（湖北?。╆P(guān)于恩施州宣恩縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關(guān)于宣恩縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2022年12月23日在宣恩縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 康 偉
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，提請縣十九屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記關(guān)于湖北工作的重要講話和指示批示精神，按照省第十二次黨代會、州委八屆五次全會、縣第十六次黨代會的工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌資源和資金，落實積極財政政策，推進預算體制改革，防范財政運行風險，預算執(zhí)行總體較好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全縣公共財政總收入預計完成59099萬元,增長4.1%，其中：縣本級一般公共預算收入預計完成40113萬元，還原留抵退稅因素后增長6%，按自然口徑計算下降2%。全縣一般公共預算收入總計387088萬元，為調(diào)整預算的100%。全縣一般公共預算支出總計387088萬元，為調(diào)整預算的100%。
1.全縣一般公共預算收入總計具體包括：
——縣本級一般公共預算收入40113萬元，其中：稅收收入31433萬元、非稅收入8680萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入346975萬元，其中：返還性收入3467萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入240493萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入20801萬元、上年結(jié)余13469萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8400萬元、調(diào)入資金30000萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30345萬元。
2.全縣一般公共預算支出總計具體包括：
——縣本級一般公共預算支出360670萬元，其中：一般公共服務(wù)支出30396萬元、國防支出4萬元、公共安全支出8412萬元、教育支出54400萬元、科學技術(shù)支出3903萬元、文化旅游體育與傳媒支出11635萬元、社會保障和就業(yè)支出53198萬元、衛(wèi)生健康支出36064萬元、節(jié)能環(huán)保支出5404萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10842萬元、農(nóng)林水支出85661萬元、交通運輸支出22678萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出10420萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1137萬元、金融支出36萬元、自然資源海洋氣象等支出2913萬元、住房保障支出10827萬元、糧油物資儲備支出1488萬元、災害防治及應急管理支出3982萬元、債務(wù)付息支出7210萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出60萬元。
——地方政府一般債券還本支出15993萬元，其中：置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入還本支出13752萬元。
——上解支出9534萬元。
——預計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出891萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.政府性基金預算收入。預計完成政府性基金總收入138999萬元，其中：本級收入25000萬元，上年結(jié)余21164萬元、上級補助收入1886萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入90949萬元。
2.政府性基金預算支出。預計完成政府性基金總支出138999萬元，其中：本級支出130700萬元、地方政府專項債券還本支出8299萬元。屆時依據(jù)收付實現(xiàn)制執(zhí)行結(jié)果，對需繼續(xù)按原用途使用的項目結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
