（湖北?。╆P(guān)于神農(nóng)架林區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算(草案)的報(bào)告
神農(nóng)架林區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年12月18日在林區(qū)十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
神農(nóng)架林區(qū)財(cái)政局
各位代表:
受林區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告神農(nóng)架林區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，林區(qū)財(cái)政部門在林區(qū)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅改革，狠抓財(cái)政收支管理，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，全力加強(qiáng)“三?！奔爸攸c(diǎn)領(lǐng)域保障，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，在諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成237223萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，其中:地方一般公共預(yù)算收入[1]完成52200萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比增長(zhǎng)36.6%，預(yù)計(jì)恢復(fù)到2019年同期水平。轉(zhuǎn)移性收入[2]185023萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比下降12.8%。
1.地方一般公共預(yù)算收入52200萬(wàn)元，其中:
(1)稅收收入完成34900萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比增長(zhǎng)34.5%，稅收占比66.9%。主體稅種完成情況為:增值稅13700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.7%;企業(yè)所得稅3600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%;個(gè)人所得稅760萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.1%;資源稅4400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.1%;環(huán)保稅4500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)110.9%。
(2)非稅收入完成17300萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比增長(zhǎng)40.9%。其中:專項(xiàng)收入2750萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)141.4%;行政事業(yè)性收費(fèi)2450萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.3%;罰沒(méi)收入1494萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.5%;國(guó)有資源有償使用收入7800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.6%;政府住房基金收入275萬(wàn)元，同比下降42.3%;捐贈(zèng)收入828萬(wàn)元，同比下降3.7%;其他收入1703萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.6%。
2.轉(zhuǎn)移性收入185023萬(wàn)元，其中:
(1)返還性收入2499萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，主要是按現(xiàn)行財(cái)政管理體制及成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的有關(guān)政策計(jì)算的上級(jí)稅收返還收入。
(2)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入31967萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。主要是中央、省財(cái)政對(duì)我區(qū)的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付收入8191萬(wàn)元;縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助收入4982萬(wàn)元;重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10924萬(wàn)元;調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入6418萬(wàn)元;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入587萬(wàn)元;企業(yè)事業(yè)預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入865萬(wàn)元。
(3)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付[3]收入80665萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，主要是省財(cái)政通過(guò)結(jié)算辦理方式補(bǔ)助我區(qū)專項(xiàng)用于交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、扶貧、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。
(4)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23049萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，主要是中央、省財(cái)政補(bǔ)助我區(qū)專項(xiàng)用于科技、文化旅游、住房保障、環(huán)境保護(hù)等方面的轉(zhuǎn)移支付收入。
(5)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入21445萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，主要是省財(cái)政對(duì)林區(qū)2020年財(cái)政結(jié)算形成的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(6)調(diào)入資金[4]8603萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，主要是從政府性基金、單位償還的債券本息資金中調(diào)入一般公共預(yù)算用于平衡財(cái)政預(yù)算。
(7)政府債券轉(zhuǎn)貸收入16795萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，其中:新增債券轉(zhuǎn)貸收入9175萬(wàn)元，再融資債券[5]轉(zhuǎn)貸收入7620萬(wàn)元。
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圖1:2021年一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)圖(單位:萬(wàn)元)
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成228823萬(wàn)元，其中:地方一般公共預(yù)算支出208793萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.3%，同比增長(zhǎng)3.9%;上解支出9410萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%;債務(wù)還本支出10620萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。
地方一般公共預(yù)算支出208793萬(wàn)元按功能支出科目為:
1.一般公共服務(wù)支出21817萬(wàn)元，同比下降6.1%，主要用于保障全區(qū)黨政機(jī)關(guān)及相關(guān)職能部門人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，下降主要原因是上年保有年底預(yù)算平衡機(jī)制，今年不再實(shí)行。
2.國(guó)防支出566萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)241.0%，主要是用于人民武裝、人民防空建設(shè)與管理方面的支出，增長(zhǎng)主要原是較上年增加了堂房小學(xué)地下人防工程及人武部“四個(gè)秩序”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
3.公共安全支出7231萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%，主要用于保障全區(qū)公安、司法、武警和消防部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、辦案和信息化建設(shè)等支出。
