（湖北?。╆P(guān)于黃岡市團(tuán)風(fēng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于團(tuán)風(fēng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
團(tuán)風(fēng)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的人員提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)突如其來的新冠疫情和罕見汛情的沖擊、減稅降費(fèi)政策實(shí)施、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等多重因素疊加影響，統(tǒng)籌抓好疫情防控、搶險(xiǎn)救災(zāi)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障疫情防控、防汛救災(zāi)、重點(diǎn)項(xiàng)目及社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展的資金需求，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）全縣公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，全縣地方財(cái)政總收入完成75789.52萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的102.85%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成45665.21萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的103.04%。
全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行315667萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長9%。分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出24225萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.2%；國防支出73萬元（主要是省下?lián)苊癖?xùn)練經(jīng)費(fèi)）,為調(diào)整預(yù)算的105.8%；公共安全支出8019萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.6%；教育支出44758萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%；科學(xué)技術(shù)支出3513萬元, 為調(diào)整預(yù)算的96.3%；文化旅游體育與傳媒支出5350萬元, 為調(diào)整預(yù)算的107.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50758萬元，為調(diào)整預(yù)算的117%；衛(wèi)生健康支出42705萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.4%；節(jié)能環(huán)保支出12025萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11998萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；農(nóng)林水支出53197萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.9%；交通運(yùn)輸支出31921萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%；資源勘探信息等支出2505萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出627萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.2%；金融支出5095萬元,為調(diào)整預(yù)算的99%；自然資源海洋氣象等支出3621萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.4%；住房保障支出4624萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.9%；糧油物資儲(chǔ)備支出976萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.3%；債務(wù)付息支出5934萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.3%；其它支出452萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3291萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.8%。
全縣一般公共預(yù)算總收入完成350322萬元，其中：一般公共預(yù)算收入45665萬元，地方政府債務(wù)收入44148萬元，返還性收入7391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入222796萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入896萬元，調(diào)入資金15316萬元。全縣一般公共預(yù)算總支出執(zhí)行350322萬元，其中：一般公共預(yù)算支出315667萬元，上解支出11015萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1415萬元，債務(wù)還本支出22225萬元。
當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全縣本級(jí)政府性基金收入完成35136萬元。分項(xiàng)執(zhí)行情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入34397萬元，污水處理費(fèi)396萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入343萬元；政府基金補(bǔ)助收入2823萬元，上年結(jié)余收入200萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入13745萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23581萬元。政府性基金總收入75485萬元。
2020年，全縣本級(jí)政府性基金支出執(zhí)行72904萬元。分項(xiàng)執(zhí)行情況為：文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1675萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47764萬元，債務(wù)付息2348萬元，其他基金支出7334萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出24萬元，抗疫特別國債支出13745萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2581萬元。政府性基金總支出75485萬元。
當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)102309萬元。其中：本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入49094萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入36091萬元；利息收入981萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入16143萬元。本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金分項(xiàng)執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14868萬元（其中：本年收入12234萬元，補(bǔ)繳鄉(xiāng)改人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入782萬元，補(bǔ)繳企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金歷年欠費(fèi)1852萬元），城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2680萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14104萬元（其中：本年收入9726萬元，補(bǔ)繳歷年欠繳養(yǎng)老金4378萬元），職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金10054萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6905萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入177萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入306萬元.
