（湖北省）關(guān)于咸寧市通城縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于通城縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月1日在通城縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
通城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將通城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請縣十八屆人大五次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)各位委員及列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政部門深入貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊緊圍繞全縣中心工作，全力應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊，認(rèn)真落實(shí)中央支持湖北發(fā)展一攬子政策和減稅降費(fèi)政策，牢固樹立過“緊日子”思想，積極發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加大資金統(tǒng)籌使用力度決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，在努力完成縣委縣政府年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作的同時(shí)，保障了疫后全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康恢復(fù)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
公共預(yù)算總收入443735萬元,同比增加75867萬元，增長20.62%。
（1）全縣地方一般公共預(yù)算收入完成61317萬元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加1317萬元，比上年減收21274萬元，降幅25.76%。按收入項(xiàng)目劃分：稅收收入完成41671萬元，稅收收入占地方一般預(yù)算收入比重為68%；非稅收入完成19646萬元，非稅收入占地方一般預(yù)算收入比重為32%。
（2）上級補(bǔ)助收入284556萬元，同比增加74742萬元，增長35.62%（主要是因疫情影響增加一次性轉(zhuǎn)移支付）。
（3）政府債券收入51342萬元（其中：新增一般債券20567萬元，再融資債券30775萬元），比上年增加21796萬元，增長73.77%。
（4）統(tǒng)籌存量資金6290萬元，比上年減少2229萬元，減少26.17%。
（5）調(diào)入資金40230萬元，比上年增加2832萬元，增長7.57%。
——支出情況
公共預(yù)算總支出443735萬元。
（1）本級公共財(cái)政支出完成397717萬元，增長20.9%。主要項(xiàng)目是：
一般公共服務(wù)支出40236萬元，比上年增長0.06%。
公共安全支出14287萬元，比上年增長1.33%。
教育支出75526萬元，比上年增長10%。主要是落實(shí)義務(wù)教育投入保障機(jī)制改革、化解教育債務(wù)等。
科學(xué)技術(shù)支出5743萬元，比上年增長20.22%。主要用于科技成果轉(zhuǎn)化、科普等。
文化體育與傳媒支出7883萬元，比上年增長112.88%。主要用于“六館一院”建設(shè)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出62818萬元，比上年增長44.72%。主要是疫情期間增發(fā)困難群眾生活補(bǔ)貼、落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！币约皺C(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底等。
衛(wèi)生健康支出49668萬元，比上年增長37.95%。主要是應(yīng)對疫情增支。
節(jié)能環(huán)保支出8454萬元，比上年增長16.64%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10757萬元，比上年增長38.8%。
農(nóng)林水支出71371萬元，比上年減少8.52%。
交通運(yùn)輸支出22597萬元，比上年增長331.16%，主要是用于我縣公路建設(shè)。
資源勘探信息等支出886萬元，比上年減少46.07%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2441萬元。
自然資源海洋氣象等支出4193萬元，比上年增長46.87%。主要是支持自然資源事業(yè)發(fā)展等。
住房保障支出9818萬元，比上年增長29.54%。
糧油物資儲(chǔ)備支出2128萬元，比上年增長248.85%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2831萬元，比上年增長135.92%。
債務(wù)付息支出5337萬元。
其他支出743萬元。
（2）上解上級支出15243萬元。主要是調(diào)整分稅制體制上解省級稅收13940萬元。
（3）債務(wù)還本支出30775萬元。
——平衡情況
收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
總收入196449萬元，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入153204萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2235萬元，債務(wù)收入（地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入及抗疫特別國債資金）41010萬元。
總支出196449萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓對應(yīng)支出134374萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對應(yīng)支出2235萬元，抗疫特別國債資金對應(yīng)支出19610萬元，調(diào)出資金40230萬元。
當(dāng)年收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
收入完成127118萬元，支出完成127118萬元。
當(dāng)年收支平衡。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
（一）沉穩(wěn)面對疫情挑戰(zhàn)，迎難而上應(yīng)對大考。堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)財(cái)政平衡。受疫情影響，面對增支減收困境，財(cái)稅部門通過多種方式，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)企穩(wěn)復(fù)蘇，確保財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定、收支平衡。堅(jiān)決打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。全面貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，籌集疫情防控資金1.45億元，在全市率先實(shí)現(xiàn)清零。堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)學(xué)復(fù)市，積極爭取、全面落實(shí)中央支持湖北發(fā)展一攬子政策和減稅降費(fèi)政策，為通城疫后重振注入強(qiáng)大信心和強(qiáng)勁動(dòng)力，有效推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)。