4.教育支出16761萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.4%，主要是用于全區(qū)教育系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、義務(wù)教育免費(fèi)、幼兒教育免費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)餐及全面改薄建設(shè)等支出，增長(zhǎng)主要原因是增加創(chuàng)新學(xué)校建設(shè)及中職教育發(fā)展等支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出8310萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.1%，主要是保障科技部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和支持農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域科技研究與開(kāi)發(fā)支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出11807萬(wàn)元，同比下降12.7%，主要是用于保障文化、體育、旅游、融媒體等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，下降主要原因是減少了省財(cái)政支持我區(qū)服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展轉(zhuǎn)移支付等支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出26832萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.8%，主要是保障城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、再就業(yè)地方配套、義務(wù)兵優(yōu)待及退伍兵安置、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶供養(yǎng)等補(bǔ)助支出。
8.衛(wèi)生健康支出21623萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.2%，主要是保障全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及醫(yī)療保險(xiǎn)基金等支出，增長(zhǎng)主要原因是增加了第二人民醫(yī)院及紅坪衛(wèi)生院債券項(xiàng)目支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出13633萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.7%，主要是用于環(huán)境保護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、大氣污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、能源節(jié)約利用和節(jié)能減排等方面支出，增長(zhǎng)主要原因是增加了省級(jí)重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理及水污染防治專項(xiàng)支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3611萬(wàn)元，同比下降23.3%，主要是用于城鎮(zhèn)管理事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，下降主要原因是減少了債券用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施支出。
11.農(nóng)林水支出41960萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.4%，主要是用于農(nóng)業(yè)、水利等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、林業(yè)事業(yè)運(yùn)行及保護(hù)、農(nóng)村“一事一議”補(bǔ)助、村干部工資及村組織運(yùn)轉(zhuǎn)等。
12.交通運(yùn)輸支出14509萬(wàn)元，同比下降23.8%，主要用于交通部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、國(guó)省干線公路大修、民航保障及補(bǔ)貼等支出，下降主要原因是省級(jí)普通公路建設(shè)專項(xiàng)有較大幅度減少。
13.資源勘探信息等支出599萬(wàn)元，同比下降17.6%，主要用于工業(yè)信息監(jiān)管、國(guó)資管理等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出，下降主要原因是省級(jí)減少了中小企業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)專項(xiàng)預(yù)算。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出781萬(wàn)元，同比下降29.0%，主要用于供銷部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，下降主要原因是減少了省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)預(yù)算。
15.自然資源海洋氣象等支出835萬(wàn)元，同比下降31.2%，主要用于國(guó)土資源和氣象等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)方面支出，下降主要原因是部分地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
16.住房保障支出5617萬(wàn)元，同比下降19.0%，主要是用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)支出，下降主要原因是減少了保障性住房專項(xiàng)預(yù)算。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5444萬(wàn)元，同比下降20.1%，主要用于應(yīng)急部門運(yùn)轉(zhuǎn)及自然災(zāi)害救助專項(xiàng)支出，下降主要原因是減少了省級(jí)疫情防控專項(xiàng)預(yù)算。
18.糧油物資儲(chǔ)備支出1052萬(wàn)元，同比下降35.1%，主要是用于糧食風(fēng)險(xiǎn)金及糧食政策性配套等支出，下降主要原因是減少了省級(jí)應(yīng)急物資保障體系建設(shè)專項(xiàng)預(yù)算。
19.債務(wù)付息支出5805萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.4%，主要用于償還當(dāng)年到期地方政府債券利息，增長(zhǎng)主要原因是新增轉(zhuǎn)貸政府債券9175萬(wàn)元，相應(yīng)增加付息支出。
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圖2:2021年一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)圖(單位:萬(wàn)元)
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入237223萬(wàn)元，總支出228823萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8400萬(wàn)元(主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn))。
(二)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金總收入完成36867萬(wàn)元，其中:本級(jí)政府性基金收入完成18134萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比下降38.5%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1410萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比下降15.9%;上年結(jié)余收入1223萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.4%;地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入16100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.4%。
2021年全區(qū)政府性基金總支出完成36375萬(wàn)元，其中:本級(jí)政府性基金支出完成29375萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%，同比下降38.5%;調(diào)出資金3000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200.0%;專項(xiàng)債務(wù)還本支出4000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.3%。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出492萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成633萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成633萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。收支相抵，保持平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成87806萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.3%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入17899萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15196萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入504萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入7957萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)基金收入994萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5036萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3067萬(wàn)元;上年結(jié)余收入37153萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成45979萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.1%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16711萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15187萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出237萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5921萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出865萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5014萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2044萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，本年結(jié)余4674萬(wàn)元，年終預(yù)計(jì)滾存結(jié)余41827萬(wàn)元。
