（湖北?。╆P(guān)于隨州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于隨州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月5日在隨州市第五屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請市五屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的財政形勢，全市財稅部門錨定目標(biāo)、迎難而上，緊緊圍繞中央、省和市委重大決策部署和市五屆人大一次會議確定的預(yù)算目標(biāo)，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財政改革發(fā)展各項工作扎實(shí)推進(jìn)，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、全市一般公共預(yù)算收支完成情況
2022年，全市一般公共預(yù)算總收入2227502萬元，為預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的100.1%，其中：地方一般公共預(yù)算收入506099萬元，為預(yù)算的104.5%，可比增長8.4%（稅收收入完成344408萬元，為預(yù)算的105.1%，非稅收入完成161691萬元，為預(yù)算的103.4%）；轉(zhuǎn)移性收入1415148萬元，為預(yù)算的98.8%；上年結(jié)余收入158009萬元，為預(yù)算的98.9%；政府一般債券收入148246萬元，為預(yù)算的100%。
2022年，全市一般公共預(yù)算總支出2059177萬元，為預(yù)算的99%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1808590萬元，為預(yù)算的98.2%；轉(zhuǎn)移性支出162500萬元，為預(yù)算的109.1%；政府一般債券還本支出88087萬元，為預(yù)算的100%。收支相抵，年終結(jié)余168325萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。
2、市本級一般公共預(yù)算收支完成情況
2022年，市本級一般公共預(yù)算總收入493384萬元，為預(yù)算的97.7%。市本級一般公共預(yù)算總支出454248萬元，為預(yù)算的98.1%。收支相抵，結(jié)余39136萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。
市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入145101萬元，為預(yù)算的106.9%，其中：稅收收入90774萬元，為預(yù)算的107.8%，非稅收入54327萬元，為預(yù)算的105.4%。
——轉(zhuǎn)移性收入295389萬元，為預(yù)算的93.3%，其中：返還性收入19067萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入222063萬元，為預(yù)算的104.1%；體制結(jié)算下級上解收入5536萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金38723萬元，為預(yù)算的56.5%，主要是政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算減少；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，為預(yù)算的100%。
——上年結(jié)余收入37606萬元，為預(yù)算的100%。
——政府一般債券收入15288萬元（新增債券9335萬元，再融資債券5953萬元），為預(yù)算的100%。
市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出384818萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的92.4%，其中：一般公共服務(wù)支出38243萬元，為預(yù)算的94%；國防支出275萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出32849萬元，為預(yù)算的97%；教育支出31312萬元，為預(yù)算的95.5%；科學(xué)技術(shù)支出6229萬元，為預(yù)算的106.8%；文化旅游體育與傳媒支出7666萬元，為預(yù)算的96.4%；社會保障和就業(yè)支出35492萬元，為預(yù)算的90.6%；衛(wèi)生健康支出112167萬元，為預(yù)算的99.2%；節(jié)能環(huán)保支出22327萬元，為預(yù)算的92.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17678萬元，為預(yù)算的91.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出14207萬元，為預(yù)算的91.5%；交通運(yùn)輸支出16988萬元，為預(yù)算的77.6%，主要是交通北外環(huán)公路建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，暫未形成支出；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出9329萬元，為預(yù)算的70.2%，主要是2022年促進(jìn)汽車消費(fèi)上級轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，尚未形成支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出7628萬元，為預(yù)算的104.3%；金融支出360萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出190萬元，為預(yù)算的95%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6476萬元，為預(yù)算的101.8%；住房保障支出11483萬元，為預(yù)算的94.1%；糧油物資儲備支出849萬元，為預(yù)算的79.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4811萬元，為預(yù)算的98.4%；其他支出553萬元，為預(yù)算的92%；債務(wù)付息支出7690萬元，為預(yù)算的107.3%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出46953萬元，為預(yù)算的105.8%，其中：上解省財政支出31997萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出14363萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬元。
——政府一般債務(wù)還本支出22837萬元，為預(yù)算的100%。
3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2022年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入53855萬元，為預(yù)算的84.5%，主要是調(diào)入資金減少。高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出50332萬元，為預(yù)算的79%，主要是部分項目受疫情影響支出進(jìn)度。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3523萬元。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入28623萬元，為預(yù)算的104.4%，其中：稅收收入24539萬元，為預(yù)算的101.3%，非稅收入4084萬元，為預(yù)算的128.3%。
——轉(zhuǎn)移性收入20779萬元，為預(yù)算的68.8%，主要是商業(yè)用地收入未實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致調(diào)入資金減少，其中：返還性收入333萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入17033萬元，為預(yù)算的86.1%；調(diào)入資金3413萬元，為預(yù)算的33.9%。
