（湖北?。╆P(guān)于咸寧市崇陽縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于崇陽縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2021年11月10日在崇陽縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
崇陽縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將崇陽縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣十九屆人大一次會議審議,并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,我們牢牢把握新發(fā)展階段,全面貫徹新發(fā)展理念,積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,牢牢把握“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)和要求,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強動力、惠民生、防風(fēng)險各項工作。
(一)2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入總計445606萬元。其中:本級一般公共預(yù)算收入80000萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%;上級補助收入248490萬元;地方政府債券收入25791萬元;上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7883萬元;調(diào)入資金83442萬元。
支出總計445606萬元。其中:一般公共預(yù)算支出419871萬元;結(jié)算及上解支出15235萬元;政府債務(wù)還本支出10500萬元。
在一般公共預(yù)算支出中,民生支出334504萬元,占一般公共預(yù)算支出的79.7%。其中:教育支出54544萬元,科學(xué)技術(shù)支出3065萬元,文化體育與傳媒支出3472萬元,社會保障和就業(yè)支出61209萬元,衛(wèi)生健康支出49186萬元,節(jié)能環(huán)保支出7142萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出23931萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出77035萬元,交通運輸支出32573萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1085萬元,自然資源海洋氣象等支出10920萬元,住房保障支出9224萬元,糧油物資儲備支出1118萬元。
2021年總收入445606萬元,總支出445606萬元,當年收支平衡。
(二)2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況情況
政府性基金收入110668萬元,其中:本級收入73300萬元,轉(zhuǎn)移性收入4478萬元 ,上年結(jié)余收入11380萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入21510萬元。支出110668萬元,其中:本級支出42315萬元,轉(zhuǎn)移支付支出5173萬元,債務(wù)還本10670萬元 ,調(diào)出資金52510萬元。收支平衡。
(三)2021年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入134106萬元,支出128138萬元,當年收支結(jié)余5968萬元。
(四)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入50萬元,支出50萬元,當年收支平衡。
二、預(yù)算執(zhí)行成效及特點
(一)收入實現(xiàn)恢復(fù)性增長。2021年全縣公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成80000萬元,比2020年增加19035萬元,增長31%。地方稅收收入預(yù)計完成57600萬元,稅收占比為72%,比2020年增加7個百分點。
(二)持續(xù)提升民生福利。合理確定財政支出的項目及各項財政支出的規(guī)模,突出“三保”和重點政策落實,2021年全縣預(yù)計民生支出334504萬元,占一般公共預(yù)算支出419871萬元的79.7%。
(三)重點戰(zhàn)略支撐有力。2021年以來,縣財政局堅決把各項債務(wù)風(fēng)險指標控制在預(yù)警線以內(nèi),不斷完善政府債務(wù)管理制度體系,全縣政府債務(wù)總體規(guī)模較小,占綜合財力比重低,風(fēng)險為較安全的綠色等級。在生態(tài)環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面投入不斷加大,推動了城市基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)等重大項目落地建設(shè),城鄉(xiāng)品質(zhì)得到新提升。
(四)企業(yè)發(fā)展聚焦減負。落實減稅降費政策,有效促進市場主體和實體經(jīng)濟發(fā)展。推進非稅收入稅式管理、非稅征管信息化建設(shè),加大非稅收入稽查力度,嚴格落實非稅收入停、減、緩、免征政策,減輕企業(yè)負擔,激發(fā)市場活力。制定優(yōu)化營商環(huán)境實施方案,推進便民服務(wù)建設(shè),促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
(五)財政改革穩(wěn)步推進。完善國有金融資本管理體制改革,建立財政資金統(tǒng)籌整合長效機制,全面實施預(yù)算績效管理,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制順利推進,鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌推進,污染防治保障有力,政府采購公開透明。
在總結(jié)成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政工作仍面臨著許多困難和挑戰(zhàn):一是預(yù)算平衡壓力大。近年來,為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、?！叭！焙椭С种攸c項目建設(shè),財政支出不斷增加。受宏觀經(jīng)濟整體下行、新冠肺炎疫情、國家減稅降費政策的持續(xù)影響,財政收入增長緩慢。二是政府債務(wù)化解壓力大。雖然我縣債務(wù)風(fēng)險總體可控,但逐年還本付息支出額度大。為此,我們將高度重視,認真研究應(yīng)對措施,確保財政健康平穩(wěn)運行。