(五)政府性債務(wù)情況
2021年省轉(zhuǎn)貸林區(qū)政府債券收入32895萬(wàn)元，其中:新增一般債券9175萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生補(bǔ)短板、鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)中心信息化建設(shè)等項(xiàng)目;新增專項(xiàng)債券12100萬(wàn)元，主要用于新華客運(yùn)站、松柏國(guó)際慢城生態(tài)研學(xué)、城市棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目;再融資債券11620萬(wàn)元，主要用于償還到期政府債券本金。
省核定林區(qū)政府債務(wù)限額243254萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)限額167561萬(wàn)元;專項(xiàng)債務(wù)限額75693萬(wàn)元。截至2021年底，全區(qū)政府性債務(wù)余額224616萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)156995萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)67621萬(wàn)元，均在省核定的債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
以上報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為預(yù)計(jì)數(shù)，待省與林區(qū)財(cái)政結(jié)算辦理完畢后，上述數(shù)據(jù)還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向林區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
(一)著力防范政府風(fēng)險(xiǎn)成果豐碩
一是保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。多渠道籌集財(cái)政綜合扶貧資金用于支持產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、醫(yī)療、教育、住房、易地扶貧搬遷、飲水安全和貧困村集體經(jīng)濟(jì)等扶貧政策措施落實(shí)，積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)鄉(xiāng)村振興工作的影響，統(tǒng)籌中央和省級(jí)扶貧資金，重點(diǎn)防止規(guī)模性返貧及脫貧不穩(wěn)定戶幫扶，防止因疫致貧返貧，著力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。安排“以錢養(yǎng)事”資金772萬(wàn)元加強(qiáng)和改善農(nóng)村公益性服務(wù)。補(bǔ)助400萬(wàn)元支持美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村建設(shè)，爭(zhēng)取省級(jí)項(xiàng)目資金11764萬(wàn)元支持全區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二是支持生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持領(lǐng)先。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，建立常態(tài)化生態(tài)環(huán)保資金投入機(jī)制。聯(lián)合林管局申報(bào)“國(guó)土綠化試點(diǎn)”示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資24764萬(wàn)元。2021年省級(jí)環(huán)境空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償資金預(yù)計(jì)到位800萬(wàn)。按照“提升有獎(jiǎng)，惡化有罰”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)與周邊縣市建立橫向流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制[6]，在全省率先完成房縣、保康、竹山、興山等地跨區(qū)域生態(tài)補(bǔ)償協(xié)議簽訂。
三是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，在省下達(dá)政府債務(wù)限額內(nèi)，積極申報(bào)發(fā)行2021年新增債券項(xiàng)目21275萬(wàn)元，一般債券申報(bào)發(fā)行9175萬(wàn)元，專項(xiàng)債券申報(bào)發(fā)行12100萬(wàn)元。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理，政府債券收支全部納入預(yù)算。加強(qiáng)全口徑債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、研判和預(yù)警，依法合規(guī)化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制違規(guī)舉債行為。多渠道化解存量債務(wù)，全年共爭(zhēng)取到位再融資債券11620萬(wàn)元，按期償還到期政府債券本金3000萬(wàn)元，全年共償還到期政府債券本金14620萬(wàn)元。加強(qiáng)政府債務(wù)日常管理，將政府債務(wù)納入黨委、政府重要議事日程，多次專題研究全區(qū)政府債務(wù)管理工作，研究制定政府債務(wù)化解方案，進(jìn)一步壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任。
(二)支持“六?！比蝿?wù)全面落實(shí)
一是支持居民就業(yè)持續(xù)發(fā)力。加大就業(yè)補(bǔ)助資金統(tǒng)籌使用力度，支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、脫貧人口等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。支持多渠道靈活就業(yè)，加大對(duì)靈活就業(yè)人員幫扶力度。2021年共撥付就業(yè)補(bǔ)助資金1,570萬(wàn)元。
二是支持基本民生持續(xù)改善。緊扣民生福祉，發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，確保社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等支出嚴(yán)格按政策標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位，各項(xiàng)民生工程得以順利推進(jìn)。民生支出累計(jì)執(zhí)行89801萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的77.6%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出15890萬(wàn)元、教育支出10023萬(wàn)元，分別占公共財(cái)政預(yù)算支出的13.7%、8.6%。統(tǒng)籌中央困難群眾救助、省級(jí)及本級(jí)社會(huì)救助資金2983萬(wàn)元，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生5044人次，資助資金415.6萬(wàn)元。全力落實(shí)財(cái)政教育投入“兩個(gè)只增不減”政策要求，繼續(xù)深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，全面落實(shí)教育惠民政策。落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)581萬(wàn)元，全面落實(shí)“四館一站”免費(fèi)開(kāi)放、農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)、圖書(shū)館總分館建設(shè)、電子閱覽室建設(shè)、農(nóng)村電影放映、“村村響”、“戶戶通”、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、“三區(qū)人才計(jì)劃”文化工作者專項(xiàng)計(jì)劃等文化惠民工程，落實(shí)資金962萬(wàn)元。
