（湖北?。╆P(guān)于隨州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于隨州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月6日在隨州市第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
隨州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市五屆人大一次會(huì)議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財(cái)稅部門緊緊圍繞建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”的重大決策部署和年初市人代會(huì)確定的預(yù)算目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、全市一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年，全市一般公共預(yù)算總收入1885214萬元，為預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的99.4%，其中：地方一般公共預(yù)算收入503822萬元，為預(yù)算的111.1%（稅收收入完成371793萬元，為預(yù)算的103.5%，非稅收入完成132029萬元，為預(yù)算的140.1%）；轉(zhuǎn)移性收入1223095萬元，為預(yù)算的94.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入51648萬元，為預(yù)算的100.8%；政府一般債券收入106649萬元，為預(yù)算的108.1%。
2021年，全市一般公共預(yù)算總支出1885214萬元，為預(yù)算的99.4%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1493996萬元，為預(yù)算的95%；轉(zhuǎn)移性支出136625萬元，為預(yù)算的116.6%；政府一般債券還本支出61307萬元，為預(yù)算的100%；年終結(jié)余193286萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。
2、市本級一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年，市本級一般公共預(yù)算總收入369927萬元，為預(yù)算的109.4%，市本級一般公共預(yù)算總支出347927萬元，為預(yù)算的102.9%。收支相抵，結(jié)余22000萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。
市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入154197萬元，為預(yù)算的143.6%，其中：稅收收入94327萬元，為預(yù)算的117.1%，非稅收入59870萬元，為預(yù)算的223.4%。
——轉(zhuǎn)移性收入147969萬元，為預(yù)算的90.7%，其中：返還性收入17168萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入120048萬元，為預(yù)算的92.2%；體制結(jié)算下級上解收入7100萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金3653萬元，為預(yù)算的42.8%。
——上年結(jié)余收入50164萬元，為預(yù)算的100%。
——政府一般債券收入17597萬元（新增債券10157萬元，再融資債券7440萬元），為預(yù)算的100%。
市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出273563萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的96%，其中：一般公共服務(wù)支出39651萬元，為預(yù)算的96.3%；國防支出2770萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出27537萬元，為預(yù)算的98.4%；教育支出32623萬元，為預(yù)算的98.4%；科學(xué)技術(shù)支出12479萬元，為預(yù)算的93.5%；文化旅游體育與傳媒支出9953萬元，為預(yù)算的102%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31732萬元，為預(yù)算的94.5%；衛(wèi)生健康支出16094萬元，為預(yù)算的98.4%；節(jié)能環(huán)保支出23278萬元，為預(yù)算的95.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10038萬元，為預(yù)算的97%；農(nóng)林水事務(wù)支出11341萬元，為預(yù)算的101.2%；交通運(yùn)輸支出11092萬元，為預(yù)算的99%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出11866萬元，為預(yù)算的89%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1845萬元，為預(yù)算的93.2%；金融支出460萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出630萬元，為預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2664萬元，為預(yù)算的95%；住房保障支出13694萬元，為預(yù)算的103%；糧油物資儲(chǔ)備支出648萬元，為預(yù)算的102%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5505萬元，為預(yù)算的96%；其他支出584萬元，為預(yù)算的95%；債務(wù)付息支出7061萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元，為預(yù)算的78.3%。
——轉(zhuǎn)移性支出46073萬元，為預(yù)算的115%，主要是稅收超收后上解省財(cái)政支出增加，其中：上解省財(cái)政支出30347萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出15726萬元。
——政府一般債務(wù)還本支出12260萬元，為預(yù)算的100%。
——安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16031萬元。
3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入56278萬元，為預(yù)算的94.6%，高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出50153萬元，為預(yù)算的84.3%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6125萬元。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入24903萬元，為預(yù)算的103.3%，其中：稅收收入21934萬元，為預(yù)算的98%，非稅收入2969萬元，為預(yù)算的166%。
——轉(zhuǎn)移性收入31375萬元，為預(yù)算的94%，其中：返還性收入333萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入17980萬元，為預(yù)算的92.3%；調(diào)入資金13062萬元，為預(yù)算的99.3%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出42020萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的85.9%，其中：一般公共服務(wù)支出7040萬元，為預(yù)算的94%；國防支出8萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出452萬元，為預(yù)算的73%；教育支出9717萬元，為預(yù)算的95%；科學(xué)技術(shù)支出222萬元，為預(yù)算的77%；文化旅游體育與傳媒支出44萬元，為預(yù)算的90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7875萬元，為預(yù)算的90%；衛(wèi)生健康支出3911萬元，為預(yù)算的85%；節(jié)能環(huán)保支出126萬元，為預(yù)算的81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出682萬元，為預(yù)算的103%；農(nóng)林水事務(wù)支出4231萬元，為預(yù)算的78%；交通運(yùn)輸支出489萬元，為預(yù)算的88%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出5455萬元，為預(yù)算的82%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出30萬元，為預(yù)算的83%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出20萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出892萬元，為預(yù)算的103%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出449萬元，為預(yù)算的86%；債務(wù)付息支出277萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出8133萬元，為預(yù)算的77%，其中：上解省財(cái)政支出8133萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年，大洪山一般公共預(yù)算收入總計(jì)8423萬元，為預(yù)算的106.6%，一般公共預(yù)算支出總計(jì)8284萬元，為預(yù)算的104.8%。收支相抵，結(jié)余139萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入1966萬元，為預(yù)算的102%，其中：稅收收入1476萬元，為預(yù)算的94.6%，非稅收入490萬元，為預(yù)算的136%。
