（湖北省）關(guān)于恩施州2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于恩施州2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月5日在州九屆人大二次會(huì)議上
恩施州財(cái)政局
各位代表：
受州人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，提請(qǐng)大會(huì)審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全州上下全面貫徹中央決策部署和省、州工作要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）全州財(cái)政收支情況
2022年，全州地方一般公共預(yù)算收入完成76.8億元，扣除增值稅留抵退稅因素后，可比完成84.2億元、增長(zhǎng)8.7%。
2022年，全州一般公共預(yù)算支出425.1億元，增長(zhǎng)12.9%。其中，民生支出343.6億元，占一般公共預(yù)算支出的80.8%。
（二）州級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，州級(jí)一般公共預(yù)算總收入1119892萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%（州九屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算，以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）。其中，州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入170065萬(wàn)元，為預(yù)算的101.8%，可比增長(zhǎng)4.8%；轉(zhuǎn)移性收入949827萬(wàn)元，為預(yù)算的99.7%。
州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成108661萬(wàn)元，為預(yù)算的97%，可比增長(zhǎng)3.6%；非稅收入完成61404萬(wàn)元，為預(yù)算的111.6%，增長(zhǎng)11.6%。
轉(zhuǎn)移性收入中：返還性收入5306萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入307959萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21532萬(wàn)元，為預(yù)算的105.8%；一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入403534萬(wàn)元（新增一般債券轉(zhuǎn)貸241471萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸162063萬(wàn)元），為預(yù)算的100%；體制結(jié)算收入25469萬(wàn)元，為預(yù)算的99.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15279萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87000萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金83748萬(wàn)元,為預(yù)算的100.7%。
2022年，州級(jí)一般公共預(yù)算總支出1094626萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出581929萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出512697萬(wàn)元。
本級(jí)支出科目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出68463萬(wàn)元，為預(yù)算的94.8%，主要是州檔案館一般債券資金和海關(guān)周轉(zhuǎn)房建設(shè)資金延續(xù)下年使用；
國(guó)防支出1028萬(wàn)元，為預(yù)算的105.1%；
公共安全支出19402萬(wàn)元，為預(yù)算的87%，主要是共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出減少；
教育支出43225萬(wàn)元，為預(yù)算的94.1%，主要是恩施高中校園建設(shè)一般債券等資金延續(xù)下年使用；
科學(xué)技術(shù)支出8306萬(wàn)元，為預(yù)算的74.7%，主要是州級(jí)科技專(zhuān)項(xiàng)資金延續(xù)下年使用；
文化旅游體育與傳媒支出14104萬(wàn)元，為預(yù)算的98%，主要是文旅品牌宣傳等資金延續(xù)下年使用；
社會(huì)保障和就業(yè)支出40645萬(wàn)元，為預(yù)算的92.6%，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
衛(wèi)生健康支出212120萬(wàn)元，為預(yù)算的92.4%，主要是上級(jí)結(jié)算城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金減少；
節(jié)能環(huán)保支出11788萬(wàn)元，為預(yù)算的94%，主要是關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物及周邊農(nóng)用地調(diào)查專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4975萬(wàn)元，為預(yù)算的88%，主要是省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
農(nóng)林水支出24316萬(wàn)元，為預(yù)算的98.5%，主要是州農(nóng)博園建設(shè)一般債券資金延續(xù)下年使用；
交通運(yùn)輸支出24116萬(wàn)元，為預(yù)算的90.4%，主要是新機(jī)場(chǎng)快速通道前期勘察設(shè)計(jì)費(fèi)延續(xù)下年使用；
資源勘探工業(yè)信息等支出2075萬(wàn)元，為預(yù)算的96.6%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3223萬(wàn)元，為預(yù)算的47.7%，主要是中央和省服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
金融支出891萬(wàn)元，為預(yù)算的175.4%，主要是支持金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出增加；
自然資源氣象等支出3767萬(wàn)元，為預(yù)算的105.2%；
住房保障支出13581萬(wàn)元，為預(yù)算的93.2%，主要是住房公積金收益安排的保障性住房項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)列其他支出；
糧油物資儲(chǔ)備支出5094萬(wàn)元，為預(yù)算的101.1%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10918萬(wàn)元，為預(yù)算的81.7%，主要是地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系等專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
債務(wù)付息支出8925萬(wàn)元，為預(yù)算的98.5%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用47萬(wàn)元，為預(yù)算的74.6%，按實(shí)際發(fā)行費(fèi)用列支；
其他支出60920萬(wàn)元，為預(yù)算的86.9%，主要是原待分配專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)到預(yù)算單位，其他支出相應(yīng)減少，屬科目調(diào)劑。
轉(zhuǎn)移性支出中：補(bǔ)助縣市支出60885萬(wàn)元，上解省級(jí)支出31459萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸縣市地方政府一般債務(wù)支出355774萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出31427萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33152萬(wàn)元。
2022年，州級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25266萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，州級(jí)政府性基金總收入1302110萬(wàn)元。其中，本級(jí)收入114930萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%；轉(zhuǎn)移性收入1187180萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%。
