（湖北?。╆P(guān)于黃岡市紅安縣2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于紅安縣2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年11月10日在紅安縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
紅安縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年。新征程，新使命，財(cái)政工作有新作為。今年以來，財(cái)政部門緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，加強(qiáng)預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，規(guī)范預(yù)算支出管理，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2021年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年元至十月份，完成一般公共預(yù)算收入126208萬元。
預(yù)計(jì)全年完成一般公共預(yù)算收入152120萬元，為預(yù)算158120萬元的96.2%，同比增長(zhǎng)44%，其中：地方稅收118590萬元，同比增長(zhǎng)49.1%；非稅收入33530萬元，同比增長(zhǎng)28.6%。加上預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入330261萬元、一般債務(wù)收入64213萬元、從政府性基金中調(diào)入13135萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量為559735萬元。
2021年元至十月份，完成一般公共預(yù)算支出386072萬元。預(yù)計(jì)全年完成一般公共預(yù)算支出482264萬元；加上預(yù)計(jì)全年上解上級(jí)支出34365萬元、一般債務(wù)還本支出43100萬元，支出總量為559729萬元。
收支總量相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余6萬元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年元至十月份，完成縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入114899萬元。預(yù)計(jì)全年完成縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入140811萬元，為預(yù)算146811萬元的95.9%，同比增長(zhǎng)32.6%，其中：地方稅收107281萬元，同比增長(zhǎng)35.9%；非稅收入33530萬元，同比增長(zhǎng)22.3%；加上預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入320658萬元，一般債務(wù)收入64213萬元，從政府性基金中調(diào)入資金13135萬元，上年結(jié)余6萬元，收入總量538823萬元。
2021年元至十月份，完成縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出364026萬元。預(yù)計(jì)全年完成縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出461351萬元，加上上解上級(jí)支出34356萬元、一般債務(wù)還本支出43100萬元，支出總量538817萬元。
收支總量相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余6萬元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目具體情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出元至十月份完成11314萬元，全年預(yù)計(jì)完成16385萬元，為預(yù)算15497萬元的88.6%；
（2）公共安全支出元至十月份完成11279萬元，全年預(yù)計(jì)完成13356萬元，為預(yù)算14767萬元的90.4%；
（3）教育支出元至十月份完成103057萬元，全年預(yù)計(jì)完成132126萬元，為預(yù)算132126萬元的100%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出元至十月份完成6260萬元，全年預(yù)計(jì)完成7784萬元，為預(yù)算7784萬元的100%；
（5）文化體育與傳媒支出元至十月份完成6843萬元，全年預(yù)計(jì)完成8377萬元，為預(yù)算8377萬元的100%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出元至十月份完成64528萬元，全年預(yù)計(jì)完成79022萬元，為預(yù)算86137萬元的91.7%；
（7）衛(wèi)生健康支出元至十月份完成39614萬元，全年預(yù)計(jì)完成45501萬元，為預(yù)算47501萬元的95.8%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出元至十月份完成23095萬元，全年預(yù)計(jì)完成36153萬元，為預(yù)算36153萬元的100%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出元至十月份完成5810萬元，全年預(yù)計(jì)完成7426萬元，為預(yù)算7426萬元的100%；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出元至十月份完成51957萬元，全年預(yù)計(jì)完成64243萬元，為預(yù)算71243萬元的90.2%；
（11）交通運(yùn)輸支出元至十月份完成18533萬元，全年預(yù)計(jì)完成23057萬元，為預(yù)算23307萬元的98.9%；
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出元至十月份完成7878萬元，全年預(yù)計(jì)完成9408萬元，為預(yù)算9408萬元的100%；
（13）商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出元至十月份完成1064萬元，全年預(yù)計(jì)完成1485萬元，為預(yù)算1485萬元的100%；
（14）自然資源海洋氣象事務(wù)支出元至十月份完成6561萬元，全年預(yù)計(jì)完成7932萬元，為預(yù)算7932萬元的100%；
（15）住房保障支出元至十月份完成1408萬元，全年預(yù)計(jì)完成1773萬元，為預(yù)算1773萬元的100%；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出元至十月份完成426萬元，全年預(yù)計(jì)完成461萬元，為預(yù)算461萬元的100%；
（17）金融監(jiān)管等事務(wù)支出元至十月份完成1284萬元，全年預(yù)計(jì)完成1541萬元，為預(yù)算1541萬元的100%；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出元至十月份完成2579萬元，全年預(yù)計(jì)完成3121萬元，為預(yù)算3121萬元的100%；
（19）預(yù)備費(fèi)支出元至十月份完成516萬元，全年預(yù)計(jì)完成2200萬元，為預(yù)算2200萬元的100%。
在2021年財(cái)政決算辦理完畢后，上述數(shù)字還會(huì)略有變動(dòng)，屆時(shí)，我們將依法向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年元至十月份，完成政府性基金收入275100萬元，預(yù)計(jì)全年完成政府性基金收入總量380100萬元，為預(yù)算173000萬元的219.7%，其中：國(guó)有土地出讓收入364500萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入15600萬元。