——上年結(jié)余收入4453萬元，為預(yù)算的72.7%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出44741萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的81%，主要是部分項目因疫情導(dǎo)致支付進(jìn)度偏慢，其中：一般公共服務(wù)支出7621萬元，為預(yù)算的88.5%；國防支出19萬元，為預(yù)算的96.9%；公共安全支出781萬元，為預(yù)算的100.3%；教育支出9933萬元，為預(yù)算的98.7%；科學(xué)技術(shù)支出3385萬元，為預(yù)算的126%，主要是2022年獲得省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專項資金支持；文化旅游體育與傳媒支出44萬元，為預(yù)算的94%；社會保障和就業(yè)支出7337萬元，為預(yù)算的80.3%，主要是部分項目因疫情導(dǎo)致執(zhí)行進(jìn)度較慢；衛(wèi)生健康支出5124萬元，為預(yù)算的79.3%，主要是部分項目因疫情尚未完工；節(jié)能環(huán)保支出282萬元，為預(yù)算的245.2%，主要是收到的省級節(jié)能專項資金增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出785萬元，為預(yù)算的59.1%，主要是房地產(chǎn)市場低迷，相關(guān)支出減少；農(nóng)林水事務(wù)支出5136萬元，為預(yù)算的102.8%；交通運(yùn)輸支出1048萬元，為預(yù)算的82.7%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出1042萬元，為預(yù)算的29.2%，主要是項目未完成考核，尚未支付；金融支出1萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出30萬元，為預(yù)算的89.6%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出10萬元，為預(yù)算的95%；住房保障支出1287萬元，為預(yù)算的97.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出876萬元，為預(yù)算的136%，主要是省級救災(zāi)資金增加。
——轉(zhuǎn)移性支出5591萬元，為預(yù)算的85.7%，其中：上解支出5591萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2022年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收入總計9181萬元，為預(yù)算的87.1%。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算支出總計9181萬元，為預(yù)算的87.1%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入1093萬元，為預(yù)算的90.2%，其中：稅收收入450萬元，為預(yù)算的92%，非稅收入643萬元，為預(yù)算的89%。
——轉(zhuǎn)移性收入8088萬元，為預(yù)算的97%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入5635萬元，為預(yù)算的76.5%；調(diào)入資金2311萬元，為預(yù)算的248.5%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少，增加調(diào)入資金平衡預(yù)算。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出9081萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的83.7%，主要是部分項目因疫情影響，執(zhí)行進(jìn)度較慢，其中：一般公共服務(wù)支出935萬元，為預(yù)算的92%；公共安全支出63萬元，為預(yù)算的106.8%；教育支出1221萬元，為預(yù)算的112.9%，主要是預(yù)留的增資經(jīng)費(fèi)調(diào)至本科目；文化旅游體育與傳媒支出759萬元，為預(yù)算的99.5%；社會保障和就業(yè)支出1551萬元，為預(yù)算的99.8%；衛(wèi)生健康支出613萬元，為預(yù)算的89.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出242萬元，為預(yù)算的52.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出1762萬元，為預(yù)算的91.4%；交通運(yùn)輸支出481萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出172萬元，為預(yù)算的84.3%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出482萬元，為預(yù)算的70.3%；住房保障支出515萬元，為預(yù)算的59.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出284萬元，為預(yù)算的106%；債務(wù)付息支出1萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出100萬元，為預(yù)算的24.1%，主要是收入未實(shí)現(xiàn)，調(diào)減相應(yīng)上解支出，其中：上解省財政支出100萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
1、全市政府性基金預(yù)算收支完成情況
2022年，全市完成政府性基金預(yù)算總收入934236萬元，為預(yù)算的95.3%，其中：地方政府性基金收入283059萬元，轉(zhuǎn)移性收入24793萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入180210萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入446174萬元。
2022年，全市完成政府性基金預(yù)算總支出826723萬元，為預(yù)算的88.7%，其中：地方政府性基金支出660988萬元，轉(zhuǎn)移性支出16074萬元，政府專項債券還本支出149661萬元。收支相抵，結(jié)余107513萬元（主要是部分專項債券資金暫未形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付）。
2、市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況
2022年，市本級政府性基金預(yù)算總收入329482萬元，為預(yù)算的93.1%。市本級政府性基金預(yù)算總支出279678萬元，為預(yù)算的84.2%。收支相抵，結(jié)余49804萬元（主要是部分專項債券資金暫未形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付）。
市本級政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入120287萬元，為預(yù)算的78.4%，主要是土地市場低迷，土地出讓收入減少，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入94737萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1876萬元，污水處理費(fèi)收入2920萬元，國有土地使用權(quán)出讓金專項債務(wù)對應(yīng)專項收入17735萬元，其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入3019萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入10296萬元，為預(yù)算的100%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入2579萬元，其他補(bǔ)助收入2344萬元（高新區(qū)專項債券付息2255萬元、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)專項債券付息89萬元），調(diào)入資金5373萬元。
——上年結(jié)余收入107808萬元，為預(yù)算的100%。
——政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入91091萬元，為預(yù)算的100%。
市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出242033萬元，為預(yù)算的88.9%，其中：文化旅游體育與傳媒支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104387萬元，其他支出117669萬元，債務(wù)付息支出19875萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用92萬元。
——政府專項債務(wù)還本支出37645萬元，為預(yù)算的100%。
3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2022年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入23494萬元，為預(yù)算的113.4%。高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出14874萬元，為預(yù)算的71.8%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余8620萬元。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入24785萬元，為預(yù)算的121.9%，主要是2021年部分土地出讓收入未及時繳庫，在2022年完成入庫，導(dǎo)致收入增加，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入21542萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3243萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入-1809萬元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入446萬元，其他補(bǔ)助收入-2255萬元（市級代為發(fā)行的專項債券付息2255萬元在此以負(fù)數(shù)反映）。
