（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市天心區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)沙市天心區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2022年2月16日在長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局黨組書(shū)記、局長(zhǎng) ?駱 ?理
各位代表：
受區(qū)人民政府委托,下面我就全區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案進(jìn)行報(bào)告,請(qǐng)予審查和批準(zhǔn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)疫情沖擊、減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收增支壓力，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量抓收入，高效益抓支出，高標(biāo)準(zhǔn)抓管理，全力服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施，充分展示財(cái)政擔(dān)當(dāng)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算
全年完成地方一般公共預(yù)算收入671928萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年同口徑增長(zhǎng)9.8%。其中：稅收收入462123萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.7%，比上年同口徑增長(zhǎng)9.6%；非稅收入209805萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.0%，比上年增長(zhǎng)10.2%。
2．支出預(yù)算
全年完成區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出659427萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.2%，增長(zhǎng)13.9%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出156203萬(wàn)元，下降2.4%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升社會(huì)管理能力和公共服務(wù)水平。
國(guó)防支出739萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.8%。主要用于支持基層民兵事業(yè)發(fā)展（增長(zhǎng)較快主要是新增民兵訓(xùn)練基地規(guī)范建設(shè)經(jīng)費(fèi)）。
公共安全支出14404萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。主要用于公檢法司等政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)公共安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定，加強(qiáng)普法、禁毒等知識(shí)的宣傳培訓(xùn)，推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，助力創(chuàng)建法治政府建設(shè)示范區(qū)。
教育支出127469萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要用于支持學(xué)前及義務(wù)教育發(fā)展、提高教師待遇水平、推進(jìn)集團(tuán)化和特色辦學(xué)，支持全區(qū)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)南湖小學(xué)、石碑中學(xué)等一批學(xué)校的新改擴(kuò)建，促進(jìn)區(qū)域教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,提升“教育強(qiáng)區(qū)”發(fā)展水平。
科學(xué)技術(shù)支出9720萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及、信息平臺(tái)建設(shè)、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)，強(qiáng)化科技服務(wù)，推動(dòng)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。
文化旅游體育與傳媒支出4015萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%。主要用于標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心、健身步道、智慧社區(qū)建設(shè)中心等體育類重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，支持24小時(shí)自助圖書(shū)館、文化館、暑期游泳館等免費(fèi)開(kāi)放，開(kāi)展湖湘戲劇公益展演，豐富人民群眾的精神文化生活。
社會(huì)保障和就業(yè)支出45136萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要用于完善社會(huì)保障體系，落實(shí)80歲以上老人高齡津貼、孤兒、殘疾人、居民低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等補(bǔ)助政策，落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，扶持困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，進(jìn)一步加大社區(qū)建設(shè)力度，提升社區(qū)治理能力和服務(wù)水平。
衛(wèi)生健康支出28266萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%。主要用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實(shí)基本藥物改革和計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助、困難居民醫(yī)療救助、健康民生經(jīng)費(fèi)，保障常態(tài)化疫情防控資金需求，守護(hù)人民群眾生命健康安全。
節(jié)能環(huán)保支出6250萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.0%。主要用于綠心地區(qū)工業(yè)企業(yè)退出、老舊小區(qū)餐廚油煙凈化、燃?xì)忮仩t低氮改造、黑臭水體整治，加大全區(qū)環(huán)境整治力度，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，共同守護(hù)“天心藍(lán)”（增長(zhǎng)較快主要是綠心工業(yè)企業(yè)退出一次性支出增加）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出222796萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%。主要用于城管城建、市政道路、老舊小區(qū)、有機(jī)更新等重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)“精美長(zhǎng)沙”建設(shè)，全面建設(shè)“四精五有”品質(zhì)城市，改善人居環(huán)境，不斷提升人民群眾安全感、獲得感、幸福感。
農(nóng)林水支出17943萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.8%。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)、助力鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村危房改造、防汛救災(zāi)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、動(dòng)物防疫等工作，啟動(dòng)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，改善農(nóng)村居民飲水條件。
交通運(yùn)輸支出1020萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。主要用于超載限載治理、頑瘴痼疾整治、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助等。
資源勘探工業(yè)信息等支出3366萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)3.2%。主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展，支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、電力“專改公”等工作推進(jìn)。
