（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)沙市2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月30日在長(zhǎng)沙市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
長(zhǎng)沙市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察湖南重要講話精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，抬高坐標(biāo)、創(chuàng)新實(shí)干，加壓奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算
1.全市一般公共預(yù)算
根據(jù)預(yù)計(jì)完成數(shù)（下同），全市完成地方一般公共預(yù)算收入1200億元，完成年度預(yù)算的102.91%，同口徑比上年增加99.91億元，增長(zhǎng)9.08%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入312.09億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入?86.36億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34.9億元，調(diào)入資金174.29億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35.15億元，收入合計(jì)1842.79億元。
全市完成一般公共預(yù)算支出1563.26億元，比上年增加62.03億元，增長(zhǎng)4.13%，加上上解上級(jí)支出164.04億元，一般債務(wù)還本支出58.15億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28.19億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年29.15億元，支出合計(jì)1842.79億元。收支平衡。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算
市本級(jí)完成地方一般公共預(yù)算收入475.22億元，完成年度預(yù)算的100%，同口徑比上年增加26.9億元，增長(zhǎng)6%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入236.05億元，下級(jí)上解收入106.34億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72.87億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32億元，調(diào)入資金108.42億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.78億元，收入合計(jì)1040.68億元。
市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出560.07億元，比上年增加10.99億元，增長(zhǎng)2%，加上上解上級(jí)支出149.54億元，補(bǔ)助下級(jí)支出235.72億元，一般債務(wù)還本支出39.67億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出24.01億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9.67億元，支出合計(jì)1040.68億元。收支平衡。
市本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目為：
（1）一般公共服務(wù)支出36.1億元，增長(zhǎng)2.74%。主要是保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能。
（2）國(guó)防支出0.94億元，增長(zhǎng)3.92%。主要是保障人防工程建設(shè)等支出。
（3）公共安全支出44.8億元，增長(zhǎng)0.89%。主要用于公檢法司等政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障辦案、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)等專項(xiàng)支出。
（4）教育支出69.25億元，增長(zhǎng)6.2%。主要是支持學(xué)前及職業(yè)教育發(fā)展，保障教師待遇，支持基礎(chǔ)教育學(xué)校擴(kuò)容建設(shè)及提質(zhì)改造、市屬高職院校建設(shè)等工作。
（5）科學(xué)技術(shù)支出33.2億元，增長(zhǎng)23.67%。主要是加大對(duì)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)、科技成果轉(zhuǎn)化等投入，支持人工智能創(chuàng)新中心、國(guó)家科技創(chuàng)新中心、創(chuàng)新研發(fā)機(jī)構(gòu)等建設(shè)。
（6）文化旅游體育與傳媒支出9.23億元，增長(zhǎng)12.59%。主要用于長(zhǎng)沙市戲劇藝術(shù)中心提質(zhì)改造，扶持文藝精品創(chuàng)作及文化和旅游消費(fèi)發(fā)展。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出32.68億元，增長(zhǎng)2.19%。主要是落實(shí)人才政策獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼和養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助等政策，支持特殊困難群體兜底保障提標(biāo)和兒童福利院建設(shè)等。
（8）衛(wèi)生健康支出19.02億元，增長(zhǎng)2.84%。主要是支持提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)、落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策，保障常態(tài)化疫情防控資金需求等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出23.6億元，增長(zhǎng)1.65%。主要是支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)機(jī)動(dòng)車排氣污染治理、農(nóng)村垃圾處置和農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治等工作。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.89億元，下降4.22%。主要用于“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)，推動(dòng)城市更新，安排軌道交通項(xiàng)目資本金，保障芙蓉大道、時(shí)代陽(yáng)光大道、先鋒路等項(xiàng)目建設(shè)，支持高鐵新城會(huì)展片區(qū)、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等片區(qū)建設(shè)。
（11）農(nóng)林水支出12.74億元，增長(zhǎng)2.07%。主要是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持和美麗宜居村莊建設(shè)力度。
（12）交通運(yùn)輸支出25.26億元，增長(zhǎng)1.98%。主要用于城市公共交通、城市綠色貨運(yùn)配送、農(nóng)村及干線公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，保障地鐵、磁浮營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼及公益性乘車補(bǔ)貼等交通補(bǔ)助。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出17.42億元，增長(zhǎng)19.65%。主要用于工業(yè)企業(yè)智能化改造擴(kuò)面升級(jí)，支持打造國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)高地，兌現(xiàn)相關(guān)政策資金。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.02億元，增長(zhǎng)3.63%。主要是支持新開國(guó)際貨運(yùn)航線、中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)建設(shè)、中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)建設(shè)及相關(guān)博覽展覽會(huì)。
（15）金融支出1.24億元，增長(zhǎng)4.65%。主要用于設(shè)立市級(jí)政府性融資擔(dān)保公司、支持上市公司定向增發(fā)和數(shù)字人民幣試點(diǎn)等工作。
（16）自然資源海洋氣象等支出2.24億元，增長(zhǎng)14.87%。主要是地質(zhì)災(zāi)害防治資金、房產(chǎn)辦證處遺補(bǔ)貼增多等。