——上年結(jié)余收入518萬元。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出14874萬元，為預(yù)算的71.8%，主要是部分項目未完工，未形成支付，其中：社會保障和就業(yè)支出306萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14428萬元，其他支出140萬元。
——年終結(jié)余8620萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2022年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1125萬元，為預(yù)算的98.9%。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1125萬元，為預(yù)算的98.9%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入145萬元，為預(yù)算的96.7%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入108萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入37萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入17萬元，為預(yù)算的95.2%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入17萬元，其他補(bǔ)助收入-89萬元（市級代為發(fā)行的專項債券付息89萬元在此以負(fù)數(shù)反映），調(diào)入資金89萬元。
——上年結(jié)余收入963萬元，為預(yù)算的100%。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出51萬元，為預(yù)算的86.4%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，其他支出21萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出1074萬元，為預(yù)算的99.5%，其中：調(diào)出資金1074萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算收支完成情況
1、全市社會保險基金預(yù)算收支完成情況。2022年，全市社?；鹗杖?44593萬元，為預(yù)算的99.6%，其中：失業(yè)保險基金收入5726萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入89006萬元，工傷保險基金收入1538萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入113527萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入165032萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入169764萬元。
2022年，全市社保基金支出479530萬元，為預(yù)算的98%，其中：失業(yè)保險基金支出4030萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出64871萬元，工傷保險基金支出3321萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出74473萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出169215萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出163620萬元。
全市社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余65063萬元，累計結(jié)余598479萬元。
2、市本級社會保險基金預(yù)算收支完成情況。2022年，市本級社?；鹗杖?3505萬元，為預(yù)算的102.4%，其中：失業(yè)保險基金收入2578萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入29771萬元，工傷保險基金收入567萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入30589萬元。
2022年，市本級社保基金支出54169萬元，為預(yù)算的98.8%，其中：失業(yè)保險基金支出1549萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出17782萬元，工傷保險基金支出1180萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出33658萬元。
市本級社?；鹗罩嗟郑?dāng)年結(jié)余9336萬元，累計結(jié)余 93592萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2022年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60814萬元，為預(yù)算的103.4%。全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出58325萬元，為預(yù)算的103.9%。收支相抵，結(jié)余2489萬元。
2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2022年，市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9352萬元，為預(yù)算的100%。市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9220萬元，為預(yù)算的98.6%，其中：其他支出5187萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出37萬元，調(diào)出資金3996萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余132萬元。
（五）政府債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2022年政府債務(wù)限額2411660萬元，其中：一般債務(wù)限額1159971萬元，專項債務(wù)限額1251689萬元。市本級政府債務(wù)限額850360萬元，其中：一般債務(wù)限額250382萬元，專項債務(wù)限額599978萬元?？h市區(qū)政府債務(wù)限額1561300萬元，其中：一般債務(wù)限額909589萬元，專項債務(wù)限額651711萬元。
2、債務(wù)余額情況。2022年，全市政府債務(wù)余額為2283306萬元，其中：一般債務(wù)余額1031618萬元，專項債務(wù)余額1251688萬元。市本級政府債務(wù)余額816060萬元，其中：一般債務(wù)余額216082萬元，專項債務(wù)余額599978萬元?？h市區(qū)政府債務(wù)余額 1467246萬元，其中：一般債務(wù)余額815536萬元，專項債務(wù)余額651710萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。
以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。
二、落實(shí)市人大決議和主要財政工作情況
2022年，全市財政部門全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，狠抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落實(shí)，加強(qiáng)財政收支管理，強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障，防范和化解財政風(fēng)險，深化財政體制改革，有力支持全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展。