——轉(zhuǎn)移性收入6019萬元，為預(yù)算的100.6%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入4286萬元，為預(yù)算的92%；調(diào)入資金1695萬元，為預(yù)算的199%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少，增加調(diào)入資金平衡預(yù)算。
——上年結(jié)余收入438萬元，為預(yù)算的100%。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出7794萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的103%，其中：一般公共服務(wù)支出1007萬元，為預(yù)算的97%；國防支出1萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出144萬元，為預(yù)算的96%；教育支出1107萬元，為預(yù)算的97.3%；文化旅游體育與傳媒支出172萬元，為預(yù)算的92.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1557萬元，為預(yù)算的113%；衛(wèi)生健康支出851萬元，為預(yù)算的114%；節(jié)能環(huán)保支出332萬元，為預(yù)算的125%，主要是上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金時(shí)間較晚；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬元，為預(yù)算的95%；農(nóng)林水事務(wù)支出1254萬元，為預(yù)算的108%；交通運(yùn)輸支出12萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出94萬元，為預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出382萬元，為預(yù)算的104%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出503萬元，為預(yù)算的114%；債務(wù)付息支出233萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出490萬元，為預(yù)算的95%，其中：上解省財(cái)政支出490萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
1、全市政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年，全市完成政府性基金預(yù)算總收入618344萬元，為預(yù)算的106.6%，其中：地方政府性基金收入278398萬元，轉(zhuǎn)移性收入11659萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26222萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入302065萬元。
2021年，全市完成政府性基金預(yù)算總支出618344萬元，為預(yù)算的106.6%，其中：地方政府性基金支出364620萬元，轉(zhuǎn)移性支出8116萬元，年終結(jié)余192866萬元（主要是因?qū)ｍ?xiàng)債券資金年末才下達(dá)，部分項(xiàng)目今年無法完成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付），政府專項(xiàng)債券還本支出52742萬元。
2、市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年，市本級政府性基金預(yù)算總收入386605萬元，為預(yù)算的107.4%，市本級政府性基金預(yù)算總支出386605萬元，為預(yù)算的107.4%。
市本級政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入144954萬元，為預(yù)算的122.5%，其中：國有土地收益基金收入14178萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入110225萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6536萬元，污水處理費(fèi)收入313萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入10683萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3019萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入241651萬元，為預(yù)算的100%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入1476萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入223860萬元，上年結(jié)余收入16315萬元。
市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出253570萬元，為預(yù)算的99.9%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出233631萬元，其他支出8409萬元，債務(wù)付息支出11364萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用166萬元。
——年終結(jié)余106403萬元，主要是年末下達(dá)的專項(xiàng)債券資金和年末入庫的土地出讓金暫未形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
——政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出26632萬元，為預(yù)算的100%。
3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入11000萬元，為預(yù)算的101%，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出11000萬元，為預(yù)算的101%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入10623萬元，為預(yù)算的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9223萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1400萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入377萬元，為預(yù)算的159%，主要是移民補(bǔ)助的增加。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出11000萬元，為預(yù)算的101%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出250萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9738萬元，其他支出127萬元，債務(wù)付息支出885萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1777萬元，為預(yù)算的99%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1777萬元，為預(yù)算的99%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入6萬元，為預(yù)算的85%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入1771萬元，為預(yù)算的102%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入41萬元，上年結(jié)余收入1730萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出661萬元，為預(yù)算的86%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出620萬元，其他支出41萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出1116萬元，為預(yù)算的100%，其中：調(diào)出資金1116萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
