（湖北省）關(guān)于潛江市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
潛江市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市九屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，加力有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，繼續(xù)深化財(cái)稅制度改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了緊平衡，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)。
（一）2021年全市公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
1.公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況。
2021年全市公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成874237萬(wàn)元，分大項(xiàng)明細(xì)為：
（1）2021年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成268800萬(wàn)元。其中：稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成222300萬(wàn)元；財(cái)政部門預(yù)計(jì)完成46500萬(wàn)元。
（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)為459898萬(wàn)元，其中：
①一般性轉(zhuǎn)移支付收入399988萬(wàn)元，包含財(cái)力性補(bǔ)助113988萬(wàn)元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入286000萬(wàn)元。
②專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入59910萬(wàn)元。
（3）地方一般債券收入65539萬(wàn)元。
（4）調(diào)入資金60000萬(wàn)元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元。
2.公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況。
2021年全市公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出為874237萬(wàn)元，具體情況是：
（1）體制結(jié)算上解支出52730萬(wàn)元。
（2）全市地方一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出797054萬(wàn)元。具體情況為：
一般公共服務(wù)支出66332萬(wàn)元，為年預(yù)算71380 萬(wàn)元的92.93%。
公共安全支出25649萬(wàn)元，為年預(yù)算26369萬(wàn)元的97.27%。
教育支出128757萬(wàn)元，為年預(yù)算115432萬(wàn)元的111.54%。
科學(xué)技術(shù)支出21741萬(wàn)元，為年預(yù)算18500萬(wàn)元的117.52%。
文化旅游體育與傳媒支出11695萬(wàn)元，為年預(yù)算12255 萬(wàn)元的95.43%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出174477萬(wàn)元，為年預(yù)算158361 萬(wàn)元的110.18%。
衛(wèi)生健康支出91306萬(wàn)元，為年預(yù)算83561萬(wàn)元的109.27%。
節(jié)能環(huán)保支出21048萬(wàn)元，為年預(yù)算19921萬(wàn)元的105.66%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出52060萬(wàn)元，為年預(yù)算51867 萬(wàn)元的100.37%。
農(nóng)林水事務(wù)支出110291萬(wàn)元，為年預(yù)算104267萬(wàn)元的105.78%。
交通運(yùn)輸支出33913萬(wàn)元，為年預(yù)算32102萬(wàn)元的105.64%。
資源勘探信息等事務(wù)支出9280萬(wàn)元，為年預(yù)算8036萬(wàn)元的115.486%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出178萬(wàn)元，為年預(yù)算164萬(wàn)元的108.54%。
金融支出846萬(wàn)元，為年預(yù)算731萬(wàn)元的115.73%。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出7440萬(wàn)元，為年預(yù)算7512萬(wàn)元的99.04%。
住房保障支出14241萬(wàn)元，為年預(yù)算18016萬(wàn)元的76.05%。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1544萬(wàn)元，為年預(yù)算1303萬(wàn)元的118.5%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出7354萬(wàn)元，為年預(yù)算7328 萬(wàn)元的100.35%。
其他支出133萬(wàn)元，為年預(yù)算145萬(wàn)元的100.35%。
債務(wù)付息支出18679萬(wàn)元，為年預(yù)算17285萬(wàn)元的108.06%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出90萬(wàn)元，為年預(yù)算81萬(wàn)元的111.11%。
（3）再融資債券支出24453萬(wàn)元。
3.公共預(yù)算平衡情況。
2021年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況。
1.收入情況。
2021年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入416424萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入390000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5719萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入705萬(wàn)元，其他政府性基金收入20000萬(wàn)元。
2.支出情況。
2021年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出416424萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出390000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出5719萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出705萬(wàn)元，其他政府性基金支出20000萬(wàn)元。
3.平衡情況。
2021年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)計(jì)情況。
1.收入情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)收入12993萬(wàn)元，同比上年10600萬(wàn)元增長(zhǎng)22.57%，為企業(yè)繳利潤(rùn)收入。
2.支出情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)支出12993萬(wàn)元，同比上年10600萬(wàn)元增長(zhǎng)22.57%，其中：一是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金4930萬(wàn)元到一般公共預(yù)算，二是國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2000萬(wàn)元，三是國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出6063萬(wàn)元。
3.平衡情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收支情況。