本級(jí)收入中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入106838萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7680萬(wàn)元，為預(yù)算的88.3%；專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入412萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5732萬(wàn)元，為預(yù)算的172.3%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1171439萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入10009萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
2022年，州級(jí)政府性基金總支出1289051萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出36930萬(wàn)元，為預(yù)算的83.4%；轉(zhuǎn)移性支出1252121萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
本級(jí)支出中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13287萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2619萬(wàn)元，三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出28萬(wàn)元，彩票公益金及發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出2315萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出2335萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元，國(guó)家電影發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出30萬(wàn)元，地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出16300萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出中：補(bǔ)助縣市支出11178萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸縣市地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)支出1155639萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出7294萬(wàn)元，調(diào)出資金78010萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2022年，州級(jí)政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13059萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2708萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中，本級(jí)收入2270萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移性收入438萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
本級(jí)收入中：利潤(rùn)收入2264萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；股利股息收入6萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
2022年，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2093萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%。其中，本級(jí)支出493萬(wàn)元，為預(yù)算的86.2%；轉(zhuǎn)移性支出1600萬(wàn)元，全部為調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算），為預(yù)算的100%。
2022年，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出615萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入648910萬(wàn)元，為預(yù)算的99.2%。其中，本級(jí)收入391724萬(wàn)元，為預(yù)算的98.7%；轉(zhuǎn)移性收入257186萬(wàn)元，為預(yù)算的99.9%。
本級(jí)收入中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入39275萬(wàn)元，為預(yù)算的111.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入35520萬(wàn)元，為預(yù)算的104%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入307191萬(wàn)元，為預(yù)算的97.4%；工傷保險(xiǎn)收入6737萬(wàn)元，為預(yù)算的74.8%；失業(yè)保險(xiǎn)收入3001萬(wàn)元，為預(yù)算的101.1%。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級(jí)補(bǔ)助收入95萬(wàn)元，為預(yù)算的90.5%；異地劃轉(zhuǎn)收入1232萬(wàn)元，為預(yù)算的90.5%；上年結(jié)余收入255859萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
2022年，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出374771萬(wàn)元，為預(yù)算的102.7%。其中，本級(jí)支出373577萬(wàn)元，為預(yù)算的102.7%；轉(zhuǎn)移性支出1194萬(wàn)元，為預(yù)算的104.2%。
本級(jí)支出中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36524萬(wàn)元，為預(yù)算的101.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出25559萬(wàn)元，為預(yù)算的98%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出294552萬(wàn)元，為預(yù)算的102.4%；工傷保險(xiǎn)支出14771萬(wàn)元，為預(yù)算的120.7%，主要是工傷保險(xiǎn)待遇支出增加；失業(yè)保險(xiǎn)支出2171萬(wàn)元，為預(yù)算的120.5%，主要是穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出增加。
轉(zhuǎn)移性支出中：上解上級(jí)支出612萬(wàn)元，劃轉(zhuǎn)異地支出582萬(wàn)元。
2022年，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支滾存結(jié)余274139萬(wàn)元。其中，本年收支結(jié)余18280萬(wàn)元。
（三）恩施高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入60255萬(wàn)元，為預(yù)算的86.2%。其中，本級(jí)收入24394萬(wàn)元，為預(yù)算的96.5%，可比增長(zhǎng)6.1%；轉(zhuǎn)移性收入35861萬(wàn)元，為預(yù)算的80.3%，主要是調(diào)入資金（土地出讓凈收益）減少。
本級(jí)收入中：稅收收入18478萬(wàn)元,為預(yù)算的82.8%，可比下降12.2%；非稅收入5916萬(wàn)元，為預(yù)算的200.1%，增長(zhǎng)360.7%，主要是國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和土地收益計(jì)提兩項(xiàng)基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算增加。
轉(zhuǎn)移性收入中：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入365萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入24069萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1177萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10236萬(wàn)元，調(diào)入資金14萬(wàn)元。
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出58348萬(wàn)元，為預(yù)算的83.5%。其中，本級(jí)支出53043萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出5305萬(wàn)元（上解上級(jí)支出5047萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金258萬(wàn)元）。