（一）全力以赴穩(wěn)住市場主體。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。為市場主體新增減稅降費(fèi)10.9億元，辦理留抵退稅7.2億元，為872戶中小微企業(yè)和個體工商戶減免房屋租金781萬元，階段性緩繳社會保險費(fèi)1946萬元，發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼2108萬元，切實(shí)減輕市場主體稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。二是幫助企業(yè)紓困解難。擴(kuò)大“免申即享”惠企政策事項至35項，兌現(xiàn)各項獎補(bǔ)資金2億元，助推特色產(chǎn)業(yè)提檔升級。追加中小企業(yè)融資擔(dān)保公司注資3.5億元，為419家中小微企業(yè)提供擔(dān)保貸款17.5億元，全面推廣新型“政銀擔(dān)”風(fēng)險分享機(jī)制，新增新型“政銀擔(dān)”金額9.2億元，擔(dān)保費(fèi)率進(jìn)一步降低至1%以下，降低市場主體運(yùn)營和融資成本。發(fā)放消費(fèi)券3300萬元，舉辦一系列促消費(fèi)活動200余場，撬動直接消費(fèi)近2億元。三是全力優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境26條硬舉措，推進(jìn)“高效辦成一件事”，提高中小企業(yè)政府采購預(yù)留份額比例、合同預(yù)付款比例，全面取消政府采購?fù)稑?biāo)保證金，擴(kuò)大“政采貸”規(guī)模，累計為企業(yè)融資20億元。四是支持重點(diǎn)項目建設(shè)。發(fā)行政府專項債券資金34.6億元，爭取國家基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等政策性資金134.5億元，支持一批重點(diǎn)項目加快推進(jìn)，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。
（二）全力保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)收入統(tǒng)籌。一方面，堅持依法征管、應(yīng)收盡收，克服疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素影響，全市地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模保持在50億元以上，可比增長8.4%。另一方面加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌，統(tǒng)籌盤活財政各類資金9.9億元，提高保障能力。二是加強(qiáng)對上爭資。圍繞中央、省穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，積極爭取各類上級轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金140.7億元，保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。三是加強(qiáng)支出控管。堅決落實(shí)過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，全市壓減一般性支出1.9億元，用于增強(qiáng)地方民生保障，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。四是加強(qiáng)債務(wù)管理。持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)借、用、管、還全流程管理，償還政府債務(wù)本息30.9億元，不斷降低風(fēng)險水平，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。
（三）全力改善社會民生福祉。堅持民生領(lǐng)域投入只增不減，民生支出占比始終保持在75%以上?；I措資金23.4億元，鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，累計消除有致貧返貧風(fēng)險的監(jiān)測對象2410戶6099人，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田20.1萬畝，新改建農(nóng)村公路644公里，完成危橋改造228座，新打造4個美麗鄉(xiāng)村示范片、160個示范村整治村，農(nóng)村生活垃圾無害化處理實(shí)現(xiàn)全覆蓋，新增新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體879家，鄉(xiāng)村合作公司發(fā)展到640家，負(fù)債50萬元以下村債務(wù)實(shí)現(xiàn)清零，鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)?；I措資金28.4億元，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個只增不減”和各項助學(xué)政策，新建義務(wù)教育階段學(xué)校4所，新增公辦幼兒園學(xué)位3240個，資助家庭困難學(xué)生3.6萬人次，完善“雙減”課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)激勵保障機(jī)制，提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平，促進(jìn)教育公平與質(zhì)量提升?；I措資金30.4億元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，抓好重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)和技能提升，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.9萬人，開展技能培訓(xùn)2.2萬人次。提高農(nóng)村低保、農(nóng)村特困、孤兒養(yǎng)育等困難群眾社會救助標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)基本養(yǎng)老保險待遇繼續(xù)提標(biāo)5%。支持關(guān)愛“一老一小”等群體，完成居家適老化改造562戶、殘疾人家庭無障礙改造3320戶、新增嬰幼兒托位470個，推動新的生育政策落地見效?；I措資金28.7億元，完成老舊小區(qū)改造159個，惠及居民1.3萬戶，整治背街小巷114條，既有住宅加裝電梯102部，發(fā)放租賃補(bǔ)貼649戶，整治危房1.8萬戶，建成“紅色驛站”383個，新增停車泊位3451個，改善群眾居住環(huán)境。籌措“保交樓”專項借款2.2億元，如期交房3034套，切實(shí)維護(hù)購房群眾合法權(quán)益。籌措資金22.5億元，全力支持疫情防控，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源持續(xù)擴(kuò)容，市中心醫(yī)院傳染病大樓、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院、婦女兒童呼吸?？拼髽峭度胧褂茫屑本戎行恼缴暇€運(yùn)行，農(nóng)村衛(wèi)生室和村醫(yī)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市縣鎮(zhèn)村四級衛(wèi)生健康服務(wù)體系不斷健全，醫(yī)保結(jié)算和藥品耗材集采改革有效推進(jìn)，保障群眾健康能力持續(xù)提升?；I措資金2.3億元，支持公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，打造城市旅游精品線路，發(fā)展文旅新業(yè)態(tài)，成功舉辦壬寅年尋根節(jié)、第二屆文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會，擦亮“神韻隨州 一見鐘情”城市旅游品牌，加快推進(jìn)文旅融合高質(zhì)量發(fā)展?；I措資金34.2億元，推進(jìn)平安隨州、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)等公共安全體系建設(shè)，防范化解社會風(fēng)險，提升社會綜合治理水平。
（四）全力提升財政改革成效。一是向績效管理要成效。完善全過程預(yù)算績效管理，部門績效自評實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市級對社會關(guān)注度高的7個部門整體支出和30個項目支出開展重點(diǎn)績效評價，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，壓減和取消低效無效項目35個，壓減資金5598萬元。二是向預(yù)算管理要成效。開展財政投資評審項目58個，審減資金1.14億元，審減率11.3%，有力促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效。持續(xù)完善預(yù)決算公開制度，部門及所屬單位預(yù)決算公開全覆蓋，預(yù)算信息公開工作再獲省通報表彰。三是向預(yù)算管理一體化要成效。成功上線政府采購模塊、非稅模塊，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)管理、非稅管理等財政業(yè)務(wù)全流程、標(biāo)準(zhǔn)化管理，讓財政資金分配、撥付、使用、核算全流程看得見、管得住，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。四是向財政監(jiān)督要成效，推動完善財政監(jiān)督體系和工作機(jī)制，扎實(shí)開展惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”、財經(jīng)秩序、地方政府債務(wù)領(lǐng)域腐敗問題等五大專項整治行動，強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用，狠抓問題整改，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