3.政府性基金預算執(zhí)行結(jié)果。預計政府性基金總收入138999萬元，預計政府性基金總支出138999萬元，收支相抵，基本平衡。年末如有結(jié)余，對需繼續(xù)按原用途使用的項目結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.社會保險基金預算收入。預計社會保險基金收入113864萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入27749萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入13217萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入29091萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入13281萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入29119萬元、工傷保險基金收入798萬元、失業(yè)保險基金收入609萬元。
2.社會保險基金預算支出。預計社會保險基金支出112763萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金支出38049萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出8811萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出26037萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出11102萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出26851萬元、工傷保險基金支出1297萬元、失業(yè)保險基金支出616萬元。
3.社會保險基金預算執(zhí)行結(jié)果。預計社會保險基金收入113864萬元，社會保險基金支出112763萬元。收支相抵，當年結(jié)余1101萬元，累計滾存結(jié)余87416萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
1.國有資本經(jīng)營預算收入。預計國有資本經(jīng)營預算收入184萬元，其中：本級收入137萬元，上級補助收入9萬元，上年結(jié)余38萬元。
2.國有資本經(jīng)營預算支出。預計國有資本經(jīng)營預算支出184萬元，其中：本級支出59萬元，調(diào)出資金125萬元，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
1.2022年政府債務(wù)限額420114萬元，其中：一般債務(wù)限額256645萬元、專項債務(wù)限額163469萬元。新增政府債券資金101093萬元，其中：一般債券16593萬元、專項債券84500萬元。再融資債券資金19301萬元，其中：一般債券再融資13752萬元、專項債券再融資5549萬元。政府債務(wù)余額390598萬元，其中：一般債務(wù)227129萬元、專項債務(wù)163469萬元。
2.政府債務(wù)管理情況。一般債券資金納入一般公共預算管理，專項債券資金納入政府性基金預算管理。再融資債券資金對應安排到期政府債務(wù)還本支出。政府債務(wù)沒有突破限額，政府債務(wù)風險可防可控。
二、財政重點工作情況
2022年，財政部門堅持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦重點目標任務(wù)，積極踐行初心使命，擔當履行財政職能，把?；久裆⒈９べY、?；具\轉(zhuǎn)擺在最優(yōu)先的位置，在“提升效能”上做文章，在“可持續(xù)”上想辦法，在“固底板”上下功夫，統(tǒng)籌資源資金，合理調(diào)配使用，全面貫徹落實穩(wěn)住經(jīng)濟大盤一攬子政策措施，基礎(chǔ)性和普惠性政策全面落實，民生事業(yè)持續(xù)改善。
（一）致力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，提振市場信心。市場主體不僅關(guān)乎經(jīng)濟活力復蘇，更關(guān)系著人民群眾民生福祉。2022年，財政工作把穩(wěn)增長放在更加突出位置，打出政策組合拳，著力保市場主體、保就業(yè)、保民生，助力市場主體青山常在、生機盎然。
——實施減稅降費保增收。2022年，新增退稅減稅降費9706萬元，“免申即享”兌付惠企資金912萬元，國有資產(chǎn)租金減免210萬元，減稅降費政策紅利落地。面向中小企業(yè)政府采購5.9億元，占政府采購總額的78.2%。各項惠企利民資金精準直達市場主體，落到納稅人繳費人賬本上、心坎上，減輕了企業(yè)經(jīng)濟負擔，催生了市場主體。
——推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)保根本。就業(yè)是民生之本?；I集資金2100萬元，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，創(chuàng)造就業(yè)崗位，改善就業(yè)環(huán)境，提高就業(yè)質(zhì)量，支持高校畢業(yè)生、企業(yè)穩(wěn)崗、公益性崗位開發(fā)、脫貧人口外出務(wù)工等重點行業(yè)群體就業(yè)，保障民生之本。
——撬動金融資源促發(fā)展。發(fā)揮財政政策引導作用，運用財政貼息工具，撬動金融支持市場主體，對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營等市場主體貸款貼息2348萬元，開展政采貸融資960萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.6億元，市場主體第一時間享受到“真金白銀”的實惠。