三是支持市場(chǎng)主體恢復(fù)發(fā)展。運(yùn)用好政府采購(gòu)政策，宣傳動(dòng)員各預(yù)算單位進(jìn)駐扶貧832平臺(tái)，明確預(yù)算單位為貧困村農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留一定的采購(gòu)份額，平臺(tái)入駐供應(yīng)商21個(gè)，上傳商品總數(shù)352件，完成采購(gòu)交易額85.7萬(wàn)元。創(chuàng)新監(jiān)管手段推進(jìn)政府采購(gòu)領(lǐng)域“放管服”改革，支持各金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展 “政采貸”[7]業(yè)務(wù)，完成融資合同額2541.88萬(wàn)元、線下貸款1485萬(wàn)元，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，緩解中小企業(yè)融資難的問(wèn)題切實(shí)緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。兌現(xiàn)8.1萬(wàn)元電費(fèi)補(bǔ)貼給參與防疫工作的29家企業(yè)和商戶，有效緩解了企業(yè)的現(xiàn)實(shí)困難。完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放考核機(jī)制，增加金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展支持中小企業(yè)申請(qǐng)“政采貸”考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行政事業(yè)性、政府性基金收費(fèi)項(xiàng)目管理。全區(qū)政府采購(gòu)合同融資1861.1萬(wàn)元，減免符合政策的17家中小微企業(yè)和59戶個(gè)體工商戶房屋租金70.5萬(wàn)元，梳理19條惠企政策“免申即享”。全年地方財(cái)政安排資金3746萬(wàn)元，支持科研、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、招商、文旅、特色產(chǎn)業(yè)等。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金安排2533萬(wàn)元支持擔(dān)保公司、神旅、融媒體、城投等重點(diǎn)項(xiàng)目。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款3855筆，貼息資金 1715.9萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)人員3633人，惠及企業(yè)2780家。
四是支持糧食安全保障到位。貫徹落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”，支持農(nóng)田水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，落實(shí)耕地地力補(bǔ)貼518萬(wàn)元，覆蓋耕地6.51萬(wàn)畝，惠及10968戶群眾。投入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金338.6萬(wàn)元，提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗災(zāi)能力;落實(shí)和完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼制度;投入糧油配送資金20萬(wàn)元，著力降低糧食配送成本，維護(hù)糧食價(jià)格市場(chǎng)穩(wěn)定;落實(shí)糧食利費(fèi)補(bǔ)貼56.7萬(wàn)元，保障區(qū)域糧食儲(chǔ)備安全，2021年輪入?yún)^(qū)級(jí)儲(chǔ)備大米175噸，新增區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧稻谷500噸，同時(shí)，及時(shí)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金76萬(wàn)元，實(shí)行專人、專戶管理。
五是支持特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作，以“襄十隨神”城市圈協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，推動(dòng)襄陽(yáng)“有機(jī)谷”、十堰“中國(guó)養(yǎng)生谷”、神農(nóng)架“中國(guó)藥谷”、隨州“香菇大市場(chǎng)”協(xié)同發(fā)展，參與重點(diǎn)農(nóng)林企業(yè)14家，培育主營(yíng)收入超過(guò)千萬(wàn)的企業(yè)6家。省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)數(shù)量2家，累計(jì)建成特色種養(yǎng)基地 15萬(wàn)畝，認(rèn)證“三品一標(biāo)”覆蓋神農(nóng)架全域。多渠道保障林區(qū)消費(fèi)券的發(fā)放，累計(jì)投入湖北省消費(fèi)券平臺(tái)配套資金43萬(wàn)元，首輪四平臺(tái)總共發(fā)放消費(fèi)券32.90萬(wàn)元，直接撬動(dòng)消費(fèi)50.6萬(wàn)元。通過(guò)不斷完善基礎(chǔ)配套，旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)，綜合服務(wù)能力顯著提高，旅游從業(yè)人員近3萬(wàn)人，形成了較為完善的旅游全要素供給體系。
(三)財(cái)政資源配置更加優(yōu)化
一是政府過(guò)“緊日子”要求有效落實(shí)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算，集中財(cái)力優(yōu)先保障人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生支出，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。大力壓減非剛性支出，按照分年實(shí)施、分級(jí)負(fù)擔(dān)的思路，做好教育、衛(wèi)生、社保、環(huán)保等民生領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)保障，有序推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。清理全區(qū)民生領(lǐng)域支出政策及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于明顯超出國(guó)定保障標(biāo)準(zhǔn)、保障范圍和我區(qū)財(cái)力水平的支出政策，經(jīng)林區(qū)黨委、政府研究同意后按要求報(bào)省級(jí)主管部門批準(zhǔn)備案后執(zhí)行，確保落實(shí)民生政策執(zhí)行的可持續(xù)性。
二是存量資金盤活力度加大。加大存量資金統(tǒng)籌，按照財(cái)政存量資金管理相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理
力度，及時(shí)發(fā)揮資金效益。2021年收回上年度國(guó)庫(kù)集中支付基本支出結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上財(cái)政存量資金926萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助、村干部人身意外傷害保險(xiǎn)等民生領(lǐng)域支出。
三是預(yù)算績(jī)效管理持續(xù)提升。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)、低效多壓減、有效多安排”，加快推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)編制范圍，將部門整體支出績(jī)效、專項(xiàng)支出績(jī)效、政府債券項(xiàng)目支出績(jī)效等財(cái)政性資金全部納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)編制評(píng)價(jià)范圍。全年完成績(jī)效目標(biāo)編報(bào)5052項(xiàng)，其中特定目標(biāo)類項(xiàng)目1817項(xiàng)，金額89253萬(wàn)元;完成部門整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)73個(gè)一級(jí)預(yù)算部門(單位)，績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%。選擇財(cái)政資金投入重點(diǎn)領(lǐng)域、社會(huì)關(guān)注度高的2020年43個(gè)民生項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)金額總計(jì)59288萬(wàn)元，占決算項(xiàng)目支出的73.1%。
(四)重點(diǎn)領(lǐng)域改革穩(wěn)步推進(jìn)
一是預(yù)算制度改革持續(xù)深化。按照財(cái)政部、省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)，推行預(yù)算管理一體化[8]改革，集全區(qū)之力，奮戰(zhàn)半年，全區(qū)108個(gè)預(yù)算單位在全省第四批次率先完成單位、人員基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)及部門預(yù)算“一上”數(shù)據(jù)填報(bào)審核工作，填報(bào)人員信息6286條、運(yùn)轉(zhuǎn)類及特定目標(biāo)類項(xiàng)目2374個(gè);生成人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類及特定目標(biāo)類項(xiàng)目6540個(gè)，提前一周完成了省廳要求規(guī)定任務(wù)。國(guó)庫(kù)集中支付完成6935筆總金額1.54億，實(shí)現(xiàn)預(yù)算了執(zhí)行與預(yù)算編制、賬務(wù)處理及決算管理等全流程全生命周期管理，形成財(cái)政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”。
二是國(guó)企改革加快推動(dòng)。國(guó)企改革三年行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)，明確國(guó)企改革任務(wù)，對(duì)照省級(jí)要求，結(jié)合林區(qū)實(shí)際制定了林區(qū)改革實(shí)施方案，針對(duì)企業(yè)改制問(wèn)題進(jìn)行政策解讀，督促企業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)表，確保每項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。推進(jìn)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，現(xiàn)已將全區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)整體移交給林區(qū)城投公司，共計(jì)移交房產(chǎn)面積6401平方米。