1、全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2021年，全市預(yù)計(jì)完成社?；鹗杖?00530萬元，為預(yù)算的100.96%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入4097萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入80296萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1753萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入100863萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入149651萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入163870萬元。
2021年，全市預(yù)計(jì)完成社保基金支出473432萬元，為預(yù)算的108.23%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4397萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出70137萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出3080萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出64942萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出162350萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出168526萬元。
全市社?；鹗罩嗟?，當(dāng)年結(jié)余27098萬元，累計(jì)結(jié)余477961萬元。
2、市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2021年，市本級預(yù)計(jì)完成社?；鹗杖?6371萬元，為預(yù)算的102.4%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1673萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25700萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入660萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28338萬元。
2021年，市本級預(yù)計(jì)完成社?；鹬С?1901萬元，為預(yù)算的97.7%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2127萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16097萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1340萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32337萬元。
市本級社?；鹗罩嗟?，當(dāng)年結(jié)余4470萬元，累計(jì)結(jié)余77981萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2021年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12635萬元，為預(yù)算的103.4%，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10106萬元，為預(yù)算的86.1%。收支相抵，結(jié)余2529萬元。
2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2021年，市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7596萬元，為預(yù)算的100%。市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7596萬元，為預(yù)算的100%，其中：其他支出3894萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出49萬元，調(diào)出資金3653萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2021年政府債務(wù)限額2074282萬元，其中：一般債務(wù)限額1052609萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額1021673萬元。市本級政府債務(wù)限額770164萬元，其中：一般債務(wù)限額223632萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額546532萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)限額1304118萬元，其中：一般債務(wù)限額828977萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額475141萬元。
2、債務(wù)余額情況。2021年，全市政府債務(wù)余額為1926674萬元，其中：一般債務(wù)971496萬元，專項(xiàng)債務(wù)955178萬元。市本級政府債務(wù)余額770163萬元，其中：一般債務(wù)223631萬元，專項(xiàng)債務(wù)546532萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)余額1156511萬元，其中：一般債務(wù)747865萬元，專項(xiàng)債務(wù)408646萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。
以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會(huì)有所變化，我們將依法再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
2021年，全市財(cái)政部門緊緊圍繞中央、省、市決策部署，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，深化財(cái)政體制改革，切實(shí)保障和改善民生，較好的服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）多方籌措收入，提高保障能力。一是依法組織收入。堅(jiān)持依法征管，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)減盡減，在大幅減稅降費(fèi)情況下，全市地方一般公共預(yù)算收入突破50億元大關(guān)，同比增長40.4%，比2019年增長2.6%。二是盤活存量資金。壓減一般性支出4億元，盤活存量資金3.5億元，統(tǒng)籌各類資金16.5億元，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是全力對上爭資。全市共爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金105.6億元，爭取新增債券資金31.92億元，有力支持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)。一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極落實(shí)中央出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減稅降費(fèi)3.8億元、退稅8.06億元、為中小微企業(yè)減免房租662萬元。籌資1.66億元，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于促進(jìn)專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。追加注資2500萬元，提升市金控集團(tuán)融資擔(dān)保能力，為企業(yè)提供續(xù)貸周轉(zhuǎn)金3.98億元，擔(dān)保貸款8.3億元，減免擔(dān)保費(fèi)用1743萬元。財(cái)政出資3億元，支持設(shè)立總規(guī)模為10億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，首期規(guī)模6億元。財(cái)政投入2806萬元，發(fā)放消費(fèi)券73.91萬張，惠及5.59萬戶商家。積極落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境60條、中小微企業(yè)降成本20條、“免申即享”等系列惠企政策，上線“政采貸”融資平臺(tái)，開展收費(fèi)和罰沒專項(xiàng)檢查，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。二是支持重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板建設(shè)?；I資51.5億元，支持公共設(shè)施、交通運(yùn)輸、保障性住房、生態(tài)環(huán)保建設(shè)和教育、文化、旅游等32個(gè)重點(diǎn)補(bǔ)短板工程，推進(jìn)品質(zhì)隨州建設(shè)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生投入?