（二）兜牢民生政策底線，保障重點支出。?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)事關(guān)政府有效履職和人民群眾切身利益，是促進經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)，是保持社會穩(wěn)定的“壓艙石”。
——強化統(tǒng)籌使用。財政工作面對財政“緊平衡”狀況，統(tǒng)籌財政資金，盤活存量資金，增加資金有效供給，筑牢維護經(jīng)濟秩序和社會大局穩(wěn)定的“壓艙石”。
——精準安排支出。2022年，全縣一般公共預算預計支出36.06億元，教育、科學、文化等民生支出占比80%以上。把保障農(nóng)民利益放在第一位，聚焦“四個不摘”和“守底線、抓發(fā)展、促振興”要求，籌集資金近5億元，鞏固脫貧成果銜接推進鄉(xiāng)村振興，農(nóng)林水支出占一般公共預算支出較上年提高0.02個百分點。提振市場信心，規(guī)范績效獎勵政策、抗旱救災、疫情防控、民生政策調(diào)標等政策全面落實，脫貧成果全面鞏固，鄉(xiāng)村活力不斷彰顯。
——推進直達管理。所有預算單位在預算一體化平臺辦理業(yè)務(wù)，強化資金直達監(jiān)控，工資支出直達個人賬戶，民生支出一卡通發(fā)放，運轉(zhuǎn)支出直達最終收款人，惠企資金直達市場主體，實現(xiàn)從源頭到末端、全鏈條、全過程的監(jiān)控。
——推進制度建設(shè)。在緊字上下功夫，完善三保保障范圍和支出標準，采取預算減、執(zhí)行控、部門壓等舉措，重點支出全面保障。
（三）創(chuàng)新財政支持方式，促進綠色發(fā)展。經(jīng)濟決定財政，財政影響經(jīng)濟，緩解財政困難，根本出路在發(fā)展。2022年來，財政工作既算大賬又算長遠賬，既節(jié)流又開源，統(tǒng)籌財政資源資金，瞄準薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域，用足用好政策“工具箱”，促進了經(jīng)濟恢復向好。
——竭力組織收入。聚焦財政收入的痛點、堵點、難點，提高政策集成效應，培植涵養(yǎng)稅源，財政收入真實反映到發(fā)展成果上來。預計全年，一般公共預算收入40113萬元，其中：稅收收入完成31405萬元、非稅收入完成8708萬元，稅收收入占一般公共預算收入比78%，較上年提高1個百分點。
——極力爭取財力。發(fā)展離不開財力保障。2022年，爭取到位各類上級資金39.12億元，較上年增加4.64億元，增長13.5%，其中：新增債券資金10.2億元，較上年凈增6.4億元。實實在在的財力，用在最急需最緊迫的領(lǐng)域，三保支出、全民健康“323+”攻堅、縣疾控中心綜合業(yè)務(wù)大樓改擴建、黃河溝生態(tài)治理工程等一批打基礎(chǔ)、管長遠的民生項目得到有效保障。
——創(chuàng)新理財機制。2022年，出臺財政資金統(tǒng)籌使用管理辦法，集中財力保重點、解難點、辦大事的能力不斷增強。資金爭取納入比抓強促考評范疇，對上爭取的動能增強。出臺新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，激勵發(fā)展的措施不斷完善，鄉(xiāng)村兩級當家理財?shù)姆e極性提高。支持開展美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動，群眾獲得感、幸福感、安全感不斷提升。出臺工業(yè)園區(qū)財政管理體制，園區(qū)自我發(fā)展的能力不斷增強。落實人才工作經(jīng)費，引進人才，提升發(fā)展競爭力。完善招商引資支持機制，一批招商引資企業(yè)簽約落地，催生了一批市場主體，發(fā)展后勁不斷增強。
——深化國企改革。深入推進國企改革，圍繞改革目標，建章立制，狠抓落實。出臺《宣恩縣國企改革三年行動2022年攻堅方案》、《宣恩縣國企改革三年行動推進工作方案》、《宣恩縣國企改革三年行動責任分解清單》，對縣屬國有企業(yè)進行調(diào)整重組和資源優(yōu)化配置，全面優(yōu)化國有資本，完善國資監(jiān)管體制，推進清廉國企創(chuàng)建，國企改革取得了積極成效，截止11月，全縣縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額達127.27億元。對縣屬國有企業(yè)進行調(diào)整重組和資源優(yōu)化配置，拓展重點項目融資路徑，做大縣屬國有企業(yè)國有資本，2022年劃轉(zhuǎn)注入經(jīng)營性資產(chǎn)13.74億元。2022年8月3日，宣恩縣國企改革三年行動經(jīng)驗做法得到湖北省國有企業(yè)改革領(lǐng)導小組辦公室在全省通報推廣學習，在恩施州的國企改革三年行動中發(fā)揮了示范作用，國有企業(yè)支撐發(fā)展的動能顯著增強。
（四）規(guī)范政府收支管理，促進管理規(guī)范。預算收支涉及“蛋糕”分配，關(guān)系民生福祉。2022年，圍繞民生改善新期盼，堅持以“政”領(lǐng)“財”，主動作為，精準施策，結(jié)合預算一體化建設(shè)，規(guī)范財政管理。