（17）住房保障支出4.36億元，與上年持平。主要是保障棚戶區(qū)改造配套、公租房等安居工程建設(shè)，支持公租房租賃補(bǔ)貼、維修等工作。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出1.22億元，下降20.35%。主要是湖南糧食集團(tuán)補(bǔ)貼到期，保障糧食流通等支出。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.91億元，增長(zhǎng)20.5%。主要是新增租賃直升機(jī)常態(tài)化備勤及配套服務(wù)項(xiàng)目、2020年煤礦關(guān)閉退出獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)配套等支出。
（20）債務(wù)付息支出10.08億元，增長(zhǎng)9.48%。主要是保障政府一般債務(wù)利息支出。
（21）其他支出0.87億元，下降0.37%。主要用于落實(shí)“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”綠色發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)社會(huì)資本參與盤活國(guó)有存量資產(chǎn)等。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）市本級(jí)預(yù)備費(fèi)情況。2021年市本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5億元，主要用于疫情防控、應(yīng)急防汛、自然災(zāi)害、救急搶險(xiǎn)、年中發(fā)生的重大事項(xiàng)及不可預(yù)見的政策補(bǔ)貼等。
（2）市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2020年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為33.44億元，2021年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算32億元。2021年底從政府性基金結(jié)余及一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)余中安排22億元預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為23.44億元，納入以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入1120億元，比上年增加26.59億元，增長(zhǎng)2.43%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3.5億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入488.82億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79.11億元，收入合計(jì)1691.43 億元。全市政府性基金預(yù)算支出1323億元，剔除抗疫特別國(guó)債影響，比上年增加8.96億元，增長(zhǎng)0.97%，加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出184.79億元，上解上級(jí)支出0.5億元，調(diào)出到一般公共預(yù)算132億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年51.14億元，支出合計(jì)1691.43億元。收支平衡。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入576.65億元，比上年減少25.63億元，下降4.25%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3.09億元，下級(jí)上解收入0.14億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入426.32億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.93億元，收入合計(jì)1065.13億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出520.1億元，剔除抗疫特別國(guó)債、專項(xiàng)債券影響，比上年減少61.84億元，下降10.63%，加上上解上級(jí)支出0.45億元，補(bǔ)助下級(jí)支出69.4億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出103.85億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出256.43億元，調(diào)出資金89.91億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年24.99億元，支出合計(jì)1065.13億元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.17億元，比上年減少1.55億元，下降12.19%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37億元，收入合計(jì)11.62億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6.4億元，比上年減少1.87億元，下降22.61%，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算5.06億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.16億元，支出合計(jì)11.62億元。收支平衡。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9.8億元，比上年增加0.17億元，增長(zhǎng)1.77%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37億元，收入合計(jì)10.25億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.34億元，比上年減少0.43億元，下降7.45%，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算4.67億元，補(bǔ)助下級(jí)支出0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.16億元，支出合計(jì)10.25億元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入290.01億元（含下級(jí)上解收入和上級(jí)補(bǔ)助收入，下同），剔除上年度各區(qū)縣（市）上解歷年結(jié)余收入，同口徑比上年增加38.77億元，增長(zhǎng)15.43%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出273.01億元（含上解上級(jí)支出和補(bǔ)助下級(jí)支出，下同），同口徑比上年增加48.24億元，增長(zhǎng)21.46%。年末滾存結(jié)余365.64億元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入222.71億元，比上年增加98.25億元，增長(zhǎng)78.94%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出208.77億元，比上年增加94.33億元，增長(zhǎng)82.43%。收支增長(zhǎng)較快的主要原因是醫(yī)?；鹗屑?jí)統(tǒng)籌導(dǎo)致市本級(jí)收支增加。年末滾存結(jié)余315.5億元。
分險(xiǎn)種來(lái)看，全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26.74億元，支出22.07億元，滾存結(jié)余43.11億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入53.33億元，支出55.32億元，滾存結(jié)余5.58億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入136.1億元，支出113.2億元，滾存結(jié)余251.6億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43.47億元，支出48.37億元，滾存結(jié)余22.63億元；工傷保險(xiǎn)基金收入16.06億元，支出18.18億元，滾存結(jié)余11.33億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入14.31億元，支出15.87億元，滾存結(jié)余31.39億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市2021年新增政府債務(wù)限額332.24億元（預(yù)計(jì)全市2021年政府債務(wù)總限額2555.27億元），其中新增一般債務(wù)限額28.21億元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額304.03億元。市本級(jí)新增政府債務(wù)限額75.23億元（預(yù)計(jì)市本級(jí)2021年政府債務(wù)總限額1297.88億元），其中新增一般債務(wù)限額9.19億元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額66.04億元。