2021年元至十月份，完成政府性基金支出275100萬元，預(yù)計(jì)全年完成政府性基金支出總量380100萬元，為預(yù)算173000的219.7%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出328065萬元，債務(wù)付息支出13400萬元，衛(wèi)生健康支出25500萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算13135萬元。
2021年，政府性基金預(yù)算收支總量相抵，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年元至十月份，完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入750萬元，預(yù)計(jì)全年完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量900萬元，為預(yù)算的100%，全部為國(guó)有企業(yè)上交的利潤(rùn)收入。
2021年元至十月份，完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出750萬元，預(yù)計(jì)全年完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量900萬元，為預(yù)算的100%，全部為其他支出。
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總量相抵，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年元至十月份，完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入185269萬元，其中：保費(fèi)收入122239萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入54934萬元；利息收入213萬元；轉(zhuǎn)移收入2305萬元。
預(yù)計(jì)全年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量224139萬元，其中：保費(fèi)收入152886萬元，為預(yù)算的153.4%；財(cái)政補(bǔ)貼收入68351萬元，為預(yù)算的78.7%；利息收入210萬元，為預(yù)算的18.7%；轉(zhuǎn)移收入2650萬元，為預(yù)算的103.4%。
2021年元至十月份，完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出188463萬元。分險(xiǎn)種執(zhí)行情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出76041萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1150萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)支出）19926萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出390萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出36437萬元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40939萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13580萬元。
預(yù)計(jì)全年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量222563萬元，分險(xiǎn)種情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出85733萬元，為預(yù)算的156.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1240萬元，為預(yù)算的304.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)支出）23692萬元，為預(yù)算的157.5%；工傷保險(xiǎn)基金支出490萬元，為預(yù)算的84.9%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43068萬元，為預(yù)算的113.1%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49165萬元，為預(yù)算的100.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19175萬元，為預(yù)算的122.3%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總量相抵，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余104271萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余24423萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3062萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余（含生育保險(xiǎn)基金結(jié)余）24748萬元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余259萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余16552萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余35227萬元。
（五）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳下達(dá)我縣2021年政府債務(wù)限額51.29億元，其中：一般債務(wù)32.25億元，專項(xiàng)債務(wù)19.04億元。截至2021年10月底，我縣政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)43.39億元。其中：一般債務(wù)余額31.14億元，專項(xiàng)債務(wù)余額12.25億元，政府債務(wù)符合債務(wù)限額管理規(guī)定。2021年，省政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)貸我縣各類政府債券總計(jì)7.98億元，其中一般債券2.11億元，主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村四好公路、水庫安全運(yùn)行、農(nóng)村垃圾綜合治理、將軍城小學(xué)維修改造等項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券1.56億元，主要用于人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)、婦幼保健院計(jì)生服務(wù)大樓中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目、蘇區(qū)醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目、老君眉茶旅示范基地建設(shè)等項(xiàng)目；再融資債券4.31億元，全部用于償還2021年到期政府債券。
二、2021年財(cái)政主要工作