——強化收入管理。各部門各單位所有收入和支出編入預算，各部門和單位取得的各類收入，全面納入預算管理，在部門預算中如實反映，未納入預算的收入不安排支出。依法依規(guī)征收財政收入，確保應減盡減、應退盡退，收入秩序進一步規(guī)范。預計一般公共預算收入占一般公共預算支出比11.1%，財政自給率逐步提升。
——強化支出管理。堅決落實縣委縣政府部署，將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為長期堅持的基本方針，持續(xù)壓減一般性支出，大力削減或取消低效無效支出，深入挖掘節(jié)支潛力，騰出財力保重點，解決了一批群眾“急難愁盼”的問題，政府過“緊日子”、百姓過“好日子”體現(xiàn)在財政賬本里。
——全面盤活存量資金。盤活各類結(jié)余沉淀資金，應收盡收、重新安排，化零為整，集中財力，輕重緩急保重點保必須，有效化解了急需支出沒錢花的問題。
——推進預算公開。明確公開主體、公開范圍、公開內(nèi)容、公開時間、公開方式，政府預算與部門預算全面公開，增強了透明度。
——注重績效管理?？冃Ч芾碡灤┵Y金使用全過程，開展鄉(xiāng)村振興等重點項目績效評價，財政資金使用效益全面提高。
——嚴肅財經(jīng)紀律。完善資金、資產(chǎn)、財務(wù)制度體系，織密織牢防火墻，強化日常監(jiān)管，規(guī)范財務(wù)收支、資源資產(chǎn)、政府債務(wù)、融資平臺等方面管理，政府“錢袋子”更加安全，資金使用更加有效。
各位代表，受疫情、留抵退稅等因素疊加，縣級財政一路承壓，收支矛盾突出，平衡壓力加劇，供給難度增加。財政部門始終堅持黨對財政工作的絕對領(lǐng)導，始終堅持正確的政治方向，始終堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，針對薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域，精準發(fā)力，用足用好政策“工具箱”，“生財”有道、“聚財”有方、“管財”有規(guī)、“理財”有效、“節(jié)財”有策，財政運行總體平穩(wěn)，來之不易！是全縣全面深入學習貫徹黨的二十大精神的結(jié)果！是縣委縣政府堅強領(lǐng)導與科學決策的結(jié)果！是縣人大縣政協(xié)依法監(jiān)督與民主監(jiān)督的結(jié)果！是各級各部門通力協(xié)作與躬身實踐的結(jié)果！是社會各界包容理解與共同參與的結(jié)果！借此機會，對各位代表、委員以及社會各界人士長期以來對財政工作的關(guān)心支持、包容理解表示衷心感謝！
在看到成績的同時，我們也要清醒地認識到，政府財力總量不足，收入統(tǒng)籌來源有限，存量盤活空間不大，庫款運行壓力漸增，社會大眾的訴求不斷增多，防范和化解風險的壓力不斷加重，不確定性因素如影相隨，財政整體處于“緊平衡”狀態(tài)。破解財政“緊平衡”難題，既要開源節(jié)流，又要改革創(chuàng)新。2023年，中央“三穩(wěn)”和“四敢”的經(jīng)濟工作導向，讓我們信心倍增，“三穩(wěn)”即穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價，“四敢”即讓干部敢為、地方敢闖、企業(yè)敢干、群眾敢首創(chuàng)。只要全縣上下堅持黨對經(jīng)濟工作的全面領(lǐng)導，增強“大財政”、“系統(tǒng)收支”、“艱苦奮斗”、“增收節(jié)支”、“厲行節(jié)約”的理念，以“功成不必在我、功成必定有我”的使命擔當，財政運行一定更加穩(wěn)健。
三、2023年財政預算草案
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全面學習、把握、落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，以“兩山”實踐創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)為契機，樹立“大財源”、“大財政”、“大統(tǒng)籌”理念，按照盡力而為、量力而行、有保有壓、零基預算、統(tǒng)籌兼顧、預算法定、綜合平衡、全面績效的原則，深化預算體制改革，做好“收”、“統(tǒng)”、“支”三篇文章，增強憂患意識，強化風險防控，把該收的收到位，該統(tǒng)的統(tǒng)到位，該緊的緊到位，保障精準供給，杜絕非必要支出，摒棄效益低下支出，確保財政收支穩(wěn)定、財政平衡穩(wěn)固、財政運行穩(wěn)健。
（二）一般公共預算收支安排
綜合考慮全縣各項經(jīng)濟指標和各項收支政策因素，2023年全縣公共財政總收入預計63186萬元,增長7%，其中：縣級一般公共預算收入41718萬元，增長15%。全縣一般公共預算收入總計345298萬元，一般公共預算支出總計345298萬元。
1.全縣一般公共預算收入主要包括：
——縣級一般公共預算收入41718萬元，其中：稅收收入33038萬元、非稅收入8680萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入246636萬元，其中：返還性收入3467萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入241656萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入1513萬元。
2.全縣一般公共預算支出主要包括：
