（湖北?。╆P(guān)于咸寧市崇陽縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于崇陽縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月6日在崇陽縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將崇陽縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請縣十八屆人大五次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃和全面建成小康社會(huì)收官之年。一年來，我們緊緊圍繞縣委、縣政府年初確定的工作目標(biāo)，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，更好統(tǒng)籌疫情防控和和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，不斷創(chuàng)新和完善財(cái)政宏觀調(diào)控，繼續(xù)實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
收入總計(jì)453433萬元。其中:本級一般公共預(yù)算收入60960萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)60960萬元的100%;上級補(bǔ)助收入280814萬元;地方政府債券收入59258萬元;上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2250萬元;調(diào)入資金50151萬元。
支出總計(jì)453433萬元。其中:一般公共預(yù)算支出409190萬元;結(jié)算及上解支出15235萬元;政府債務(wù)還本支出29008萬元。
在一般公共預(yù)算支出中民生支出320153萬元，占一般公共預(yù)算支出的78%。其中:教育支出51159萬元;科學(xué)技術(shù)支出2986萬元;文化體育與傳媒支出3289萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出61604萬元;衛(wèi)生健康支出55580萬元;節(jié)能環(huán)保支出9402萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8820萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出72303萬元;交通運(yùn)輸支出38099萬元;住房保障支出8348萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出694萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出762萬元;自然資源海洋氣象等支出7107萬元。
2020年總收入453433萬元，總支出453433萬元，當(dāng)年收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況情況
政府性基金收入108930萬元，其中:本級收入53300萬元，轉(zhuǎn)移性收入37679萬元(其中抗疫特別國債資金33201萬元)，上年結(jié)余收入4663萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入13288萬元。支出108930萬元，其中:本級支出26704萬元，轉(zhuǎn)移支付支出4854萬元，抗疫特別國債安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出33201萬元，債務(wù)還本4588萬元 ，調(diào)出資金39583萬元。收支平衡。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入159699萬元，支出120083萬元，當(dāng)年收支結(jié)余39616萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入50萬元，支出50萬元，當(dāng)年收支平衡。
二、預(yù)算執(zhí)行成效及特點(diǎn)
(一)助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展
用足用好黨中央支持湖北發(fā)展一攬子政策。高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)輕裝上陣，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。全年共減稅降費(fèi)8350萬元 。認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房減免房租政策。全縣減免金額679萬元。落實(shí)基本電費(fèi)減免，30%電價(jià)補(bǔ)貼。50家企業(yè)減免基本電費(fèi)199萬元， 29家企業(yè)30%電價(jià)補(bǔ)貼減免452萬元。進(jìn)一步優(yōu)化融資擔(dān)保服務(wù)，有效降低企業(yè)融資成本。2020年度擔(dān)保企業(yè)貸款139筆，擔(dān)保金額50241萬元;落實(shí)全縣166家一般企業(yè)和困難企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)助資金529萬元。
(二)助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
全力支持鞏固扶貧成果?？h財(cái)政局堅(jiān)持以精準(zhǔn)脫貧、全面小康統(tǒng)攬全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，結(jié)合鄉(xiāng)村振興工程，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)集群、鄉(xiāng)村振興、社保兜底，補(bǔ)短板等重點(diǎn)項(xiàng)目，確保脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。全年共統(tǒng)籌整合各類資金107328萬元，其中專項(xiàng)扶貧資金18987萬元。同時(shí)，認(rèn)真做好扶貧資金監(jiān)管工作，保證了扶貧資金規(guī)范、安全、高效使用。
切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，做到終身問責(zé)、倒查責(zé)任。全年共籌集資金41269.24萬元，用于還本付息。2020年全縣債務(wù)率73.5%，風(fēng)險(xiǎn)等級評定結(jié)果為綠色等級。
