（湖南?。╆P(guān)于長沙市天心區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于長沙市天心區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
—— 2022年2月16日在長沙市天心區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局黨組書記、局長 ?駱 ?理
各位代表：
受區(qū)人民政府委托,下面我就全區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案進行報告,請予審查和批準。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對疫情沖擊、減稅降費帶來的減收增支壓力，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量抓收入，高效益抓支出，高標準抓管理，全力服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實施，充分展示財政擔當，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算
全年完成地方一般公共預(yù)算收入671928萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年同口徑增長9.8%。其中：稅收收入462123萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.7%，比上年同口徑增長9.6%；非稅收入209805萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.0%，比上年增長10.2%。
2．支出預(yù)算
全年完成區(qū)級一般公共預(yù)算支出659427萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.2%，增長13.9%。主要支出項目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出156203萬元，下降2.4%。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，提升社會管理能力和公共服務(wù)水平。
國防支出739萬元，增長84.8%。主要用于支持基層民兵事業(yè)發(fā)展（增長較快主要是新增民兵訓練基地規(guī)范建設(shè)經(jīng)費）。
公共安全支出14404萬元，增長9.5%。主要用于公檢法司等政法部門正常運轉(zhuǎn)，維護公共安全和社會和諧穩(wěn)定，加強普法、禁毒等知識的宣傳培訓，推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)，助力創(chuàng)建法治政府建設(shè)示范區(qū)。
教育支出127469萬元，增長8.6%。主要用于支持學前及義務(wù)教育發(fā)展、提高教師待遇水平、推進集團化和特色辦學，支持全區(qū)學校標準化建設(shè)，推動南湖小學、石碑中學等一批學校的新改擴建，促進區(qū)域教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,提升“教育強區(qū)”發(fā)展水平。
科學技術(shù)支出9720萬元，增長20.7%。主要用于科學技術(shù)普及、信息平臺建設(shè)、科技創(chuàng)新獎補，強化科技服務(wù)，推動科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。
文化旅游體育與傳媒支出4015萬元，增長17.7%。主要用于標準化村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心、健身步道、智慧社區(qū)建設(shè)中心等體育類重點民生實事項目建設(shè)，支持24小時自助圖書館、文化館、暑期游泳館等免費開放，開展湖湘戲劇公益展演，豐富人民群眾的精神文化生活。
社會保障和就業(yè)支出45136萬元，增長7.9%。主要用于完善社會保障體系，落實80歲以上老人高齡津貼、孤兒、殘疾人、居民低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等補助政策，落實養(yǎng)老保險政策，扶持困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，進一步加大社區(qū)建設(shè)力度，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)水平。
衛(wèi)生健康支出28266萬元，增長33.8%。主要用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實基本藥物改革和計劃生育獎扶政策，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助、困難居民醫(yī)療救助、健康民生經(jīng)費，保障常態(tài)化疫情防控資金需求，守護人民群眾生命健康安全。
節(jié)能環(huán)保支出6250萬元，增長117.0%。主要用于綠心地區(qū)工業(yè)企業(yè)退出、老舊小區(qū)餐廚油煙凈化、燃氣鍋爐低氮改造、黑臭水體整治，加大全區(qū)環(huán)境整治力度，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，共同守護“天心藍”（增長較快主要是綠心工業(yè)企業(yè)退出一次性支出增加）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出222796萬元，增長33.8%。主要用于城管城建、市政道路、老舊小區(qū)、有機更新等重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進“精美長沙”建設(shè)，全面建設(shè)“四精五有”品質(zhì)城市，改善人居環(huán)境，不斷提升人民群眾安全感、獲得感、幸福感。
農(nóng)林水支出17943萬元，增長23.8%。主要用于鞏固脫貧攻堅、助力鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村危房改造、防汛救災(zāi)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、動物防疫等工作，啟動城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，改善農(nóng)村居民飲水條件。
交通運輸支出1020萬元，增長9.7%。主要用于超載限載治理、頑瘴痼疾整治、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護補助等。