三、2022年預(yù)算草案
2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會精神。強化財政資源統(tǒng)籌,推進全口徑政府預(yù)算管理,加強部門綜合預(yù)算管理,不斷提高財政預(yù)算的完整性;嚴格落實過緊日子要求,大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強重大決策部署財力保障,不斷提高預(yù)算安排的精準性;建立健全項目全生命周期管理機制,推進支出標準體系建設(shè),推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效,不斷提高預(yù)算編制的規(guī)范性;加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),改進預(yù)算公開工作,發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng),不斷提高預(yù)算管理的科學(xué)化水平;進一步完善各項預(yù)算管理制度,切實防范化解財政運行風(fēng)險,更好發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。
——一般公共預(yù)算
總收入394636萬元。其中:一般公共預(yù)算收入88000萬元,增長10% ,上級補助收入預(yù)計248490萬元,地方政府債券收入10766萬元,調(diào)入資金47380萬元。
總支出394636萬元。其中:一般公共預(yù)算支出362281萬元,結(jié)算及上解支出15235萬元,政府債務(wù)還本支出17120萬元。
在一般公共預(yù)算支出中民生支出286768萬元,占一般公共預(yù)算支出的79.2%。其中:教育支出54529萬元;科學(xué)技術(shù)支出3065萬元;文化體育與傳媒支出3482萬元;社會保障和就業(yè)支出60342萬元;衛(wèi)生健康支出44048萬元;節(jié)能環(huán)保支出6106萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10107萬元;農(nóng)林水事務(wù)支出66142萬元;交通運輸支出26523萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出734萬元,自然資源海洋氣象等支出1932萬元,住房保障支出9034萬元,糧油物資儲備支出724萬元。
收支平衡情況:總收入394636萬元,總支出394636萬元,當年收支平衡。
需要向大會特別說明的三個問題:
1、關(guān)于上級轉(zhuǎn)移支付收支的安排:上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項轉(zhuǎn)移支付等補助收入,暫按2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)編列。
2、關(guān)于地方政府性債務(wù):2021年末系統(tǒng)內(nèi)政府性債務(wù)余額271630.46萬元,其中,一般債務(wù)191898.46萬元,專項債務(wù)79732萬元。省核定我縣債務(wù)限額為325917萬元,其中一般債務(wù)211792萬元,專項債務(wù)114125萬元。我縣政府債務(wù)未超省核定限額,債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
3、關(guān)于本級財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算:按照從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費的原則,我縣按編制數(shù)確定各行政事業(yè)單位日常公用經(jīng)費,由各單位統(tǒng)籌用于“三公”支出,財政不另行安排預(yù)算。
——其它預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入76759萬元,其中:本級收入63300萬元,轉(zhuǎn)移性收入4478萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入8981萬元;支出76759萬元,其中:本級支出23180萬元,轉(zhuǎn)移支付支出4478萬元,債務(wù)還本支出9101萬元,調(diào)出資金40000萬元。收支平衡。
社會保險基金預(yù)算收入236423萬元,其中:本級保費收入73944萬元,投資收益(利息)603萬元,財政補貼收入64009萬元,轉(zhuǎn)移收入2367萬元,上級補助收入32萬元,上年結(jié)余 95468萬元;支出131684萬元,其中:保險待遇支出130838萬元,轉(zhuǎn)移支出814萬元,上解支出32萬元;年終滾存結(jié)余104739萬元,其中當年收支結(jié)余9721萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元;支出50萬元。收支平衡。
四、銳意進取,奮力開創(chuàng)財政工作新局面
(一)夯實財稅根基,確保增收提質(zhì)。發(fā)揮財政資金和招商政策的引導(dǎo)作用,支持經(jīng)濟較快發(fā)展,涵養(yǎng)稅源,擴大總部經(jīng)濟,全力支持優(yōu)質(zhì)項目落地建設(shè),做大經(jīng)濟總量。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金,支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。打造旅游特色品牌,鞏固生態(tài)休閑旅游業(yè)發(fā)展,創(chuàng)新區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立綜合治稅體系,健全協(xié)稅護稅機制,加強稅源實時監(jiān)控分析、涉稅風(fēng)險評估分析、稅收走勢研判分析,提高科技治稅水平和綜合治稅能力,強化重點行業(yè)、企業(yè)及重點項目稅源管理,保障收入平穩(wěn)入庫。狠抓國有土地出讓工作,盤活土地資源,抓好涉土收入征收管理,發(fā)揮以地生財、由地帶稅的作用。做好全縣國有資產(chǎn)清查,盤活存量國有資產(chǎn),提高國有資產(chǎn)、資源的變現(xiàn)和增值能力,使資產(chǎn)變資金、資源變財源。做實非稅收入,提升財政收入質(zhì)量,確保財政收入規(guī)模合理增長、質(zhì)量穩(wěn)步提升。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升保障能力。牢固樹立“過緊日子”思想,從嚴從緊控制各項支出。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓減一般性支出,從嚴控制新增項目支出,無預(yù)算來源的項目原則上不實施。堅持量入為出,有保有壓,注重實效和可持續(xù)發(fā)展的財政支出原則,盡力而為,量力而行。守住工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)、基本民生政策特別是到人的民生政策和債務(wù)還本付息等剛性支出、必保支出的兌現(xiàn)底線。按照先“三?！敝С?后其他支出的庫款保障秩序,科學(xué)調(diào)度國庫資金,切實保障基本民生支出,及時足額發(fā)放人員工資,保障正常運轉(zhuǎn)支出,按計劃做好政府債務(wù)還本付息,科學(xué)穩(wěn)妥地防范財政收支潛在風(fēng)險。建立健全預(yù)算績效動態(tài)監(jiān)管機制,將預(yù)算資金整體績效管理和項目績效管理的成果與部門預(yù)算資金安排直接掛鉤,不斷提升財政資金使用效益。