；I措資金18.7億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持防汛救災(zāi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。支持基層組織建設(shè)，將村干部報(bào)酬及村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)足額納入財(cái)政保障?；I措資金27億元，落實(shí)好財(cái)政教育投入“一個(gè)一般不低于、兩個(gè)確?！币?，鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全市20多萬名城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)并獲得免費(fèi)教科書，超2萬家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助。支持改善辦學(xué)條件，新建、改擴(kuò)建編鐘中學(xué)、蔣家崗學(xué)校和30所幼兒園?；I措資金26.1億元，落實(shí)國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，開展技能培訓(xùn)1.9萬人次，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2.1萬人。提高企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，52萬名退休人員基本養(yǎng)老金平均增幅約5%，發(fā)放各類社會(huì)救助資金和優(yōu)待撫恤金6.3億元，完善社會(huì)救助體系?；I措資金2.76億元，加大基本住房保障力度，完成老舊小區(qū)改造180個(gè)，發(fā)放租賃補(bǔ)貼543戶?；I措資金18.1億元，支持3周歲以上人群免費(fèi)疫苗接種，累計(jì)接種新冠疫苗超306.5萬劑次。支持市疾控公共衛(wèi)生應(yīng)急中心、市中心醫(yī)院傳染病病區(qū)、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院、婦幼保健院新院等公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目加快建設(shè)?；I措資金1.97億元，支持曾隨文化遺址走廊建設(shè)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，辦好辛丑年尋根節(jié)，加大文化旅游營銷宣傳，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?；I措資金8.07億元，推進(jìn)平安隨州、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等公共安全體系建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）深化財(cái)政改革，提高管理績效。一是推進(jìn)預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系，部門預(yù)算績效自評實(shí)現(xiàn)全覆蓋，對重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效評價(jià)，預(yù)算績效管理改革再次獲得省考核A等。強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，壓減和取消低效無效項(xiàng)目36個(gè)，壓減資金5598萬元。二是實(shí)施預(yù)算管理一體化改革。順利上線運(yùn)行一體化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)管理、采購管理、債務(wù)管理、績效管理等業(yè)務(wù)在一個(gè)平臺(tái)上辦理，實(shí)現(xiàn)中央、省、市、縣四級連通，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。三是完善直達(dá)資金管理。進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直達(dá)資金范圍，完善直達(dá)資金管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對每筆資金從源頭到末端的全鏈條、全過程跟蹤，防止擠占挪用、沉淀閑置。四是深化政府采購制度改革，上線政府采購網(wǎng)上商城，實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目異地評標(biāo)，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是加大債務(wù)管理力度。完善償債機(jī)制，全市償還政府債券本息17.1億元。督促平臺(tái)公司積極化解存量隱性債務(wù)9.79億元，政府隱性債務(wù)保持只減不增。二是加大投資評審力度。全年完成財(cái)政投資評審工程項(xiàng)目73個(gè)，核減金額1.22億元。三是加大預(yù)算公開力度，堅(jiān)持“四統(tǒng)一”的公開機(jī)制，全市財(cái)政和部門預(yù)決算全部在政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會(huì)監(jiān)督。四是加大資金監(jiān)管力度，組織開展專項(xiàng)資金使用、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等專項(xiàng)檢查，查處和整改了一批問題，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)經(jīng)律。
2021年，在地方財(cái)力增長緩慢、收支平衡難度加大的情況下，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，財(cái)稅改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：財(cái)政收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡的難度越來越大，緊平衡的特征進(jìn)一步凸顯；預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和預(yù)算執(zhí)行的約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng)；一些項(xiàng)目資金退出機(jī)制不夠完善，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分單位預(yù)算績效管理不夠到位，資金使用效益有待提升；地方政府性債務(wù)管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)較重；隨著人口老齡化程度加深及保險(xiǎn)待遇穩(wěn)步提高，社保基金的平衡壓力逐步增大等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。受多重因素影響，2022年我市財(cái)政收支矛盾更加突出，實(shí)現(xiàn)收支平衡的壓力更大。從收入看，因經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)市場低迷和實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，財(cái)政收入仍將低速增長。從支出看，“三保”、鄉(xiāng)村振興、污染防治、社會(huì)事業(yè)、基本建設(shè)補(bǔ)短板、債務(wù)還本付息等重點(diǎn)和剛性支出都需要加強(qiáng)保障，支出規(guī)模仍需保持較高水平，必須堅(jiān)持過“緊日子”，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，更加注重資金使用績效，確保財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行。
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省和市委、市政府的決策部署。按照積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)要求，加強(qiáng)全口徑政府預(yù)算管理，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出；嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化部門預(yù)算約束，實(shí)行項(xiàng)目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效；加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