根據(jù)上述限額，2021年全市發(fā)行新增債券332.24億元（其中新增一般債券28.21億元、新增專項(xiàng)債券304.03億元），再融資債券242.94億元，共計(jì)575.18億元。市本級(jí)發(fā)行新增債券75.23億元（其中新增一般債券9.19億元、新增專項(xiàng)債券66.04億元），再融資債券143.52億元，共計(jì)218.75億元。預(yù)計(jì)至2021年底，全市政府債務(wù)余額2554.82億元，市本級(jí)政府債務(wù)余額1297.7億元，均控制在省核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
二、人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2021年，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹市委、市政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議和審議意見要求，全力以赴抓收入、保重點(diǎn)、推改革、防風(fēng)險(xiǎn)，有力服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。
（一）全力落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，著力強(qiáng)化財(cái)力保障和政策支持。大力支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展。投入工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金5.92億元，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。大力培育先進(jìn)制造業(yè)集群，安排工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群培育資金0.5億元。聚焦優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)鏈，安排人工智能等產(chǎn)業(yè)鏈資金1.3億元。投入資金1.4億元，引導(dǎo)和支持企業(yè)智能化改造，兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造貸款貼息政策。大力支持科技創(chuàng)新。投入科技發(fā)展專項(xiàng)資金6.08億元，支持科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)、高企培育和重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目等。設(shè)立投資規(guī)模3億元的科技成果轉(zhuǎn)化基金，安排資金3億元設(shè)立大科城建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金，引導(dǎo)社會(huì)資本流向科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域。大力支持?jǐn)U大對(duì)外開放。投入開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金2.56億元，推動(dòng)擴(kuò)大利用外資和促進(jìn)全市外經(jīng)外貿(mào)發(fā)展。投入國(guó)際通道建設(shè)資金7.48億元，支持中歐班列（長(zhǎng)沙）和國(guó)際貨運(yùn)航線發(fā)展。投入資金0.34億元，支持中國(guó)（湖南）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)建設(shè)，推動(dòng)打造對(duì)外開放新平臺(tái)。
（二）提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程。制定《長(zhǎng)沙市財(cái)源建設(shè)工程實(shí)施方案》及相關(guān)配套文件，開展財(cái)源建設(shè)“2552”專項(xiàng)行動(dòng)。探索建立園區(qū)畝均稅收評(píng)價(jià)和應(yīng)用機(jī)制，強(qiáng)化建筑項(xiàng)目全業(yè)務(wù)流程涉稅監(jiān)管。推進(jìn)城鎮(zhèn)土地使用稅政策調(diào)整，組織開展2016年以來(lái)的建安房地產(chǎn)、采礦、水利建設(shè)等領(lǐng)域相關(guān)財(cái)稅信息采集，變數(shù)據(jù)資源為治稅效能。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)2021年新增減稅降費(fèi)107.15億元，其中：2021年新出臺(tái)政策減稅降費(fèi)54.59億元，展期實(shí)施政策減稅降費(fèi)45.07億元；2020年年中出臺(tái)政策在2021年翹尾新增減稅降費(fèi)4.44億元；社保降費(fèi)3.05億元。優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。制定促進(jìn)政府采購(gòu)提速增效相關(guān)制度，全面取消各項(xiàng)交易費(fèi)用、首推零成本投標(biāo)，建立政府采購(gòu)預(yù)付款制度，率先全省實(shí)行在線投訴，切切實(shí)實(shí)為中小企業(yè)降成本、增便利，獲得國(guó)家發(fā)改委推薦。強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)。積極籌建市級(jí)金融控股公司，整合市屬金融資產(chǎn)資源。成功組建市級(jí)政府性融資擔(dān)保公司，開展免收擔(dān)保費(fèi)“暖冬行動(dòng)”，惠及500余家小微企業(yè)。投入0.2億元支持企業(yè)上市，順利完成0.4億元數(shù)字人民幣紅包發(fā)放及市本級(jí)6家試點(diǎn)單位數(shù)字人民幣工資代發(fā)工作。
（三）積極支持城市品質(zhì)提升，著力促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持提升“五區(qū)”功能品質(zhì)，建設(shè)“四精五有”品質(zhì)城市。支持完善城市功能。投入市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金8億元，推動(dòng)湘江東岸防洪堤、芙蓉路城市快改路等城市基礎(chǔ)設(shè)施功能完善。投入資金8.1億元支持三一大道-岳麓大道、“十六縱橫”等項(xiàng)目提質(zhì)改造。統(tǒng)籌各類資金24億元，助推全市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)。支持優(yōu)化人居環(huán)境。投入資金1.8億元，用于老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)補(bǔ)。安排資金1億元，設(shè)立城市更新獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)。投入項(xiàng)目資本金4億元，增強(qiáng)城市更新市場(chǎng)融資能力和提高融資規(guī)模。投入資金0.2億元，支持既有住宅加裝電梯。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。投入資金4億元支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，率先全省簽訂長(zhǎng)沙、湘潭、岳陽(yáng)間湘江流域市州橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議。投入資金17.2億元，用于垃圾分類處置，保障市政（道路）、園林、環(huán)衛(wèi)維護(hù)等項(xiàng)目支出。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)資金19.96億元，籌措鄉(xiāng)村振興示范市建設(shè)資金3億元，完善多元化籌資機(jī)制，除一般公共預(yù)算外，從土地出讓收入和地方政府債券統(tǒng)籌資金支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)和撬動(dòng)金融、社會(huì)資本投向“三農(nóng)領(lǐng)域”，全市涉農(nóng)融資擔(dān)保余額6.22億元。