1.收入情況。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入200280萬(wàn)元，同比上年169551萬(wàn)元增長(zhǎng)18.12%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28012萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入73401萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入30287萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入64268萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入881萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3431萬(wàn)元。
2.支出情況。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出189452萬(wàn)元，同比上年157028萬(wàn)元增長(zhǎng)20.64%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18898萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62720萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出39013萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出64985萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出726萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3110萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行平衡預(yù)計(jì)情況。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總收入200280萬(wàn)元，預(yù)計(jì)總支出189452萬(wàn)元，收支相抵后，2021年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余10828萬(wàn)元，上年基金滾存結(jié)余175438萬(wàn)元，年末基金滾存結(jié)余186266萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余63742萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余4959萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余65558萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余44363萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2197萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余5447萬(wàn)元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，在年度決算編制完成后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）2021年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
1.全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。緊緊圍繞“百?gòu)?qiáng)進(jìn)位”目標(biāo)，增投入、強(qiáng)保障、擴(kuò)投資，進(jìn)一步激發(fā)活力，增強(qiáng)動(dòng)力。一是持續(xù)為市場(chǎng)主體紓困。不折不扣落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，用財(cái)政收入的“減法”換來市場(chǎng)主體活力的“加法”。預(yù)計(jì)全年新增減稅降費(fèi)2億元。安排3.4億元，支持政府性融資平臺(tái)建設(shè)。落實(shí)小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬(wàn)元，有序推進(jìn)政府采購(gòu)合同融資工作，提高小微民營(yíng)企業(yè)融資增信能力，助力解決中小微企業(yè)融資難題。撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元，發(fā)放擔(dān)保貸款230筆、5600萬(wàn)元，精準(zhǔn)快速助力創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二是優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。安排專項(xiàng)資金25000萬(wàn)元支持招商引資和園區(qū)建設(shè)與發(fā)展。統(tǒng)籌科技專項(xiàng)資金6000萬(wàn)元，支持提升科技創(chuàng)新能力。落實(shí)企業(yè)發(fā)展資金23000萬(wàn)元，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。三是加大生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域投入力度。全年安排支持污染防治和生態(tài)文明建設(shè)資金2.1億元，推進(jìn)環(huán)保督察問題整改和生態(tài)文明建設(shè)。四是發(fā)揮基金引導(dǎo)擴(kuò)大有效投資。加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)行，規(guī)范PPP模式管理，加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，管好用好新增債券資金，支持重大項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)保、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板，進(jìn)一步促進(jìn)擴(kuò)大投資。五是深化放管服改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。綜合運(yùn)用“資金+基金”“減稅+降費(fèi)”“環(huán)境+服務(wù)”等財(cái)政服務(wù)手段，落實(shí)“免申即享”政策措施，不斷優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）兜牢兜實(shí)民生底線。全年民生支出668691萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出83.9%，重點(diǎn)圍繞市政府承諾的12件民生實(shí)事，加強(qiáng)民生領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，持續(xù)提升公共服務(wù)供給。強(qiáng)化就業(yè)，安排就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算4669萬(wàn)元，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策落實(shí)。加強(qiáng)保費(fèi)征繳，安排資金43546萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇進(jìn)一步提升。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金43175萬(wàn)元、醫(yī)療救助補(bǔ)助資金6052萬(wàn)元，推動(dòng)加強(qiáng)醫(yī)保服務(wù)能力建設(shè)，醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高?；I集資金20651萬(wàn)元，有力保障疫情防控和疫苗接種等工作。落實(shí)補(bǔ)助資金8336萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平明顯加強(qiáng)。落實(shí)補(bǔ)助資金4684萬(wàn)元，保障了優(yōu)撫對(duì)象待遇全面落實(shí)，困難群眾基本生活較好保障。落實(shí)補(bǔ)助資金18473萬(wàn)元，支持符合條件的對(duì)象實(shí)施危房改造和農(nóng)房抗震改造。安排教育支出118757萬(wàn)元，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。投入11695萬(wàn)元，支持發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。