2022年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持依法編制。按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》要求編制預(yù)算，加強(qiáng)與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、量力而行，與可用財(cái)力相適應(yīng)。二是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌。依法依規(guī)將各類收入全部納入預(yù)算管理，未按規(guī)定納入預(yù)算的收入不得安排支出。加大政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算力度。嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理，從嚴(yán)從緊審核新增資產(chǎn)配置，規(guī)范資產(chǎn)處置，防止國有資產(chǎn)流失。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理回收力度，加強(qiáng)對重新安排項(xiàng)目的監(jiān)測，防止資金“二次沉淀”。三是保障重點(diǎn)支出。切實(shí)筑牢“三?！钡拙€，保障中央、省和市委、市政府出臺(tái)的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”的要求，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子，隨意追加預(yù)算。突出績效導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，將績效監(jiān)控、績效評價(jià)結(jié)果作為編制2022年預(yù)算的重要參考。五是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。全面清理各類與財(cái)政收入增幅等指標(biāo)掛鉤的支出事項(xiàng)及各類超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，加強(qiáng)支出政策財(cái)政承受能力評估，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)守債務(wù)限額紅線，嚴(yán)格債券資金使用管理，建立償債備付金制度，積極防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2022年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長7%，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及我省相關(guān)實(shí)施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
1、全市2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)2214039萬元，比上年增長17.4%，其中，地方一般公共預(yù)算收入539090萬元，轉(zhuǎn)移性收入1403562萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入193286萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78101萬元。全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)2214039萬元，比上年增長17.4%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1813380萬元，轉(zhuǎn)移性支出135458萬元，年終結(jié)余173426萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出91775萬元。
2、市本級2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)433630萬元，比上年增長17.2%，主要是因城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌，2022年起原中央、省撥縣市區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金55970萬元由縣市區(qū)支出調(diào)整為市級支出。具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)159502萬元，比上年增長3.4%。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)235491萬元，比上年增長59.1%，主要是增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級統(tǒng)籌資金和調(diào)入資金，其中：返還性收入19067萬元，轉(zhuǎn)移支付收入164379萬元，體制結(jié)算下級上解收入5536萬元，調(diào)入資金36509萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22000萬元，比上年減少56.1%。
——地方政府一般債券（再融資債券）收入預(yù)計(jì)16637萬元，比上年增長23.6%。
市本級一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)433630萬元，比上年增長17.2%。具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排349284萬元，比上年增長27.7%，其中：一般公共服務(wù)支出38079萬元，國防支出20萬元，公共安全支出42109萬元，教育支出28820萬元，科學(xué)技術(shù)支出5736萬元，文化旅游體育與傳媒支出6406萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32779萬元，衛(wèi)生健康支出78796萬元，節(jié)能環(huán)保支出21995萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12874萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出11728萬元，交通運(yùn)輸支出10131萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出8954萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3257萬元，金融支出10萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出2288萬元，住房保障支出11246萬元，糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出343萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3616萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出19679萬元，債務(wù)付息支出7228萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排47775萬元，比上年增長3.7%，其中：上解省財(cái)政支出34142萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出13633萬元。
——年終結(jié)余13734萬元，比上年下降37.6%。
——債務(wù)還本支出安排22837萬元，比上年增長86.3%。
3、高新區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)61265萬元，比上年增長8.8%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)27416萬元，比上年增長10%，其中：稅收收入24233萬元，非稅收入3183萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)33849萬元，比上年增長7.9%，其中：返還性收入333萬元，轉(zhuǎn)移支付收入17329萬元，上年結(jié)余收入6125萬元，調(diào)入資金10062萬元。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)61265萬元，比上年增長8.8%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排52192萬元，比上年增長24%，其中：一般公共服務(wù)支出7700萬元，國防支出20萬元，公共安全支出778萬元，教育支出7831萬元，科學(xué)技術(shù)支出760萬元，文化旅游體育與傳媒支出54萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9107萬元，衛(wèi)生健康支出4333萬元，節(jié)能環(huán)保支出115萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出4202萬元，交通運(yùn)輸支出1268萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出4366萬元，金融支出35萬元，援助其他地區(qū)支出36萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出910萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出373萬元，預(yù)備費(fèi)600萬元，其他支出8500萬元，債務(wù)付息支出754萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排9073萬元，比上年增長11.6%，其中：上解省財(cái)政支出8512萬元，債務(wù)還本支出561萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)12940萬元，比上年增長54%，主要是非稅收入和調(diào)入資金增加，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3704萬元，比上年增長88%，主要是一次性耕地開墾費(fèi)收入增加非稅收入1494萬元，其中：稅收收入1700萬元，非稅收入2004萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)9236萬元，比上年增長43%