堅(jiān)決支持打好打勝污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力建設(shè)天藍(lán)地綠水清的美麗崇陽。全年投入3064萬元支持精準(zhǔn)滅荒生態(tài)工程，安排鄉(xiāng)村垃圾治理經(jīng)費(fèi)1156萬元 ，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費(fèi)1598萬元，統(tǒng)籌資金4842萬元用于人居環(huán)境整治，安排河庫長工作經(jīng)費(fèi)500萬元，推動(dòng)水資源保護(hù)、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理等工作的落實(shí)。
(三)全力保民生，兜底線
一是全力戰(zhàn)“疫”。戰(zhàn)勝疫情，就是最大的民生?！败婑R未動(dòng)，糧草先行”。在上級資金未下來前，籌措資金1100萬元用于疫情防控，為全面封城，儲(chǔ)備了大量的防疫和生活物資。全年共爭取中央直達(dá)資金131000余萬元 ，為打贏防疫和重振經(jīng)濟(jì)兩大戰(zhàn)役提供了充足的財(cái)力保障。
二是做好“六穩(wěn)”，落實(shí)“六保”。民生是人民幸福之基、社會(huì)和諧之本。要堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，扎實(shí)辦好民生實(shí)事。按時(shí)發(fā)放全縣干部職工工資，安排4000萬元提高義務(wù)階段教師待遇;安排11200多萬元足額發(fā)放困難群眾救助金，惠及19000多名群眾;發(fā)放臨時(shí)性價(jià)格補(bǔ)貼1777萬元，受惠人群共達(dá)17284人次;為11000殘疾人發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼1251萬元。安排就業(yè)資金2733萬元，享受補(bǔ)貼人數(shù)17730人，幫助12818人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。為支持補(bǔ)齊公路短板，推進(jìn)公路高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)美麗公路，安排資金44000萬元。
(四)全面實(shí)施績效管理
按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的總體要求，綜合運(yùn)用項(xiàng)目庫、績效目標(biāo)、績效評價(jià)等多種績效管理新舉措，財(cái)政資金管理由傳統(tǒng)的“一撥了之”向“跟蹤問效”轉(zhuǎn)變。一是自評實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全縣71家一級預(yù)算單位全部開展了部門整體支出自評和項(xiàng)目支出自評，自評金額達(dá)35.97億元，實(shí)現(xiàn)自評全覆蓋。二是重點(diǎn)評價(jià)有新突破。聘請第三方中介機(jī)構(gòu)對崇陽縣15個(gè)部門整體支出，17個(gè)財(cái)政專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)，對4個(gè)縣級財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行了事前評估，對5個(gè)縣級財(cái)政支出項(xiàng)目資金運(yùn)行進(jìn)行了績效監(jiān)控，合計(jì)金額達(dá)19.45億元，創(chuàng)歷史新高。
在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作仍面臨著許多困難和挑戰(zhàn):財(cái)源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生動(dòng)力不足等問題依然存在，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力較大;財(cái)政債務(wù)包袱較重，政策性增支因素較多，收支矛盾較為突出，財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力很大。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究應(yīng)對措施，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。
三、2021年預(yù)算草案
2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央和省委、省政府決策部署，用足用好黨中央支持湖北發(fā)展一攬子政策、發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，確保政策落實(shí)、項(xiàng)目落地、政策見效。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，大力提質(zhì)增效;樹立政府過緊日子觀念，進(jìn)一步壓減部門一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出;強(qiáng)化零基預(yù)算理念，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制;實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用;深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理制度。
——一般公共預(yù)算
總收入388430萬元。其中:一般公共預(yù)算收入80000萬元，增長31% ，上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)244672萬元，地方政府債券收入10233萬元，調(diào)入資金53525萬元。
總支出388430萬元。其中:一般公共預(yù)算支出362695萬元，結(jié)算及上解支出15235萬元，政府債務(wù)還本支出10500萬元。
在一般公共預(yù)算支出中民生支出288462萬元，占一般公共預(yù)算支出的79.5%，比上年高1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中:教育支出53659萬元;科學(xué)技術(shù)支出3586萬元;文化體育與傳媒支出5089萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出57255萬元;衛(wèi)生健康支出40741萬元;節(jié)能環(huán)保支出6860萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8670萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出65338萬元;交通運(yùn)輸支出31353萬元;住房保障支出8848萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出694萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出762萬元;自然資源海洋氣象等支出5607萬元。