本級(jí)支出中：一般公共服務(wù)支出7076萬(wàn)元，公共安全支出1119萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出10547萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1498萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出427萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12191萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1119萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出11101萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出29萬(wàn)元，金融支出5112萬(wàn)元，自然資源氣象等支出49萬(wàn)元，住房保障支出524萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238萬(wàn)元。
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1907萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金總收入104990萬(wàn)元，為預(yù)算的78.9%。其中，本級(jí)收入35865萬(wàn)元，為預(yù)算的51.2%，主要是土地出讓收入減少；轉(zhuǎn)移性收入69125萬(wàn)元，為預(yù)算的109.6%。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級(jí)補(bǔ)助收入3800萬(wàn)元，調(diào)入資金9325萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56000萬(wàn)元。
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金總支出103664萬(wàn)元，為預(yù)算的77.9%。其中，本級(jí)支出97863萬(wàn)元，結(jié)算支出5801萬(wàn)元（與恩施市結(jié)算）。
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1326萬(wàn)元。
（四）2022年政府債務(wù)情況
1.全州政府債務(wù)。截至2022年底，政府債務(wù)余額516.72億元。其中，2022年新增政府債券131.32億元（一般債券24.15億元，專(zhuān)項(xiàng)債券107.17億元）。政府債務(wù)余額為省核定我州限額546.4億元的94.6%。
2.州本級(jí)政府債務(wù)。截至2022年底，政府債務(wù)余額34.11億元。其中，2022年新增政府債券4.38億元（一般債券2.8億元，專(zhuān)項(xiàng)債券1.58億元）。政府債務(wù)余額為省核定州本級(jí)限額38.81億元的87.9%。
（五）2022年州級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況
2022年州級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算5000萬(wàn)元，用于補(bǔ)助縣市抗旱救災(zāi)502萬(wàn)元，余額4498萬(wàn)元轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
各位代表，2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在決算辦理和上報(bào)省結(jié)算后，收支執(zhí)行情況將會(huì)有所變化，我們將依法向州人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。
二、2022年落實(shí)州人大預(yù)算決議情況
2022年，州人民政府及相關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)州九屆人大一次會(huì)議和州人大常委會(huì)相關(guān)決議及審查意見(jiàn)，堅(jiān)持“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”政策導(dǎo)向，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（一）著力加強(qiáng)收入管理，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收入綜合分析和組織調(diào)度，依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，做到依法征收，應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。努力克服疫情、減稅降費(fèi)和同期一次性因素影響，可比完成年度預(yù)期目標(biāo)，為財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）著力兜牢“三?！钡拙€，民生保障持續(xù)穩(wěn)定。始終堅(jiān)持“三保”在預(yù)算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先順序，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減非急需、非剛性、低效和無(wú)效支出。壓緊壓實(shí)“三?！必?zé)任，全州民生支出占一般公共預(yù)算支出連續(xù)多年保持在80%以上，不斷增強(qiáng)人民群眾幸福感、獲得感。
（三）著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域，支持發(fā)展有力有效。梳理整合州級(jí)財(cái)政支持各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)政策，兌現(xiàn)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.1億元。全州統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興資金19.7億元，爭(zhēng)取武漢市對(duì)口幫扶資金2.8億元，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；落實(shí)47.3億元用于社會(huì)保障體系建設(shè)；投入疫情防控資金8.7億元，支持常態(tài)化疫情防控；統(tǒng)籌交通建設(shè)資金15.4億元，支持交通領(lǐng)域補(bǔ)短板；落實(shí)教育發(fā)展資金15.8億元，支持基層教育事業(yè)發(fā)展。
（四）著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，服務(wù)實(shí)體積極有為。全面貫徹落實(shí)中央和省州穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全州為1422戶納稅人辦理增值稅留抵退稅11.73億元，為承租國(guó)有資產(chǎn)的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金0.47億元；加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，全州授予中小企業(yè)合同金額占總采購(gòu)規(guī)模的86.2%；擴(kuò)大實(shí)施社保費(fèi)緩繳政策，全州辦理緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)0.32億元，惠及職工3.78萬(wàn)人；加大穩(wěn)崗支持力度，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金0.33億元，惠及企業(yè)4796家。
（五）著力深化財(cái)政改革，財(cái)政治理提質(zhì)增效。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，統(tǒng)籌做好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度改革試點(diǎn)、財(cái)政電子票據(jù)管理等改革。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，率先在全省實(shí)現(xiàn)全流程電子化政府采購(gòu)項(xiàng)目全覆蓋和政府采購(gòu)項(xiàng)目跨省遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)惠企政策“免申即享”改革，建成惠民利企“一點(diǎn)通”平臺(tái)，為2808家企業(yè)兌付資金0.58億元。