，主要是調(diào)入資金增加造成增幅過高，其中：返還性收入38萬元，轉(zhuǎn)移支付收入3034萬元，調(diào)入資金6025萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)12940萬元，比上年增長54%，主要是增加政府債務(wù)還本支出，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排8069萬元，比上年增長3.5%，其中：一般公共服務(wù)支出857萬元，國防支出3萬元，公共安全支出59萬元，教育支出846萬元，文化旅游體育與傳媒支出155萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1558萬元，衛(wèi)生健康支出699萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出826萬元，交通運(yùn)輸支出10萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出320萬元，自然資源海洋氣象等支出665萬元，住房保障支出303萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出1260萬元，債務(wù)付息支出235萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排515萬元，比上年增長5%，其中：上解支出515萬元。
——年終結(jié)余1229萬元。
——債務(wù)還本支出3127萬元。
（三）2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1、全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2022年，全市政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)670141萬元，比上年增長8.4%，其中：地方政府性基金收入347241萬元，轉(zhuǎn)移性收入12450萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入192866萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入117584萬元（再融資債券）。
2022年，全市政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)670141萬元，比上年增長8.4%，其中：地方政府性基金支出377490萬元，轉(zhuǎn)移性支出26918萬元，年終結(jié)余116075萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出149658萬元。
2、市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
市本級政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)317375萬元，比上年減少17.9%，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)179109萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入165135萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬元，污水處理費(fèi)收入3200萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入6774萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)107795萬元，其中：上級補(bǔ)助收入1392萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入106403萬元。
——地方政府專項(xiàng)債券（再融資債券）收入預(yù)計(jì)30471萬元。
市本級政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)317375萬元，比上年減少17.9%，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排236668萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出140520萬元，其他支出79492萬元，債務(wù)付息支出16606萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用50萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排15033萬元，其中：調(diào)出資金15033萬元。
——年終結(jié)余28029萬元。
——債務(wù)還本支出安排37645萬元。
3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)37259萬元，比上年增長238.7%，增長的原因主要是工業(yè)用地出讓比上年增長，國有土地使用權(quán)出讓金收入的增加。具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)37178萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入35190萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1988萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)81萬元。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)37529萬元，比上年增長238.7%，增長的原因主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出增加。具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排37529萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出34790萬元，債務(wù)付息支出2388萬元，其他支出81萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)15477萬元，比上年增長771%，主要是上年沒有土地出讓收入，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)15477萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入15447萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入30萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)15477萬元，比上年增長771%，主要是土地出讓收入安排支出增加，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排6999萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6999萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排5885萬元，其中：調(diào)出資金5885萬元。
——年終結(jié)余2593萬元。
（四）2022年社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1、全市社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2022年，全市社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為546869萬元，比上年增長9.3%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入4404萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入87327萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入2239萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入104687萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入172850萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入175362萬元。
2022年，全市社?；痤A(yù)算支出安排489539萬元，比上年增長3.4%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3051萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出70925萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出3271萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出67898萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出172850萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出171544萬元。
全市社?；鹗罩嗟?，當(dāng)年結(jié)余57330萬元，累計(jì)結(jié)余535291萬元。