資源勘探工業(yè)信息等支出3366萬元，同口徑增長3.2%。主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展，支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、電力“專改公”等工作推進。
住房保障支出7400萬元，增長1.1%。主要用于老舊小區(qū)改造、安居工程建設(shè)、保障性住房管理等工作。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4456萬元，增長25.2%。主要用于應(yīng)急管理、消防救援、消防安全宣傳培訓、安全隱患整治、森林防火、自然災(zāi)害救助等。
債務(wù)付息支出10244萬元，下降1.2%。主要用于地方政府債券利息支出。
3．收支平衡情況
2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計可實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75000萬元，調(diào)入資金5803萬元，政府性基金收入-536萬元，收入合計80267萬元，為調(diào)整預(yù)算的230.2%；全區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出80267萬元，支出合計80267萬元,為調(diào)整預(yù)算的230.2%。預(yù)計當年收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成社會保險基金預(yù)算收入29453萬元，為年初預(yù)算的98.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4627萬元，為年初預(yù)算的95.0%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入24826萬元，為年初預(yù)算的98.8%。
全區(qū)完成社會保險基金預(yù)算支出27206萬元，為年初預(yù)算的94.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3806萬元，為年初預(yù)算的102.8%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出23400萬元，為年初預(yù)算的93.5%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入876萬元，收入合計914萬元；全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金38萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出876萬元，支出合計914萬元。預(yù)計當年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為529583萬元，其中一般債務(wù)余額為320483萬元，專項債券余額為209100萬元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等具體情況將在2021年財政決算草案中匯報。
（六）2021年財政工作情況
１．凝心聚力，持續(xù)增收促發(fā)展。2021年完成一般公共預(yù)算收入154.26億元，同口徑增長9.0%，完成地方一般公共預(yù)算收入67.19億元，同口徑增長9.8%，實現(xiàn)了“十四五”財政工作良好開局。一是養(yǎng)護財源強機制。實施“一軍三區(qū)”財源建設(shè)工程，推動市場主體幫扶、產(chǎn)業(yè)項目培育等財源養(yǎng)護工作常態(tài)化、制度化，濃厚全區(qū)營商氛圍，加大筑巢引鳳力度，全年共引進百萬稅源企業(yè)100家。二是加強征管穩(wěn)增長。加強財稅分析預(yù)測，實施稅收攻堅“十大專項行動”，強化經(jīng)濟部門和街道協(xié)稅護稅互聯(lián)互動，加強房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)稅收征管，確保稅款及時入庫。三是爭資挖潛出實效。準確把握政策，全年積極向上爭資12.1億元，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理力度，收回統(tǒng)籌資金2.42億元，多渠道緩解財政收支壓力。四是規(guī)范管理增效能。成功爭取政府專項債券7.5億元、一般債券1.98億元，充分發(fā)揮政府債券在補短板、惠民生、促消費、擴內(nèi)需中的作用，進一步完善區(qū)域公共設(shè)施配套。
２．精準發(fā)力，科學保障惠民生。一是在民生重點保障上做“加法”。民生支出占比持續(xù)保持80%以上，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基數(shù)“17連調(diào)”，支持加裝小區(qū)電梯200臺，新增學位10200個，推動提質(zhì)改造老舊小區(qū)60個。二是在行政運行成本上做“減法”。大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，加強國有資產(chǎn)閉環(huán)審核與統(tǒng)籌調(diào)劑，節(jié)省國有資產(chǎn)配置資金1075萬元。三是在優(yōu)化營商環(huán)境上做“乘法”。貫徹落實減稅降費政策，為企業(yè)發(fā)展去壓力、添活力；落實中小企業(yè)貸款貼息政策，幫助企業(yè)共渡難關(guān)；加強陽光政府采購，進一步提升市場主體的獲得感、幸福感。四是在破除機制障礙上做“除法”。實現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線；實行國庫全流程電子支付，全面提升資金支付效率；強化預(yù)算績效評價結(jié)果運用，2021年重點績效評價項目壓減資金1094萬元；執(zhí)行財政資金直達機制，確保資金直達使用單位、直接惠企利民。
3．持續(xù)用力，筑牢屏障保安全。一是政府債務(wù)化解有力。堅決落實防范化解政府債務(wù)風險政治任務(wù)，2021年全區(qū)債務(wù)總量保持平穩(wěn)，風險整體可控，相對安全。二是平臺公司轉(zhuǎn)型有效。深入實施國企改革三年行動，制定區(qū)屬國有企業(yè)市場化薪酬績效體系，進一步健全現(xiàn)代化企業(yè)制度，國資集團實現(xiàn)主體信用AA評級，區(qū)屬國有企業(yè)綜合實力穩(wěn)步提升。三是“三?！边\行調(diào)度有序。強化“三?！边\行監(jiān)控，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度順序優(yōu)先，通過“一卡通”累計發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼32.34萬人次，發(fā)放補貼資金2.26億元。四是公共安全保障有方。2021年共投入疫情防控資金5800萬元，有效保障輸入性疫情處置和常態(tài)化疫情防控工作開展。持續(xù)推進消防安全培訓和隱患排查，確保社會大局和諧穩(wěn)定。