（六）著力謀劃債券項(xiàng)目，助推高質(zhì)量發(fā)展。搶抓政策窗口期，積極主動(dòng)向上爭(zhēng)取對(duì)接，全力以赴爭(zhēng)取債券項(xiàng)目。州縣兩級(jí)成立專(zhuān)項(xiàng)債券工作專(zhuān)班，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作，圍繞“十四五”規(guī)劃積極謀劃并形成專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，逐個(gè)項(xiàng)目建立臺(tái)賬，健全“領(lǐng)導(dǎo)掛帥親自抓、專(zhuān)題研究督辦抓、專(zhuān)班跟進(jìn)全程抓”工作機(jī)制，全年申報(bào)發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目174個(gè)，新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸107.17億元，全力推進(jìn)交通、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、衛(wèi)生健康等八大領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板效果明顯。
三、2023年預(yù)算草案
（一）財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)
綜合考慮全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)和各項(xiàng)影響收支的政策性因素，2023年全州地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為增長(zhǎng)8%。
（二）州級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
2023年，根據(jù)州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入測(cè)算和上級(jí)財(cái)政提前告知的轉(zhuǎn)移性收入，安排州級(jí)一般公共預(yù)算總收入553618萬(wàn)元。其中，州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入172044萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%（與2022年年初預(yù)算相比，下同），轉(zhuǎn)移性收入381574萬(wàn)元，下降6.6%（主要是一般債券再融資減少19810萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少18000萬(wàn)元）。
州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入中：稅收收入118000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，非稅收入54044萬(wàn)元，下降1.7%。
轉(zhuǎn)移性收入中：返還性收入5306萬(wàn)元（成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入2348萬(wàn)元，增值稅定額返還收入1968萬(wàn)元，消費(fèi)稅定額返還收入9901萬(wàn)元，營(yíng)改增“五五分享”稅收返還收入-9411萬(wàn)元，財(cái)政體制調(diào)整基數(shù)返還收入500萬(wàn)元），一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入243709萬(wàn)元，結(jié)算上解收入28171萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35000萬(wàn)元，調(diào)入資金44122萬(wàn)元，上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入25266萬(wàn)元。
2023年，州級(jí)一般公共預(yù)算總支出553618萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出474113萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出79505萬(wàn)元。
本級(jí)支出科目預(yù)算安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出53902萬(wàn)元,下降4.3%（與2022年年初預(yù)算相比，下同），主要是壓減一般性支出；
國(guó)防支出1304萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%，主要是上級(jí)提前下達(dá)民兵訓(xùn)練轉(zhuǎn)移支付支出增加；
公共安全支出16087萬(wàn)元，下降22.2%，主要是上年政法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)一次性支出預(yù)算，抬高了基數(shù)；
教育支出28816萬(wàn)元，下降12.5%，主要是上年州委黨校新校區(qū)建設(shè)一次性支出，抬高了基數(shù)；
科學(xué)技術(shù)支出10785萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%；
文化旅游體育與傳媒支出11582萬(wàn)元，下降2.7%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出43538萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；
衛(wèi)生健康支出181365萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%，主要是上級(jí)提前下達(dá)對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出增加；
節(jié)能環(huán)保支出9404萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4098萬(wàn)元，下降10.1%，主要是部分基本支出改為社?；鹆兄В瑢倏颇空{(diào)整；
農(nóng)林水支出13593萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%；
交通運(yùn)輸支出34228萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要是新機(jī)場(chǎng)快速通道前期勘察設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)支出增加；
資源勘探工業(yè)信息等支出1242萬(wàn)元，下降19.6%，主要是部分基本支出改為社保基金列支，屬科目調(diào)整；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3279萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.5%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)支持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展和服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出增加；
金融支出387萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；
自然資源氣象等支出2595萬(wàn)元，下降13.1%，主要是上年上級(jí)基本農(nóng)田保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，抬高了基數(shù)；
住房保障支出12067萬(wàn)元，下降0.2%，主要是州級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出減少；
糧油物資儲(chǔ)備支出1035萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.9%，主要是上級(jí)提前下達(dá)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出增加；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5295萬(wàn)元，下降23.2%，主要是上年地質(zhì)災(zāi)害防治等專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，抬高了基數(shù)；
債務(wù)付息支出9462萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，主要是政府債務(wù)付息增加；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出52萬(wàn)元，根據(jù)當(dāng)年政府債券預(yù)計(jì)發(fā)行情況安排支出；
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，與上年持平；
其他支出24997萬(wàn)元，下降19.3%，主要是州級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出減少。
轉(zhuǎn)移性支出中：補(bǔ)助縣市支出38197萬(wàn)元；上解省級(jí)支出36196萬(wàn)元；一般債券還本支出5112萬(wàn)元。
2023年，州級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2023年，州級(jí)政府性基金總收入92117萬(wàn)元。其中，本級(jí)收入79058萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入13059萬(wàn)元。