2、市本級社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2022年，市本級社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)為64483萬元，比上年增長14.4%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1085萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入27246萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入866萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34566萬元。
2022年，市本級社?；痤A(yù)算支出安排55657萬元，比上年增長7.2%，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1014萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18624萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1453萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34566萬元。
市本級社?；鹗罩嗟?，當(dāng)年結(jié)余8826萬元，累計(jì)結(jié)余86803萬元。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2022年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為30358萬元，比上年增長140.3%，主要是隨縣收支增加2億元，其中：利潤收入27563萬元，股利、股息收入150萬元，其他收入115萬元，轉(zhuǎn)移支付收入1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2529萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排29532萬元，比上年增長192.2%，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出19988萬元，調(diào)出資金9544萬元。收支相抵，年終結(jié)余826萬元。
2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2022年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為6209萬元，比上年減少18.3%，其中：利潤收入6058萬元，股利、股息收入150萬元，轉(zhuǎn)移支付收入1萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6209萬元，比上年減少18.3%，其中：其他支出4206萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出35萬元，調(diào)出資金1968萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2022年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況
2022年全市預(yù)算安排重點(diǎn)圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生福祉改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施、污染防治和生態(tài)建設(shè)、城市品質(zhì)提升、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等重點(diǎn)支出，具體安排情況為：
（一）支持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌措扶持資金8.1億元，全面落實(shí)市政府關(guān)于促進(jìn)專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，推進(jìn)專汽之都、現(xiàn)代農(nóng)港、謁祖圣地、風(fēng)機(jī)名城建設(shè)，打造全省特色增長極。支持一批重大項(xiàng)目落地開工，精心培育專精特新“小巨人”和高成長性產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)成長型產(chǎn)業(yè)集群。支持發(fā)揮省專汽研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、香菇研究院等創(chuàng)新平臺(tái)作用，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)化升級。繼續(xù)加大注資力度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和擔(dān)?；鹨?guī)模，提升市金控集團(tuán)融資擔(dān)保能力，緩解企業(yè)融資難問題。繼續(xù)深化“放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦、跨域通辦”，開展“清減降”專項(xiàng)整治，擴(kuò)大“免申即享”范圍，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（二）支持保障和改善民生。籌措26.2億元，鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化。推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，加快補(bǔ)齊城鄉(xiāng)辦學(xué)條件短板。實(shí)施“公辦幼兒園學(xué)位擴(kuò)充”計(jì)劃，加大普惠性學(xué)前教育資源供給。推動(dòng)“雙減”政策落地，加快普通高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，積極發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，推動(dòng)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。推動(dòng)健全教師工資待遇保障長效機(jī)制，改善教師待遇?；I措33.4億元，積極落實(shí)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、擔(dān)保貸款、援企穩(wěn)崗等政策，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平，保障退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。做好失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、受災(zāi)群眾、殘疾人、孤兒、流浪乞討人員救助工作，強(qiáng)化困難群眾兜底保障，做到應(yīng)保盡保。加強(qiáng)面向社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)供給和設(shè)施建設(shè)，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。籌措3.1億元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造，發(fā)展租賃住房，保障城鎮(zhèn)困難群眾住房需求。籌措22億元，繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，對新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用給予補(bǔ)助，支持實(shí)施居民免費(fèi)接種政策。深化疾病預(yù)防控制體系改革，推動(dòng)健全公共衛(wèi)生應(yīng)急處置體系。加強(qiáng)對公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)等方面的支持。深化公立醫(yī)院綜合改革，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力?；I措1.85億元，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)，提高文化惠民工程的覆蓋面和實(shí)效性。支持辦好尋根節(jié)，開展全民健身活動(dòng)，加強(qiáng)文物保護(hù)利用和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承?；I措8.9億元，支持平安隨州建設(shè)，推進(jìn)食品藥品安全、安全生產(chǎn)、交通安全監(jiān)管，加強(qiáng)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。
（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。繼續(xù)推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定。籌措18.3億元，落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，支持耕地保護(hù)和地力提升，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益。圍繞道路、改廁、生活垃圾處理和污水治理等重點(diǎn)，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，全面提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。