（四）深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平。全市民生支出占一般公共預(yù)算支出比例達(dá)75%。全力服務(wù)疫情防控。投入新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金15.49億元，支持市公共衛(wèi)生救治中心改擴(kuò)建、疾控中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、核酸檢測(cè)方艙建設(shè)及新冠病毒疫苗接種、重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)等。促進(jìn)居民就業(yè)。投入就業(yè)資金2.88億元，支持高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金2.3億元。發(fā)放各類創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼0.18億元，扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目。提取職業(yè)技能專賬資金10.2億元，開展職業(yè)技能提升行動(dòng)。投入各類人才獎(jiǎng)補(bǔ)資金6.2億元，為引才育才用才留才提供有力支撐。推動(dòng)教育質(zhì)量提升。投入資金12.33億元，支持優(yōu)化調(diào)整中小學(xué)布局、新建改擴(kuò)建中小學(xué)和擴(kuò)充義務(wù)教育學(xué)位。投入學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.7億元，促進(jìn)公辦幼兒園建設(shè)和扶持普惠性民辦幼兒園發(fā)展。投入資金0.95億元，保障義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)。加大學(xué)生資助力度，投入學(xué)生資助項(xiàng)目資金17.32億元。提高社會(huì)保障水平。投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)助資金2.4億元，推動(dòng)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)“17次連調(diào)”。率先全省啟動(dòng)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金加發(fā)工作，投入0.4億元對(duì)65歲以上老人每月加發(fā)基礎(chǔ)養(yǎng)老金5-20元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人每年580元、74元。強(qiáng)化公共文化服務(wù)。投入資金0.6億元，支持公共圖書館、博物館、文化館、紀(jì)念館、美術(shù)館等場(chǎng)所免費(fèi)開放。投入資金0.27億元，助力建設(shè)社區(qū)智慧健身中心、健身步道等惠民設(shè)施。投入資金0.6億元，支持打造《半條紅軍被》《萬(wàn)里長(zhǎng)沙》等文藝精品。
（五）切實(shí)提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效益，著力加強(qiáng)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。不斷規(guī)范財(cái)政運(yùn)行管理，進(jìn)一步釋放財(cái)政改革活力，長(zhǎng)沙財(cái)政管理工作連續(xù)兩年獲得國(guó)務(wù)院真抓實(shí)干督查激勵(lì)。落實(shí)過(guò)緊日子要求。壓減公用經(jīng)費(fèi)1.41億元，建立健全專項(xiàng)資金清理常態(tài)化機(jī)制，部門預(yù)算項(xiàng)目支出較上年壓減5%，核減部門預(yù)算項(xiàng)目支出4.36億元。大力盤活存量資金、資產(chǎn)、資源，全市實(shí)現(xiàn)盤活“三資”收入285.8億元。持續(xù)深化財(cái)政管理。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金從預(yù)算安排到使用的跟蹤監(jiān)控。不斷完善行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理機(jī)制，推動(dòng)全過(guò)程公開透明、控制有效。縱深推進(jìn)財(cái)政改革。建立地方預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控同預(yù)算編制、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、財(cái)政監(jiān)督等業(yè)務(wù)融合機(jī)制，對(duì)區(qū)縣（市）財(cái)政“三?！钡戎攸c(diǎn)支出實(shí)行預(yù)算編制事前審核。建立健全費(fèi)用類評(píng)審體系，實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)窗預(yù)審制，全力清理積壓項(xiàng)目，推動(dòng)財(cái)政評(píng)審提速增效。深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付“放管服”改革，實(shí)現(xiàn)支付時(shí)長(zhǎng)控制在24小時(shí)之內(nèi)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。建立健全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、集中約談等制度，完善考核激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)政銀企對(duì)接，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效。強(qiáng)化數(shù)據(jù)變動(dòng)審核，多渠道籌措資金，有力有序化解存量債務(wù)。爭(zhēng)取新增政府債券資金332.24億元，有力保障了黃花機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、高鐵西站等省、市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)391個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及部門單位125家，評(píng)價(jià)資金350.41億元。不斷拓展評(píng)價(jià)范圍，對(duì)債券資金、社?；稹⒌叵戮C合管廊PPP項(xiàng)目以及政府產(chǎn)業(yè)投資基金等實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。全面清查全市349家預(yù)算單位銀行賬戶，撤銷賬戶92個(gè)，收回資金0.44億元。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理情況向人大報(bào)告制度，制定國(guó)有資產(chǎn)配置管理規(guī)定，扎實(shí)做好國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)、專項(xiàng)清查等工作。
同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍存在一些困難和問(wèn)題。主要是：近年來(lái)財(cái)政減收因素很多，各種支出卻在剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支“剪刀差”不斷擴(kuò)大，財(cái)政面臨較大平衡壓力；少數(shù)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步加強(qiáng)，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提升；預(yù)算的剛性約束力有待進(jìn)一步增強(qiáng)，執(zhí)行的質(zhì)量和效率有待進(jìn)一步提高，等等。對(duì)此，我們將高度重視，切實(shí)采取措施逐步加以改進(jìn)和解決。
三、2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
2022年是新一屆政府的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。全市財(cái)政部門將切實(shí)提高政治站位，認(rèn)清形勢(shì)、研判走勢(shì)、把握大勢(shì)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政工作，全力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，長(zhǎng)沙發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，迎來(lái)了國(guó)家戰(zhàn)略和強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略的多重疊加。隨著中央和省支持的持續(xù)加力，融入新發(fā)展格局帶來(lái)的系列發(fā)展紅利，長(zhǎng)沙發(fā)展將迎來(lái)新一輪利好。同時(shí)，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固，發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍然突出，重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革任務(wù)仍然艱巨。
從財(cái)政收入看，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)常態(tài)，財(cái)政收入將繼續(xù)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)。但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、稅源結(jié)構(gòu)、減收政策以及收入基數(shù)等因素影響，全市增收形勢(shì)十分嚴(yán)峻，中低速增長(zhǎng)將保持常態(tài)，實(shí)際可用財(cái)力總量增幅有限。從財(cái)政支出看，各領(lǐng)域資金需求加大，打造“三個(gè)高地”、推進(jìn)長(zhǎng)株潭一體化建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興、污染防治、教育科技、債務(wù)還本付息等重點(diǎn)和剛性支出都需加強(qiáng)保障。總體來(lái)看，2022年財(cái)政收支形勢(shì)十分嚴(yán)峻，預(yù)算平衡難度進(jìn)一步加大，必須加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，完善資金分配和使用機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（二）指導(dǎo)思想