2022年，全市財政運(yùn)行保持平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實(shí)，財稅改革穩(wěn)步推進(jìn)，為推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾更加突出，財政可持續(xù)性的壓力越來越大；部分單位預(yù)算編制的精準(zhǔn)化水平和預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待提高；部分單位預(yù)算績效觀念不強(qiáng)，資金使用效益不高；部分單位財務(wù)管理不夠規(guī)范、會計信息質(zhì)量不高，財政監(jiān)督需進(jìn)一步加強(qiáng)；地方政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是推動隨州高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，做好財政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效落實(shí)積極的財政政策，注重精準(zhǔn)，更可持續(xù)；繼續(xù)堅持政府過緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；強(qiáng)化零基預(yù)算，加強(qiáng)項目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動預(yù)算績效管理擴(kuò)面提質(zhì)，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推動建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理體系，提升預(yù)算管理整體效能。
2023年預(yù)算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》要求編制預(yù)算，加強(qiáng)與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算堅持量入為出、量力而行，與可用財力相適應(yīng)。二是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌。依法依規(guī)將各類收入全部納入預(yù)算管理，未按規(guī)定納入預(yù)算的收入不得安排支出。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政撥款與非財政撥款，加大存量資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)先消化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，更大力度盤活各類存量資產(chǎn)，整合優(yōu)化財政資金來源渠道，提升財政綜合保障能力。三是保障重點(diǎn)支出。切實(shí)筑牢“三?！钡拙€，將“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制的重點(diǎn)，足額編列、不留缺口。統(tǒng)籌各類資金和資產(chǎn)，優(yōu)先保障“三保”、社會事業(yè)、債務(wù)還本付息等剛性支出，全力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重要改革和重點(diǎn)項目實(shí)施。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅決落實(shí)政府過緊日子的要求，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出只減不增，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。突出績效導(dǎo)向，推動預(yù)算績效與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督深度融合，加大績效評價結(jié)果應(yīng)用，大力壓減和取消低效無效支出，提高財政資金配置效率和使用效益。五是防范財政風(fēng)險。加強(qiáng)對重大支出政策和重點(diǎn)項目支出的財政可承受能力評估，建立重大項目評估和退出機(jī)制，提高財政可持續(xù)性。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。
（二）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項政策性收支增減因素，預(yù)計2023年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長10%，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及我省相關(guān)實(shí)施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)后，市財政局再將匯總的全市預(yù)算報市人大常委會備案。
1、全市2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計2300323萬元，比上年增長8%（可比口徑，上年收支剔除新增政府債券，下同），其中：地方一般公共預(yù)算收入556709萬元，轉(zhuǎn)移性收入 1502608萬元，上年結(jié)余收入168325萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72681萬元。全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計2229740萬元，比上年增長13.7%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1976585萬元，轉(zhuǎn)移性支出146528萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出106627萬元。收支相抵，年終結(jié)余70583萬元。
2、市本級2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計457132萬元，比上年減少5.6%。市本級一般公共預(yù)算總支出預(yù)計457132萬元，比上年增長2.7%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計157647萬元，比上年增長8.6%。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計248119萬元，比上年減少16%，主要是減少一次性轉(zhuǎn)移支付，其中：返還性收入19067萬元，轉(zhuǎn)移支付收入157728萬元，體制結(jié)算下級上解收入6090萬元，調(diào)入資金60234萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39136萬元，比上年增長4.1%。
——地方政府一般債券（再融資債券）收入預(yù)計12230萬元，比上年減少20%。
市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排394165萬元，比上年增長5%，其中：一般公共服務(wù)支出41165萬元，國防支出761萬元，公共安全支出43951萬元，教育支出32720萬元，科學(xué)技術(shù)支出5829萬元，文化旅游體育與傳媒支出7259萬元，社會保障和就業(yè)支出36483萬元，衛(wèi)生健康支出95787萬元，節(jié)能環(huán)保支出18040萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15739萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出12628萬元，交通運(yùn)輸支出12208萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出7694萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出5695萬元，金融支出10萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出6315萬元，住房保障支出16198萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出1443萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3218萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出21150萬元，債務(wù)付息支出6682萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排46339萬元，比上年減少0.5%，其中：上解省財政支出32385萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出13954萬元。
——債務(wù)還本支出安排16628萬元，比上年減少27.2%。