收支平衡情況:總收入388430萬元，總支出388430萬元，當(dāng)年收支平衡。
需要向大會(huì)特別說明的三個(gè)問題:
1、關(guān)于上級轉(zhuǎn)移支付收支的安排:上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等補(bǔ)助收入，暫按2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減去2020年疫情增支轉(zhuǎn)移支付數(shù)后的數(shù)據(jù)編列。
2、關(guān)于地方政府性債務(wù):2020年末系統(tǒng)內(nèi)政府性債務(wù)余額256132萬元，其中，一般債務(wù)176340萬元，專項(xiàng)債務(wù)79792萬元。省核定我縣債務(wù)限額為290334萬元，其中一般債務(wù)190251萬元，專項(xiàng)債務(wù)100083萬元。我縣政府債務(wù)未超省核定限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。2020年政府債券執(zhí)行情況:(一)2020年申報(bào)發(fā)行債券72546萬元，具體情況如下:(1)置換債券33329萬元，主要是:置換以前年度發(fā)行2020年到期債券借新還舊債務(wù)33329萬元。(2)新增債券39217萬元，其中:一般債券30517萬元，主要是:高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造項(xiàng)目4964萬元、崇陽縣崗水塘上游涵洞工程1300萬元、崇陽縣梅沖路排水圳改造工程300萬元、崇陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明渠工程1000萬元、人居環(huán)境整治項(xiàng)目2542萬元、崇陽縣城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程1700萬元、地質(zhì)災(zāi)害治理工程3300萬元、崇陽縣公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15411萬元;專項(xiàng)債券8700萬元，主要是:崇陽縣中醫(yī)院門急診綜合大樓1000萬元、崇陽縣提升中醫(yī)服務(wù)能力1200萬元、崇陽縣金塘鎮(zhèn)大源衛(wèi)生所門診樓新建工程400萬元、崇陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校開放性公共技能綜合實(shí)訓(xùn)大樓2000萬元、崇陽縣城西農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)4100萬元。(二)2020年實(shí)際還本付息41269萬元，其中:還本33329萬元、付息7940萬元。2021年政府債務(wù)預(yù)算情況:(一)2021年預(yù)算還本付息27171萬元，其中:還本20903萬元，付息6268萬元。(二)2021年新增債券項(xiàng)目和資金金額年初無法預(yù)算，等省廳核定發(fā)行后，再根據(jù)具體項(xiàng)目報(bào)人大作預(yù)算調(diào)整，列入預(yù)算。
3、關(guān)于本級財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:按照從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)的原則，我縣按編制數(shù)確定各行政事業(yè)單位日常公用經(jīng)費(fèi)，由各單位統(tǒng)籌用于“三公”支出，財(cái)政不另行安排預(yù)算。
——其它預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入78248萬元，其中:本級收入63100萬元，轉(zhuǎn)移性收入4478萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入10670萬元;支出78248萬元，其中:本級支出20590萬元，轉(zhuǎn)移支付支出4478萬元，債務(wù)還本支出10670萬元，調(diào)出資金42510萬元。收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入222248萬元，其中:本級保費(fèi)收入68340萬元，投資收益(利息)1166萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入61447萬元，轉(zhuǎn)移收入1777萬元，上級補(bǔ)助收入18萬元，上年結(jié)余89500萬元;支出122492萬元，其中:保險(xiǎn)待遇支出120275萬元，轉(zhuǎn)移支出455萬元，上解支出1762萬元;年終滾存結(jié)余99756萬元，其中當(dāng)年收支結(jié)余10256萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元;支出50萬元。收支平衡。
四、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，確保圓滿完成2021年財(cái)政預(yù)算
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好今年的財(cái)政工作，保證財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，對保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展、促進(jìn)“十四五”規(guī)劃順利啟動(dòng)具有十分重要的意義。為此，我們將繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，搶抓機(jī)遇，加快發(fā)展，堅(jiān)持服務(wù)生財(cái)、科學(xué)聚財(cái)、精細(xì)理財(cái)、和諧用財(cái)，確保完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。