2021年，受經(jīng)濟下行、疫情反彈、減稅降費等多重因素影響，財政收入增長低位運行，而民生、重點項目等支出剛性攀升，收支矛盾依然突出。面對一系列困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)上下勠力同心，攻堅克難，保障了各項重點工作的順利推進，確保了各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。但我們深知當前及今后一段時間，財政經(jīng)濟形勢較為嚴峻，資金保障壓力大，預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率有待進一步提高，財政緊平衡、緊運行特征將更加明顯。下一步，我們將繼續(xù)堅持系統(tǒng)思維、底線思維，切實增強大局意識、法治意識、責任意識、憂患意識，繼續(xù)實施積極的財政政策，盤活存量、用好增量，進一步挖潛增效，提高財政資金使用的精準性和有效性，助推天心經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年財政預(yù)算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記考察湖南重要講話精神，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略使命任務(wù)和省第十二次黨代會、市第十四次黨代會和區(qū)第六次黨代會決策部署，縱深推進“強省會”戰(zhàn)略，緊密圍繞“一軍三區(qū)”定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加力推進財源建設(shè)工程，強化財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強風險防范，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，著力提升財政效能，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供更有效的財力保障。
根據(jù)上述指導思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃及財力情況，2022年預(yù)算擬作如下安排：
（一）一般公共預(yù)算
1．收入預(yù)算
2022年地方一般公共預(yù)算收入717800萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加47000萬元，增長7.0%。其中：稅收收入502500萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加52500萬元，增長11.7%；非稅收入215300萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少5500萬元，下降2.5%。
2．支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算支出670000萬元（其中：本級支出630200萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付支出39800萬元），本級支出比上年年初預(yù)算數(shù)增加85350萬元，增長15.7%（剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付影響，下同）。其中：
一般公共服務(wù)支出137100萬元，下降11.1%。
國防支出540萬元，與上年持平。
公共安全支出14000萬元，增長2.9%。
教育支出133200萬元，增長11.0%。
科學技術(shù)支出8740萬元，增長14.7%。
文化旅游體育與傳媒支出3500萬元，增長6.3%。
社會保障和就業(yè)支出55400萬元，增長5.1%。
衛(wèi)生健康支出37700萬元，增長9.0%。
節(jié)能環(huán)保支出2600萬元，同口徑增長6.3%（主要是生態(tài)環(huán)境局上劃至市級管理）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出228380萬元，增長58.4%（主要是基礎(chǔ)設(shè)施投入加大）。
農(nóng)林水支出12000萬元，增長15.9%。
交通運輸支出890萬元，增長2.3%。
資源勘探工業(yè)信息等支出5800萬元，增長4.3%。
住房保障支出9500萬元，增長1.4%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3590萬元，增長10.5%。
債務(wù)付息支出10760萬元，增長7.0%。
預(yù)備費6300萬元。
2022年，全區(qū)安排地方一般公共預(yù)算收入717800萬元，上級補助收入149245萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入3638萬元，當年財政收入合計870683萬元;安排一般公共預(yù)算支出670000萬元，上解支出200683萬元，當年財政支出合計870683萬元，當年收支平衡。
3．轉(zhuǎn)移支付安排情況
2022年市對區(qū)補助收入149245萬元，其中：返還性收入77609萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入31836萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入39800萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年安排政府性基金預(yù)算調(diào)入資金7173萬元，安排政府性基金預(yù)算支出7173萬元，全部為專項債務(wù)付息支出。
（三）社會保險基金預(yù)算
1．收入預(yù)算
2022年安排社會保險基金預(yù)算收入31404萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1405萬元，增長4.7%。
其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5024萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加151萬元，增長3.1%。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入26380萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1254萬元，增長5.0%。
2．支出預(yù)算