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)100287萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出93449萬元，轉(zhuǎn)移及其他支出6838萬元。分項(xiàng)執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38670萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10055萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19897萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7654萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23314萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出398萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出299萬元。
2020年當(dāng)年收支結(jié)余2022萬元，累計(jì)滾存結(jié)余43950萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入（其它國有資本經(jīng)營預(yù)算收入）完成70萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行70萬元。
當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
需要說明的是，由于目前各項(xiàng)結(jié)算數(shù)據(jù)尚未完全確定，上述收支執(zhí)行數(shù)均依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總而成。因此，具體情況要待省財(cái)政廳實(shí)際結(jié)算數(shù)據(jù)確定后，再根據(jù)收支變化情況，向縣人大常委會(huì)作決算報(bào)告。
（五）政府性債務(wù)情況
2020年，新增政府性債券資金42923萬元，其中：一般性債券21923萬元，主要用于交通補(bǔ)短板7605萬元，水利補(bǔ)短板2800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板10534萬元，社會(huì)福利800萬元，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心提檔省級(jí)184萬元，其形成的支出已在一般公共預(yù)算支出中反映。專項(xiàng)債券21000萬元，其中：2000萬元用于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，15000萬元用于城中村棚戶區(qū)改造，4000萬元用于城區(qū)供水管網(wǎng)改造。其形成的支出已在政府性基金預(yù)算支出中反映。
截止2020年底，省下達(dá)我縣政府性債務(wù)限額為282009萬元（其中：一般性債務(wù)限額190776萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額91233萬元）。全縣政府性債務(wù)余額272960萬元（一般性債務(wù)183071萬元，專項(xiàng)債務(wù)89889萬元）。
2020年，財(cái)政部門按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總體目標(biāo)，積極面對(duì)財(cái)政收入大幅減少、支出增長勢頭不減、收支矛盾異常突出的特殊困難，積極發(fā)揮“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)”職能，努力向上爭取資金，確保各項(xiàng)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，有力地促進(jìn)了全縣各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，支持兩大“阻擊戰(zhàn)”
——支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。新冠肺炎疫情發(fā)生后，按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣疫情防控指揮部的要求，切實(shí)擔(dān)負(fù)起打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的重大政治責(zé)任。一是足額資金保障。全年共撥付各類疫情防控資金3.03億元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控、外援醫(yī)療隊(duì)食宿等疫情防控工作。二是資金快速撥付。及時(shí)成立防控應(yīng)急資金保障領(lǐng)導(dǎo)小組，積極協(xié)調(diào)人行和代理銀行在節(jié)假日期間啟動(dòng)支付系統(tǒng)，開通資金支付“綠色通道”，確保應(yīng)急專項(xiàng)資金核撥安全高效。三是物資緊急采購。協(xié)調(diào)縣直相關(guān)單位不斷加大醫(yī)療及防疫物資采購力度，確保全縣疫情防控工作需求。四是資金嚴(yán)查嚴(yán)審。會(huì)同審計(jì)部門成立審計(jì)專班，對(duì)防控實(shí)際支出進(jìn)行檢查審計(jì)，確保資金使用安全。
——支持打贏防汛救災(zāi)阻擊戰(zhàn)。面對(duì)罕見汛情，財(cái)政部門將財(cái)力保障工作作為汛期財(cái)政工作的重點(diǎn)。一是加強(qiáng)資金保障。統(tǒng)籌安排好防災(zāi)救災(zāi)相關(guān)領(lǐng)域各項(xiàng)資金，撥付防汛救災(zāi)資金2600多萬元，全力滿足災(zāi)前搶險(xiǎn)備料、物資儲(chǔ)備、汛情監(jiān)測和隱患排查，災(zāi)后排危除險(xiǎn)等防汛救災(zāi)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)需要。二是撥付及時(shí)到位。在確保資金安全的基礎(chǔ)上，會(huì)同有關(guān)部門建立救災(zāi)資金快速核撥機(jī)制，提高救災(zāi)資金時(shí)效性，支持保障應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管。加大防汛救災(zāi)資金的管理，確保資金使用規(guī)范高效。加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保防汛救災(zāi)資金用在“刀刃上”。四是積極開展災(zāi)后重建。積極籌措資金，對(duì)受災(zāi)嚴(yán)重的地方和相關(guān)領(lǐng)域及時(shí)進(jìn)行重新建設(shè)。
（二）聚集合力，打贏三大“攻堅(jiān)戰(zhàn)”