3、高新區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計72886萬元，比上年增長35.3%，主要是2023年將商業(yè)用地收入列入預(yù)算，調(diào)入一般公共預(yù)算。高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計72886萬元，比上年增長44.8%，主要是市級新劃轉(zhuǎn)三個單位到高新區(qū)，以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位2021-2023年養(yǎng)老金缺口列入2023年預(yù)算。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計31487萬元，比上年增長10%，其中：稅收收入27008萬元，非稅收入4479萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計37876萬元，比上年增長82.3%，主要是加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度，其中：返還性收入333萬元，轉(zhuǎn)移支付收入8833萬元，調(diào)入資金28710萬元。
——上年結(jié)余收入3523萬元，比上年減少20.9%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排65886萬元，比上年增長47.3%，其中：一般公共服務(wù)支出9115萬元，國防支出15萬元，公共安全支出640萬元，教育支出8626萬元，科學(xué)技術(shù)支出690萬元，文化旅游體育與傳媒支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出13272萬元，衛(wèi)生健康支出7592萬元，節(jié)能環(huán)保支出330萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1706萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出4420萬元，交通運(yùn)輸支出1450萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出8751萬元，金融支出66萬元，自然資源海洋氣象等支出308萬元，住房保障支出1000萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出793萬元，預(yù)備費(fèi)600萬元，其他支出6500萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排7000萬元，比上年增長25.2%，主要是上年轉(zhuǎn)移支付支出基數(shù)偏低，其中：上解支出7000萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計8681萬元，比上年減少5.4%。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計8681萬元，比上年減少5.4%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計2855萬元，比上年增長161.2%，主要是上年度收入未完成，導(dǎo)致基數(shù)偏低，本年度增加一次性礦權(quán)出讓收入，其中：稅收收入1500萬元，非稅收入1355萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計 5826萬元，比上年減少28%，主要是上年度一次性收入較多，其中：返還性收入38萬元，轉(zhuǎn)移支付收入2672萬元，調(diào)入資金3116萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排8166萬元，比上年減少10.1%，主要是上年度一次性轉(zhuǎn)移支付資金較多，本年度減少，其中：一般公共服務(wù)支出1064萬元，公共安全支出30萬元，教育支出860萬元，文化旅游體育與傳媒支出61萬元，社會保障和就業(yè)支出2012萬元，衛(wèi)生健康支出726萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出446萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出546萬元，交通運(yùn)輸支出10萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出400萬元，自然資源海洋氣象等支出36萬元，住房保障支出410萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出1417萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排515萬元，比上年增長415%，主要是上年度收入未實(shí)現(xiàn)，轉(zhuǎn)移性支出基數(shù)較低，其中：上解支出515萬元。
（三）2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
1、全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
2023年，全市政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計496927萬元，比上年減少15.5%（主要是再融資債券減少），其中：地方政府性基金收入354740萬元，轉(zhuǎn)移性收入9788萬元，上年結(jié)余收入107513萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入24886萬元（再融資債券）。
2023年，全市政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計460132萬元，比上年減少4.2%（主要是政府專項債券還本減少），其中：地方政府性基金支出347253萬元，轉(zhuǎn)移性支出54693萬元，地方政府專項債券還本支出58186萬元。收支相抵，年終結(jié)余36795萬元。
2、市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
市本級政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計196444萬元，比上年減少23.1%（主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少）。市本級政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計181502萬元，比上年減少11.8%。收支相抵，年終結(jié)余14942萬元。
市本級政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計136376萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入119645萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬元，污水處理費(fèi)收入3500萬元，自求平衡專項債券項目收益歸集收入9231萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計1600萬元，其中：上級補(bǔ)助收入1600萬元。
——上年結(jié)余收入49804萬元。
——地方政府專項債券（再融資債券）收入預(yù)計8664萬元。
市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排139971萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出86186萬元，其他支出36055萬元，債務(wù)付息支出17680萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用50萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排22867萬元，其中：調(diào)出資金22867萬元。
——年終結(jié)余14942萬元。
——債務(wù)還本支出安排18664萬元。
3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