——縣級一般公共預算支出309471萬元，其中：一般公共服務(wù)支出33279萬元、公共安全支出6450萬元、教育支出51995 萬元、科學技術(shù)支出2041萬元、文化旅游體育與傳媒支出10542 萬元、社會保障和就業(yè)支出42091萬元、衛(wèi)生健康支出36914萬元、節(jié)能環(huán)保支出10840萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5735萬元、農(nóng)林水支出64075萬元、交通運輸支出17146萬元、資源勘探信息等支出1933萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出228萬元、金融支出36萬元、自然資源海洋氣象等支出2154萬元、住房保障支出10179萬元、糧油物資儲備支出222萬元、災害防治及應急管理支出2083萬元、債務(wù)付息支出7920萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出88萬元、預備費3520萬元。
——地方政府一般債券還本支出24812萬元。
——上解支出11015萬元。
（三）政府性基金預算收支安排
1.政府性基金預算收入。政府性基金總收入35000萬元，其中：國有土地收益基金收入2000萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入33000萬元。
2.政府性基金預算支出。政府性基金總支出35000萬元。
3.政府性基金預算安排結(jié)果。政府性基金總收入35000萬元。政府性基金總支出35000萬元。收支相抵，基本平衡。
（四）社會保險基金預算收支安排
1.社會保險基金預算收入。社會保險基金收入107556萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入18659萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入15069萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入29589萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入13563萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入29405萬元、工傷保險基金收入437萬元、失業(yè)保險基金收入834萬元。
2.社會保險基金預算支出。社會保險基金支出113369萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金支出39238萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出9647萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出27190萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出11027萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出24982萬元、工傷保險基金支出946萬元、失業(yè)保險基金支出339萬元。
3.社會保險基金預算安排結(jié)果。社會保險基金收入107556萬元，社會保險基金支出113369萬元。收支相抵，當年收支結(jié)余-5813萬元，累計滾存結(jié)余81603萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支安排
1.國有資本經(jīng)營預算總收入208萬元。
2.國有資本經(jīng)營預算總支出208萬元，其中：本級支出2萬元，調(diào)出資金206萬元。
需要說明的是，受2022年預算執(zhí)行結(jié)果、上級補助財力等因素影響，后期預算執(zhí)行過程中，收支規(guī)模會發(fā)生變化，屆時再向人大常委會報告。
四、2023年財政工作
（一）扛牢政治責任，提振財政擔當。黨的二十大報告從戰(zhàn)略和全局的高度，提出“健全現(xiàn)代預算制度”，為做好新征程財政工作指明了方向、提供了遵循。做好明年財政工作，必須全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面學習、把握、落實黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，對標對表目標任務(wù)，積極發(fā)揮財政職能作用，深化預算體制改革，強化資源資金統(tǒng)籌，規(guī)范財政收支管理，統(tǒng)籌算好平衡賬、經(jīng)濟賬、長遠賬，落實好積極的財政政策，確保財政工作始終聚焦發(fā)展所需、民生所盼。
(二）用活財政杠桿，培植稅源增量。經(jīng)濟發(fā)展是財政增長的基礎(chǔ)，投資是穩(wěn)增長的重要抓手，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，助力穩(wěn)增長的“乘數(shù)效應”。
——整合項目資金，對接社會資本。圍繞縣委政府決策部署，建立部門聯(lián)動機制，強化政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，落實前期工作經(jīng)費，強化規(guī)劃引領(lǐng)，做深做實項目前期工作，打好專項債券投資、預算內(nèi)投資、財政補助投資、國有企業(yè)投資、金融資本投資、社會投資組合拳，打破項目條塊分割模式。強化各類資金項目整合，堅持新建和存量并重，引入社會資本，探索建立投融資合作對接機制，鞏固經(jīng)濟恢復向好基礎(chǔ)。