一是堅(jiān)持“精準(zhǔn)”原則，強(qiáng)力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。全年統(tǒng)籌整合財(cái)政資金6.54億元用于脫貧攻堅(jiān)，進(jìn)一步做好“兩不愁、三保障”工作，加快資金撥付，強(qiáng)化扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，提高資金使用效益，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。對(duì)建檔立卡貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工人員，撥付一次性交通補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼資金1371萬元；撥付資金422萬元，加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)；安排資金1090萬元，為建檔立卡貧困人口提供五員合一公益性崗位、社會(huì)保障協(xié)理員公益性崗位和光伏發(fā)電公益性崗位；安排貼息資金324萬元，落實(shí)扶貧小額信貸政策；撥付專項(xiàng)扶貧資金用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金11496萬元，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目帶貧減貧助富作用。二是堅(jiān)持“立體”目標(biāo)，深入開展污染防治。全年安排資金1.3億元，支持打贏藍(lán)天、碧水和凈土“保衛(wèi)戰(zhàn)”。其中：投入資金730萬元，用于長江禁漁行動(dòng)，保護(hù)長江“母親河”，支持長江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)”攻堅(jiān)行動(dòng)；切實(shí)加快推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾處理、長河治理工作，著力打造團(tuán)風(fēng)天更藍(lán)、山更綠、水更清的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境。三是堅(jiān)持“處早”導(dǎo)向，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防化能力。堅(jiān)持“底線思維”，保持“謹(jǐn)慎之心”， 按照債務(wù)限額嚴(yán)控債務(wù)總量，建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)制度、預(yù)警制度、問責(zé)制度，做到“家底清楚、應(yīng)對(duì)有力、全面可控”，牢牢守住不發(fā)生地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)這條底線。同時(shí)，認(rèn)真做好出借財(cái)政性資金的清理工作，成立工作專班，建立“一企一策”工作清收機(jī)制，消化出借給行政事業(yè)單位的財(cái)政性資金0.71億元，回收出借給企業(yè)的財(cái)政性資金0.48億元。
（三）緊扣目標(biāo)，開源節(jié)流“過日子”
2020年在減稅降費(fèi)政策、疫情和汛情的沖擊下，一般公共預(yù)算收入大幅減少，收支平衡壓力前所未有，常規(guī)措施已難以保障財(cái)政正常運(yùn)行。為保障全縣疫情防控及經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政部門精打細(xì)算，創(chuàng)新方法。一是牢固樹立過緊日子的思想。在預(yù)算編制和執(zhí)行中，始終厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊增加預(yù)算支出。二是大力組織收入，千方百計(jì)克服困難組織收入，狠抓主體稅種和重點(diǎn)稅源，及時(shí)開展收入進(jìn)度督查，強(qiáng)化匯算清繳和挖潛堵漏。綜合運(yùn)用資金、政策等手段，建立協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，推進(jìn)綜合治稅管理。三是大力壓減支出，除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的“三?！敝С龊捅匾姆酪摺⒎姥粗С?，其他支出嚴(yán)格控制，對(duì)全縣各預(yù)算單位2020年部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)壓減3000萬元。四是積極向上爭取資金，提高財(cái)政保障能力。深入分析研究國家政策資金扶持方向，找準(zhǔn)與我縣發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)；加強(qiáng)與縣直相關(guān)部門協(xié)作，形成資金申請(qǐng)合力，全縣向上爭取資金24億元。同時(shí)，財(cái)政部門準(zhǔn)確把握上級(jí)政策和資金投放重點(diǎn)，積極加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通對(duì)接，確保靶向準(zhǔn)確、路徑清楚、信息精準(zhǔn)，爭取資金12.89億元，其中：彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口資金1.49億元，疫情防控資金1.88億元，政府債券資金6.77億元，抗疫特別國債資金1.37億元，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中央調(diào)劑資金1.38億元。
（四）助力發(fā)展，當(dāng)好企業(yè)“店小二”
一是深入分析疫情、汛情對(duì)財(cái)政收入增長的影響，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)減租政策，幫助企業(yè)紓困 解難，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付資金2769萬元，助推華廈幸福產(chǎn)業(yè)新城加速項(xiàng)目落地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群聚集；落實(shí)防疫重點(diǎn)企業(yè)和企業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款1.31億元，財(cái)政貼息641萬元；安排資金1240萬元，對(duì)實(shí)體工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼，其中：重點(diǎn)企業(yè)疫后保供補(bǔ)助368萬元，工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)電費(fèi)267萬元，商貿(mào)流通企業(yè)消殺、保供補(bǔ)貼資金565萬元；對(duì)旅游業(yè)疫情期間的消毒、門票等落實(shí)補(bǔ)貼資金492萬元；落實(shí)減稅降費(fèi)8702萬元，為市場主體經(jīng)營發(fā)展松綁解壓，激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、做大做強(qiáng)。二是加強(qiáng)稅源調(diào)研和收入分析，鞏固主體稅源，培育后續(xù)財(cái)源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)稅源可持續(xù)發(fā)展。三是加強(qiáng)稅收考核調(diào)度，積極兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)全縣重點(diǎn)企業(yè)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金3000余萬元。