（三）全力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，持續(xù)加大公共財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村保障力度，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是落實(shí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金24191萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是落實(shí)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金6986萬(wàn)元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。三是支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。累計(jì)撥付11131萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動(dòng)物防疫和漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等工作，支持潛江蝦稻、潛江半夏、潛江大豆等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金16358萬(wàn)元、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體補(bǔ)助資金455萬(wàn)元和特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金335萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。四是支持水利發(fā)展。安排水利發(fā)展專項(xiàng)資金4207萬(wàn)元，重點(diǎn)支持提升水旱災(zāi)害防御能力、促進(jìn)改善水環(huán)境、推動(dòng)水資源集約利用、保障農(nóng)村飲水安全等。五是支持農(nóng)村綜合改革。安排農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等支出3835萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，建設(shè)宜居宜業(yè)的美麗鄉(xiāng)村，持續(xù)壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。
（四）協(xié)同推進(jìn)財(cái)政改革和財(cái)政監(jiān)督管理。充分發(fā)揮改革突破和先導(dǎo)作用，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)政治理水平穩(wěn)步提高。一是推進(jìn)實(shí)施財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。按照“有破有立、先立后破”的原則，通過“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”的方式，推動(dòng)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，完善政府預(yù)算體系，打通四本預(yù)算，實(shí)行“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，實(shí)行一本預(yù)算管一年。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)財(cái)政管理提質(zhì)增效。三是大力推進(jìn)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制、財(cái)政資金統(tǒng)籌、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度、國(guó)企國(guó)資、行政事業(yè)資產(chǎn)管理等財(cái)政改革，以預(yù)算編制為龍頭，以事前評(píng)估、投資評(píng)審、國(guó)庫(kù)支付、財(cái)政資源統(tǒng)籌、績(jī)效管理為主要鏈條的現(xiàn)代財(cái)政制度體系日趨完善。四是強(qiáng)化財(cái)政收支管理。收入組織上，努力克服疫情帶來的不利影響，依法依規(guī)組織收入，穩(wěn)住了收入基本盤，收入質(zhì)量不斷提升，圓滿實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。向上爭(zhēng)取上，出臺(tái)激勵(lì)措施，全市共向上爭(zhēng)取各類財(cái)政專項(xiàng)資金52億元。支出上，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)持壓項(xiàng)目、減一般、降三公，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，實(shí)行了集中財(cái)力辦大事。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，推動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序持續(xù)向好。強(qiáng)化政策跟蹤問效，圍繞財(cái)稅政策落實(shí)、防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高資金績(jī)效、預(yù)決算公開情況、涉企違規(guī)收費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，保障中央重大財(cái)稅政策和現(xiàn)代財(cái)稅體制改革措施有效落實(shí)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)巡視巡察和各類專項(xiàng)審計(jì)問題整改落實(shí)，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
二、2022年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則。
1、2022年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察湖北、參加湖北代表團(tuán)審議時(shí)的重要講話精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省市部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ骱汀皼_刺五十強(qiáng)，建設(shè)新潛江”戰(zhàn)略目標(biāo)，提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，堅(jiān)持以收定支和效益并重，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和保障能力，為建設(shè)社會(huì)主義新潛江提供強(qiáng)有力的支撐。
2、2022年預(yù)算編制原則。
一是強(qiáng)化過“緊日子”思想。堅(jiān)持有保有壓、保障重點(diǎn)。繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)用車報(bào)廢更新。從嚴(yán)審核辦公用房維修改造項(xiàng)目，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格信息化類項(xiàng)目立項(xiàng)審批，并與數(shù)字政府相關(guān)規(guī)劃和現(xiàn)有項(xiàng)目統(tǒng)籌保障。
二是強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。堅(jiān)持量力而行，實(shí)事求是編制收入預(yù)算，嚴(yán)格控制部門支出，優(yōu)化項(xiàng)目支出管理，兜住兜牢“三保”底線。加大向上爭(zhēng)取力度，繼續(xù)執(zhí)行爭(zhēng)取資金的激勵(lì)政策，以最大增加可用財(cái)力。加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌管理，盤活各類存量資源。強(qiáng)化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌管理，集中財(cái)務(wù)辦大事。