2023年高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計78874萬元，比上年增長235.7%，主要是市級劃轉(zhuǎn)商業(yè)用地收入增加。高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計78874萬元，比上年增長430.3%，主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出增加。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計70142萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入68452萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1690萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計112萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入112萬元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8620萬元。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排50164萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出50052萬元，其他支出112萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排28710萬元，其中：調(diào)出資金28710萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計6321萬元，比上年增長461.9%，主要是土地出讓收入增加。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計5570萬元，比上年增長395.1%，主要是土地出讓收入安排支出增加。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余751萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計6321萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入6288萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入33萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排2454萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2454萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排3116萬元，其中：調(diào)出資金3116萬元。
（四）2023年社?；痤A(yù)算收入預(yù)計和支出安排
1、全市社?；痤A(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2023年，全市社?；痤A(yù)算收入預(yù)計為589588萬元，比上年增長8.3%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入95875萬元，工傷保險基金收入1667萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入129554萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入183002萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入179490萬元。
2023年，全市社保基金預(yù)算支出安排501515萬元，比上年增長4.6%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出66294萬元，工傷保險基金支出3573萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出81562萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出183002萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出167084萬元。
全市社?；鹗罩嗟郑?dāng)年結(jié)余88073萬元，累計結(jié)余677200萬元。
2、市本級社?；痤A(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2023年，市本級社保基金預(yù)算收入預(yù)計為70798萬元，比上年增長11.5%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入32912萬元，工傷保險基金收入584萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入37302萬元。
2023年，市本級社保基金預(yù)算支出安排57291萬元，比上年增長5.8%，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出18651萬元，工傷保險基金支出1338萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出37302萬元。
市本級社?；鹗罩嗟?，當(dāng)年結(jié)余13507萬元，累計結(jié)余104216萬元。
（五）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2023年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計為104725萬元，比上年增長72.2%，主要是隨縣收支增加4億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排104186萬元，比上年增長78.6%。收支相抵，年終結(jié)余539萬元。
2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。2023年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為9266萬元，比上年減少0.9%，其中：利潤收入8884萬元，股利、股息收入250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入132萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排9266萬元，比上年增長0.5%，其中：其他支出5133萬元，調(diào)出資金4133萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2023年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況
2023年全市預(yù)算安排重點(diǎn)圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，緊扣強(qiáng)信心、穩(wěn)增長、防風(fēng)險、推改革、惠民生要求，集中財力保障產(chǎn)業(yè)能級提升、民生福祉改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施、污染防治和生態(tài)建設(shè)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等重點(diǎn)支出，具體安排情況為：
（一）支持產(chǎn)業(yè)能級提升?；I措資金9.1億元，推動專汽產(chǎn)業(yè)向新能源、應(yīng)急救援、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做強(qiáng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提檔升級，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，圍繞五大特色產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。支持“風(fēng)光水火儲”能源基地建設(shè)，做大做強(qiáng)現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)。支持精細(xì)化工、新材料、電子信息、智能裝備、生物醫(yī)藥等高成長性產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，全力營造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。支持高新技術(shù)企業(yè)成長工程、中小企業(yè)成長工程，深入實(shí)施“技改提能 制造煥新”三年行動，精心培育專精特新“小巨人”。支持技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和人才培養(yǎng)，深化市校合作，引導(dǎo)推動高等院校科研資源向隨州集聚。
（二）支持民生福祉改善?；I措30億元，全面落實(shí)學(xué)生資助、義務(wù)教育階段免學(xué)費(fèi)、家庭經(jīng)濟(jì)困難生活費(fèi)補(bǔ)助等各項補(bǔ)助政策，加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)高質(zhì)量教育體系建設(shè)?；I措34.8億元，支持各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)，穩(wěn)步提高社會保障待遇，完善社會救助和社會福利制度，提升養(yǎng)老托育服務(wù)供給能力，持續(xù)擴(kuò)大社會保險覆蓋范圍，強(qiáng)力整治欠薪問題，織密織牢社會保障網(wǎng)。籌措4.1億元，支持保障性安居工程建設(shè)，構(gòu)建多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度?；I措20.2億元，支持新階段疫情防控，持續(xù)提升重大傳染病防控、重大疾病救治和疾病預(yù)防控制能力，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥改革，增加優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，愛國衛(wèi)生運(yùn)動與公共衛(wèi)生體系建設(shè)融合開展，加快建設(shè)健康隨州。籌措2.3億元，支持地域優(yōu)秀傳統(tǒng)文化挖掘利用，加強(qiáng)文物保護(hù)，創(chuàng)新文創(chuàng)產(chǎn)品，促進(jìn)公共文化服務(wù)體系更加健全發(fā)展。籌措38.9億元，支持平安隨州建設(shè)，開展城市專項體檢，保障安全生產(chǎn)、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等，提升社會治理水平。