(一)堅(jiān)持做大做強(qiáng)，在調(diào)優(yōu)財(cái)源結(jié)構(gòu)、做大財(cái)政蛋糕上下力氣。緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，綜合運(yùn)用信貸扶持、財(cái)政貼息等財(cái)稅政策，整合財(cái)政資金，全力支持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)特色財(cái)源;全力支持中小企業(yè)快速發(fā)展，做強(qiáng)主體財(cái)源;全力支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，積極扶持現(xiàn)代物流業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)，做活新興財(cái)源;全力支持企業(yè)自主創(chuàng)新，做優(yōu)效益財(cái)源。加大依法治稅力度，著力挖潛增收。進(jìn)一步強(qiáng)化土地出讓收益、國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管，不斷做大財(cái)政蛋糕，增加可用財(cái)力。積極研究政策，加大工作力度，千方百計(jì)向上爭取更多的資金支持。
(二)堅(jiān)持有保有壓，在提高保障能力、構(gòu)建和諧社會(huì)上下力氣。按照公共財(cái)政要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立完善“以人為本”的公共財(cái)政支出體系。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，提高資金使用效益。擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋范圍，認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助等社會(huì)保障制度，確保群眾切身利益。繼續(xù)落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程，加大支持職業(yè)教育建設(shè)力度，全面提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，不斷提高教職工的福利待遇。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善基層醫(yī)療服務(wù)體系，提高保障能力，全面落實(shí)基本藥物零差率銷售政策，支持解決人民群眾“看病難、看病貴”的困難。提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度，完善公共衛(wèi)生和疾病預(yù)防控制體系，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。進(jìn)一步支持廉租住房和農(nóng)村危舊房改造工作，改善城鄉(xiāng)居住條件。健全政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。支持文體事業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾物質(zhì)文化需求。加大交通投入力度，支持交通事業(yè)發(fā)展。切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，多渠道籌集資金，探索創(chuàng)新投入方式，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
(三)堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)督，在實(shí)施依法理財(cái)、提高財(cái)政管理水平上下力氣。以科學(xué)化精細(xì)化管理為目標(biāo)，健全完善“事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問效”的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督體系。認(rèn)真抓好財(cái)政專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化對“三農(nóng)”、社保、教育、衛(wèi)生、擴(kuò)大內(nèi)需、節(jié)能減排和生態(tài)保護(hù)等關(guān)系民生資金的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處截留、坐支、挪用專項(xiàng)資金等違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。狠抓會(huì)計(jì)隊(duì)伍誠信建設(shè)，強(qiáng)化對會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序，進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和行業(yè)公信力。推動(dòng)財(cái)政管理績效化。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動(dòng)構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督從查違規(guī)向查績效轉(zhuǎn)變，提高監(jiān)督檢查績效。加強(qiáng)對企業(yè)就業(yè)率、稅收貢獻(xiàn)率、財(cái)稅支撐力等指標(biāo)的績效評估和考核激勵(lì)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果實(shí)施分檔激勵(lì)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)加快發(fā)展。優(yōu)化財(cái)政資金安排與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵從度、預(yù)算調(diào)整幅度、績效好壞程度、謀劃項(xiàng)目力度掛鉤獎(jiǎng)懲機(jī)制，擴(kuò)大結(jié)果運(yùn)用范圍，嘗試與單位“五獎(jiǎng)”、表彰榮譽(yù)、個(gè)人待遇、單位正常的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)掛鉤，提高財(cái)政資金績效，減少違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生。
各位代表，第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的號角已經(jīng)吹響，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)定信念，奮發(fā)有為，努力完成各項(xiàng)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃開門紅而努力奮斗!