三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。打破“基數(shù)+增量”的做法，強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，全面清理一次性項(xiàng)目和到期項(xiàng)目，切實(shí)加強(qiáng)支出項(xiàng)目管理。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)預(yù)算執(zhí)行慢的項(xiàng)目壓減支出規(guī)模。新出臺(tái)的申請(qǐng)市級(jí)財(cái)政資金500萬(wàn)元以上的重大政策和項(xiàng)目，必須開展事前績(jī)效評(píng)估，其結(jié)果作為項(xiàng)目入庫(kù)和納入預(yù)算的前置必要條件。
（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2022年公共預(yù)算收入890843萬(wàn)元，具體情況為：
（1）地方一般公共預(yù)算收入301000萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門242300萬(wàn)元，財(cái)政部門58700萬(wàn)元。
（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入440153萬(wàn)元，其中：
①一般性轉(zhuǎn)移支付收入390912萬(wàn)元，包含財(cái)力性補(bǔ)助120207萬(wàn)元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入270705萬(wàn)元。
②專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入49241萬(wàn)元。
（3）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元。
（4）調(diào)入其他資金129690萬(wàn)元，包括政府性基金65000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益4930萬(wàn)元、自有資金結(jié)余5000萬(wàn)元、存量資金54760萬(wàn)元。
2.支出情況。
2022年公共預(yù)算支出890843萬(wàn)元。分大項(xiàng)支出情況是：
（1）體制結(jié)算上交支出57694萬(wàn)元，其中：原體制上解支出1224萬(wàn)元，調(diào)整完善財(cái)政體制上解支出47140萬(wàn)元，專項(xiàng)上解8453萬(wàn)元，出口退稅專項(xiàng)上解支出877萬(wàn)元。
（2）地方一般公共預(yù)算支出833149萬(wàn)元，支出具體為：
一般公共服務(wù)支出67639萬(wàn)元，為上年預(yù)算71380萬(wàn)元的94.76%。
公共安全支出25793萬(wàn)元，為上年預(yù)算26369萬(wàn)元的97.82%。
教育支出126431萬(wàn)元，為上年預(yù)算115432萬(wàn)元的109.53%。
科學(xué)技術(shù)支出19404萬(wàn)元，為上年預(yù)算18500萬(wàn)元的104.89%。
文化旅游體育與傳媒支出12046萬(wàn)元，為上年預(yù)算12255 萬(wàn)元的98.29%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出177136萬(wàn)元，為上年預(yù)算158361 萬(wàn)元的111.86%。
衛(wèi)生健康支出98825萬(wàn)元，為上年預(yù)算83561萬(wàn)元的118.27%。
節(jié)能環(huán)保支出24176萬(wàn)元，為上年預(yù)算19921萬(wàn)元的121.36%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出60596萬(wàn)元，為上年預(yù)算51867 萬(wàn)元的116.83%。
農(nóng)林水事務(wù)支出112282萬(wàn)元，為上年預(yù)算104267萬(wàn)元的107.69%。
交通運(yùn)輸支出31067萬(wàn)元，為上年預(yù)算32102萬(wàn)元的96.78%。
資源勘探信息等事務(wù)支出8985萬(wàn)元，為上年預(yù)算8036萬(wàn)元的111.81%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出160萬(wàn)元，為上年預(yù)算164萬(wàn)元的97.56%。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出7213萬(wàn)元，為上年預(yù)算7512萬(wàn)元的96.02%。
住房保障支出17487萬(wàn)元，為上年預(yù)算18016萬(wàn)元的97.06%。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1285萬(wàn)元，為上年預(yù)算1303萬(wàn)元的98.62%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出7825萬(wàn)元，為上年預(yù)算7328 萬(wàn)元的106.78%。
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，為上年預(yù)算3000萬(wàn)元的166.67%。
債務(wù)付息支出29709萬(wàn)元，為上年預(yù)算17285萬(wàn)元的171.88%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出90萬(wàn)元，為上年預(yù)算81萬(wàn)元的111.11%。
3.平衡情況。
2022年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）政府性基金預(yù)算編制情況。
政府性基金預(yù)算編制遵循“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則。政府性基金支出依據(jù)政府性基金收入安排，自求平衡，不編赤字預(yù)算。
1.2022年政府性基金收入預(yù)算情況。政府性基金預(yù)算收入463250萬(wàn)元，具體如下:
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入452750萬(wàn)元。一是可用財(cái)力部分：2022年計(jì)劃出讓土地3200畝，土地出讓收入177440萬(wàn)元。其中：工業(yè)用地2000畝、地價(jià)9.52萬(wàn)元/畝、出讓價(jià)款19040萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)性用地500畝、地價(jià)300萬(wàn)元/畝、出讓價(jià)款150000萬(wàn)元；公服用地700畝、地價(jià)12萬(wàn)元/畝、出讓價(jià)款8400萬(wàn)元；二是支持國(guó)有平臺(tái)土地資產(chǎn)注入部分：為壯大國(guó)有平臺(tái)實(shí)力增強(qiáng)融資功能，計(jì)劃安排經(jīng)營(yíng)性用地2900畝、地價(jià)100萬(wàn)元/畝 ，土地出讓收入290000萬(wàn)元；三是繳納新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)-14690萬(wàn)元（按征地6500畝，每畝向省自然資源廳繳納2.26萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算）。
（2）城市建設(shè)配套費(fèi)收入6500萬(wàn)元。
（3）污水處理費(fèi)收入4000萬(wàn)元。
2.2022年政府性基金支出預(yù)算情況。政府性基金預(yù)算支出463250萬(wàn)元，具體如下:
（1）國(guó)有土地出讓金收入安排支出452750萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目:征地拆遷補(bǔ)償支出78000萬(wàn)元，城市建設(shè)支出80000萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20000萬(wàn)元，自然資源和規(guī)劃部門土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)7000萬(wàn)元，保障性住房支出9000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息及費(fèi)用支出7951萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)支出160000萬(wàn)元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)799萬(wàn)元，市政府安排其他支出25000萬(wàn)元，調(diào)出資金65000萬(wàn)元到一般公共預(yù)算。