今年以來，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，緊緊圍繞第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過的財(cái)政收支預(yù)算，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”工作，為全縣“十四五”規(guī)劃開好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
（一）支持實(shí)體謀發(fā)展。全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和惠企利民政策，有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的沖擊和挑戰(zhàn)。堅(jiān)持不懈支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展，元至10月份，已兌現(xiàn)招商引資企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金15410萬元，促進(jìn)園區(qū)企業(yè)成長(zhǎng)成熟成功發(fā)揮園區(qū)支撐性作用，元至十月份，園區(qū)完成稅收5.8億元，同比增長(zhǎng)137.5%。加強(qiáng)與中煙、稅務(wù)等單位溝通協(xié)調(diào)，增加劃撥稅收總量，優(yōu)化劃撥稅收結(jié)構(gòu)。支持千川門窗、海通集團(tuán)等具有發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)持續(xù)做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提升企業(yè)的行業(yè)地位，增強(qiáng)企業(yè)輻射帶動(dòng)能力，形成圍繞重點(diǎn)企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)群。安排4000萬元高質(zhì)量發(fā)展和技改資金，促進(jìn)企業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。積極推進(jìn)麻竹高速、園陽快線、武紅高速等重大項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，申請(qǐng)政府債券資金3.67億元，發(fā)揮政府投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。有序加大土地供給力度，確保全縣房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。盤活礦山、黃砂、房地產(chǎn)等國(guó)有資產(chǎn)資源，做大做強(qiáng)平臺(tái)公司。
（二）突出重點(diǎn)保民生。及時(shí)落實(shí)退休干部職工待遇，補(bǔ)助機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口資金2.3億元，加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)行分析，結(jié)合醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等險(xiǎn)種可能出現(xiàn)的財(cái)政兜底風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)把控基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)提高教師待遇水平，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、退休改革性津補(bǔ)貼，確保教師工資不低于公務(wù)員水平。改善辦學(xué)條件，申請(qǐng)3000萬元債券資金支持東方小學(xué)、將軍城小學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排8088萬元村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保村平村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不低于20萬元。安排15539萬元債券資金支持農(nóng)村四好公路、水庫安全運(yùn)行、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村垃圾綜合治理。本級(jí)安排11459萬元，整合上級(jí)補(bǔ)助資金7億元，鞏固脫貧成果。著力補(bǔ)齊衛(wèi)生事業(yè)短板，投入1.56億元用于人民醫(yī)院新園區(qū)、中醫(yī)院新園區(qū)門診大樓和蘇區(qū)億元門診住院綜合樓等項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)，投入3500萬元開展碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。落實(shí)項(xiàng)目前期費(fèi)1675萬元，引導(dǎo)部門爭(zhēng)資立項(xiàng)以補(bǔ)齊交通、水利等事業(yè)發(fā)展短板。堅(jiān)持以人民為中心，打好疫情防控突擊戰(zhàn)，本級(jí)安排1000萬元，確保多次全員核酸檢測(cè)、應(yīng)急防空物資充足等，實(shí)現(xiàn)了“就地?fù)錅?，絕不蔓延、不外溢”的目標(biāo)。安排鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金1000萬元，擦亮小城鎮(zhèn)。加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入，推動(dòng)紅苕全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。安排800萬元推動(dòng)殯葬服務(wù)改革，安排645萬元落實(shí)義務(wù)兵優(yōu)待金，安排600萬元啟動(dòng)自然災(zāi)害應(yīng)急普查。
（三）堅(jiān)守底線防風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，確保政府風(fēng)險(xiǎn)可控。嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解方案化解存量隱性債務(wù)，元至10月份化解隱性債務(wù)12508萬元。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行分析和監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注財(cái)政收支運(yùn)行狀況、庫款保障水平，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（四）加強(qiáng)統(tǒng)籌提績(jī)效。強(qiáng)化預(yù)算約束，繼續(xù)完善“四本”預(yù)算的有機(jī)銜接，從政府性基金預(yù)算中調(diào)出13135萬元平衡一般公共預(yù)算。全面實(shí)施績(jī)效管理，健全“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，2021年，財(cái)政部門將扶貧資金、直達(dá)資金、部門項(xiàng)目納入績(jī)效管理，對(duì)310個(gè)、約1.5億元項(xiàng)目資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步建立將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（五）深化改革建標(biāo)準(zhǔn)。構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理工作。按照工作時(shí)間節(jié)點(diǎn),扎實(shí)做好部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，全面推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。2021年6月29日，首筆支付業(yè)務(wù)辦理成功，標(biāo)志著我縣預(yù)算一體化正式上線運(yùn)行。截止10月31日， 204家單位（含待編）進(jìn)行了預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)，全縣189家預(yù)算單位全部完成2022年基礎(chǔ)信息庫、項(xiàng)目庫的預(yù)算編報(bào)工作。財(cái)政部門積極作為，深化財(cái)政管理改革，財(cái)政預(yù)算到位率、盤活存量、庫款管理、預(yù)決算公開、統(tǒng)籌資金、直達(dá)資金等財(cái)政管理工作成效明顯，并獲得省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬元。