（五）保障民生，提升群眾“幸福感”
優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和各項(xiàng)民生支出，進(jìn)一步提升人民群眾的幸福感、獲得感。一是安排教育支出4.48億元，主要用于保障各學(xué)段防疫設(shè)施設(shè)備、學(xué)校重大項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。二是安排公共安全支出8019萬元，用于全縣社會(huì)安全穩(wěn)定，努力提升轄區(qū)居民安全感、滿意度。三是安排文化旅游體育與傳媒支出5350萬元，用于創(chuàng)新文化活動(dòng)形式、開展多種線上線下文化宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)文化市場監(jiān)管。四是安排社會(huì)保障與就業(yè)支出5.08億元，完善社會(huì)保障體系建設(shè)，安排落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策。五是統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)社區(qū)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸和節(jié)能環(huán)保等方面建設(shè)資金15.18億元，主要用于穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、促增長和惠民生。
（六）深化改革，激發(fā)創(chuàng)新“新動(dòng)能”
推進(jìn)預(yù)算管理改革，著力構(gòu)建全方位、全過程、全履蓋的預(yù)算績效管理制度框架體系。全面深化國庫集中支付改革，完善扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和直達(dá)資金監(jiān)控體系。國有資產(chǎn)管理平穩(wěn)推進(jìn)，強(qiáng)化國有資產(chǎn)配置、使用和處置管理，深化產(chǎn)權(quán)組織結(jié)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)變國資監(jiān)管方式，確保國有資產(chǎn)保值增值。積極籌措資金9125萬元，用于土地儲(chǔ)備，努力盤活國有資產(chǎn)存量。完善PPP、EPC項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，助推重大項(xiàng)目建設(shè)。提高投資評(píng)審、政府采購效率與服務(wù)水平，完成政府采購金額3.6億元（其中消費(fèi)扶貧采購282萬元），節(jié)約資金2372萬元，資金節(jié)約率6.58%。評(píng)審財(cái)政投資項(xiàng)目87個(gè)，評(píng)審金額14.11億元，核減資金1.63億元，審減率11.6%。同時(shí)，財(cái)政監(jiān)管體系日趨完善。預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)管制度逐步健全，各項(xiàng)專項(xiàng)檢查問題得到有效整改，確保資金惠企利民。
各位代表，過去的五年，全縣財(cái)政系統(tǒng)干部職工敢于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，砥礪前行，財(cái)政工作取得了顯著成效。
——這五年，強(qiáng)征管，收入質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新提升。2016年到2020年，全縣地方稅收占一般公共預(yù)算收入比重由2015年的67.37%提高到2020年的75.64%，收入質(zhì)量不斷提升。五年來，大力實(shí)施綜合治稅，建立財(cái)政收入調(diào)度分析制度，完善財(cái)源稅源調(diào)研督查機(jī)制，健全非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系，確保新常態(tài)下財(cái)政收入穩(wěn)定增長。
——這五年，強(qiáng)保障，民生改善達(dá)到新水平。五年來，全縣教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、文化體育與傳媒等13項(xiàng)民生領(lǐng)域支出達(dá)120.5億元。主要投向脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、生態(tài)文明建設(shè)、疫情防控等領(lǐng)域。民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重從2016年的82.1 %增長到2020年的84.6%。
——這五年，強(qiáng)職能，支持發(fā)展取得新成效。五年來，配合縣直相關(guān)單位向上爭資爭項(xiàng)87.7億元，極大地緩解了縣級(jí)財(cái)力緊張狀況，有力地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。投入資金23億元，推進(jìn)“四大行動(dòng)”、聚焦PPP、EPC項(xiàng)目建設(shè)、助力新興產(chǎn)業(yè)達(dá)產(chǎn)增效，幫助企業(yè)紓困解難、做大做強(qiáng)。其中：團(tuán)風(fēng)產(chǎn)業(yè)新城實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2.72億元。綜合運(yùn)用財(cái)稅政策、資金等手段，全力落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”和減稅降費(fèi)政策，共減免稅費(fèi)2.78億元。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善，鄉(xiāng)村振興加速推進(jìn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平顯著提高。
——這五年，強(qiáng)機(jī)制，財(cái)政改革邁出新步伐。緊緊圍繞完善公共財(cái)政體系、加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，積極推進(jìn)財(cái)政管理體制、預(yù)算管理、政府性債務(wù)管理、預(yù)算績效管理、國庫管理、國資管理、扶貧資金管理、直達(dá)資金管理、內(nèi)控制度建設(shè)等改革。推行預(yù)算績效改革，財(cái)政預(yù)算績效管理進(jìn)入全國前200名之列。完善扶貧資金監(jiān)控平臺(tái)和國庫集中支付電子化管理，健全國有資產(chǎn)處置程序和轉(zhuǎn)變國資監(jiān)管方式，切實(shí)提高投資評(píng)審和政府采購服務(wù)水平。