三是財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革深入推進(jìn)。整治違規(guī)涉企收費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行省涉企收費(fèi)“一張清單”制度，動(dòng)態(tài)更新收費(fèi)目錄40項(xiàng)，新增涉企收費(fèi)項(xiàng)目非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)。常態(tài)化開(kāi)展涉企收費(fèi)檢查，加大監(jiān)督查處力度，對(duì)公布取消和停收的收費(fèi)項(xiàng)目，不按規(guī)定取消和停征的，按有關(guān)規(guī)定給予處罰。
各位代表，2021年林區(qū)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但仍然存在一些困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在:一是收入增長(zhǎng)乏力。由于受地理?xiàng)l件、生態(tài)保護(hù)等多重因素制約，全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、稅源不足的狀況沒(méi)有得到根本解決，導(dǎo)致增量收入嚴(yán)重不足，收入困局很難擺脫;二是收支平衡難度大。全區(qū)收入來(lái)源80%以上依靠上級(jí)補(bǔ)助，財(cái)政自給能力差，特別是2020年度中央、省一攬子政策不再繼續(xù)，同時(shí)，隨著近幾年財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)，形成財(cái)政收支缺口較大，短內(nèi)期難以彌補(bǔ);三是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢(shì)。隨著政府債務(wù)進(jìn)入還本高峰期，地方財(cái)政還本壓力不斷加大，特別是國(guó)家收緊再融資政策，已初步形成隱性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，財(cái)政借款規(guī)模過(guò)大，財(cái)政庫(kù)款長(zhǎng)期處于預(yù)警狀態(tài)，存在一定的財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。這些困難和問(wèn)題需要我們用發(fā)展的眼光和得力的措施在以后工作中予以化解，以助推神農(nóng)架林區(qū)高水平保護(hù)、高質(zhì)量發(fā)展。
三、2022年預(yù)算草案
2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、省委、省政府和林區(qū)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提力增效。進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化財(cái)政“三?！?、深化財(cái)政改革、防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等方面，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平，著力構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展型財(cái)政。
(一)一般公共預(yù)算收支草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃目標(biāo)為234900萬(wàn)元，其中:地方一般公共預(yù)算收入55350萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.0%;轉(zhuǎn)移性收入179550萬(wàn)元。其中:
地方一般公共預(yù)算收入:稅收收入36800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4%;非稅收入18550萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.2%。
轉(zhuǎn)移性收入:返還性收入2499萬(wàn)元，同比持平;財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入35241萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%;共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入81300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.8%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22190萬(wàn)元，同比下降3.7%;調(diào)入資金8505萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)183.5%;上年結(jié)余收入8400萬(wàn)元，同比下降21.3%;政府債券轉(zhuǎn)貸收入21415萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.6%。
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圖3:2022年一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)圖(單位:萬(wàn)元)
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃目標(biāo)為234900萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算支出213933萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.9%;上解支出8552萬(wàn)元，同比持平;政府債務(wù)還本支出12415萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%。
一般公共預(yù)算支出213933萬(wàn)元按功能支出科目為:
1.一般公共服務(wù)支出28785萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.2%，主要是保障區(qū)直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提供公共服務(wù)保障，增長(zhǎng)主要原因是增加了獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼及大數(shù)據(jù)中心信息化建設(shè)資金預(yù)算。
2.國(guó)防支出578萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.1%，主要是支持人民武裝、人民防空基本建設(shè)等相關(guān)事務(wù)支出。
3.公共安全支出8941萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.2%，主要是保障全區(qū)公安、司法、武警、消防部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案經(jīng)費(fèi)，增長(zhǎng)主要原因是增加了社會(huì)治安監(jiān)控租賃費(fèi)預(yù)算。
4.教育支出18982萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.2%，主要是落實(shí)保障全區(qū)教育系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各級(jí)出臺(tái)的教育事業(yè)發(fā)展政策。
5.科學(xué)技術(shù)支出5831萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.2%，主要是保障科技部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及區(qū)級(jí)科學(xué)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出，增長(zhǎng)的主要原因是將林業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新推廣經(jīng)費(fèi)列入科技支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出7524萬(wàn)元，同比下降3.6%，主要是保障文化體育等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及文化旅游事業(yè)發(fā)展。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出23732萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%，主要用于全區(qū)社會(huì)保障、民政部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)落實(shí)基本民生領(lǐng)域事權(quán)與支出責(zé)任，增長(zhǎng)的主要原因是增加了宋洛鄉(xiāng)第二福利院債券項(xiàng)目預(yù)算。
8.衛(wèi)生健康支出18689萬(wàn)元，同比下降17.4%，主要是保障醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)安排醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等支出，下降的主要原因是減少了公共衛(wèi)生補(bǔ)短板債券項(xiàng)目預(yù)算。