本級(jí)收入中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入70870萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入1188萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性收入中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入13059萬(wàn)元。
2023年，州級(jí)政府性基金總支出86686萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出38834萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出47852萬(wàn)元。
本級(jí)支出中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2816萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30125萬(wàn)元；體育彩票公益金及發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出3131萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用支出2762萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出中：補(bǔ)助縣市支出5582萬(wàn)元，調(diào)出資金40000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算），償債備付金2270萬(wàn)元。
2023年，州級(jí)政府性基金預(yù)算總收入92117萬(wàn)元，總支出86686萬(wàn)元，收支結(jié)余5431萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2433萬(wàn)元。其中，利潤(rùn)收入1817萬(wàn)元，股利股息收入1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入615萬(wàn)元。
2023年，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1700萬(wàn)元。其中,解決歷史遺留問(wèn)題及國(guó)企改革成本支出100萬(wàn)元，調(diào)出資金1600萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2023年，州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2433萬(wàn)元，總支出1700萬(wàn)元，收支結(jié)余733萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入847320萬(wàn)元。其中，本級(jí)收入571978萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入275342萬(wàn)元。
本級(jí)收入中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入37543萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入201649萬(wàn)元，增長(zhǎng)490.4%，主要是2023年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)州級(jí)統(tǒng)籌，收支列州級(jí)預(yù)算；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收入325816萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%；工傷保險(xiǎn)收入6970萬(wàn)元，下降22.7%，主要是房地產(chǎn)行業(yè)工傷保險(xiǎn)費(fèi)率下降；失業(yè)保險(xiǎn)基金2023年省級(jí)統(tǒng)籌，收支不再列州級(jí)預(yù)算。
轉(zhuǎn)移性收入中：異地劃轉(zhuǎn)收入1203萬(wàn)元，上年結(jié)余收入274139萬(wàn)元。其中，失業(yè)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余資金11520萬(wàn)元上劃省級(jí)，由省級(jí)統(tǒng)籌。
2023年，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出524216萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出511625萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出12591萬(wàn)元。
本級(jí)支出中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出39609萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出157439萬(wàn)元，增長(zhǎng)503.4%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出299664萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；工傷保險(xiǎn)支出14913萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要是工傷保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。
轉(zhuǎn)移性支出中：上解上級(jí)支出11914萬(wàn)元，劃轉(zhuǎn)異地支出677萬(wàn)元。
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入847320萬(wàn)元，總支出524216萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余323104萬(wàn)元。其中，本年收支結(jié)余60485萬(wàn)元。
（三）恩施高新區(qū)預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)期收入目標(biāo)。地方一般公共預(yù)算收入26713萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算下降7.2％，主要是一次性非稅收入減少。
1.一般公共預(yù)算
2023年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入71186萬(wàn)元。其中，地方一般公共預(yù)算收入26713萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入44473萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算收入中：稅收收入25173萬(wàn)元；非稅收入1540萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級(jí)補(bǔ)助收入10000萬(wàn)元，調(diào)入資金30000萬(wàn)元（調(diào)入土地出讓凈收益）,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2566萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1907萬(wàn)元。
2023年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出 71186萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出56760萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出14426萬(wàn)元。
本級(jí)支出中：一般公共服務(wù)支出7832萬(wàn)元，公共安全支出1104萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出12225萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1625萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出351萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3020萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出212萬(wàn)元，農(nóng)林水支出544萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出25003萬(wàn)元，金融支出680萬(wàn)元，住房保障支出592萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出164萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，其他支出2323萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出中：一般債券還本支出2426萬(wàn)元，體制上解支出6000萬(wàn)元、結(jié)算支出6000萬(wàn)元（與恩施市結(jié)算）。