（六）優(yōu)化頂層促轉(zhuǎn)型。制訂和完善了《紅安縣國(guó)企改革三行行動(dòng)實(shí)施方案》，出臺(tái)了《紅安縣國(guó)有出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》、《紅安縣國(guó)資局對(duì)縣國(guó)有出資企業(yè)授權(quán)放權(quán)清單》、《紅安縣國(guó)資局出資人監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任清單》等一系列文件，從頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)平臺(tái)公司改革轉(zhuǎn)型，逐步破除體制機(jī)制障礙，規(guī)范融資舉債行為，提升企業(yè)盈利能力，助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們對(duì)2022年預(yù)算草案建議如下：
（二）2022年一般公共預(yù)算收支
1.全縣一般公共預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算收入167332萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)152120萬元增加15212萬元，增長(zhǎng)10%，其中：地方稅收收入133802萬元，同比增長(zhǎng)12.8%；非稅收入33530萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入332261萬元、一般債務(wù)收入43380萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入25000萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量為567979萬元。
2022年全縣一般公共預(yù)算支出495820萬元，加上上解上級(jí)支出38773萬元、一般債務(wù)還本支出33380萬元，支出總量為567973萬元。收支總量相抵，結(jié)余6萬元。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入155458萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)140811萬元增加14647萬元，增長(zhǎng)10.4%，其中：地方稅收收入121928萬元，同比增長(zhǎng)13.7%；非稅收入33530萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入323223萬元、一般債務(wù)收入43380萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入25000萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量為547067萬元。
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出474908萬元，加上上解上級(jí)支出38773萬元、一般債務(wù)還本支出33380萬元，支出總量為522061萬元。收支總量相抵，結(jié)余6萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出16896萬元,比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加3.1%；
（2）公共安全支出13509萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.1%；
（3）教育支出133729萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.2%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7884萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.3%；
（5）文化體育與傳媒支出8507萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.6%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出82179萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加4%；
（7）衛(wèi)生健康支出47901萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加5.3%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出38053萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加5.3%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7629萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加2.7%；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出66755萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加3.9%；
（11）交通運(yùn)輸支出23506萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.9%與；
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出9519萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.2%；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1515萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加2%；
（14）自然資源海洋氣象事務(wù)支出8052萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.5%；
（15）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出472萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加2.4%；
（16）金融監(jiān)管等事務(wù)支出1562萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.4%；
（17）住房保障支出1804萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1.7%；
（18）災(zāi)害防治應(yīng)急管理事務(wù)支出3236萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加3.7%；