各位代表，五年來，全縣預(yù)算執(zhí)行情況雖然平穩(wěn)，但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支平衡壓力較大。全縣財(cái)源基礎(chǔ)規(guī)模較小，縣級(jí)有效財(cái)力較少。然而“三?！薄⑷蠊?jiān)戰(zhàn)等剛性支出只增不減，部分項(xiàng)目資金難以完全列支，財(cái)政收支矛盾加大。二是財(cái)政資金績效有待提高。預(yù)算執(zhí)行過程中，部分專項(xiàng)資金支出進(jìn)度滯后，尤其是扶貧資金、直達(dá)資金、新增債券資金、重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢，同時(shí)，在預(yù)算管理方面，項(xiàng)目資金績效管理和績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制還有待完善。三是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨。政府性債務(wù)償債已到高峰，還本付息壓力較大，財(cái)政資金調(diào)度困難等。下一步，我們將采取切實(shí)有效措施，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年。做好全年財(cái)政工作意義重大。
2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央、省市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，聚焦建設(shè)“一區(qū)三城”，打造“五個(gè)團(tuán)風(fēng)”，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，為“十四五”期間全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年全縣財(cái)政預(yù)算收支草案安排如下：
（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算收支情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成58180萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出（不含債券資金）預(yù)計(jì)執(zhí)行281637萬元。分項(xiàng)執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出22989萬元；公共安全支出8006萬元；教育支出45023萬元；科學(xué)技術(shù)支出3524萬元；文化旅游體育與傳媒支出6237萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48150萬元；衛(wèi)生健康支出31884萬元；節(jié)能環(huán)保支出12162萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10807萬元；農(nóng)林水支出47789萬元；交通運(yùn)輸支出21772萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2019萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出637萬元；自然資源海洋氣象等支出1778萬元；住房保障支出4562萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出991萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2575萬元；債務(wù)付息支出6233萬元；債券發(fā)行費(fèi)用支出50萬元；其他支出1449萬元；預(yù)備費(fèi)3000萬元。
2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成294372萬元，其中：一般公共預(yù)算收入58180萬元，返還性收入7391萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入201269萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14110萬元，調(diào)入資金13422萬元。全縣公共財(cái)政預(yù)算總支出預(yù)計(jì)執(zhí)行294372萬元，其中：一般公共預(yù)算支出281637萬元，上解上級(jí)支出12735萬元。
當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，全縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成50000萬元。分項(xiàng)預(yù)算情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入49200萬元，污水處理費(fèi)440萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入360萬元；上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)2823萬元。收入總計(jì)52823萬元。
2021年，全縣本級(jí)政府性基金支出（不含債券資金、抗疫特別國債）預(yù)計(jì)執(zhí)行52823萬元。分項(xiàng)預(yù)算情況為：文化體育與傳媒支出14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1475萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出46960萬元，其他支出1334萬元，債務(wù)付息支出3026萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出14萬元。
當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)101401萬元。其中：本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入45354萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入53415萬元；利息收入839萬元，轉(zhuǎn)移及其他收入1793萬元。本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金分項(xiàng)執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13100萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2685萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10381萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金10705萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7844萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入329萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入310萬元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)103511萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出101627萬元，轉(zhuǎn)移及其他支出1884萬元。