9.節(jié)能環(huán)保支出8101萬(wàn)元，同比下降51.3%，主要是保障環(huán)保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及生態(tài)環(huán)境保護(hù)，下降的主要原因是減少了省級(jí)環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4923萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.2%，主要是保障住建部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、城建執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，增長(zhǎng)的主要原因是增加了城建債券項(xiàng)目預(yù)算。
11.農(nóng)林水支出46107萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.2%，主要是保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、鄉(xiāng)村振興局、國(guó)家公園、林管局等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及落實(shí)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等政策性項(xiàng)目支出。
12.交通運(yùn)輸支出22677萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.7%，主要用于交通運(yùn)輸部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民航、交通項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出775萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.4%，主要用于工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)的主要原因是增加了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1275萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.3%，主要用于商務(wù)、供銷部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)的主要原因是增加了省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金預(yù)算。
15.自然資源海洋氣象等支出1299萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%，主要用于自然資源、氣象等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)的主要原因是增加了地質(zhì)災(zāi)害治理專項(xiàng)預(yù)算。
16.住房保障支出4784萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.6%，主要用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)及公積金管理支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3276萬(wàn)元，同比下降35.1%，主要用于應(yīng)急部門運(yùn)轉(zhuǎn)及自然災(zāi)害救助專項(xiàng)支出，下降的主要原因是減少了省級(jí)疫情防控專項(xiàng)預(yù)算。
18.糧油物資儲(chǔ)備支出1292萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.8%，主要是用于糧油儲(chǔ)備及市場(chǎng)監(jiān)管支出，增長(zhǎng)的主要原因是增加了省級(jí)產(chǎn)糧(油)獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算。
19.預(yù)備費(fèi)[9]1000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.0%，占當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.2%，主要用于應(yīng)急等突發(fā)事件支出。
20.債務(wù)付息支出5362萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.6%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了新增一般債券利息支出。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，保持平衡。
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圖4:2022年一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)圖(單位:萬(wàn)元)
(二)政府性基金預(yù)算收支草案
2022年全區(qū)政府性基金總收入計(jì)劃為40651萬(wàn)元，其中:本級(jí)政府性基金收入21032萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.8%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入930萬(wàn)元，同比下降34.0%;上年結(jié)余收入492萬(wàn)元，同比下降23.1%;專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入18197萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金總支出計(jì)劃為40651萬(wàn)元，其中:政府性基金支出20754元，同比增長(zhǎng)23.9%;調(diào)出資金6500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)116.7%;專項(xiàng)債務(wù)還本支出13397萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，保持平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃為650萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃為650萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%。2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，保持平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入計(jì)劃為94154萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入18410萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15256萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入543萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入8360萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)基金收入636萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6209萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2913萬(wàn)元;上年結(jié)余收入41827萬(wàn)元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃為47881萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.1%，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18082萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15250萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出210萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5428萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)基金支出865萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5927萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2119萬(wàn)元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵本年結(jié)余4446萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余46273萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
(一)全力確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行