（二）優(yōu)化資金資源配置，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年我縣負(fù)債率38.56%、債務(wù)率為104.98%，政府債務(wù)率低于警戒線，在安全區(qū)間內(nèi)。決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。加快推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，實(shí)際整合資金12.6億元，為全縣脫貧摘帽提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。加大污染防治力度。投入9498萬元，實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)壬鷳B(tài)工程和大氣、土壤、水污染防治工作，全縣生態(tài)和人居環(huán)境進(jìn)一步改善。
（三）發(fā)揮財(cái)政保障作用，補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板。全縣民生支出33.3億元，占一般公共預(yù)算支出的83.8%。穩(wěn)定教育事業(yè)投入。義務(wù)教育投入5.85億元，提高義務(wù)教育階段中小學(xué)日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為教育教學(xué)提供保障；投入營養(yǎng)改善計(jì)劃資金4415萬元，不斷提高學(xué)生身體素質(zhì)和健康水平；安排教育項(xiàng)目建設(shè)資金3.92億元，有效緩解教育資源布局不均衡、“大班額”問題。穩(wěn)定社會(huì)保障水平?；I集城鄉(xiāng)困難救助資金1.4億元，發(fā)放“五類”人員生活保障資金及優(yōu)撫人員優(yōu)撫金等共計(jì)1.8億元，發(fā)放疫情期間困難群眾補(bǔ)助及價(jià)格補(bǔ)貼4490萬元。穩(wěn)定和增加就業(yè)。大力支持疫后就業(yè)優(yōu)先政策，籌集就業(yè)補(bǔ)助資金2751萬元，面向就業(yè)重點(diǎn)群體和建檔立卡貧困勞動(dòng)力等城鄉(xiāng)各類勞動(dòng)者，大規(guī)模開展職業(yè)技能培訓(xùn)；發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)防失業(yè)、促進(jìn)就業(yè)作用，為全縣248家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金498.45萬元。補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板。支持完善基本公共衛(wèi)生體系“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”建設(shè)，爭取抗疫特別國債1.96億元，推進(jìn)10個(gè)公共衛(wèi)生項(xiàng)目落地實(shí)施。
（四）夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)，提升績效管理水平。加強(qiáng)規(guī)范預(yù)算編制管理?；局С鲱A(yù)算實(shí)行定員定額管理，項(xiàng)目支出做到保證重點(diǎn)，兼顧一般；完善預(yù)算追加、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理。加強(qiáng)績效管理覆蓋范圍。2020年績效目標(biāo)編報(bào)工作基本實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”全覆蓋，實(shí)行部門整體支出績效目標(biāo)管理的一級主管部門47個(gè)，納入績效目標(biāo)管理項(xiàng)目資金總額12.58億元。加強(qiáng)盤活財(cái)政存量資金。盤活存量資金6290萬元，全部統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的重點(diǎn)工程和民生支出。加強(qiáng)完善預(yù)決算公開機(jī)制。及時(shí)全面依法公開部門預(yù)決算、民生重點(diǎn)支出和“三公經(jīng)費(fèi)”等內(nèi)容，主動(dòng)接受公眾、媒體監(jiān)督。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，立足新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，貫徹積極財(cái)政政策，突出民生重點(diǎn)，繼續(xù)堅(jiān)持過“緊日子”思想，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算制度，以財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航，確保量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，確?！笆奈濉币?guī)劃開好局，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
（一）公共財(cái)政預(yù)算情況
——收入情況
公共預(yù)算總收入448600萬元，比上年增加4865萬元，增長1.1%（因省政府安排的政府債券收入、上級補(bǔ)助收入難以準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，屆時(shí)據(jù)實(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整）。
（1）地方一般公共預(yù)算收入安排80000萬元，比上年增加18683萬元，增長30.47%,恢復(fù)到2019年完成數(shù)的97%。稅收收入安排56000萬元，比上年增加14329萬元，增長34.38%；非稅收入安排24000萬元，比上年增加4354萬元，增長22.16%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為70%。
（2）上級補(bǔ)助收入287660萬元，比上年增加3104萬元，增長1.1%。
（3）債券收入45230萬元（其中置換債券15230萬元），比上年減少6112萬元，減少11.9%。
（4）統(tǒng)籌存量資金4040萬元,比上年減少2250萬元，減少35.8%。
（5）調(diào)入資金31670萬元，比上年減少8560萬元，減少21.28%。
——支出情況
公共預(yù)算總支出448600萬元。
（1）本級一般公共預(yù)算支出415600萬元，比上年增長4.5%。主要項(xiàng)目是：
一般公共服務(wù)支出41346萬元，增長2.76%。主要是保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共管理和服務(wù)水平。
公共安全支出14678萬元，增長2.74%。主要是保障政法部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)、裝備購置等。
教育支出79054萬元，增長4.67%。主要是加大教育長效投入保障機(jī)制，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡化。
科學(xué)技術(shù)支出5910萬元，增長2.91%。主要是支持科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高創(chuàng)新能力。
文化體育與傳媒支出8184萬元，增長3.82%。主要是支持文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出65517萬元，增長4.3%。主要是完善養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，落實(shí)社會(huì)救助、優(yōu)撫救濟(jì)政策。