根據(jù)預(yù)算編制要求，2022年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)以及省第十二次黨代會(huì)、市第十四次黨代會(huì)決策部署，縱深推進(jìn)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，全力服務(wù)和保障現(xiàn)代化新長(zhǎng)沙建設(shè)。
（三）基本原則
——堅(jiān)持財(cái)力統(tǒng)籌，服務(wù)戰(zhàn)略重點(diǎn)。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，著力保障“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息等剛性支出；保障“三個(gè)高地”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出；保障市委、市政府部署的抓好“五區(qū)”建設(shè)、打造“四個(gè)中心”、推進(jìn)“五個(gè)十大”項(xiàng)目建設(shè)等重大政策、重點(diǎn)工程和重要改革支出。
——堅(jiān)持過(guò)緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持把過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期方針，勤儉辦一切事情，錙銖必較、厲行節(jié)約。下更大力氣優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)格審核新增支出，大力削減、取消低效無(wú)效支出，深入挖掘節(jié)支潛力。
——堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政效能。深化預(yù)算管理制度改革，建立健全項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束，推動(dòng)開展事前績(jī)效評(píng)估和財(cái)政承受能力評(píng)估。
——堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，強(qiáng)化績(jī)效管理。加快建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，不斷完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。把績(jī)效管理理念和方法貫穿財(cái)源建設(shè)全過(guò)程，將財(cái)稅貢獻(xiàn)作為安排產(chǎn)業(yè)資金的重要政策目標(biāo)。
——堅(jiān)持底線思維，兜牢風(fēng)險(xiǎn)防線。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，在復(fù)雜形勢(shì)下高度重視防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作，著力抓實(shí)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，有效防范財(cái)政領(lǐng)域各類風(fēng)險(xiǎn)，做到居安思危、防患未然。
（四）2022年主要支出政策
2022年預(yù)算安排緊緊圍繞全市發(fā)展大局和市委、市政府中心工作，強(qiáng)化財(cái)政政策功能，發(fā)揮財(cái)政資金作用。
1.支持打造“三個(gè)高地”。堅(jiān)持把服務(wù)“三個(gè)高地”建設(shè)作為財(cái)政工作的重中之重，財(cái)政政策和資金向“三個(gè)高地”領(lǐng)域聚焦傾斜。支持打造國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)高地。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，更好發(fā)揮政府性投資基金“投資”“引導(dǎo)”雙重功能，支持做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)新興產(chǎn)業(yè)、做大未來(lái)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地。堅(jiān)持把科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦戰(zhàn)略需求優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理和金融等支持科技創(chuàng)新政策。充分發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金作用，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。支持打造內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地。加大財(cái)政投入，創(chuàng)新支持方式，推動(dòng)中國(guó)（湖南）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步暢通國(guó)際物流通道，推動(dòng)構(gòu)建對(duì)外開放新格局。
2.支持實(shí)施強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略。主動(dòng)對(duì)標(biāo)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略重點(diǎn)任務(wù)，明確政策和資金支持方向，推動(dòng)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略落地見效。支持建設(shè)國(guó)家中心城市。推動(dòng)做大與國(guó)家中心城市發(fā)展相適應(yīng)的城市能級(jí)、空間容量和人口規(guī)模，為長(zhǎng)沙在“中部地區(qū)崛起”和“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”等國(guó)家戰(zhàn)略中擔(dān)當(dāng)重要支撐提供堅(jiān)實(shí)保障。支持打造國(guó)家綜合交通樞紐。推動(dòng)建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航空樞紐、對(duì)接“一帶一路”國(guó)際鐵路樞紐、全國(guó)內(nèi)河主樞紐港口，助力打造中歐班列（長(zhǎng)沙）集結(jié)中心，支持拓展長(zhǎng)沙四小時(shí)航空經(jīng)濟(jì)圈。支持建設(shè)國(guó)際文化創(chuàng)意中心和世界文化旅游目的地。支持爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家版權(quán)示范城市、建設(shè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，助力打造國(guó)際消費(fèi)中心城市、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)夜間文旅消費(fèi)集聚區(qū)，支持培育一批國(guó)際化商圈、特色商業(yè)街區(qū)。
3.支持打造城市發(fā)展新格局。助力打造全國(guó)重要增長(zhǎng)極，推動(dòng)提升城市品質(zhì)。支持長(zhǎng)株潭都市圈建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮財(cái)稅政策作用，加大對(duì)交通、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域重大項(xiàng)目支持力度，推動(dòng)長(zhǎng)株潭都市圈一體化發(fā)展。支持實(shí)施城市更新行動(dòng)。推進(jìn)保障性住房建設(shè)，推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城中村改造，做好棚改危改后續(xù)工作，改善群眾生活品質(zhì)。支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展，降低租賃住房稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。提升“五區(qū)”功能品質(zhì)。支持做大城區(qū)、做強(qiáng)園區(qū)、做優(yōu)片區(qū)、做實(shí)縣區(qū)、做靚社區(qū)（村），強(qiáng)化“五區(qū)”規(guī)劃建設(shè)的財(cái)力保障和政策支持。
4.支持實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，不斷釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)需潛力。穩(wěn)定和擴(kuò)大居民消費(fèi)。加大財(cái)稅調(diào)節(jié)力度，著力優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，逐步改善城鄉(xiāng)、區(qū)域、不同群體間分配關(guān)系。支持健全教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、育幼等政策體系，提升社會(huì)整體消費(fèi)能力和意愿。積極拓展投資空間。用好基建投資、政府債券等資金，激發(fā)民間投資活力，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通物流、水利救災(zāi)等重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板，推進(jìn)“兩新一重”等重大工程建設(shè)。