住房保障支出7400萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%。主要用于老舊小區(qū)改造、安居工程建設(shè)、保障性住房管理等工作。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4456萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%。主要用于應(yīng)急管理、消防救援、消防安全宣傳培訓(xùn)、安全隱患整治、森林防火、自然災(zāi)害救助等。
債務(wù)付息支出10244萬(wàn)元，下降1.2%。主要用于地方政府債券利息支出。
3．收支平衡情況
2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75000萬(wàn)元，調(diào)入資金5803萬(wàn)元，政府性基金收入-536萬(wàn)元，收入合計(jì)80267萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的230.2%；全區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出80267萬(wàn)元，支出合計(jì)80267萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的230.2%。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入29453萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4627萬(wàn)元，為年初預(yù)算的95.0%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24826萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.8%。
全區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出27206萬(wàn)元，為年初預(yù)算的94.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3806萬(wàn)元，為年初預(yù)算的102.8%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23400萬(wàn)元，為年初預(yù)算的93.5%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入38萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入876萬(wàn)元，收入合計(jì)914萬(wàn)元；全區(qū)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金38萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出876萬(wàn)元，支出合計(jì)914萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為529583萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為320483萬(wàn)元，專項(xiàng)債券余額為209100萬(wàn)元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等具體情況將在2021年財(cái)政決算草案中匯報(bào)。
（六）2021年財(cái)政工作情況
１．凝心聚力，持續(xù)增收促發(fā)展。2021年完成一般公共預(yù)算收入154.26億元，同口徑增長(zhǎng)9.0%，完成地方一般公共預(yù)算收入67.19億元，同口徑增長(zhǎng)9.8%，實(shí)現(xiàn)了“十四五”財(cái)政工作良好開(kāi)局。一是養(yǎng)護(hù)財(cái)源強(qiáng)機(jī)制。實(shí)施“一軍三區(qū)”財(cái)源建設(shè)工程，推動(dòng)市場(chǎng)主體幫扶、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目培育等財(cái)源養(yǎng)護(hù)工作常態(tài)化、制度化，濃厚全區(qū)營(yíng)商氛圍，加大筑巢引鳳力度，全年共引進(jìn)百萬(wàn)稅源企業(yè)100家。二是加強(qiáng)征管穩(wěn)增長(zhǎng)。加強(qiáng)財(cái)稅分析預(yù)測(cè)，實(shí)施稅收攻堅(jiān)“十大專項(xiàng)行動(dòng)”，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)部門和街道協(xié)稅護(hù)稅互聯(lián)互動(dòng)，加強(qiáng)房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)稅收征管，確保稅款及時(shí)入庫(kù)。三是爭(zhēng)資挖潛出實(shí)效。準(zhǔn)確把握政策，全年積極向上爭(zhēng)資12.1億元，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理力度，收回統(tǒng)籌資金2.42億元，多渠道緩解財(cái)政收支壓力。四是規(guī)范管理增效能。成功爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券7.5億元、一般債券1.98億元，充分發(fā)揮政府債券在補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需中的作用，進(jìn)一步完善區(qū)域公共設(shè)施配套。
２．精準(zhǔn)發(fā)力，科學(xué)保障惠民生。一是在民生重點(diǎn)保障上做“加法”。民生支出占比持續(xù)保持80%以上，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)“17連調(diào)”，支持加裝小區(qū)電梯200臺(tái)，新增學(xué)位10200個(gè)，推動(dòng)提質(zhì)改造老舊小區(qū)60個(gè)。二是在行政運(yùn)行成本上做“減法”。大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)閉環(huán)審核與統(tǒng)籌調(diào)劑，節(jié)省國(guó)有資產(chǎn)配置資金1075萬(wàn)元。三是在優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境上做“乘法”。貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)發(fā)展去壓力、添活力；落實(shí)中小企業(yè)貸款貼息政策，幫助企業(yè)共渡難關(guān)；加強(qiáng)陽(yáng)光政府采購(gòu)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)主體的獲得感、幸福感。四是在破除機(jī)制障礙上做“除法”。實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線；實(shí)行國(guó)庫(kù)全流程電子支付，全面提升資金支付效率；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，2021年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目壓減資金1094萬(wàn)元；執(zhí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民。
3．持續(xù)用力，筑牢屏障保安全。一是政府債務(wù)化解有力。堅(jiān)決落實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政治任務(wù)，2021年全區(qū)債務(wù)總量保持平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)整體可控，相對(duì)安全。二是平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型有效。深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，制定區(qū)屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化薪酬績(jī)效體系，進(jìn)一步健全現(xiàn)代化企業(yè)制度，國(guó)資集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主體信用AA評(píng)級(jí)，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)綜合實(shí)力穩(wěn)步提升。三是“三保”運(yùn)行調(diào)度有序。強(qiáng)化“三?！边\(yùn)行監(jiān)控，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度順序優(yōu)先，通過(guò)“一卡通”累計(jì)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼32.34萬(wàn)人次，發(fā)放補(bǔ)貼資金2.26億元。四是公共安全保障有方。2021年共投入疫情防控資金5800萬(wàn)元，有效保障輸入性疫情處置和常態(tài)化疫情防控工作開(kāi)展。持續(xù)推進(jìn)消防安全培訓(xùn)和隱患排查，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