(三)規(guī)范預(yù)算管理,強化預(yù)算約束。硬化預(yù)算約束機制。嚴禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購,建立“先有預(yù)算、再有指標、后有支出”、“支出預(yù)算余額控制支出指標余額、支出指標余額控制資金支付”的控制機制。深化預(yù)算管理機制改革。推進零基預(yù)算,健全項目庫管理,推進預(yù)算管理一體化建設(shè),科學(xué)編制、執(zhí)行財政預(yù)算,繼續(xù)加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度,提高預(yù)算編制的全面性和準確性,提升預(yù)算管理水平。深入推進國庫集中支付電子化改革。健全國庫管理制度,密切關(guān)注庫款保障水平,加快預(yù)算執(zhí)行進度,努力保障資金安全、快捷、高效運行。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。建立規(guī)范有效的績效指標體系,優(yōu)化績效管理流程,加強績效目標審核,合理設(shè)定績效指標值,未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的,不得安排預(yù)算。完善績效運行監(jiān)控,加強績效評價管理,不斷提高評價質(zhì)量,將績效結(jié)果與完善政策、改進管理和調(diào)整預(yù)算安排有機銜接。
各位代表,繪就新藍圖,奮進新征程,我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督下,凝心聚力,開拓進取,為我縣“建成戰(zhàn)略支點,打造示范樣板”而努力奮斗!
2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項轉(zhuǎn)移支付等補助收入，由于上級提前通知的數(shù)額不大，為縮小本年度預(yù)決算差異，我縣采取暫按2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)編列。轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入數(shù)為248490萬元，其中：返還性收入9221萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入219741萬元，專項性轉(zhuǎn)移支付19528萬元。全年安排支出248490萬元。
2022年地方政府性債務(wù)情況說明
按照上級有關(guān)規(guī)定,嚴格控制各單位擅自舉債。我縣政府性債務(wù)收入,除省財政通過轉(zhuǎn)貸省政府債券收入安排債務(wù)以外,不再舉借任何債務(wù)。2021年末系統(tǒng)內(nèi)政府性債務(wù)余額271630.46萬元,其中,一般債務(wù)191898.46萬元,專項債務(wù)79732萬元。省核定我縣債務(wù)限額為325917萬元,其中一般債務(wù)211792萬元,專項債務(wù)114125萬元。我縣政府債務(wù)未超省核定限額,債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
2021年政府債券執(zhí)行情況: 省政府轉(zhuǎn)貸我縣債券資金46401萬元,具體如下:
1、置換債券轉(zhuǎn)貸額度15785萬元,其中:一般債券5175萬元,專項債券10610萬元。
2、新增政府債券轉(zhuǎn)貸額度30616萬元,其中:一般債券20616萬元,專項債券10000萬元。
按照財政部關(guān)于地方政府債券收入及安排的支出納入一般公共預(yù)算和基金預(yù)算管理要求,我縣2021年地方債券轉(zhuǎn)貸資金46401萬元,具體使用方案為:存量債務(wù)置換安排15785萬元、高標準農(nóng)田改造項目2400萬元、崇陽縣儀表路、星斗路升級改造工程1500萬元、崇陽縣香山公園(一期)建設(shè)項目3067萬元、崇陽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目5000萬元、崇陽縣白泉大道升級改造工程600萬元、崇陽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太和沖路升級改造工程1200萬元、崇陽縣前進路南片區(qū)紅線外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1389.4萬元、崇陽縣前進路北片區(qū)紅線外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1460萬元、武深高速公路崇陽連接線工程1000萬元、保障小型水庫安全運行項目2999.6萬元、崇陽縣第二人民醫(yī)院住院樓新建工程900萬元、崇陽縣殘疾人康復(fù)中心200萬元、崇陽縣關(guān)閉非煤礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程6500萬元、崇陽縣天城鎮(zhèn)白泉棚改安置房(二區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2400萬元。
2022年本級“三公”經(jīng)費情況說明
按照從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費,確保“三公”經(jīng)費只降不增的原則,我縣按編制數(shù)確定各行政事業(yè)單位日常公用經(jīng)費,由各單位統(tǒng)籌用于“三公”支出,財政不另行安排預(yù)算。2022年全縣“三公”支出預(yù)算匯總數(shù)為1093萬元,比2021年年初算數(shù)1116萬元減少23萬元。
關(guān)于長江流域水生物保護區(qū)禁捕資金情況說明
鄂政電辦[2017]116號文件規(guī)定,我縣不屬于長江流域水生物保護區(qū)禁捕范圍內(nèi),沒有省級轉(zhuǎn)移支付資金,縣本級也不需安排禁捕資金。