5.支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，大力支持建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范市。持續(xù)加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入。著力完善支農(nóng)政策體系，多渠道、多領(lǐng)域籌措涉農(nóng)資金，土地出讓收入優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興。支持提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益。加大農(nóng)業(yè)科研投入，支持農(nóng)產(chǎn)品品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造，發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)。支持打造“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)+”新模式，發(fā)展都市休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游。堅(jiān)決保障糧食安全。支持耕地質(zhì)量保護(hù)和地力提升，繼續(xù)實(shí)施糧食補(bǔ)貼和種糧獎(jiǎng)勵(lì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)向“保價(jià)格、保收入”轉(zhuǎn)變，有效防范自然災(zāi)害和市場(chǎng)變動(dòng)的雙重風(fēng)險(xiǎn)。
6.支持民生事業(yè)發(fā)展。全力踐行以人民為中心的發(fā)展思想，在保障和改善民生、促進(jìn)共同富裕上走在前列。加大投入。優(yōu)先足額安排民生支出，不折不扣兌現(xiàn)中央、省、市出臺(tái)的重大民生政策。完善機(jī)制。堅(jiān)持把加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合起來(lái)，織密扎牢民生“保障網(wǎng)”，更加注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，集中財(cái)力解決老百姓“急難愁盼”問(wèn)題。更可持續(xù)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，既注重滿足當(dāng)前迫切的民生需要，又統(tǒng)籌考慮財(cái)政的可持續(xù)支撐能力，既注重面上的民生普惠，又注重點(diǎn)上的精準(zhǔn)發(fā)力，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。
7.支持加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山的理念，著力推動(dòng)綠色發(fā)展。支持做好碳達(dá)峰碳中和工作。推進(jìn)生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、用地結(jié)構(gòu)，積極培育壯大綠色產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。進(jìn)一步支持可再生能源發(fā)展，增加可再生、清潔能源供給。推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。支持林長(zhǎng)制改革試點(diǎn)示范工作，積極拓寬資金來(lái)源，促進(jìn)森林資源總量、質(zhì)量效益、管理水平提升。優(yōu)化財(cái)政資金投入，積極引入社會(huì)資本，全力支持國(guó)家國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。
（五）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入1296億元，比上年增加96億元，增長(zhǎng)8%；全市一般公共預(yù)算支出1475億元，比上年增加93.97億元，增長(zhǎng)6.8%。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入513.4億元，比上年增加38.21億元，增長(zhǎng)8.02%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入232億元，下級(jí)上解收入102億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23億元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等調(diào)入19.42億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.67億元，收入合計(jì)899.49億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出521億元，比上年增加33.21億元，增長(zhǎng)6.81%，加上上解上級(jí)支出144.17億元，補(bǔ)助下級(jí)支出233.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.72億元，支出合計(jì)899.49億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目為：
（1）一般公共服務(wù)支出32.9億元，增長(zhǎng)6.49%。主要是支持提升機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)管理和公共服務(wù)能力，推進(jìn)城市超級(jí)大腦、政務(wù)云等新型智慧城市項(xiàng)目建設(shè)。
（2）國(guó)防支出0.33億元，增長(zhǎng)7.95%。主要用于人防工程建設(shè)。
（3）公共安全支出39.64億元，增長(zhǎng)8.57%。主要是保障公檢法司等政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持智能交通三期續(xù)建、智慧司法信息化等項(xiàng)目建設(shè)。
（4）教育支出66.56億元，增長(zhǎng)14.56%。主要是保障教師待遇，支持市直高中學(xué)校建設(shè)、市屬高職院校建設(shè)及基礎(chǔ)教育學(xué)校擴(kuò)容建設(shè)和提質(zhì)改造等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出29.56億元，增長(zhǎng)12.53%。主要用于打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地，推動(dòng)國(guó)家科技創(chuàng)新中心、岳麓山大科城等建設(shè)。
（6）文化旅游體育與傳媒支出8.83億元，增長(zhǎng)10.33%。主要是加大對(duì)文化和旅游消費(fèi)發(fā)展以及歷史文化名城保護(hù)等投入。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出32.19億元，增長(zhǎng)6.5%。主要是保障就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)及人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼發(fā)放，落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助政策，支持各項(xiàng)民政事業(yè)和退役軍人事務(wù)發(fā)展。
（8）衛(wèi)生健康支出20.25億元，增長(zhǎng)7.84%。主要是保障新冠病毒疫苗接種、重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)費(fèi)用結(jié)算支出，推進(jìn)“健康長(zhǎng)沙”建設(shè)PPP項(xiàng)目、智慧醫(yī)療建設(shè)項(xiàng)目。
（9）節(jié)能環(huán)保支出17.12億元，增長(zhǎng)15.64%。主要是區(qū)縣（市）生態(tài)環(huán)境分局上劃后，人員基本支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察支出等相應(yīng)增加。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.28億元，增長(zhǎng)2.84%。主要是加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，增加老舊小區(qū)改造等資金。
（11）農(nóng)林水支出20.19億元，增長(zhǎng)1.16%。主要用于建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范市，加大對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和美麗宜居村莊建設(shè)投入，支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