一是依法依規(guī)組織財(cái)政收入。針對(duì)當(dāng)前財(cái)政收入面臨的困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)上下要建立定期協(xié)商和督辦機(jī)制，全面推進(jìn)稅收共治，形成共抓財(cái)政收入的良好局面。適時(shí)研究制定非稅收入有效補(bǔ)充辦法，重點(diǎn)從磷礦開(kāi)采入手，切實(shí)保障非稅收入有可持續(xù)來(lái)源。同時(shí)，強(qiáng)化序時(shí)監(jiān)控和調(diào)度，嚴(yán)格依法依規(guī)征收，做實(shí)財(cái)政收入，提高收入質(zhì)量，千方百計(jì)確保2022年收入目標(biāo)計(jì)劃圓滿完成;二建立健全過(guò)“緊日子”、“苦日子”的長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，量入為出，量力而行，大力壓減一般性支出，下大力氣削減低質(zhì)低效支出，切實(shí)降低行政成本，通過(guò)統(tǒng)籌存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)等方式，保障基本民生需求和重點(diǎn)領(lǐng)域支出;三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)各項(xiàng)預(yù)算間統(tǒng)籌銜接。建立健全同一領(lǐng)域不同渠道、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制。建立預(yù)算約束機(jī)制，增強(qiáng)對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性;四是兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先位置，大力壓減部門及財(cái)政代編專項(xiàng)預(yù)算，同時(shí)加大從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度，將財(cái)政供養(yǎng)人員津貼補(bǔ)貼全額納入預(yù)算，建立公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額辦法，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級(jí)組織保障力度，基本民生保障不留缺口，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€;五是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)限額管理和預(yù)算管理制度，完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警和激勵(lì)約束機(jī)制，形成管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的舉債融資機(jī)制。
(二)助推經(jīng)濟(jì)固穩(wěn)回升，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局
一是大力援企紓困。保持減稅降費(fèi)政策連續(xù)性，推進(jìn)“減免緩?fù)说帧备黜?xiàng)政策落實(shí)落地，“放水養(yǎng)魚(yú)”涵養(yǎng)財(cái)源。強(qiáng)化財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)，通過(guò)貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、績(jī)效評(píng)價(jià)等措施引導(dǎo)金融回補(bǔ)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，著力提高小微民營(yíng)企業(yè)融資增信能力，緩解企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。通過(guò)預(yù)留政府采購(gòu)份額等方式，優(yōu)化中小企業(yè)參加政府采購(gòu)活動(dòng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境;二是擴(kuò)大政府有效投資。加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和項(xiàng)目評(píng)審工作，優(yōu)先支持在建工程后續(xù)融資，保障補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”[10]等林區(qū)黨委、政府重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。圍繞新基建、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、養(yǎng)老等領(lǐng)域，深化與金融組織的交流合作，加大政府債券款項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)、實(shí)施力度;三是推動(dòng)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)。加大社保、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度，增強(qiáng)居民消費(fèi)能力。用好市場(chǎng)體系建設(shè)資金，重點(diǎn)支持電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范、農(nóng)商互聯(lián)，暢通農(nóng)村流通體系，促進(jìn)產(chǎn)銷對(duì)接。實(shí)施政府采購(gòu)支持消費(fèi)助農(nóng)興農(nóng)政策，緩解脫貧鄉(xiāng)村農(nóng)副產(chǎn)品滯銷賣難問(wèn)題。適當(dāng)增加公共消費(fèi)，提高公共服務(wù)支出效率;四是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)持“共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)”，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，繼續(xù)支持“雙十工程”建設(shè)。進(jìn)一步推動(dòng)林區(qū)橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)。探索多元化投入機(jī)制，爭(zhēng)取綠色發(fā)展基金落地神農(nóng)架。
(三)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生工作
一是堅(jiān)持民生政策可持續(xù)性。對(duì)林區(qū)出臺(tái)的各領(lǐng)域民生政策進(jìn)行梳理，逐步建立民生清單管理制度，明確保障范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)、備案流程等，按程序報(bào)上級(jí)主管部門備案;二是完善社會(huì)保障制度。完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常調(diào)整機(jī)制，穩(wěn)步提高退休人員基本養(yǎng)老金水平。深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。建立預(yù)防、補(bǔ)償、康復(fù)“三位一體”工傷保險(xiǎn)制度體系。完善失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)籌制度;三是嚴(yán)格教育保障機(jī)制建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，保持教育支出強(qiáng)度。加大學(xué)前教育財(cái)政投入，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源覆蓋面。落實(shí)生均撥款制度和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育公平。健全教師工資待遇保障機(jī)制;四是提升社會(huì)治理水平。支持落實(shí)“1+1+11”政策矩陣，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
(四)推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。建立農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)、村幫扶機(jī)制，健全返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障和救助政策。提高對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，積極培育特色產(chǎn)業(yè);二是支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加大財(cái)力向“三農(nóng)”傾斜，逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，培育多元化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。支持實(shí)施培育壯大龍頭企業(yè)“十百千萬(wàn)”工程。推進(jìn)農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，引導(dǎo)更多金融和社會(huì)資本支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村;三是補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)短板。支持災(zāi)害補(bǔ)短板、重大水利項(xiàng)目、抗旱補(bǔ)短板等新一輪水利補(bǔ)短板建設(shè)，健全農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，接續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升和農(nóng)村廁所革命。
(五)加快建立現(xiàn)代財(cái)政體制