——完善考評機制，促進資金爭取。搶抓政策機遇，細究細研支持政策，拓寬爭資爭項渠道，完善資金爭取與年終績效掛鉤機制，爭取更多重大政策、重大項目和重大資金的落地。確?？v向比有增長、橫向比州內(nèi)同級縣市排位靠前，讓實實在在的資金落地宣恩，用“真金白銀”助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，促進積極財政政策加力增效。
——統(tǒng)籌資源要素，促進經(jīng)濟發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，落實落細惠企利民政策，助力企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，把該放的放到位。統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)新、工業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、招商引資、土地出讓等相關(guān)資源資金，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、投資鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈、服務(wù)鏈對接支持政策，運用精準對接項目資金，推動縣域經(jīng)濟統(tǒng)籌發(fā)展。積極扶持塊狀經(jīng)濟發(fā)展，打造稅源增量的“新引擎”，促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
——集成資源資金，培育涵養(yǎng)稅源。落實減稅降費政策，把稅源培植放在更加突出的位置，突出稅源培植的結(jié)果導向，集成資源資金政策，一企一策支持，一事一議扶持，涵養(yǎng)新增稅源。
（三）著眼穩(wěn)健運行，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。黨的二十大報告中提出健全現(xiàn)代預算制度，不僅是財稅改革的延續(xù)深化，也是緩解收支緊張的務(wù)實舉措。保持財政運行穩(wěn)健，必須統(tǒng)籌做好收入、支出、效益工作。
——做大政府財力，提高收入質(zhì)量。搶抓政策機遇期，細究政策精神，結(jié)合實際需求，及時跟進對接，拓寬爭取渠道，確保到位補助總量攀升。強化管稅治稅，強化非稅收入征管，盤活處置閑置資源資產(chǎn)，推進土地指標交易，強化部門資源資產(chǎn)管理職責，規(guī)范各類投資收益管理，強化部門依法履行職責，堅決杜絕隨意開減收“口子”，確保各類收入應收盡收、顆粒歸倉，防止收入流失。
——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化支出控管。全面貫徹落實各級過“緊日子”的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，念好“摳”字訣，當好“鐵公雞”，把該保的保到位，該緊的緊到位，該壓的壓到位，該管的管到位，該保的一分不少支，該壓的一分不多支。嚴控編外人員和各類勞務(wù)派遣支出，防止“一邊購買服務(wù)，一邊養(yǎng)人辦事”。2023年，除剛性和重點項目外，其他一般性支出較上年壓減10%，“三公”經(jīng)費不超上年，切實落實過“緊日子”的要求，把厲行節(jié)約貫穿到各領(lǐng)域各方面，人人樹立過“緊日子”的思想。
——強化項目管理，突出跟蹤問效。財政支出全部以項目形式體現(xiàn)，是預算一體化管理的核心。落實“先有項目后有預算、先有預算再有執(zhí)行、沒有預算不得支出”制度，凡是涉及資本性支出項目的立項、預算、調(diào)撥，需報縣人民政府批準，完善內(nèi)部控制，申報項目，使用資金，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，規(guī)范程序，嚴格審核，杜絕資金跑冒滴漏。將績效管理深度嵌入部門預算，推動預算績效管理常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。構(gòu)建監(jiān)察、財政、審計等部門聯(lián)動機制，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管，全面提升財政資金使用效益。
——提高項目謀劃能力，精準對接資金。全面規(guī)范項目臺賬管理，突出項目名稱的規(guī)范性、建設(shè)內(nèi)容的完整性、績效目標設(shè)置的科學性。建立項目庫和資金蓄水池對接機制，確保項目謀劃符合資金使用方向，不出現(xiàn)負面清單事項。按照“誰申報項目、誰確定項目、誰使用資金、誰負主體責任”的原則，強化精細管理，少花錢多辦事，花小錢辦大事，提高資金使用績效。
（四）兜牢三保底線，保障重點支出。牢記國之大者，盡力而為，量財而行，突出基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民根本利益，努力讓人民生活幸福。