（12）交通運(yùn)輸支出20.56億元，增長(zhǎng)5.35%。主要是支持水運(yùn)建設(shè)、發(fā)展城市公共交通、干線公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)等工作。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出15.01億元，增長(zhǎng)19.15%。主要是落實(shí)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)政策、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)政策以及“五好”園區(qū)扶持政策等。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.56億元，與上年基本持平。主要是支持開放型經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、會(huì)展產(chǎn)業(yè)等發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)（湖南）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)和國(guó)際通道建設(shè)。
（15）金融支出0.54億元，增長(zhǎng)9.36%。主要是整合市屬國(guó)有金融資產(chǎn)、市產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)外投資等。
（16）自然資源海洋氣象等支出3.9億元，增長(zhǎng)0.77%。主要用于自然資源和規(guī)劃事務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害綜合防治等工作。
（17）住房保障支出3.58億元，增長(zhǎng)6.68%。主要用于住房租賃市場(chǎng)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)，公租房等安居工程建設(shè)。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出0.99億元，增長(zhǎng)6.57%。主要是支持糧油儲(chǔ)備、糧食流通等工作。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.31億元，增長(zhǎng)7.08%。主要是保障消防事務(wù)、自然災(zāi)害防治、綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急能力建設(shè)及應(yīng)急救援等支出。
（20）債務(wù)付息支出12.9億元，增長(zhǎng)3.22%。主要是政府一般債務(wù)利息支出。
（21）預(yù)備費(fèi)6億元，增長(zhǎng)6.19%。主要用于應(yīng)對(duì)年中發(fā)生的不可預(yù)見的重大事項(xiàng)。
（22）其他支出4.8億元，增長(zhǎng)6.64%。主要是保障重大戰(zhàn)略任務(wù)支出。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入962.8億元，比上年減少157.2億元，下降14.04%。全市政府性基金預(yù)算支出932.62億元，比上年增加27.63億元，增長(zhǎng)3.05%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入462.1億元，比上年減少114.55億元，下降19.86%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入4.38億元，下級(jí)上解收入0.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.99億元，收入合計(jì)491.61億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出431.79億元，比上年增加35.69億元，增長(zhǎng)9.01%，加上補(bǔ)助下級(jí)支出58.82億元，上解上級(jí)支出0.45億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.55億元，支出合計(jì)491.61億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10.86億元，比上年減少0.31億元，下降2.78%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.23億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.16億元，收入合計(jì)11.25億元；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.49億元，比上年減少0.89億元，下降13.95%，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算5.49億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.27億元，支出合計(jì)11.25億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8.85億元，比上年減少0.95億元，下降9.7 %，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.23億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.16億元，收入合計(jì)9.24億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4.32億元，比上年減少1.04億元，下降19.4%，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算4.42億元，補(bǔ)助下級(jí)支出0.23億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.27億元，支出合計(jì)9.24億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入304.39億元，比上年增加14.38億元，增長(zhǎng)4.96%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出295.98億元，比上年增加33.49億元，增長(zhǎng)12.76%。年末滾存結(jié)余374.05億元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入227.78億元，比上年增加5.06億元，增長(zhǎng)2.27%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出223.97億元，比上年增加39.5億元，增長(zhǎng)21.41%，主要原因是結(jié)算2021年度新冠病毒疫苗接種及重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)費(fèi)用。本年結(jié)余3.8億元，年末滾存結(jié)余319.3億元。
分險(xiǎn)種來(lái)看，全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28.09億元，支出23.52億元，滾存結(jié)余47.68億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入59.96億元，支出61.36億元，滾存結(jié)余4.18億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入138.59億元，支出125.77億元，滾存結(jié)余264.43億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入46.78億元，支出51.5億元，滾存結(jié)余17.91億元；工傷保險(xiǎn)基金收入16.77億元，支出18.36億元，滾存結(jié)余9.74億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入14.2億元，支出15.47億元，滾存結(jié)余30.11億元。
需要說(shuō)明的是，區(qū)縣（市）預(yù)算由各地人民政府編制，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。本報(bào)告中全市收入預(yù)計(jì)數(shù)和支出安排數(shù)均為市財(cái)政初步匯總數(shù)。
四、扎實(shí)做好2022年財(cái)政改革發(fā)展工作
2022年，全市財(cái)政部門將深入貫徹市委、市政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，認(rèn)真落實(shí)市人大審查意見和決議決定，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為實(shí)施強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