衛(wèi)生健康支出53095萬元，增長6.9%。主要是落實(shí)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策。
節(jié)能環(huán)保支出8580萬元，增長1.49%。主要是支持防治污染攻堅(jiān)戰(zhàn)、節(jié)能減排、污水及垃圾處理等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出11020萬元，增長2.44%。主要用于城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等。
農(nóng)林水支出75258萬元，增長5.45%。主要是精準(zhǔn)扶貧、水利補(bǔ)短板等。其中用于專項(xiàng)扶貧資金投入8900萬元，比上年增加100萬元，增長1.14%。
交通運(yùn)輸支出22779萬元，增長0.81%。主要用于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理等。
資源勘探信息等支出900萬元，增長1.58%。主要是支持企業(yè)發(fā)展等。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2495萬元，增長2.21%。
自然資源海洋氣象等支出4305萬元，增長2.67%。
住房保障支出10025萬元，增長2.11%。
糧油物資儲(chǔ)備支出2170萬元，增長1.97%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2871萬元，增長1.41%。
債務(wù)付息支出6500萬元，增長21.79%。
其他支出913萬元。
（2）上解支出17770萬元，其中調(diào)整分稅制體制上解省級15330萬元。
（3）債務(wù)還本支出15230萬元。
——平衡情況
收支相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
收入安排198600萬元，比上年增長2151萬元，增長1.09%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入150000萬元。
支出安排198600萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓對應(yīng)的支出118330萬元，調(diào)出資金31670萬元。
當(dāng)年收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算
收入安排134238萬元，比上年增加7120萬元，增長5.6%。支出安排134238萬元。
當(dāng)年收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入1500萬元。主要是縣城發(fā)集團(tuán)經(jīng)營收入。
支出1500萬元。主要是安排縣城發(fā)集團(tuán)支出。
收支相抵，預(yù)算平衡。
四、執(zhí)行2021年財(cái)政預(yù)算的措施
（一）強(qiáng)化穩(wěn)固培育開拓財(cái)源。全力開拓增量。加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，做強(qiáng)、做優(yōu)“五大產(chǎn)業(yè)”，優(yōu)先扶持園區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。努力穩(wěn)定存量。強(qiáng)化與稅務(wù)部門協(xié)作，對稅源齊抓共管，做好稅收跟蹤調(diào)研，加強(qiáng)日常分析，提高稅收質(zhì)量。全面做好減負(fù)。落實(shí)好減費(fèi)降稅等各項(xiàng)惠企利民政策，減輕企業(yè)和市場主體負(fù)擔(dān)。全力爭資跑項(xiàng)。緊跟上級利好政策，搶抓后疫情時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)圍繞鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生、教育、公共衛(wèi)生等方面策劃項(xiàng)目。
（二）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理績效。從嚴(yán)預(yù)算約束。把過“緊日子”的思想樹牢固、傳導(dǎo)好，把有限的資金用在刀刃上。做好重點(diǎn)保障。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，切實(shí)鞏固脫貧成果，保障縣委、縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)揮資金效益。推行預(yù)算管理體系一體化、非稅繳費(fèi)電子化建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效全方位管理，并注重結(jié)果運(yùn)用，提升預(yù)算績效管理水平。
（三）強(qiáng)化現(xiàn)代財(cái)政管理體系。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全政府債務(wù)管理制度體系和長效機(jī)制。加快國有資產(chǎn)改革管理。推進(jìn)國有資本融資體制改革，確保國有資產(chǎn)保值增值。深化政府采購監(jiān)督管理。堅(jiān)決執(zhí)行政府采購目錄，規(guī)范采購行為，實(shí)現(xiàn)依法采購、陽光采購。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督。貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》，加強(qiáng)預(yù)算合規(guī)性審核，自覺接受人大監(jiān)督、指導(dǎo)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
（四）強(qiáng)化民本民生保障水平。切實(shí)兜牢“三保”底線。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出原則，扎緊支出口子。確保民生支出。一般公共服務(wù)、教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重穩(wěn)定持續(xù)。確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。確保疫情防控支出。補(bǔ)齊公共衛(wèi)生體系短板，更好地完善重大衛(wèi)生應(yīng)急體系，為疫情防控常態(tài)化提供可靠保障。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，經(jīng)過5年奮斗，我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合實(shí)力和人民生活水平躍上新臺階，脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)如期完成，全面建成小康社會(huì)勝利在望。2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，貫徹湖北省委十一屆八次全會(huì)、中共咸寧市委五屆九次全體會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，貫徹新理念、把握新階段、構(gòu)建新格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！焙突鶎印叭！比蝿?wù)，緊扣黨和政府中心工作，發(fā)揮財(cái)政保穩(wěn)定、安民生、提信心、促發(fā)展作用，積極解放思想、改革創(chuàng)新，勇?lián)姑?、開拓進(jìn)取，全力開啟“十四五”規(guī)劃建設(shè)，以優(yōu)異的成績、高質(zhì)量的發(fā)展慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年和第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)！