（19）預(yù)備費(fèi)支出2200萬元，與上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)持平。
（三）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
2022年政府性基金收入總量176045萬元，比上年減少57.9%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100000萬元，專項(xiàng)債券收入76045萬元。
2022年政府性基金支出總量176045萬元，比上年減少57.9%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出75500萬元，衛(wèi)生健康支出35000萬元，債務(wù)付息支出14500萬元，專項(xiàng)債券還本支出26045萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算25000萬元。
2022年，政府性基金預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量990萬元，比上年增長(zhǎng)10%，主要為國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量990萬元，比上年增長(zhǎng)10%。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量238622萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)6.5%。其中：保費(fèi)收入161961萬元，比上年增長(zhǎng)5.9%；財(cái)政補(bǔ)貼收入71863萬元，比上年增長(zhǎng)5.1%；利息收入197萬元，比上年下降6.2%；轉(zhuǎn)移收入3104萬元，比上年增長(zhǎng)17.1%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入分險(xiǎn)種情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入93296萬元，比上年增長(zhǎng)5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1249萬元，比上年增長(zhǎng)6.8%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25440萬元，比上年增長(zhǎng)8%；工傷保險(xiǎn)基金收入650萬元，比上年增長(zhǎng)5.7%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入45087萬元，比上年增長(zhǎng)10%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51131萬元，比上年增長(zhǎng)4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21769萬元，比上年增長(zhǎng)10%。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量231789萬元，比上年增長(zhǎng)4.2%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出分險(xiǎn)種情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出91487萬元，比上年增長(zhǎng)6.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出600萬元，比上年減少51.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出25000萬元，比上年增長(zhǎng)5.5%；工傷保險(xiǎn)基金支出600萬元，比上年增長(zhǎng)22.5%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出41878萬元，比上年減少2.8%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出51131萬元，比上年增長(zhǎng)4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21093萬元，比上年增長(zhǎng)10%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總量相抵后，年末滾存結(jié)余111104萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余26232萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3711萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余25188萬元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余309萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余19761萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余35903萬元。
（六）政府債務(wù)情況
2022年，在債務(wù)限額內(nèi)，申請(qǐng)一般債券1億元，用于鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目建設(shè)；申請(qǐng)專項(xiàng)債券5億元，用于縣人民醫(yī)院新院區(qū)、中醫(yī)院新院區(qū)門診大樓、供水管網(wǎng)改擴(kuò)建及智慧水務(wù)工程等項(xiàng)目建設(shè)。2022年到期債券還本5.94億元，其中：一般債務(wù)還本3.34億元，專項(xiàng)債務(wù)還本2.6億元。計(jì)劃發(fā)行再融資債券5.73億元，用于償還到期政府債券。
四、2022年重點(diǎn)工作安排
2022年，財(cái)政部門將緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，著重做好以下工作。
（一）以財(cái)源建設(shè)為引領(lǐng)，切實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。不斷提升稅收收入和可用財(cái)力“兩個(gè)比重”，把涵養(yǎng)稅源作為基礎(chǔ)性工作常抓不懈。一是持續(xù)推進(jìn)招商引資。在園區(qū)推行“畝均稅收”、“畝均產(chǎn)出”等畝均指標(biāo)為主要評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化投入產(chǎn)出導(dǎo)向，提升財(cái)稅貢獻(xiàn)。按照?qǐng)@區(qū)發(fā)展思路，持續(xù)推進(jìn)招商引資，圍繞重點(diǎn)稅源企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程建設(shè)和培育一批可持續(xù)、有絕對(duì)影響力的財(cái)源企業(yè)。實(shí)施領(lǐng)軍企業(yè)計(jì)劃，支持頭部企業(yè)、鏈主企業(yè)做大做強(qiáng)，扶持培育一批產(chǎn)值過10億元龍頭企業(yè)。二是持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，全方位對(duì)接武漢高鐵、高速、輕軌、港口、機(jī)場(chǎng)、干線公路等，打造武漢“半小時(shí)通勤圈”。加快推進(jìn)武紅高速等重大項(xiàng)目全面開工建設(shè)。三是加快推進(jìn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。按照先急后緩、先易后難的原則推動(dòng)平臺(tái)公司改革，提高平臺(tái)公司盈利能力。