一是完善預(yù)算管理一體化機(jī)制。以提高預(yù)算管理的整體效能為目標(biāo)，采用系統(tǒng)化思維創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算制度的規(guī)范性、協(xié)調(diào)性和約束力，將預(yù)算管理全流程作為一個(gè)完整系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理和信息系統(tǒng)緊密結(jié)合，將規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)提高制度執(zhí)行力;二是建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效指標(biāo)科學(xué)合理、細(xì)化量化、可比可測(cè)、動(dòng)態(tài)調(diào)整、共建共享。開(kāi)展重大支出政策事前績(jī)效評(píng)估，提高決策科學(xué)化水平;三是推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，健全采購(gòu)方式、程序，強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，規(guī)范開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性磋商評(píng)審，優(yōu)化采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。構(gòu)建行政監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督和行業(yè)自律三位一體監(jiān)管格局;四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)綜合監(jiān)管。健全績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)機(jī)制，努力構(gòu)建“權(quán)責(zé)清晰、配置合理、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、約束有力”的制度體系。嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)新增配置和收益預(yù)算審核監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度。
(六)強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督
一是加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè)。貫徹落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，提升依法行政、依法理財(cái)能力，落實(shí)重大行政決策程序制度;二是繼續(xù)完善預(yù)算管理一體化后續(xù)模塊建設(shè)。加強(qiáng)大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用，推進(jìn)數(shù)據(jù)共建共享、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)作協(xié)同。釋放財(cái)政數(shù)據(jù)資源價(jià)值;三是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)管理。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，統(tǒng)籌抓好預(yù)算執(zhí)行、資金調(diào)度、財(cái)政借款等工作。實(shí)施庫(kù)款保障風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加大暫付款項(xiàng)回收和消化力度，糾正違規(guī)違法出借財(cái)政資金問(wèn)題;四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。聚焦重大財(cái)稅政策執(zhí)行、重大項(xiàng)目建設(shè)和直達(dá)資金、涉農(nóng)惠農(nóng)等重點(diǎn)資金，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。開(kāi)展會(huì)計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查。完善政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審制度，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審及工程變更事前管理。強(qiáng)化預(yù)算單位財(cái)務(wù)監(jiān)管。推進(jìn)財(cái)政信用信息體系建設(shè)，加大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題責(zé)任追究力度，建立標(biāo)本兼治的監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，犯其至難，圖其至遠(yuǎn)，當(dāng)前，林區(qū)發(fā)展仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，面臨的困難和挑戰(zhàn)也不容忽視，但經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有變，新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在林區(qū)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受林區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取林區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心、艱苦奮斗，開(kāi)拓進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快新時(shí)代林區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)和“十四五”規(guī)劃開(kāi)篇作出更大貢獻(xiàn)。
附件一:神農(nóng)架林區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算草案附表
附件二:神農(nóng)架林區(qū)2022年部門預(yù)算表
附:名詞解釋
[1]地方一般公共預(yù)算收入:是指地方政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，其主要是地方分享稅收收入與地方分享的非稅收入之和，一般以本年度繳入國(guó)庫(kù)(金庫(kù))的數(shù)額為準(zhǔn)。
[2]轉(zhuǎn)移性收入:反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金的調(diào)撥收入。包括:返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支出收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入、接受其他地區(qū)援助收入。
[3]共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付:國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，為科學(xué)合理劃分中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，建立支出責(zé)任與財(cái)政事權(quán)相適應(yīng)的財(cái)政管理體制，按照一定負(fù)擔(dān)比例確定的一般性轉(zhuǎn)移支付。
[4]調(diào)入資金:是指反映不同性質(zhì)之間的調(diào)入收入。如:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算之間的調(diào)入或調(diào)出。
[5]再融資債券:省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為償還到期地方政府債券而發(fā)行的地方政府債券，即“借新還舊”債券。
[6]橫向流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制:為推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理，將流域跨界斷面的水質(zhì)水量作為補(bǔ)償基準(zhǔn)，流域上下游地區(qū)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際需求及操作成本等，協(xié)商選擇資金補(bǔ)償、對(duì)口協(xié)作、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人才培訓(xùn)、共建園區(qū)等補(bǔ)償方式。
[7]政采貸:是銀行機(jī)構(gòu)以政府采購(gòu)誠(chéng)信考核和信用審查為基礎(chǔ)，憑借中小企業(yè)取得并提供的政府采購(gòu)合同，按優(yōu)于一般中小企業(yè)貸款的利率直接向申請(qǐng)貸款的中小企業(yè)發(fā)放貸款的一種新融資方式。
[8]預(yù)算管理一體化:按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行整合規(guī)范，貫通中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)政預(yù)算管理;各地由省級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一按照《預(yù)算管理一體化規(guī)范》和系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一體化系統(tǒng)，將市縣級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)集中到省級(jí)財(cái)政，并與財(cái)政部聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，通過(guò)嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。
[9]預(yù)備費(fèi):在編制財(cái)政預(yù)算時(shí)，按照當(dāng)年預(yù)算支出額的1%至3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的救災(zāi)開(kāi)支和其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。
各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。
[10]補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”:按照省委、省政府實(shí)施疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)提供能“十大工程”建設(shè)的相關(guān)決策部署，聚焦公共衛(wèi)生體系、交通、水利、能源、城市、新基建、冷鏈物流和應(yīng)急儲(chǔ)備設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升、新一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域儲(chǔ)備項(xiàng)目。