（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施?；I措資金24.3億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，切實(shí)保障糧食安全。支持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，千方百計拓寬農(nóng)民增收致富渠道。支持宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固農(nóng)村改廁、農(nóng)村生活垃圾處理和污水治理成效，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提升鄉(xiāng)村治理現(xiàn)代化水平。
（四）支持污染防治和生態(tài)建設(shè)?；I措資金2.9億元，以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。鞏固黑臭水體治理成效，持續(xù)改善集中式飲用水源地環(huán)境，加強(qiáng)土壤污染源頭防控，編制實(shí)施流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，鞏固綠滿隨州行動成果，全力守護(hù)綠水青山。支持融入“襄十隨神”城市群生態(tài)環(huán)境共保聯(lián)治，筑牢鄂北生態(tài)屏障。緊盯“雙碳”目標(biāo)，嚴(yán)控“兩高一低”項目，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，推廣綠色低碳技術(shù)應(yīng)用，促進(jìn)生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型。
（五）支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展。籌措26.1億元，推動“襄十隨神”城市群一體化發(fā)展三年行動、“神韻隨州”品質(zhì)提升補(bǔ)短板三年行動、花園城市建設(shè)三年行動實(shí)施，不斷提升城市功能品質(zhì)。市級安排對下轉(zhuǎn)移支付資金3億元以上，支持隨縣建好強(qiáng)縣工程試點(diǎn)，進(jìn)入百強(qiáng)儲備縣；支持廣水市向百強(qiáng)縣沖刺；支持曾都區(qū)進(jìn)入全省先進(jìn)縣市區(qū)行列；支持隨州高新區(qū)加快挺進(jìn)國家高新區(qū)百強(qiáng)行列；支持大洪山風(fēng)景名勝區(qū)創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)，持續(xù)培育鎮(zhèn)域小老虎，推進(jìn)區(qū)域融合發(fā)展。
五、完成2023年預(yù)算的主要措施
（一）更大力度提高政策質(zhì)效。一是增強(qiáng)財政政策的針對性有效性，優(yōu)化完善助企紓困政策，激發(fā)各類市場主體活力，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，大力提振市場主體信心。二是發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用，強(qiáng)化政府投資對全社會投資的引導(dǎo)帶動，提升科技投入效能，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。三是推進(jìn)“高效辦成一件事”走深走實(shí)，推動惠企政策“直達(dá)快享、應(yīng)享盡享”，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保主力軍作用，不斷降低企業(yè)生產(chǎn)和融資成本，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
（二）更大力度抓好財政收支。一是加強(qiáng)部門協(xié)同配合，依法依規(guī)征收稅費(fèi)，堅決不收過頭稅費(fèi)，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費(fèi)削減政策紅利。二是緊密對接國家政策、產(chǎn)業(yè)和投資導(dǎo)向，儲備一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增后勁、利長遠(yuǎn)的重大項目和精品項目，全力爭取預(yù)算內(nèi)投資、政府債券、基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等上級政策性資金支持，緩解地方財政投入壓力。三是堅決落實(shí)過緊日子要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合用途交叉重疊或政策碎片化的支出，大力壓減一般性和非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，集中財力解決好發(fā)展中最關(guān)鍵、最急迫的問題。
（三）更大力度防范化解風(fēng)險。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算合規(guī)性審查，堅持“三?！敝С鲈谪斦A(yù)算編制和支出中的優(yōu)先地位，完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，增強(qiáng)預(yù)警和分析功能，堅決兜住“三?！钡拙€。二是嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險底線。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，開好“前門”，科學(xué)合理謀劃項目，積極爭取資金支持，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。嚴(yán)堵“后門”，規(guī)范政府舉債融資行為，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。三是防范財政運(yùn)行風(fēng)險。加強(qiáng)庫款運(yùn)行監(jiān)測，持續(xù)清理消化暫付款，強(qiáng)化重大支出政策財政可承受能力評估，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展。
（四）更大力度深化財政改革。一是緊盯省以下財政體制改革進(jìn)展，全力爭取上級政策和資金支持，結(jié)合實(shí)際科學(xué)合理劃分市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)區(qū)域基本公共服務(wù)均等化。二是深化預(yù)算績效管理改革，完善績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，做實(shí)部門績效自評，提升績效管理質(zhì)量，推進(jìn)全流程績效監(jiān)控，強(qiáng)化有效安排、低效削減、無效問責(zé)激勵約束機(jī)制，切實(shí)提高財政資金質(zhì)效。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、運(yùn)行規(guī)范、上下貫通的預(yù)算管理新格局。四是深化預(yù)算管理制度改革，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持有保有壓，不斷提高支出效率。加快部門項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，健全項目入庫評審機(jī)制和項目滾動管理機(jī)制，加強(qiáng)決算、評價、評審、審查結(jié)果分析應(yīng)用，持續(xù)提升部門預(yù)算精準(zhǔn)性、科學(xué)性。
（五）更大力度推進(jìn)依法理財。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》等文件精神和市人大要求，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納代表委員的意見和建議，及時回應(yīng)代表委員關(guān)切，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。積極配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行全過程監(jiān)督，落實(shí)審計問題整改，加大財政預(yù)決算、預(yù)算績效、政府債務(wù)等信息公開力度，自覺主動接受各方監(jiān)督。
各位代表：2023年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會議決議，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，扎實(shí)做好2023年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成2023年預(yù)算目標(biāo)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出更大貢獻(xiàn)。