2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等補(bǔ)助收入，由于上級提前通知的數(shù)額不大，為縮小本年度預(yù)決算差異，我縣采取暫按2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)280814萬元減去2020年疫情增支轉(zhuǎn)移支付數(shù)36142萬元后的數(shù)據(jù)編列。2021年省下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為244672萬元，其中:返還性收入9221萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入212246萬元，專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付23205萬元。全年安排支出244672萬元。
2021年地方政府性債務(wù)情況說明
按照上級有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制各單位擅自舉債。我縣政府性債務(wù)收入，除省財(cái)政通過轉(zhuǎn)貸省政府債券收入安排債務(wù)以外，不再舉借任何債務(wù)。2020年末系統(tǒng)內(nèi)政府性債務(wù)余額256132萬元，其中，一般債務(wù)176340萬元，專項(xiàng)債務(wù)79792萬元。省核定我縣債務(wù)限額為290334萬元，其中一般債務(wù)190251萬元，專項(xiàng)債務(wù)100083萬元。我縣政府債務(wù)未超省核定限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。2020年政府債券執(zhí)行情況:(一)2020年申報(bào)發(fā)行債券72546萬元，具體情況如下:(1)置換債券33329萬元，主要是:置換以前年度發(fā)行2020年到期債券借新還舊債務(wù)33329萬元。(2)新增債券39217萬元，其中:一般債券30517萬元，主要是:高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造項(xiàng)目4964萬元、崇陽縣崗水塘上游涵洞工程1300萬元、崇陽縣梅沖路排水圳改造工程300萬元、崇陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明渠工程1000萬元、人居環(huán)境整治項(xiàng)目2542萬元、崇陽縣城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程1700萬元、地質(zhì)災(zāi)害治理工程3300萬元、崇陽縣公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15411萬元;專項(xiàng)債券8700萬元，主要是:崇陽縣中醫(yī)院門急診綜合大樓1000萬元、崇陽縣提升中醫(yī)服務(wù)能力1200萬元、崇陽縣金塘鎮(zhèn)大源衛(wèi)生所門診樓新建工程400萬元、崇陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校開放性公共技能綜合實(shí)訓(xùn)大樓2000萬元、崇陽縣城西農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)4100萬元。(二)2020年實(shí)際還本付息41269萬元，其中:還本33329萬元、付息7940萬元。2021年政府債務(wù)預(yù)算情況:(一)2021年預(yù)算還本付息27171萬元，其中:還本20903萬元，付息6268萬元。(二)2021年新增債券項(xiàng)目和資金金額年初無法預(yù)算，等省廳核定發(fā)行后，再根據(jù)具體項(xiàng)目報(bào)人大作預(yù)算調(diào)整，列入預(yù)算。
2021年本級“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
按照從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只降不增的原則，我縣按編制數(shù)確定各行政事業(yè)單位日常公用經(jīng)費(fèi)，由各單位統(tǒng)籌用于“三公”支出，財(cái)政不另行安排預(yù)算，2021年全縣“三公”支出預(yù)算匯總數(shù)為1116萬元，較2020年年初預(yù)算數(shù)1286萬元減少170萬元。其中：一、因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年減少11萬元，二、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年持平，三、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)537萬元，較上年減少41萬元，四、公務(wù)接待費(fèi)579萬元，較上年減少118萬元。
2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
????2021年，崇陽縣財(cái)政局將縣本級公共預(yù)算項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目等全面納入績效目標(biāo)管理，績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)，從源頭上提高預(yù)算管理的科學(xué)性，為進(jìn)一步提高資金使用效率和效益奠定重要基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)預(yù)算公開相關(guān)要求，財(cái)政局選取 19個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)隨部門預(yù)算一并對社會(huì)公開。
關(guān)于長江流域水生物保護(hù)區(qū)禁捕資金情況說明
鄂政電辦[2017]116號文件規(guī)定，我縣不屬于長江流域水生物保護(hù)區(qū)禁捕范圍內(nèi)，沒有省級轉(zhuǎn)移支付資金，縣本級也不需安排禁捕資金。
