件、大數(shù)據(jù)、人力資源等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。二是進一步培育壯大發(fā)展后勁。借力積極的財政政策更加積極有為，借助長株潭融城核心區(qū)位優(yōu)勢，把握國際國內(nèi)雙循環(huán)經(jīng)濟互動的契機，做優(yōu)營商環(huán)境，鞏固存量基礎(chǔ)，培植市場增量，確保財稅穩(wěn)健增長的良好開局。三是進一步強化收入征管。財稅部門與企業(yè)間加強聯(lián)動，以服務(wù)為宗旨，加大稅法宣傳力度；以問題為導向，完善綜合治稅體系，依法征繳,應收盡收。
（二）精準發(fā)力，堅決穩(wěn)定民生基本盤。一是牢固樹立過“緊日子”思想。制定過硬舉措，財政資金著力從源頭上“嚴審”，從執(zhí)行上“嚴控”，從盤活上“嚴收”，從使用上“嚴整”，從風險上“嚴防”，從績效上“嚴管”，多點發(fā)力，節(jié)用裕民，將過“緊日子”中央方針落到實處。二是兜牢兜實民生底線。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌保障人大代表票決民生實事項目順利實施,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動財政資金聚力增效，將政府瘦身的“減法”換成民生改善的“乘法”。三是聚焦重點促發(fā)展。集中力量，推動區(qū)域發(fā)展，同時創(chuàng)新投資方式，鼓勵社會資本參與公共服務(wù)體系建設(shè)，實現(xiàn)共建共享的雙贏格局。
（三）解放思想，積極創(chuàng)新財政新理念。一是以“大統(tǒng)籌”提升運籌資源能力。強化“資金、資產(chǎn)、資源”的統(tǒng)籌力度，注重用財效益，把有限資源用在刀刃上。二是以“大財政”健全財金互動機制。探索建立財政激勵金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策傳導機制，優(yōu)化金融資源配置效率，助力中小微企業(yè)發(fā)展。三是以“大績效”提高預算管理水平。進一步提升預算編制的科學性和精準度，加大績效評價結(jié)果和預算安排掛鉤力度，厚植全區(qū)科學理財和民主理財基礎(chǔ)。
（四）攻堅克難，切實筑牢財政風險墻。一是在新局中謀求發(fā)展新動能。用好積極的財政政策爭資保項，發(fā)揮財政資金杠桿作用，撬動引導國有資本和社會資本的協(xié)同效應，有效破解區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的瓶頸。二是在變局中穩(wěn)妥化解政府債務(wù)。壯大財力破解難題的同時，增強區(qū)國有企業(yè)的造血功能和市場化能力，支持公司依法化解存量債務(wù)，在發(fā)展中不斷夯實財政抗風險能力。三是在危機中牢牢堅守初心底線。牢固樹立底線思維，兜牢“三保”底線,準確識變，科學應變，主動求變，加強財政管理，固本強身，當好財經(jīng)衛(wèi)士，當好理財管家。
各位代表，揚帆起航正當時，砥礪前行譜新篇。2021年財政工作將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督關(guān)懷下，緊緊圍繞“北優(yōu)南融、數(shù)字賦能、民生為本”戰(zhàn)略，堅定信念，凝聚力量，頑強奮斗，為譜寫新時代天心發(fā)展新篇章再立新功。