（2）城市建設(shè)配套費(fèi)收入安排支出6500萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目：城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)相關(guān)支出5850萬(wàn)元，其他安排支出650萬(wàn)元。
（3）污水處理費(fèi)收入安排支出4000萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目：用于市城發(fā)集團(tuán)污水處理廠運(yùn)營(yíng)支出2000萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)2000萬(wàn)元。
3.平衡情況。
2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為11630萬(wàn)元，其中：企業(yè)繳利潤(rùn)收入11430萬(wàn)元；企業(yè)繳股利利息收入200萬(wàn)元。
2.支出情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為11630萬(wàn)元， 一是潛江市國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出4700萬(wàn)元；二是國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2000萬(wàn)元；三是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金4930萬(wàn)元到一般公共預(yù)算。
3.平衡情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入202089萬(wàn)元，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29664萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67331萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入33616萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入68606萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入723萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2149萬(wàn)元。
2.支出情況。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出182266萬(wàn)元，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19639萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出67331萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出27635萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出65312萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出785萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1564萬(wàn)元。
3.平衡情況。
收支相抵后，2022年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余19823萬(wàn)元。分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余10025萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支持平無(wú)結(jié)余；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金當(dāng)期收支結(jié)余5981萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余3294萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余-62萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余585萬(wàn)元。
三、努力完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2022年，黨的二十大將要召開，也是我市沖刺五十強(qiáng)的關(guān)鍵之年。全市財(cái)政部門將進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府部署要求，緊緊圍繞“沖刺五十強(qiáng)，建設(shè)新潛江”戰(zhàn)略目標(biāo)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，善作善為，切實(shí)履行財(cái)政職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政績(jī)效，努力推動(dòng)潛江高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）堅(jiān)持加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，著力提高財(cái)政部門政治執(zhí)行力。強(qiáng)化政治統(tǒng)領(lǐng)，旗幟鮮明講政治，深刻認(rèn)識(shí)財(cái)政工作的政治屬性，深刻把握財(cái)政部門的政治機(jī)關(guān)定位，觀大勢(shì)、謀大局、抓大事，自覺從政治上謀劃推動(dòng)財(cái)政工作，切實(shí)做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政。緊緊圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局帶來的新形勢(shì)、提出的新要求，當(dāng)好參謀，主動(dòng)作為，不折不扣地落實(shí)好中央、省市決策部署，落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，全力保障市委、市政府重大戰(zhàn)略決策、重要政策舉措和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，在全面開啟現(xiàn)代化強(qiáng)市建設(shè)新征程中，貢獻(xiàn)財(cái)政力量、體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
二是堅(jiān)持用足用活財(cái)政政策，著力推動(dòng)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。圍繞沖刺五十強(qiáng)和“1155”具體目標(biāo)，強(qiáng)化財(cái)政保障服務(wù)，加快實(shí)施“一城三區(qū)”發(fā)展布局，努力提升中心城區(qū)首位度。圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，大力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。圍繞擴(kuò)大有效投資，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，用足用好中央和省預(yù)算內(nèi)投資、政府專項(xiàng)債、城投債等資金，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)領(lǐng)域、重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)需求。強(qiáng)化財(cái)政金融服務(wù)功能，激發(fā)民間投資和市場(chǎng)主體活力。發(fā)揮財(cái)政政策資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。