2021年，受經(jīng)濟(jì)下行、疫情反彈、減稅降費(fèi)等多重因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)低位運(yùn)行，而民生、重點(diǎn)項(xiàng)目等支出剛性攀升，收支矛盾依然突出。面對(duì)一系列困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)上下勠力同心，攻堅(jiān)克難，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)，確保了各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。但我們深知當(dāng)前及今后一段時(shí)間，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻，資金保障壓力大，預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率有待進(jìn)一步提高，財(cái)政緊平衡、緊運(yùn)行特征將更加明顯。下一步，我們將繼續(xù)堅(jiān)持系統(tǒng)思維、底線思維，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、法治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、憂患意識(shí)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，盤活存量、用好增量，進(jìn)一步挖潛增效，提高財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)性和有效性，助推天心經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察湖南重要講話精神，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略使命任務(wù)和省第十二次黨代會(huì)、市第十四次黨代會(huì)和區(qū)第六次黨代會(huì)決策部署，縱深推進(jìn)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，緊密圍繞“一軍三區(qū)”定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工程，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，著力提升財(cái)政效能，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更有效的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)力情況，2022年預(yù)算擬作如下安排：
（一）一般公共預(yù)算
1．收入預(yù)算
2022年地方一般公共預(yù)算收入717800萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加47000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。其中：稅收收入502500萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加52500萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%；非稅收入215300萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少5500萬(wàn)元，下降2.5%。
2．支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算支出670000萬(wàn)元（其中：本級(jí)支出630200萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出39800萬(wàn)元），本級(jí)支出比上年年初預(yù)算數(shù)增加85350萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%（剔除上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付影響，下同）。其中：
一般公共服務(wù)支出137100萬(wàn)元，下降11.1%。
國(guó)防支出540萬(wàn)元，與上年持平。
公共安全支出14000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。
教育支出133200萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.0%。
科學(xué)技術(shù)支出8740萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。
文化旅游體育與傳媒支出3500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出55400萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。
衛(wèi)生健康支出37700萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.0%。
節(jié)能環(huán)保支出2600萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6.3%（主要是生態(tài)環(huán)境局上劃至市級(jí)管理）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出228380萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.4%（主要是基礎(chǔ)設(shè)施投入加大）。
農(nóng)林水支出12000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。
交通運(yùn)輸支出890萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。
資源勘探工業(yè)信息等支出5800萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%。
住房保障支出9500萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3590萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。
債務(wù)付息支出10760萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。
預(yù)備費(fèi)6300萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)安排地方一般公共預(yù)算收入717800萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入149245萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入3638萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收入合計(jì)870683萬(wàn)元;安排一般公共預(yù)算支出670000萬(wàn)元，上解支出200683萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出合計(jì)870683萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3．轉(zhuǎn)移支付安排情況
2022年市對(duì)區(qū)補(bǔ)助收入149245萬(wàn)元，其中：返還性收入77609萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入31836萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入39800萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年安排政府性基金預(yù)算調(diào)入資金7173萬(wàn)元，安排政府性基金預(yù)算支出7173萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)債務(wù)付息支出。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1．收入預(yù)算
2022年安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31404萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1405萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。
其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5024萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加151萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26380萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1254萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。
2．支出預(yù)算
2022年安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30408萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1686萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。