（一）著力“聚財(cái)”，促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展。加力培育財(cái)源。大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，著力做好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈延鏈，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與稅收貢獻(xiàn)相匹配。做大做強(qiáng)骨干稅源，培育新興財(cái)源和后續(xù)財(cái)源。做好對(duì)口企業(yè)幫扶，壯大稅源企業(yè)數(shù)量和規(guī)模，提高企業(yè)創(chuàng)稅能力。嚴(yán)格收入征管。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位，把該降的費(fèi)降到位。建立科學(xué)有效、精準(zhǔn)有序的財(cái)政收入組織工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅綜合治稅平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化部門協(xié)同共治。加大挖潛增收力度，堵塞稅費(fèi)征管漏洞，推動(dòng)財(cái)稅征管質(zhì)量和效率不斷提高。拓寬增收渠道。把握好國(guó)家推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、湖南省實(shí)施強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略等重大機(jī)遇，加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)，充分利用國(guó)家和省釋放的政策紅利，最大限度向上爭(zhēng)取資金和政策支持。堅(jiān)持持續(xù)向內(nèi)挖潛，擴(kuò)大存量資金清理范圍，推進(jìn)政府性資源資產(chǎn)市場(chǎng)化交易，千方百計(jì)增加可用財(cái)力。
（二）嚴(yán)格“管財(cái)”，推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。完善綜合預(yù)算管理體系，深入推進(jìn)政府“四本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實(shí)現(xiàn)收入“一個(gè)盤子”管理，支出“一個(gè)口子”統(tǒng)籌使用。強(qiáng)化預(yù)算約束和執(zhí)行監(jiān)控、分析，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，加快預(yù)算資金下達(dá)，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，持續(xù)規(guī)范財(cái)政專戶管理。深化預(yù)算管理制度改革。全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善“先入項(xiàng)目庫(kù)，再安排預(yù)算”的管理模式。對(duì)預(yù)算單位資金使用、區(qū)縣（市）財(cái)政運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析和數(shù)據(jù)挖掘，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，進(jìn)一步優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分配辦法，健全財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。著力實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，積極拓展績(jī)效管理領(lǐng)域，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)全面覆蓋，不斷促進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)增效，切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步完善與審計(jì)等部門績(jī)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。探索事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)新增重大政策和項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估試點(diǎn)工作。
（三）精準(zhǔn)“用財(cái)”，強(qiáng)化重大任務(wù)財(cái)力保障。聚焦“強(qiáng)統(tǒng)籌”。依法依規(guī)將部門各類收入納入預(yù)算管理，強(qiáng)化跨部門支出政策協(xié)調(diào)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域推廣資金統(tǒng)籌整合。加大存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、部門資金與預(yù)算撥款統(tǒng)籌力度，多渠道籌措資金解決部門增支需求。聚焦“保重點(diǎn)”。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，切實(shí)保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出，確保重大專項(xiàng)資金和化債資金按要求到位。聚焦“優(yōu)投入”。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，注重運(yùn)用股權(quán)投資、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、后獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，積極推廣政府與社會(huì)資本合作、政府購(gòu)買服務(wù)、貸款貼息等模式，撬動(dòng)更多社會(huì)資本、金融資金、市場(chǎng)資源助力全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）科學(xué)“理財(cái)”，持續(xù)提升財(cái)政管理效能。管好用好債券資金。圍繞省、市重大決策部署，按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，扎實(shí)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加快債券發(fā)行使用進(jìn)度，加強(qiáng)債券資金“借用管還”全生命周期管理，完善專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，充分發(fā)揮債券資金對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要拉動(dòng)作用。筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€。進(jìn)一步完善區(qū)縣（市）財(cái)政“三?！钡戎攸c(diǎn)支出預(yù)算編制事前審核機(jī)制，確?！叭！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序并足額保障。開展縣級(jí)財(cái)政保障能力評(píng)價(jià)，加強(qiáng)摸排分析，做好庫(kù)款調(diào)度，確?！叭！辈怀霈F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等有關(guān)法律規(guī)定，圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。著力加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提升財(cái)政干部隊(duì)伍法治素養(yǎng)，確保財(cái)政事業(yè)始終在法治軌道上推進(jìn)。
新的一年，市財(cái)政局將主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，積極配合市人大加強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督的相關(guān)改革工作，認(rèn)真落實(shí)市人大有關(guān)預(yù)算決算的決議和審議意見，及時(shí)報(bào)告落實(shí)舉措和進(jìn)展情況，主動(dòng)向市人大報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算績(jī)效、政府債務(wù)管理等重大改革工作，強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)，不斷提高預(yù)算管理水平。我們將認(rèn)真聽取代表委員意見，及時(shí)回應(yīng)代表委員關(guān)切，進(jìn)一步做好加強(qiáng)日常溝通交流、優(yōu)化預(yù)算報(bào)告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量等工作，全力支持和服務(wù)代表委員依法履職。
各位代表，奮斗路正長(zhǎng)、行者方致遠(yuǎn)。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、保持定力，攻堅(jiān)克難、勇毅前行，全面建設(shè)現(xiàn)代化新長(zhǎng)沙，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