圍繞做優(yōu)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，完善國(guó)家高新區(qū)財(cái)政管理體制，提升建設(shè)園區(qū)功能，完善招商引資政策，加快惠企政策資金撥付兌現(xiàn)，著力推動(dòng)現(xiàn)有項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)更快、新的項(xiàng)目投資落地更迅速。圍繞協(xié)同發(fā)展，積極支持融入武漢城市圈同城化發(fā)展，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，完善區(qū)鎮(zhèn)處財(cái)源建設(shè)激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)全域協(xié)調(diào)發(fā)展。扎實(shí)做好油田三供一業(yè)和社會(huì)職能剝離工作，支持江漢油田區(qū)域一體化發(fā)展。圍繞優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)“清、減、降”專項(xiàng)行動(dòng)，當(dāng)好“店小二”、做好“貼心人”,切實(shí)為企業(yè)發(fā)展解難題、辦實(shí)事，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，大力支持潛江龍蝦、潛江蝦稻、潛江半夏、潛江大豆等四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，培育多元化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，支持提高農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益。
三是堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)政收支管理，著力促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化系統(tǒng)觀念，狠抓增收節(jié)支，統(tǒng)籌財(cái)政資源，以績(jī)效管理來放大資金的功能效應(yīng)，促進(jìn)財(cái)政的可持續(xù)。在財(cái)源建設(shè)方面，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)考核，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收增長(zhǎng)三年計(jì)劃，加大總部經(jīng)濟(jì)支持力度，探索“飛地經(jīng)濟(jì)”，培植壯大財(cái)源；在收入方面，加強(qiáng)收入調(diào)度組織，強(qiáng)化稅費(fèi)臺(tái)賬管理，堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)做到應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳，千方百計(jì)確保收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；在向上爭(zhēng)取方面,積極向上爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)份額，力爭(zhēng)中央、省對(duì)我市各類轉(zhuǎn)移支付資金大幅增長(zhǎng)，增加我市可用財(cái)力；在支出方面，牢固樹立過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算管理，推進(jìn)零基預(yù)算，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，集中財(cái)力辦大事、要事和民生實(shí)事；在財(cái)政資源統(tǒng)籌方面，統(tǒng)籌四本預(yù)算，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，盤活沉淀和閑置資金資產(chǎn)，建立健全新增資產(chǎn)預(yù)算與存量資產(chǎn)掛鉤機(jī)制，促進(jìn)全面統(tǒng)籌，優(yōu)化資源配置。
四是堅(jiān)持以人民為中心思想，著力提高保障和改善民生水平。落實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任，聚焦民生福祉，強(qiáng)化基本保障，支持發(fā)展各項(xiàng)民生事業(yè)，不斷提高人民生活品質(zhì)。兜牢民生底線，扎實(shí)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生工作，加快民生資金撥付，提高資金使用績(jī)效，織密織牢民生保障網(wǎng)。重點(diǎn)圍繞市政府承諾的民生實(shí)事，加大對(duì)公共服務(wù)和社會(huì)事業(yè)的投入力度，支持做好疫情防控、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生工作，加強(qiáng)民生領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，持續(xù)提升公共服務(wù)供給，著力支持改善和提高廣大人民群眾生活水平。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，在要素配置上優(yōu)先滿足，在資源條件上優(yōu)先保障，在公共服務(wù)上優(yōu)先安排，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)民生活改善。
五是堅(jiān)持深化財(cái)政改革，著力加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。堅(jiān)持系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，為我市高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)、現(xiàn)代財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度 、新一輪區(qū)鎮(zhèn)處財(cái)稅體制、預(yù)算績(jī)效、常態(tài)化直達(dá)資金機(jī)制、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)資本監(jiān)督制度建設(shè)等各項(xiàng)財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平和績(jī)效。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制，加大財(cái)政監(jiān)督、會(huì)計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，聚焦重大財(cái)稅政策執(zhí)行、重大項(xiàng)目建設(shè)和直達(dá)資金、涉農(nóng)惠農(nóng)等重點(diǎn)資金開展監(jiān)督檢查。做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。與此同時(shí)，全市財(cái)政部門將主動(dòng)接受市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督，積極配合市人大加強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督工作，認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議和審議意見，及時(shí)報(bào)告落實(shí)舉措和進(jìn)展情況，不斷提高預(yù)算管理水平。認(rèn)真聽取代表委員意見，及時(shí)回應(yīng)代表委員關(guān)切，在加強(qiáng)日常溝通交流、優(yōu)化預(yù)算報(bào)告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量等方面下更大功夫，更好支持和服務(wù)代表委員依法履職。
各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。全市財(cái)政部門將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)潛江高質(zhì)量發(fā)展、全力沖刺全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)五十強(qiáng)作出更大貢獻(xiàn)。