其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4134萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加430萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26274萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1256萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。
2022年當(dāng)年收支結(jié)余996萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余12389萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3638萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出3638萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2022年，我們將在穩(wěn)妥推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)上，精心做好項(xiàng)目組織，積極向上爭(zhēng)取新增債券額度支持，相關(guān)新增債券資金使用安排情況，將在省、市正式下達(dá)我區(qū)新增債券額度后，在調(diào)整預(yù)算中報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
三、切實(shí)做好2022年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
（一）強(qiáng)基礎(chǔ)、提質(zhì)量，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)速增長(zhǎng)。一是找準(zhǔn)方位，守好骨干財(cái)源主陣地。深入實(shí)施“一軍三區(qū)”財(cái)源建設(shè)工程，打造“智慧財(cái)稅”系統(tǒng)，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)及樓宇經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)稅效益實(shí)時(shí)分析，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)在天心深耕厚植。二是把準(zhǔn)方向，打好挖潛增收主動(dòng)仗。把握長(zhǎng)株潭都市圈、國(guó)際醫(yī)學(xué)健康產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)、融城體育小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)機(jī)遇，圍繞湘府消費(fèi)中心、新能源汽車展示中心等消費(fèi)平臺(tái)建設(shè)，加大招商引資力度，推動(dòng)重大項(xiàng)目落地，引入“文旅+”消費(fèi)知名品牌，形成財(cái)源收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。三是拿準(zhǔn)方法，當(dāng)好收入組織主力軍。加快資源整合和布局調(diào)整，增強(qiáng)國(guó)企“輸血”能力，形成多位一體收入總盤子。推廣“互聯(lián)網(wǎng)+”非稅收入征管模式，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，推動(dòng)收入“量”增“質(zhì)”優(yōu)。探索完善分層分類財(cái)源建設(shè)包干責(zé)任機(jī)制，發(fā)揮政策激勵(lì)約束作用，進(jìn)一步強(qiáng)化征管效力，做到精準(zhǔn)識(shí)別，顆粒歸倉(cāng)。
（二）強(qiáng)機(jī)制、優(yōu)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)財(cái)政保障穩(wěn)步提升。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，緊扣“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障水平。一是聚焦基本，以初心護(hù)民心。堅(jiān)持將以人民為中心的發(fā)展思想貫穿財(cái)政工作始終，把保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)放在財(cái)政保障優(yōu)先位置，緊盯短板弱項(xiàng)，著力解決群眾關(guān)心的學(xué)位、床位、車位、廁位、梯位等急難愁盼問(wèn)題。二是聚焦重點(diǎn)，穩(wěn)發(fā)展基本盤。全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)出臺(tái)的重大政策，圍繞“一軍三區(qū)”戰(zhàn)略定位，全力保障智慧城區(qū)、人居環(huán)境、“愛(ài)心天心”、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)支出需求。三是聚焦產(chǎn)業(yè)，促可持續(xù)發(fā)展。落實(shí)新一輪減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，幫助中小微企業(yè)減負(fù)紓困、恢復(fù)發(fā)展，落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，推動(dòng)發(fā)揮總部經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)，大力培育新興產(chǎn)業(yè)。
（三）強(qiáng)監(jiān)管、增效能，推動(dòng)財(cái)政管理穩(wěn)健運(yùn)行。一是做好“開(kāi)源”的文章，集聚發(fā)展增活力。加大資金統(tǒng)籌，加速資金清理，加力向上爭(zhēng)資，加緊土地盤活，統(tǒng)籌增加可用財(cái)力，積極探索財(cái)政投入新模式，鼓勵(lì)引導(dǎo)國(guó)有和社會(huì)資本向政府投資項(xiàng)目聚攏，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。二是做好“節(jié)流”的文章，勤儉節(jié)約辦實(shí)事。堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控預(yù)算追加，堅(jiān)持量入為出，持續(xù)壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性、非急需和使用績(jī)效不高的資金，執(zhí)守簡(jiǎn)樸，節(jié)用裕民。三是做好“提效”的文章，把錢用在刀刃上。推進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效管理深度融合，強(qiáng)化績(jī)效管理和財(cái)政監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動(dòng)，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，提高資金績(jī)效。
（四）強(qiáng)統(tǒng)籌、添活力，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)固實(shí)施。一是統(tǒng)籌安全與發(fā)展。堅(jiān)持全方位聯(lián)動(dòng)對(duì)接，堅(jiān)決守住隱性債務(wù)不新增、“三保”資金不斷鏈、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生的底線，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。二是統(tǒng)籌規(guī)范與效率。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，打破部門支出固有格局，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置的集聚效應(yīng)和整體效應(yīng)。把財(cái)經(jīng)紀(jì)律挺在前面，依法理財(cái)，建立更加全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。三是統(tǒng)籌當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)。全面整合財(cái)政資金，強(qiáng)化重點(diǎn)戰(zhàn)略、重點(diǎn)任務(wù)保障力度，優(yōu)化資金投向和高質(zhì)量發(fā)展布局，算好眼前賬和長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，集中力量辦大事，確保財(cái)政可持續(xù)。
各位代表，春風(fēng)得意啟新程，策馬揚(yáng)鞭勇奮進(jìn)。2022年財(cái)政工作將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督關(guān)懷下，緊緊圍繞“一軍三區(qū)”戰(zhàn)略定位，堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、奮勇?tīng)?zhēng)先，為建設(shè)“智慧天心、融城核心”作出新的更大貢獻(xiàn)。