（四）支持污染防治和生態(tài)建設(shè)。堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，籌措4.1億元，持續(xù)打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，踐行綠水青山就是金山銀山理念。支持實(shí)施好長江流域十年禁漁，加強(qiáng)漁業(yè)資源保護(hù)。支持做好碳達(dá)峰、碳中和工作，加快風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)展，推動(dòng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。繼續(xù)推進(jìn)天然林資源保護(hù)、退耕還林工程，開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。
（五）支持城市品質(zhì)提升。多方籌措60億元，加快實(shí)施“襄十隨神”城市群建設(shè)三年行動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)交通出行、供水供氣、5G網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力，提高新型城鎮(zhèn)化水平。支持創(chuàng)建全國文明城市、全國衛(wèi)生城市，唱響“神韻隨州、一見鐘情”城市旅游品牌，優(yōu)化文旅產(chǎn)品供給，不斷提升城市品質(zhì)。
（六）支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。市級安排對下轉(zhuǎn)移支付資金4億元以上，積極支持縣域經(jīng)濟(jì)爭百強(qiáng)，培育鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)“小老虎”，增強(qiáng)縣市區(qū)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力。
五、完成2022年預(yù)算的主要措施
（一）加強(qiáng)政策落實(shí)。不折不扣落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)的決策部署，提升企業(yè)和群眾獲得感。強(qiáng)化政策宣傳和解讀，提高政策知曉度，幫助企業(yè)用足用好政策。加強(qiáng)部門協(xié)同配合，推進(jìn)減稅降費(fèi)信息共享，跟蹤做好效果監(jiān)測和分析研判，及時(shí)研究解決企業(yè)反映的突出問題。持續(xù)優(yōu)化納稅服務(wù)，精簡享受稅費(fèi)優(yōu)惠政策的辦理流程和手續(xù)，暢通減稅降費(fèi)“最后一公里”。依法依規(guī)征收稅費(fèi)，嚴(yán)肅組織收入工作紀(jì)律，堅(jiān)決不收過頭稅費(fèi)，堅(jiān)決防止搞集中清欠稅收、亂收費(fèi)削減政策紅利，持續(xù)加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，嚴(yán)控非稅收入不合理增長，把各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施落實(shí)到位。
（二）加強(qiáng)預(yù)算管理。全面推進(jìn)零基預(yù)算，打破支出基數(shù)概念和固化格局，取消低效、無效支出，壓減一般性和非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出，整合用途交叉重疊或政策碎片化的支出，調(diào)整超出財(cái)政承受能力、標(biāo)準(zhǔn)過高的支出，集中財(cái)力解決好發(fā)展中最關(guān)鍵、最急迫的問題，使有限的財(cái)力發(fā)揮最大的效益。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。加快構(gòu)建部門項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化基本支出定員定額管理，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。加快部門預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，健全項(xiàng)目入庫評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制。強(qiáng)化部門預(yù)算管理約束機(jī)制，根據(jù)決算、評審、審計(jì)、監(jiān)管等工作中發(fā)現(xiàn)的問題，適當(dāng)減少相關(guān)部門預(yù)算安排。
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。強(qiáng)化無預(yù)算不支出的理念，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制執(zhí)行中的各類調(diào)整事項(xiàng)，規(guī)范預(yù)算調(diào)整行為，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金支出進(jìn)度“雙監(jiān)控”，加快預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。持續(xù)深化暫付款管理，嚴(yán)格執(zhí)行暫付款審批程序，嚴(yán)控增量、消化存量。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。一是防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立底線思維，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，做好預(yù)算安排和庫款調(diào)度，完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，增強(qiáng)預(yù)警和分析功能，加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)測，防止“三?！背霈F(xiàn)問題。二是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，按時(shí)償還到期政府債券本息，加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，合理發(fā)行一批重大債券項(xiàng)目，加快債券使用，加強(qiáng)跟蹤問效，及早形成實(shí)物工作量，有效拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。一是提高績效。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，在做優(yōu)績效目標(biāo)，做實(shí)績效監(jiān)控，做真績效自評，做深外部評價(jià)上下功夫，提高預(yù)算績效管理的質(zhì)量。推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排實(shí)質(zhì)性掛鉤，做到有效安排、低效削減、無效問責(zé)。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。進(jìn)一步完善一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算“四本預(yù)算”與政府債務(wù)計(jì)劃一體化編報(bào)機(jī)制，加大財(cái)力綜合運(yùn)籌力度，提高資金配置效率。三是嚴(yán)格監(jiān)督。圍繞財(cái)稅政策落實(shí)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、提高資金績效等開展監(jiān)督檢查和專項(xiàng)治理，強(qiáng)化政策跟蹤問效。
（六）加強(qiáng)依法理財(cái)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》等文件精神和市人大有關(guān)要求，更好配合人大審查監(jiān)督工作。認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，及時(shí)通報(bào)落實(shí)工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實(shí)效果。積極主動(dòng)向人大代表匯報(bào)工作、傾聽意見，及時(shí)回應(yīng)關(guān)切，使財(cái)政工作更加符合民心民意。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開，積極配合人大推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，督導(dǎo)各級財(cái)政和部門依法做好政府預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。
各位代表：2022年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議決議，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督下，砥礪奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好2022年的預(yù)算執(zhí)行和各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成2022年預(yù)算任務(wù)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻(xiàn)。