分項(xiàng)執(zhí)行情況為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38124萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11001萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22268萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7665萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23646萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出459萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出348萬元。
2021年當(dāng)年收支預(yù)計(jì)結(jié)余-2110萬元，累計(jì)滾存結(jié)余41840萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)收入（其它國有資本經(jīng)營預(yù)算收入）完成70萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（解決歷史遺留問題及改革成本支出）預(yù)計(jì)執(zhí)行70萬元。
當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
（一）抓好收入，多渠道，補(bǔ)缺口。做好全年收入預(yù)案，深入分析收入執(zhí)行情況。積極推進(jìn)綜合治稅，做好重點(diǎn)稅源跟蹤服務(wù)，依法征收，穩(wěn)定財(cái)政收入基本面。積極爭取上級(jí)支持，努力彌補(bǔ)財(cái)力缺口。進(jìn)一步謀劃項(xiàng)目包裝，圍繞公共衛(wèi)生設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、環(huán)境品質(zhì)提升等重點(diǎn)民生方面做好項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，繼續(xù)爭取政府性債券資金支持。
（二）落實(shí)政策，優(yōu)產(chǎn)業(yè)，促發(fā)展。加大減稅降費(fèi)力度，落實(shí)后疫情時(shí)期穩(wěn)企政策，減低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。綜合運(yùn)用財(cái)政、金融等政策手段，緩解中小微企業(yè)“融資難”，助力市場主體紓困發(fā)展。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策招商穩(wěn)商育商作用，提高產(chǎn)業(yè)政策扶持精準(zhǔn)性，穩(wěn)定重點(diǎn)稅源企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)扶持政策宣傳，完善與企業(yè)溝通聯(lián)系、問題辦理、信息反饋“三個(gè)機(jī)制”，主動(dòng)走訪，積極幫助化解企業(yè)難題，全面提升服務(wù)水平，繼續(xù)當(dāng)好服務(wù)企業(yè)“店小二”。
（三）過緊日子，調(diào)結(jié)構(gòu)，重績效。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。樹立過緊日子思想，繼續(xù)大力壓減一般性支出，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出。提高資金安排的精準(zhǔn)性、有效性，突出“三?！焙桶l(fā)展重點(diǎn)，加強(qiáng)資金調(diào)度。加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理。逐步擴(kuò)大績效管理范圍，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（四）用好資金，穩(wěn)投資，促增長。做好政府性債務(wù)項(xiàng)目申報(bào)及資金使用，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，嚴(yán)格資金用途，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出。用好用活地方財(cái)政專項(xiàng)資金，著力基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，重點(diǎn)聚焦基礎(chǔ)設(shè)施改造、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等領(lǐng)域。優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，加快項(xiàng)目推進(jìn)，盡快形成實(shí)物工作量，充分發(fā)揮資金效益。
（五）推進(jìn)改革，強(qiáng)監(jiān)管，防風(fēng)險(xiǎn)。深化財(cái)政體制改革。持續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算、預(yù)算績效、國庫集中支付、政府采購、投資評(píng)審改革。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，開展內(nèi)控評(píng)價(jià)督促，提升防風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)政資金管理水平。自覺接受人大、審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督。嚴(yán)格政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。完善債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和違法違規(guī)舉債防控機(jī)制。嚴(yán)控隱性債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新的一年，我們將在縣委和縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，按照縣五屆人大五次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，不忘初心、牢記使命，立足新起點(diǎn)、揚(yáng)帆新征程、展示新作為、建功新時(shí)代，以財(cái)政工作的新業(yè)績護(hù)航全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)團(tuán)風(fēng)“十四五”期間經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起好步、開好局貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