2022年安排社會保險基金預(yù)算支出30408萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1686萬元，增長5.9%。
其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出4134萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加430萬元，增長11.6%。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出26274萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1256萬元，增長5.0%。
2022年當年收支結(jié)余996萬元，年終滾存結(jié)余12389萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3638萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出3638萬元，預(yù)計當年收支平衡。
（五）政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2022年，我們將在穩(wěn)妥推進債務(wù)風險防控的基礎(chǔ)上，精心做好項目組織，積極向上爭取新增債券額度支持，相關(guān)新增債券資金使用安排情況，將在省、市正式下達我區(qū)新增債券額度后，在調(diào)整預(yù)算中報區(qū)人大常委會批準。
三、切實做好2022年財政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
（一）強基礎(chǔ)、提質(zhì)量，推動財政收入穩(wěn)速增長。一是找準方位，守好骨干財源主陣地。深入實施“一軍三區(qū)”財源建設(shè)工程，打造“智慧財稅”系統(tǒng)，強化重點行業(yè)、企業(yè)及樓宇經(jīng)濟運行和財稅效益實時分析，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)在天心深耕厚植。二是把準方向，打好挖潛增收主動仗。把握長株潭都市圈、國際醫(yī)學健康產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)、融城體育小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)機遇，圍繞湘府消費中心、新能源汽車展示中心等消費平臺建設(shè)，加大招商引資力度，推動重大項目落地，引入“文旅+”消費知名品牌，形成財源收入新的增長點。三是拿準方法，當好收入組織主力軍。加快資源整合和布局調(diào)整，增強國企“輸血”能力，形成多位一體收入總盤子。推廣“互聯(lián)網(wǎng)+”非稅收入征管模式，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，推動收入“量”增“質(zhì)”優(yōu)。探索完善分層分類財源建設(shè)包干責任機制，發(fā)揮政策激勵約束作用，進一步強化征管效力，做到精準識別，顆粒歸倉。
（二）強機制、優(yōu)結(jié)構(gòu)，推動財政保障穩(wěn)步提升。堅持盡力而為，量力而行，緊扣“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障水平。一是聚焦基本，以初心護民心。堅持將以人民為中心的發(fā)展思想貫穿財政工作始終，把?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)放在財政保障優(yōu)先位置，緊盯短板弱項，著力解決群眾關(guān)心的學位、床位、車位、廁位、梯位等急難愁盼問題。二是聚焦重點，穩(wěn)發(fā)展基本盤。全面落實中央、省、市、區(qū)出臺的重大政策，圍繞“一軍三區(qū)”戰(zhàn)略定位，全力保障智慧城區(qū)、人居環(huán)境、“愛心天心”、鄉(xiāng)村振興等重點支出需求。三是聚焦產(chǎn)業(yè)，促可持續(xù)發(fā)展。落實新一輪減稅降費政策，推動持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，幫助中小微企業(yè)減負紓困、恢復發(fā)展，落實區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展獎勵政策，推動發(fā)揮總部經(jīng)濟優(yōu)勢，做大做強支柱產(chǎn)業(yè)，大力培育新興產(chǎn)業(yè)。
（三）強監(jiān)管、增效能，推動財政管理穩(wěn)健運行。一是做好“開源”的文章，集聚發(fā)展增活力。加大資金統(tǒng)籌，加速資金清理，加力向上爭資，加緊土地盤活，統(tǒng)籌增加可用財力，積極探索財政投入新模式，鼓勵引導國有和社會資本向政府投資項目聚攏，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用。二是做好“節(jié)流”的文章，勤儉節(jié)約辦實事。堅決貫徹落實政府長期過“緊日子”要求，嚴控預(yù)算追加，堅持量入為出，持續(xù)壓減一般性、非重點、非剛性、非急需和使用績效不高的資金，執(zhí)守簡樸，節(jié)用裕民。三是做好“提效”的文章，把錢用在刀刃上。推進預(yù)算管理和績效管理深度融合，強化績效管理和財政監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動，更加注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束，提高資金績效。
（四）強統(tǒng)籌、添活力，推動風險防控穩(wěn)固實施。一是統(tǒng)籌安全與發(fā)展。堅持全方位聯(lián)動對接，堅決守住隱性債務(wù)不新增、“三?！辟Y金不斷鏈、重大風險事件不發(fā)生的底線，確保財政穩(wěn)健運行。二是統(tǒng)籌規(guī)范與效率。加大財政資金統(tǒng)籌力度，打破部門支出固有格局，進一步提高財政資源配置的集聚效應(yīng)和整體效應(yīng)。把財經(jīng)紀律挺在前面，依法理財，建立更加全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度。三是統(tǒng)籌當下與長遠。全面整合財政資金，強化重點戰(zhàn)略、重點任務(wù)保障力度，優(yōu)化資金投向和高質(zhì)量發(fā)展布局，算好眼前賬和長遠賬，集中力量辦大事，確保財政可持續(xù)。
各位代表，春風得意啟新程，策馬揚鞭勇奮進。2022年財政工作將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督關(guān)懷下，緊緊圍繞“一軍三區(qū)”戰(zhàn)略定位，堅定信心、銳意進取、攻堅克難、奮勇爭先，為建設(shè)“智慧天心、融城核心”作出新的更大貢獻。