（二）以優(yōu)化支出為重點(diǎn)，切實(shí)保障民生福祉。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。一是切實(shí)兜牢“三保”底線。強(qiáng)化政府主體責(zé)任，強(qiáng)化“三?！苯M織保障，加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，優(yōu)先安排“三?！敝С?，確保教師工資待遇不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均水平，確保退休人員養(yǎng)老金發(fā)放，加大規(guī)范后獎(jiǎng)勵(lì)性工資保障力度。二是加大民生事業(yè)投入。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，落實(shí)將軍城小學(xué)改造升級(jí)等項(xiàng)目資金。著力補(bǔ)齊民生事業(yè)短板，加大債券資金申請(qǐng)力度，支持人民醫(yī)院新院區(qū)、中醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)，支持城區(qū)供水管網(wǎng)改造及智慧水務(wù)平臺(tái)、城北水廠二期建設(shè)。三是加大鄉(xiāng)村振興投入。進(jìn)一步加大資金整合力度，加快探索建立財(cái)政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會(huì)積極參與的多元投入保障機(jī)制。四是加大生態(tài)環(huán)保投入。牢固樹立“金山銀水不如綠水清山，而且綠水青山就是金山銀山”理念，加大資金投入，持續(xù)開展碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)倒水河系統(tǒng)治理工程，積極爭(zhēng)取上級(jí)投入資金。
（三）以財(cái)稅改革為契機(jī)，切實(shí)提升管理水平。不斷改革完善預(yù)算管理制度，挖掘潛力、釋放活力。一是全面實(shí)施預(yù)算一體化管理。2022年，在統(tǒng)一財(cái)政預(yù)算數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，實(shí)時(shí)匯總收集財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行信息，建立預(yù)算數(shù)據(jù)管理和大數(shù)據(jù)分析機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資金從安排源頭到使用末端全過程流向管控、動(dòng)態(tài)反映各領(lǐng)域財(cái)政投入情況和支持效果，為科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理。將依托行政權(quán)力、國(guó)有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度。合理確定國(guó)有資本收益上交比例。三是加強(qiáng)存量資金管理。盤活財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。新增資產(chǎn)配置要與資產(chǎn)存量掛鉤，依法依規(guī)編制相關(guān)支出預(yù)算。四是加強(qiáng)投資評(píng)審管理。通過對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目預(yù)（概）算和竣工決（結(jié)）算進(jìn)行評(píng)價(jià)與審查，對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目資金使用情況，以及其他財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查及追蹤問效，保證財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。五是加強(qiáng)資金績(jī)效管理。按照“先有項(xiàng)目，再安排預(yù)算”的原則，提前研究謀劃、常態(tài)化儲(chǔ)備預(yù)算項(xiàng)目。進(jìn)一步規(guī)范政府預(yù)算資金使用，提高政府項(xiàng)目投資效益，對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核，嚴(yán)格落實(shí)“用錢必問效，無效必問責(zé)”的工作機(jī)制。
（四）以平臺(tái)改革為突破，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資管理。積極推動(dòng)平臺(tái)公司深化改革，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供重大財(cái)力支撐。一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。利用推進(jìn)《紅安縣國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》為契機(jī)，借助國(guó)內(nèi)專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)，對(duì)癥下藥設(shè)計(jì)完善平臺(tái)改革轉(zhuǎn)型方案，推動(dòng)平臺(tái)改革落實(shí)見效。二是開展清產(chǎn)核資。廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，全域上下聯(lián)動(dòng)，全方位深入推進(jìn)存量國(guó)有資產(chǎn)、自然資源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、收費(fèi)權(quán)等國(guó)有資產(chǎn)資源的清查、核實(shí)、評(píng)估、移交工作，堅(jiān)決消滅國(guó)資監(jiān)管盲區(qū)。三是加強(qiáng)績(jī)效考核。建立健全的考核制度，明確考核內(nèi)容、完整考核內(nèi)容，加大考核對(duì)標(biāo)力度，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)企業(yè)崗位“能上能下”、員工“能進(jìn)能出”、薪酬“能增能減”的用人和薪酬機(jī)制。
（五）以債務(wù)管理為抓手，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行規(guī)?？刂?，嚴(yán)格限定政府舉債程序和資金用途，把地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一。一是持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，充分發(fā)揮債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)作用，確保不新增隱性債務(wù)。二是認(rèn)真落實(shí)化解計(jì)劃，將防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重大政治責(zé)任。三是完善投融資機(jī)制，充分發(fā)揮政府投資的引導(dǎo)作用和放大效應(yīng)，完善政府和社會(huì)資本合作模式。在規(guī)范管理的同時(shí)，要妥善處理存量債務(wù)，確保在建項(xiàng)目有序推進(jìn)。四是完善應(yīng)急處置機(jī)制，健全監(jiān)管體系，建立地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
各位代表，2022年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心、開闊思路、解放思想、奮力拼搏，確保2022年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為建設(shè)大別山紅色中心城市貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