——建立三保兜底機制。保障三保支出，即?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)，三保是各級的硬要求，必須嚴格政策標準，不折不扣落實。建立項目清單管理制度，精準、足額、優(yōu)先納入預算保障。三保支出嵌入預算管理一體化業(yè)務(wù)流程，實行“三?！睒俗R，優(yōu)先安排支出，筑牢穩(wěn)定基石。
——保持農(nóng)業(yè)投入穩(wěn)定增長。規(guī)范各級鄉(xiāng)村振興銜接資金使用，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金重點支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策，完善獎補機制促進共同締造，保持鄉(xiāng)村振興投入穩(wěn)定增長，全面鞏固脫貧成果，助力推進鄉(xiāng)村振興。
——支持民生事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進各級重大決策部署落地見效。保持教育投入穩(wěn)定增長，優(yōu)化教育投入結(jié)構(gòu)，支持辦好人民教育。健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，保障人民健康。支持文化服務(wù)體系建設(shè)，促進文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立困難群眾兜底幫扶機制，健全就業(yè)公共服務(wù)體系，筑牢社會保障完全網(wǎng)。推進環(huán)境污染防治，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，讓改革發(fā)展成果惠及更多群眾。
——支持基層治理體系建設(shè)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保障公共安全投入，全力維護社會穩(wěn)定，鞏固平安建設(shè)成果。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，保障鄉(xiāng)村兩級正常運轉(zhuǎn)，提高公共服務(wù)水平。完善社區(qū)經(jīng)費保障機制，提升社會治理效能。
（五）深化預算改革，強化財政監(jiān)管。牢固樹立大財政觀念，圍繞民生重點、各級決策部署，深化預算體制改革，推進預算統(tǒng)籌、資源統(tǒng)籌、工作統(tǒng)籌、項目統(tǒng)籌、部門統(tǒng)籌，強化監(jiān)管，防范和化解各類風險。
——全面推進資源資金統(tǒng)籌。完善“四本”預算統(tǒng)籌機制，強化增量與存量資金統(tǒng)籌，強化財政撥款和非財政撥款統(tǒng)籌，強化各類資源資產(chǎn)統(tǒng)籌，集中財力保重點促發(fā)展。
——全面盤活財政存量資金。盤活存量資金是增加可用財力的重要手段，定期核查和清理存量資金，統(tǒng)籌盤活單位實撥賬戶資金，存量資金與當年預算安排緊密掛鉤，從嚴從緊控制重報。
——強化政府資源資產(chǎn)管理。全面清理資源資產(chǎn)，分門別類建立臺賬，從嚴從緊控制資產(chǎn)配置，推進資產(chǎn)共享共用。構(gòu)建國有資產(chǎn)管理營運機制，規(guī)范投資收益管理，強化投資形成的專項收入管理。
——健全內(nèi)部控制機制。扎緊扎密制度的籬笆，完善重大項目、大額資金使用流程，完善財政資金直達機制，部門預算支出全流程電子支付，資金直達最終收款人。規(guī)范預算一體化信息要素錄入，全面提高預算一體化信息質(zhì)量。增強風險意識，堅持底線思維，嚴格財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，深入貫徹落實八項規(guī)定精神，反對鋪張浪費。
（六）壯大國資國企，推動國企改革創(chuàng)新。培植壯大國資國企，做好經(jīng)營性國有資產(chǎn)、資源清理評估、劃轉(zhuǎn)注入工作，做強做大國有企業(yè)。加大國企專題業(yè)務(wù)培訓力度，加強國企人才隊伍建設(shè)。完善縣屬國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度,嚴格開展縣屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核,增強企業(yè)核心業(yè)務(wù)盈利能力和市場競爭力,成為服務(wù)穩(wěn)崗就業(yè)、拉動投資,提振消費、助力中小企業(yè)發(fā)展的主力軍,實現(xiàn)國有資本保值增值。完成國有企業(yè)AA主體信用評級工作。
各位代表，做好2023 年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。明年，全州將迎來建州四十周年。我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，深入學習貫徹黨的二十大精神，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省州縣各級黨委政府的各項決策部署，以更加奮發(fā)的姿態(tài)、更加振奮的精神、更加有效的舉措，開拓進取，奮發(fā)有為，發(fā)揮財政職能作用，扎實做好財政工作，奮力譜寫高品質(zhì)生活新篇章，為恩施建設(shè)“兩山”實踐創(chuàng)新示范區(qū)作出新貢獻，以優(yōu)異的成績向建州四十周年獻禮！