2023年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入71186萬(wàn)元，總支出71186萬(wàn)元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2023年，恩施高新區(qū)政府性基金總收入101138萬(wàn)元。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入98000萬(wàn)元，調(diào)入資金1812萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1326萬(wàn)元。
2023年，恩施高新區(qū)政府性基金總支出101138萬(wàn)元。其中，本級(jí)支出61138萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出40000萬(wàn)元。
本級(jí)支出中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出58557萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出300萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出2281萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出中：結(jié)算支出10000萬(wàn)元（與恩施市結(jié)算），調(diào)出資金30000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2023年，恩施高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入101138萬(wàn)元，總支出101138萬(wàn)元，收支平衡。
四、2023年重點(diǎn)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是建州40周年。全州財(cái)政部門(mén)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省委十二屆三次全會(huì)暨省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和州委八屆六次全會(huì)暨州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，為加快建設(shè)“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新示范區(qū)提供有力支撐。
（一）堅(jiān)持固本培源，做大做強(qiáng)財(cái)政收入蛋糕。在穩(wěn)定傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、鞏固財(cái)政收入“基本盤(pán)”的同時(shí)，圍繞壯大支柱工業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、綠色新興產(chǎn)業(yè)，加大財(cái)政支持力度，夯實(shí)鞏固拓展財(cái)源基礎(chǔ)。著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和綜合治稅工作，做好重大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控。落實(shí)落細(xì)財(cái)源建設(shè)綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，深挖增收潛力，防止跑冒滴漏，確保應(yīng)收盡收，做大收入總量，提高收入質(zhì)量。
（二）堅(jiān)持艱苦奮斗，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減一般性支出，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行只減不增；大力壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支；加強(qiáng)和規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理，科學(xué)界定政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的內(nèi)容和范圍，嚴(yán)格執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)服務(wù)“負(fù)面清單”管理制度；嚴(yán)控樓堂館所等非急需、非剛性支出，以政府過(guò)“緊日子”換人民群眾過(guò)“好日子”。
（三）堅(jiān)持人民至上，持續(xù)增進(jìn)和改善民生福祉。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財(cái)力狀況相匹配。堅(jiān)守底線思維，支持和督促縣市兜牢“三?！钡拙€，將“三保”擺在更加突出位置。聚焦鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)支持美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，確保村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。繼續(xù)統(tǒng)籌州級(jí)財(cái)政支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金，落實(shí)小微企業(yè)貸款貼息政策，促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展。
（四）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，有效保障財(cái)政可持續(xù)。持續(xù)推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落地見(jiàn)效，用好用足減稅降費(fèi)、普惠金融、政府采購(gòu)等政策性工具。圍繞州委、州政府重大戰(zhàn)略、重要部署，進(jìn)一步整合財(cái)政資金，為高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。采取切實(shí)有效措施，加快重點(diǎn)領(lǐng)域支出進(jìn)度，落實(shí)常態(tài)化直達(dá)資金管理機(jī)制，加大盤(pán)活存量資金力度，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量，化解存量，加強(qiáng)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政治理效能。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加快建立全過(guò)程、全方位、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革，穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，強(qiáng)化基本公共服務(wù)保障能力，推動(dòng)預(yù)算編制完整科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效、預(yù)算監(jiān)督嚴(yán)格有力、管理手段先進(jìn)完備，構(gòu)建完善綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績(jī)效、持續(xù)安全的現(xiàn)代預(yù)算制度。
（六）堅(jiān)持依法理財(cái)，全面提升財(cái)政法治化水平。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，鞏固拓展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治成果，持續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算信息公開(kāi)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，開(kāi)展重大財(cái)稅政策落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，確保國(guó)家各項(xiàng)政策落實(shí)落地。牢牢守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律高壓線，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化、科學(xué)化、法治化進(jìn)程。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受州人大及常委會(huì)的監(jiān)督，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成全年預(yù)期目標(biāo)和財(cái)政改革任務(wù)，為推動(dòng)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)!
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
